蘇州地區(qū)新版出口退稅軟件培訓(xùn)（外貿(mào)）課件

1、蘇州地區(qū)新版出口退稅軟件培訓(xùn)（外貿(mào)）1 擎天科技擎天科技 蘇州地區(qū)新版出口退稅軟件培訓(xùn)（外貿(mào)）2 2 本次培訓(xùn)內(nèi)容本次培訓(xùn)內(nèi)容 一、軟件安裝及配置 二、軟件錄入規(guī)則 三、申報(bào)期限規(guī)定 四、軟件申報(bào)流程 蘇州地區(qū)新版出口退稅軟件培訓(xùn)（外貿(mào)）3 3 一、軟件安裝及配置一、軟件安裝及配置 蘇州地區(qū)新版出口退稅軟件培訓(xùn)（外貿(mào)）4 4 軟件安裝及配置向?qū)к浖惭b及配置向?qū)?確認(rèn)軟件運(yùn)行軟件確認(rèn)軟件運(yùn)行軟件 環(huán)境及硬件配置是環(huán)境及硬件配置是 否符合要求否符合要求 擎天出口貨物退擎天出口貨物退 （免）稅軟件下載（免）稅軟件下載 并安裝并安裝 軟件首次運(yùn)行在非軟件首次運(yùn)行在非 系統(tǒng)盤創(chuàng)建數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)盤創(chuàng)建數(shù)據(jù)庫(kù)

2、 登錄軟件登錄軟件 填寫企業(yè)基本信息填寫企業(yè)基本信息 歷史數(shù)據(jù)遷移歷史數(shù)據(jù)遷移 查看商品代碼庫(kù)版查看商品代碼庫(kù)版 本，按需更新商品本，按需更新商品 代碼庫(kù)代碼庫(kù) 蘇州地區(qū)新版出口退稅軟件培訓(xùn)（外貿(mào)）5 5 軟件運(yùn)行環(huán)境軟件運(yùn)行環(huán)境 軟件環(huán)境 Windows 2000、Windows Xp 32位、Win Vista 32位、Win7 32位 硬件環(huán)境 P4以上CPU 內(nèi)存512M以上 硬盤系統(tǒng)分區(qū)2個(gè)以上（含2個(gè)）。 網(wǎng)絡(luò)環(huán)境 能正常訪問(wèn)擎天網(wǎng)站 蘇州地區(qū)新版出口退稅軟件培訓(xùn)（外貿(mào)）6 6 軟件下載（一）軟件下載（一） 外貿(mào)企業(yè)在升級(jí)期間進(jìn)行出口退稅的申報(bào)工作 ，需要安裝兩個(gè)軟件，分別是： 1

3、、“新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)（外貿(mào)）單機(jī)版”用來(lái)錄 入、生成和打印申報(bào)數(shù)據(jù)，但不支持網(wǎng)上申報(bào)。 2、“新系統(tǒng)網(wǎng)上申報(bào)工具”用來(lái)上傳新格式申報(bào)數(shù)據(jù) 文件、下載反饋數(shù)據(jù)及回執(zhí)文件。 蘇州地區(qū)新版出口退稅軟件培訓(xùn)（外貿(mào)）7 7 軟件下載（一）軟件下載（一） 一、新版出口退稅軟件下載 打開IE瀏覽器，輸入網(wǎng)址后，進(jìn)入出 口退稅網(wǎng)站，如下圖所示。 點(diǎn)擊下圖頁(yè)面中的“下載中心”進(jìn)入。 蘇州地區(qū)新版出口退稅軟件培訓(xùn)（外貿(mào)）8 8 軟件下載（一）軟件下載（一） 一、新版出口退稅軟件下載 點(diǎn)擊網(wǎng)頁(yè)中左側(cè)的“江蘇新版申報(bào)端下載”旁邊的 MORE的字樣進(jìn)入下載界面。 蘇州地區(qū)新版出口退稅軟件培訓(xùn)（外貿(mào)）9 9 軟件下載

4、（一）軟件下載（一） 一、新版出口退稅軟件下載 點(diǎn)擊“新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)（外貿(mào)）單機(jī)版.”字 樣進(jìn)入下載界面。 蘇州地區(qū)新版出口退稅軟件培訓(xùn)（外貿(mào)）1010 軟件下載（一）軟件下載（一） 一、新版出口退稅軟件下載 進(jìn)入下載界面拉到最下方，點(diǎn)擊“江蘇版申報(bào)軟件（外 貿(mào)）單機(jī)版”。 蘇州地區(qū)新版出口退稅軟件培訓(xùn)（外貿(mào)）11 11 軟件下載（二）軟件下載（二） 二、新系統(tǒng)網(wǎng)上申報(bào)工具下載 點(diǎn)擊網(wǎng)頁(yè)中江蘇新版申報(bào)端下載區(qū)中的“新系統(tǒng)網(wǎng)上申報(bào)工具” 字樣進(jìn)入下載界面。 蘇州地區(qū)新版出口退稅軟件培訓(xùn)（外貿(mào)）1212 軟件下載（二）軟件下載（二） 二、新系統(tǒng)網(wǎng)上申報(bào)工具下載 進(jìn)入下載界面拉到最下方，點(diǎn)擊“

5、新系統(tǒng)網(wǎng)上申報(bào)工具”。 蘇州地區(qū)新版出口退稅軟件培訓(xùn)（外貿(mào)）13 13 一、新版出口退稅軟件的安裝與配置 下載后的文件如下，雙擊文件進(jìn)行解壓。 進(jìn)入如下圖界面，選擇目標(biāo)文件夾路徑后，點(diǎn)擊“安裝”。 軟件安裝與配置（一）軟件安裝與配置（一） 蘇州地區(qū)新版出口退稅軟件培訓(xùn)（外貿(mào)）14 14 一、新版出口退稅軟件的安裝與配置 釋放出新版出口退稅軟件安裝包，如下圖。 雙擊安裝包，開始新版出口退稅軟件的安裝過(guò)程。 軟件安裝與配置（一）軟件安裝與配置（一） 蘇州地區(qū)新版出口退稅軟件培訓(xùn)（外貿(mào)）15 15 軟件安裝步驟 執(zhí)行安裝文件。 點(diǎn)擊【確定】 【是】如果電腦上沒有Framework2.0，首先會(huì) 提示

6、安裝Framework2.0，請(qǐng)一定選擇安裝，不要取消。 軟件安裝與配置（一）軟件安裝與配置（一） 蘇州地區(qū)新版出口退稅軟件培訓(xùn)（外貿(mào)）16 16 點(diǎn)擊【Next】進(jìn)入下一步。 軟件安裝與配置（一）軟件安裝與配置（一） 蘇州地區(qū)新版出口退稅軟件培訓(xùn)（外貿(mào)）17 17 前面的方框打鉤點(diǎn)擊【Install】，安裝視電腦配置而定，一般需515 分鐘。 軟件安裝與配置（一）軟件安裝與配置（一） 蘇州地區(qū)新版出口退稅軟件培訓(xùn)（外貿(mào)）18 18 進(jìn)入這個(gè)界面點(diǎn)擊【下一步】在“我接受”前打鉤點(diǎn)【下一步】。 軟件安裝與配置（一）軟件安裝與配置（一） 蘇州地區(qū)新版出口退稅軟件培訓(xùn)（外貿(mào)）19 19 這里可以選擇

7、全部或定制。 選擇全部是采用默認(rèn)路徑進(jìn)行安裝，如果需要更換安裝路徑，點(diǎn)擊 【定制】進(jìn)行其它路徑的選擇，選擇好安裝類型點(diǎn)擊【下一步】。 建議采用默認(rèn)路徑安裝。 軟件安裝與配置（一）軟件安裝與配置（一） 蘇州地區(qū)新版出口退稅軟件培訓(xùn)（外貿(mào)）20 20 點(diǎn)擊【安裝】。 軟件安裝與配置（一）軟件安裝與配置（一） 蘇州地區(qū)新版出口退稅軟件培訓(xùn)（外貿(mào)）21 21 安裝完成后，點(diǎn)擊【完成】。 在桌面上找到新退稅軟件圖標(biāo)，雙擊即可運(yùn)行軟件。 軟件安裝與配置（一）軟件安裝與配置（一） 蘇州地區(qū)新版出口退稅軟件培訓(xùn)（外貿(mào)）22 22 退稅軟件第一次運(yùn)行時(shí)會(huì)自動(dòng)創(chuàng)建數(shù)據(jù)庫(kù)，我們要求在非系統(tǒng)盤下創(chuàng) 建數(shù)據(jù)庫(kù)。 新申報(bào)

8、端運(yùn)行程序和數(shù)據(jù)庫(kù)是相互獨(dú)立的，且數(shù)據(jù)庫(kù)不允許存放在系 統(tǒng)盤中，因此不會(huì)因?yàn)橄到y(tǒng)重裝而造成數(shù)據(jù)的丟失。 首次安裝軟件需要?jiǎng)?chuàng)建數(shù)據(jù)庫(kù)，如圖一，選擇數(shù)據(jù)庫(kù)存放路徑，點(diǎn)擊 確定即可，創(chuàng)建的數(shù)據(jù)庫(kù)名為taxmaster.db。 若企業(yè)重裝軟件，可以選擇原數(shù)據(jù)庫(kù)文件所在路徑，點(diǎn)擊確定，即出 現(xiàn)如圖二的提示，表示數(shù)據(jù)庫(kù)連接成功。 圖一圖二 軟件安裝與配置（一）軟件安裝與配置（一） 蘇州地區(qū)新版出口退稅軟件培訓(xùn)（外貿(mào)）23 23 企業(yè)信息配置（一） 海關(guān)企業(yè)代碼、納稅人識(shí)別號(hào)、納稅人 中文名稱、登記注冊(cè)類型、納稅信用等 級(jí)（老企業(yè)一般為C，新辦和小型出口企 業(yè)納稅信用等級(jí)選E）、納稅人類型（一 般為增值稅一

9、般納稅人）、經(jīng)營(yíng)者類型、 納稅人狀態(tài) （正常），以上項(xiàng)目請(qǐng)企業(yè) 按照退免稅認(rèn)定表如實(shí)填寫。 組織機(jī)構(gòu)代碼：一般是稅號(hào)后9位。 退稅開戶行代碼、退稅賬號(hào)：按企業(yè)實(shí) 際錄入，也可在出口退（免）稅認(rèn)定表 上找到。 法人代、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、辦稅員：按企業(yè) 實(shí)際情況填寫。 退稅計(jì)算方法： 外貿(mào)：免退。 進(jìn)料抵扣方式：外貿(mào)企業(yè)不需錄入。 軟件安裝與配置（一）軟件安裝與配置（一） 蘇州地區(qū)新版出口退稅軟件培訓(xùn)（外貿(mào)）24 24 企業(yè)信息配置（二） 征稅機(jī)關(guān)代碼、征稅機(jī)關(guān)名稱、退稅 機(jī)關(guān)代碼、退稅機(jī)關(guān)名稱，直接影響 企業(yè)正式申報(bào)是否成功，務(wù)必正確填 寫。 征、退稅機(jī)關(guān)代碼：見下頁(yè)，請(qǐng)企業(yè) 務(wù)必填寫正確的征退稅機(jī)關(guān)

10、代碼。 批準(zhǔn)日期按出口退（免）稅認(rèn)定表上 填寫。 六類企業(yè)：填寫“否”。 軟件安裝與配置（一）軟件安裝與配置（一） 蘇州地區(qū)新版出口退稅軟件培訓(xùn)（外貿(mào)）25 25 征稅機(jī)關(guān)代碼表：務(wù)必錄入正確征稅機(jī)關(guān)代碼表：務(wù)必錄入正確 軟件安裝與配置（一）軟件安裝與配置（一） 征稅機(jī)關(guān)代碼征稅機(jī)關(guān)代碼征稅機(jī)關(guān)名稱征稅機(jī)關(guān)名稱征稅機(jī)關(guān)代碼征稅機(jī)關(guān)代碼征稅機(jī)關(guān)名稱征稅機(jī)關(guān)名稱 蘇州國(guó)稅局直屬分局蘇州新區(qū)國(guó)稅局 蘇州國(guó)稅局三分局昆山市國(guó)稅局 蘇州國(guó)稅局一分局吳江市國(guó)稅局 蘇州國(guó)稅局二分局太倉(cāng)市國(guó)稅局 蘇州吳中區(qū)國(guó)稅局張家港市國(guó)稅局 蘇州相城區(qū)國(guó)稅局 蘇州地區(qū)新版出口退稅軟件培訓(xùn)（外貿(mào)）26 26 退稅機(jī)關(guān)代碼表：

11、務(wù)必錄入正確退稅機(jī)關(guān)代碼表：務(wù)必錄入正確 軟件安裝與配置（一）軟件安裝與配置（一） 退稅機(jī)關(guān)代碼退稅機(jī)關(guān)代碼退稅機(jī)關(guān)名稱退稅機(jī)關(guān)名稱退稅機(jī)關(guān)代碼退稅機(jī)關(guān)代碼退稅機(jī)關(guān)名稱退稅機(jī)關(guān)名稱 320501蘇州國(guó)稅局直屬分局320508蘇州新區(qū)國(guó)稅局 320502蘇州國(guó)稅局三分局320583昆山市國(guó)稅局 320503蘇州國(guó)稅局一分局320584吳江市國(guó)稅局 320504蘇州國(guó)稅局二分局320585太倉(cāng)市國(guó)稅局 320506蘇州吳中區(qū)國(guó)稅局320582張家港市國(guó)稅局 320507蘇州相城區(qū)國(guó)稅局 蘇州地區(qū)新版出口退稅軟件培訓(xùn)（外貿(mào)）27 27 注意注意 保存以后企業(yè)海關(guān)代碼和企業(yè)稅號(hào)不可以直接修改，界面顯示

12、 灰色。 注意注意 企業(yè)信息配置完成以后點(diǎn)擊保存，會(huì)顯示需要重新進(jìn)入軟件才 能生效。點(diǎn)擊確定，重新登錄軟件。 軟件安裝與配置（一）軟件安裝與配置（一） 蘇州地區(qū)新版出口退稅軟件培訓(xùn)（外貿(mào)）28 28 歷史數(shù)據(jù)遷移歷史數(shù)據(jù)遷移 為保證企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)的完整性，新出口退稅軟件提供歷 史數(shù)據(jù)遷移功能，可以將老系統(tǒng)中的部分申報(bào)數(shù)據(jù)批量 遷移至新系統(tǒng)中。 提醒 務(wù)必將老系統(tǒng)的歷史數(shù)據(jù)遷至新系統(tǒng)中，保證企 業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)和國(guó)稅局審核數(shù)據(jù)一致。 歷史數(shù)據(jù)遷移的主要內(nèi)容 外貿(mào)企業(yè) 出口明細(xì)、進(jìn)項(xiàng)明細(xì)、進(jìn)料加工手冊(cè)登記、進(jìn)料加工免 稅證明。 軟件安裝與配置（二）軟件安裝與配置（二） 蘇州地區(qū)新版出口退稅軟件培訓(xùn)（外貿(mào)）

13、29 29 歷史數(shù)據(jù)遷移歷史數(shù)據(jù)遷移 提醒 第一次配置企業(yè)信息后，退出軟件重新登錄再進(jìn)行 遷移，并按照操作步驟進(jìn)行。 歷史數(shù)據(jù)遷移方法 ，企業(yè)信息配置完成后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng) 打開歷史數(shù)據(jù)遷移界面，如果為新辦用戶，或從未在老系 統(tǒng)中申報(bào)過(guò)退稅數(shù)據(jù)的，可點(diǎn)擊“取消”。 軟件安裝與配置（二）軟件安裝與配置（二） 蘇州地區(qū)新版出口退稅軟件培訓(xùn)（外貿(mào)）30 30 老企業(yè)遷移數(shù)據(jù)庫(kù)的方法有兩種 第一種方法：可以點(diǎn)擊“歷史數(shù)據(jù)遷移”界面上的【查找】按鈕，打 開數(shù)據(jù)庫(kù)搜索界面。 點(diǎn)擊【搜索】按鈕，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)搜索硬盤中老系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫(kù)，企業(yè)可 以根據(jù)情況選擇。 軟件安裝與配置（二）軟件安裝與配置（二） 蘇州地區(qū)新版出

14、口退稅軟件培訓(xùn)（外貿(mào)）31 31 第二種方法：點(diǎn)擊【瀏覽】按鈕，在彈出文件夾中，選中打開老系統(tǒng)軟 件的數(shù)據(jù)庫(kù)Tssb.mdb文件，確認(rèn)退稅機(jī)關(guān)代碼、海關(guān)代碼和需導(dǎo)入 申報(bào)數(shù)據(jù)的所屬期（如果所屬期不填，默認(rèn)導(dǎo)入所有所屬期的數(shù)據(jù)）。 軟件安裝與配置（二）軟件安裝與配置（二） 蘇州地區(qū)新版出口退稅軟件培訓(xùn)（外貿(mào)）32 32 商品代碼庫(kù)更新商品代碼庫(kù)更新 新出口退稅軟件的碼庫(kù)可以從擎天公司網(wǎng)站 （）或國(guó)稅局網(wǎng)站下載。 老系統(tǒng)和新系統(tǒng)中的碼庫(kù)不能通用，下載時(shí)請(qǐng) 注意。 新申報(bào)端碼庫(kù)更新時(shí)不需要輸入啟用時(shí)間，碼 庫(kù)采用覆蓋式更新，新碼庫(kù)中包含所有歷史碼 庫(kù)。 軟件安裝與配置（三）軟件安裝與配置（三） 蘇州

15、地區(qū)新版出口退稅軟件培訓(xùn)（外貿(mào)）33 33 商品代碼庫(kù)更新商品代碼庫(kù)更新 打開軟件，在【維護(hù)】【商品代碼維護(hù)】中進(jìn)行商品 代碼庫(kù)的更新 點(diǎn)擊窗口右上的更新按鈕，打開碼庫(kù)更新界面。 軟件安裝與配置（三）軟件安裝與配置（三） 蘇州地區(qū)新版出口退稅軟件培訓(xùn)（外貿(mào)）34 34 點(diǎn)擊【瀏覽】按鈕，選擇需要導(dǎo)入的商品代碼庫(kù)，點(diǎn)擊 【導(dǎo)入】即可。 備注：由于新系統(tǒng)碼庫(kù)條數(shù)較多，因此更新需要10-20 分鐘時(shí)間，請(qǐng)耐心等待。 軟件安裝與配置（三）軟件安裝與配置（三） 商品代碼庫(kù)更新商品代碼庫(kù)更新 注意：新軟件首次安裝后已含有最新商品代碼，無(wú)需再更新；注意：新軟件首次安裝后已含有最新商品代碼，無(wú)需再更新； 如政

16、策、稅率調(diào)整后有新碼庫(kù)發(fā)布時(shí)再更新。如政策、稅率調(diào)整后有新碼庫(kù)發(fā)布時(shí)再更新。 蘇州地區(qū)新版出口退稅軟件培訓(xùn)（外貿(mào)）35 35 軟件現(xiàn)在提供在線升級(jí)功能。在聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下，只要有新的版本，會(huì)彈 出更新提示窗口，企業(yè)可以按照需要進(jìn)行下載更新。 軟件版本號(hào)的查看：菜單欄選項(xiàng)【幫助】【關(guān)于】。 軟件安裝與配置（四）軟件安裝與配置（四） 新申報(bào)軟件的在線升級(jí)新申報(bào)軟件的在線升級(jí) 蘇州地區(qū)新版出口退稅軟件培訓(xùn)（外貿(mào)）3636 雙擊文件進(jìn)行安裝，安裝方法與新版出口退稅軟件相同。 安裝成功后的新系統(tǒng)網(wǎng)上申報(bào)工具如下圖，名稱為“擎天傳 輸平臺(tái)軟件”。 軟件安裝與配置（五） 新系統(tǒng)網(wǎng)上申報(bào)工具安裝與配置新系統(tǒng)網(wǎng)上申報(bào)

17、工具安裝與配置 下載后的“新系統(tǒng)網(wǎng)上申報(bào)工具”文件如下圖。 蘇州地區(qū)新版出口退稅軟件培訓(xùn)（外貿(mào)）37 37 雙擊桌面上“擎天傳輸平臺(tái)軟件”圖標(biāo)進(jìn)入如下界面。 首次運(yùn)行，請(qǐng)先點(diǎn)擊“用戶注冊(cè)”，登記企業(yè)相關(guān)信息。 軟件安裝與配置（五） 蘇州地區(qū)新版出口退稅軟件培訓(xùn)（外貿(mào)）38 38 企業(yè)稅號(hào)：請(qǐng)?zhí)顚懻_的15位稅號(hào)。 密碼、重復(fù)密碼：企業(yè)自行設(shè)置， 請(qǐng)記錄好設(shè)置的密碼。 企業(yè)類型：從下拉框中選擇外貿(mào)企 業(yè)。 海關(guān)企業(yè)代碼：填寫正確的10位海 關(guān)企業(yè)代碼。 退稅機(jī)關(guān)代碼：請(qǐng)正確填寫退稅機(jī) 關(guān)的代碼，可參見前頁(yè)退稅代碼表。 驗(yàn)證碼：按圖片中顯示的信息錄入。 填寫完成，點(diǎn)擊“保存”按鈕，注 冊(cè)成功后進(jìn)行

18、軟件登錄。 軟件安裝與配置（五） 蘇州地區(qū)新版出口退稅軟件培訓(xùn)（外貿(mào)）39 39 二、軟件錄入規(guī)則二、軟件錄入規(guī)則 蘇州地區(qū)新版出口退稅軟件培訓(xùn)（外貿(mào)）40 40 數(shù)據(jù)項(xiàng)錄入?yún)^(qū)別 出口報(bào)關(guān)單號(hào)錄入位數(shù)為21位，規(guī)則為18位報(bào)關(guān)號(hào)+0+2 位項(xiàng)號(hào) 進(jìn)貨憑證號(hào)錄入位數(shù)為18位，規(guī)則為增值稅發(fā)票代碼+ 發(fā)票號(hào)碼 單證中錄入進(jìn)口報(bào)關(guān)單位數(shù)為12位，規(guī)則為進(jìn)口報(bào)關(guān)單 號(hào)后9位+0+2位項(xiàng)號(hào) 匯率、退稅率、計(jì)劃分配率乘以100。 新系統(tǒng)申報(bào)端不需申報(bào)13期，跨年出口數(shù)據(jù)，按正常所 屬期申報(bào)。 新系統(tǒng)申報(bào)端中取消了發(fā)票分批單。 蘇州地區(qū)新版出口退稅軟件培訓(xùn)（外貿(mào)）41 41 三、申報(bào)期限規(guī)定三、申報(bào)期限規(guī)定

19、 蘇州地區(qū)新版出口退稅軟件培訓(xùn)（外貿(mào)）42 申報(bào)期限規(guī)定 政策規(guī)定 （一）國(guó)稅發(fā)【2004】第064號(hào)文件第三款規(guī)定：出口企業(yè)應(yīng)在貨 物報(bào)關(guān)出口之日（以出口貨物報(bào)關(guān)單出口退稅專用上注明的出 口日期為準(zhǔn)）起日內(nèi)，向退稅部門申報(bào)辦理出口貨物退（免） 稅手續(xù)。逾期不申報(bào)的，除另有規(guī)定者和確有特殊原因經(jīng)地市級(jí)以 上稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)者外，不再受理該筆出口貨物的退（免）稅申報(bào)。 （二）國(guó)稅發(fā)【2004】第113號(hào)文件第二款規(guī)定：生產(chǎn)企業(yè)出口貨 物未按國(guó)稅發(fā)【2004】號(hào)文件第三條規(guī)定在報(bào)關(guān)出口日內(nèi) 申報(bào)辦理退（免）稅手續(xù)的，如果其到期之日超過(guò)了當(dāng)月的免、 抵、退稅申報(bào)期，稅務(wù)機(jī)關(guān)可暫不按國(guó)稅發(fā)號(hào)文 件第七條規(guī)

20、定視同內(nèi)銷貨物予以征稅。但生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)當(dāng)在次月免、 抵、退稅申報(bào)期內(nèi)申報(bào)免、抵、退稅，如仍未申報(bào)，稅務(wù)機(jī)關(guān) 應(yīng)當(dāng)視同內(nèi)銷貨物予以征稅。 蘇州地區(qū)新版出口退稅軟件培訓(xùn)（外貿(mào)）43 43 四、軟件申報(bào)流程四、軟件申報(bào)流程 （1 1）退稅申報(bào)）退稅申報(bào) （2 2）單證申報(bào)）單證申報(bào) 蘇州地區(qū)新版出口退稅軟件培訓(xùn)（外貿(mào)）44 44 一致性檢查一致性檢查 （1 1）退稅申報(bào)流程）退稅申報(bào)流程 出口明細(xì)錄入出口明細(xì)錄入 進(jìn)貨明細(xì)錄入進(jìn)貨明細(xì)錄入 關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)錄入關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)錄入 退稅數(shù)據(jù)錄入退稅數(shù)據(jù)錄入 蘇州地區(qū)新版出口退稅軟件培訓(xùn)（外貿(mào)）45 45 一致性檢查一致性檢查 退稅預(yù)申報(bào)退稅預(yù)申報(bào) 讀入預(yù)申報(bào)讀入預(yù)申報(bào)

21、 反饋數(shù)據(jù)反饋數(shù)據(jù) 疑點(diǎn)調(diào)整疑點(diǎn)調(diào)整 退稅正式退稅正式 申報(bào)申報(bào) 打印打印 退稅報(bào)表退稅報(bào)表 讀入正式申報(bào)讀入正式申報(bào) 反饋數(shù)據(jù)反饋數(shù)據(jù) 打印打印 審批匯總表審批匯總表 （1 1）退稅申報(bào)流程）退稅申報(bào)流程 退稅預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)上傳及退稅預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)上傳及 下載預(yù)備申報(bào)反饋數(shù)據(jù)下載預(yù)備申報(bào)反饋數(shù)據(jù) 退稅正式申報(bào)數(shù)據(jù)上傳退稅正式申報(bào)數(shù)據(jù)上傳 及下載正式申報(bào)回執(zhí)文及下載正式申報(bào)回執(zhí)文 件件 蘇州地區(qū)新版出口退稅軟件培訓(xùn)（外貿(mào)）46 46 出口貨物明細(xì)錄入 出口貨物明細(xì)錄入依據(jù) 報(bào)關(guān)單（退稅聯(lián)）或代理出口證明、核銷單或遠(yuǎn) 期收回證明、出口外銷發(fā)票 退稅數(shù)據(jù)錄入退稅數(shù)據(jù)錄入 蘇州地區(qū)新版出口退稅軟件培訓(xùn)（外貿(mào)

22、）47 47 部門代碼：默認(rèn)為00，不按部門核算的企 業(yè)不需要修改。 關(guān)聯(lián)號(hào)：15位數(shù)字；申報(bào)年月（6位）+批 次（2位）+部門代碼（2位）+流水號(hào)（5 位）。單票對(duì)應(yīng)方式下進(jìn)貨與出口的唯一 關(guān)聯(lián)； 出口發(fā)票號(hào)：按照出口外銷發(fā)票號(hào)碼填寫。 報(bào)關(guān)單號(hào)：按照?qǐng)?bào)關(guān)單上18位海關(guān)編號(hào) +0+2位項(xiàng)號(hào)填寫。 出口日期：按照?qǐng)?bào)關(guān)單上出口日期填寫。 核銷單號(hào)：錄入報(bào)關(guān)單上的批準(zhǔn)文號(hào)。 商品代碼：根據(jù)報(bào)關(guān)單號(hào)所對(duì)項(xiàng)號(hào)中的商 品代碼填寫。商品代碼選擇具體規(guī)則下文 闡述。 計(jì)量單位：根據(jù)商品代碼自動(dòng)帶出。 出口數(shù)量：根據(jù)報(bào)關(guān)單號(hào)所對(duì)項(xiàng)號(hào)中的法 定數(shù)量填寫。 退稅數(shù)據(jù)錄入退稅數(shù)據(jù)錄入 蘇州地區(qū)新版出口退稅軟件培訓(xùn)（

23、外貿(mào)）48 48 美元離岸價(jià)：根據(jù)報(bào)關(guān)單號(hào)所對(duì)項(xiàng)號(hào)中的 金額填寫。如果成交幣制非美元的，或者 成交方式不是離岸價(jià)的，需轉(zhuǎn)換為美元離 岸價(jià)。 出口進(jìn)貨金額：錄入時(shí)為0，生成電子數(shù)據(jù) 后，會(huì)自動(dòng)計(jì)算。 退稅率：根據(jù)商品代碼自動(dòng)帶出。 代理證明號(hào)：如果以代理證明出口的 單證不齊標(biāo)志：不填 特準(zhǔn)退稅類型：以特殊貿(mào)易出口的填寫 遠(yuǎn)期收匯證明號(hào)：沒有核銷單的情況下， 按照遠(yuǎn)期收匯證明填寫 備案合同號(hào)：如果商品進(jìn)行過(guò)合同備案 （單證），此處填寫備案合同號(hào)。 備注：跨境貿(mào)易錄入KJ，非跨境貿(mào)易不用 錄入 退稅數(shù)據(jù)錄入退稅數(shù)據(jù)錄入 蘇州地區(qū)新版出口退稅軟件培訓(xùn)（外貿(mào)）49 49 進(jìn)貨明細(xì)錄入 進(jìn)貨明細(xì)錄入依據(jù)

24、增值稅發(fā)票 退稅數(shù)據(jù)錄入退稅數(shù)據(jù)錄入 蘇州地區(qū)新版出口退稅軟件培訓(xùn)（外貿(mào)）50 50 部門代碼：默認(rèn)為00，不按部門核算的企 業(yè)不需要修改。 關(guān)聯(lián)號(hào)：15位數(shù)字；申報(bào)年月（6位）+批 次（2位）+部門代碼（2位）+流水號(hào)（5 位）。單票對(duì)應(yīng)方式下進(jìn)貨與出口的唯一 關(guān)聯(lián)； 稅種：增值稅選擇V，消費(fèi)稅選擇C 進(jìn)貨憑證號(hào)：填寫增值稅發(fā)票上發(fā)票代碼+ 發(fā)票號(hào)碼，共18位 供方納稅人識(shí)別號(hào)：按照增值稅發(fā)票上銷 方納稅人識(shí)別號(hào)填寫 開票日期：按照增值稅發(fā)票開票日期填寫 商品代碼：根據(jù)增值稅發(fā)票所對(duì)應(yīng)報(bào)關(guān)單 項(xiàng)中的商品代碼填寫。商品代碼選擇具體 規(guī)則下文闡述。 計(jì)量單位：根據(jù)商品代碼自動(dòng)帶出。 退稅數(shù)據(jù)錄入

25、退稅數(shù)據(jù)錄入 蘇州地區(qū)新版出口退稅軟件培訓(xùn)（外貿(mào)）51 51 數(shù)量：根據(jù)增值稅發(fā)票所對(duì)應(yīng)報(bào) 關(guān)單項(xiàng)中的法定數(shù)量填寫。 計(jì)稅金額：增值稅發(fā)票上不含稅 金額 征稅稅率、征稅稅額、退稅率、 應(yīng)退稅額：自動(dòng)帶出。 單證不齊標(biāo)志：不填 特準(zhǔn)退稅類型：以特殊貿(mào)易出口 的填寫 備注：除委托加工出口對(duì)輔料部 分錄入WT+手冊(cè)號(hào)，其他不填。 退稅數(shù)據(jù)錄入退稅數(shù)據(jù)錄入 蘇州地區(qū)新版出口退稅軟件培訓(xùn)（外貿(mào)）52 52 1.在批次下拉框里選擇新批次 2.在彈出的界面上選擇【確定】 3.在錄入界面點(diǎn)新增后就會(huì)顯示新批次 多批次錄入 退稅數(shù)據(jù)錄入退稅數(shù)據(jù)錄入 蘇州地區(qū)新版出口退稅軟件培訓(xùn)（外貿(mào)）53 53 數(shù)據(jù)錄入完畢后

26、，為保證錄入的數(shù)據(jù)符合審核規(guī)范，需要 進(jìn)行數(shù)據(jù)一致性檢查（同老申報(bào)端中的數(shù)據(jù)自查）功能。 點(diǎn)擊【數(shù)據(jù)處理】【退稅申請(qǐng)】【數(shù)據(jù)一致性 檢查】 一致性檢查一致性檢查 蘇州地區(qū)新版出口退稅軟件培訓(xùn)（外貿(mào)）54 54 勾選需要檢查的數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊【審核】按鈕，如果錄入的數(shù) 據(jù)存在問(wèn)題，系統(tǒng)會(huì)給予提示 如果需要查看產(chǎn)生疑點(diǎn)的數(shù)據(jù)，可以在【數(shù)據(jù)處理】 【退稅申請(qǐng)】【疑點(diǎn)調(diào)整】中查看 一致性檢查一致性檢查 蘇州地區(qū)新版出口退稅軟件培訓(xùn)（外貿(mào)）55 55 點(diǎn)擊【數(shù)據(jù)處理】【退稅申請(qǐng)】【預(yù)申 報(bào)】，打開數(shù)據(jù)生成界面。 如有其它憑證，請(qǐng)錄入憑證張數(shù)，如無(wú)不需要錄入數(shù)據(jù) ，直接點(diǎn)擊【確定】跳過(guò) 退稅預(yù)申報(bào)退稅預(yù)申報(bào) 蘇

27、州地區(qū)新版出口退稅軟件培訓(xùn)（外貿(mào)）56 56 界面中會(huì)顯示未進(jìn)行過(guò)未正式申報(bào)的數(shù)據(jù)。 退稅預(yù)申報(bào)退稅預(yù)申報(bào) 蘇州地區(qū)新版出口退稅軟件培訓(xùn)（外貿(mào)）57 57 點(diǎn)擊【生成】按鈕 選擇電子數(shù)據(jù)存放的路徑，點(diǎn)擊【確定】 退稅預(yù)申報(bào)退稅預(yù)申報(bào) 蘇州地區(qū)新版出口退稅軟件培訓(xùn)（外貿(mào)）58 58 系統(tǒng)會(huì)在指定的文件夾中生成老系統(tǒng)、新系統(tǒng)電子數(shù) 據(jù)。 新系統(tǒng)的電子數(shù)據(jù)文件名格式為: WMYSB_退稅機(jī)關(guān)代碼_企業(yè)稅號(hào)_所屬期_批次.ZIP 退稅預(yù)申報(bào)退稅預(yù)申報(bào) 蘇州地區(qū)新版出口退稅軟件培訓(xùn)（外貿(mào)）59 59 雙擊運(yùn)行 企業(yè)用注冊(cè)的稅號(hào)和密碼進(jìn)行軟件登錄操作。 預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)上傳預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)上傳 蘇州地區(qū)新版出口退稅軟

28、件培訓(xùn)（外貿(mào)）60 60 登錄該軟件后，如下圖。在左側(cè)的菜單上選擇對(duì)應(yīng)的申報(bào)類型， 如預(yù)申報(bào)，點(diǎn)擊【預(yù)審申報(bào)】，再在下方的菜單選擇對(duì)應(yīng)的 預(yù)申報(bào)類型，如要進(jìn)行退稅預(yù)申報(bào)，點(diǎn)擊【外貿(mào)預(yù)審申報(bào)上載】 預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)上傳預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)上傳 蘇州地區(qū)新版出口退稅軟件培訓(xùn)（外貿(mào)）61 61 在此界面，點(diǎn)擊“文件上載”，瀏覽選擇對(duì)應(yīng)的新系統(tǒng)退稅預(yù) 申報(bào)文件，點(diǎn)擊確定即可，上傳成功后，初始文件狀態(tài)為“等 待審核系統(tǒng)處理”，當(dāng)文件狀態(tài)變?yōu)椤皩徍塑浖逊答仭睍r(shí)， 表示已有預(yù)申報(bào)反饋數(shù)據(jù)可下載。反饋的時(shí)間快慢視服務(wù)器情 況而定。 預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)上傳預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)上傳 蘇州地區(qū)新版出口退稅軟件培訓(xùn)（外貿(mào)）62 62 預(yù)申報(bào)反饋數(shù)據(jù)

29、下載預(yù)申報(bào)反饋數(shù)據(jù)下載 登錄該軟件后，如下圖。在左側(cè)菜單上選擇預(yù)審反饋，點(diǎn)擊右側(cè) 中下載按鈕可以下載預(yù)申報(bào)反饋文件。 蘇州地區(qū)新版出口退稅軟件培訓(xùn)（外貿(mào)）63 63 預(yù)申報(bào)反饋數(shù)據(jù)下載預(yù)申報(bào)反饋數(shù)據(jù)下載 點(diǎn)擊OK按鈕，默認(rèn)反饋文件保存在桌面上。 蘇州地區(qū)新版出口退稅軟件培訓(xùn)（外貿(mào)）64 64 生成的電子數(shù)據(jù)上傳到國(guó)稅局經(jīng)過(guò)審核后， 會(huì)將審核結(jié)果反饋給企業(yè)進(jìn)行調(diào)疑。 點(diǎn)擊【數(shù)據(jù)反饋】【讀入反饋數(shù)據(jù)】 【退稅申報(bào)反饋】【預(yù)申報(bào)】，打開 反饋數(shù)據(jù)讀入界面。 讀入預(yù)申報(bào)反饋數(shù)據(jù)讀入預(yù)申報(bào)反饋數(shù)據(jù) 蘇州地區(qū)新版出口退稅軟件培訓(xùn)（外貿(mào)）65 65 點(diǎn)擊【瀏覽】，選擇需要讀入的反饋數(shù)據(jù)。 讀入預(yù)申報(bào)反饋數(shù)據(jù)

30、讀入預(yù)申報(bào)反饋數(shù)據(jù) 蘇州地區(qū)新版出口退稅軟件培訓(xùn)（外貿(mào)）66 66 點(diǎn)擊“解壓” 點(diǎn)擊“導(dǎo)入”，系統(tǒng)會(huì)提示已讀入反饋數(shù)據(jù)條數(shù) 點(diǎn)擊“查看反饋”，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)入疑點(diǎn)調(diào)整界面 讀入預(yù)申報(bào)反饋數(shù)據(jù)讀入預(yù)申報(bào)反饋數(shù)據(jù) 蘇州地區(qū)新版出口退稅軟件培訓(xùn)（外貿(mào)）67 67 讀入的反饋數(shù)據(jù)也可以在 【數(shù)據(jù)反饋】【讀入 反饋數(shù)據(jù)】【退稅申 報(bào)反饋】【疑點(diǎn)調(diào)整】 中查看。 疑點(diǎn)調(diào)整疑點(diǎn)調(diào)整 蘇州地區(qū)新版出口退稅軟件培訓(xùn)（外貿(mào)）68 68 疑點(diǎn)數(shù)據(jù)可以通過(guò)疑點(diǎn)調(diào)整中的打印功能打印 出來(lái)方便用戶查看，并將此報(bào)表隨同打印退稅報(bào) 表一起送至退稅機(jī)關(guān)。 疑點(diǎn)表打印疑點(diǎn)表打印 備注：預(yù)申報(bào)一定要報(bào)且可以多次申報(bào)，建議企業(yè)盡備注

31、：預(yù)申報(bào)一定要報(bào)且可以多次申報(bào)，建議企業(yè)盡 可能的調(diào)整疑點(diǎn)后再進(jìn)行正式申報(bào)，這里疑點(diǎn)報(bào)表打可能的調(diào)整疑點(diǎn)后再進(jìn)行正式申報(bào)，這里疑點(diǎn)報(bào)表打 印最后的預(yù)申報(bào)疑點(diǎn)表就可以了。印最后的預(yù)申報(bào)疑點(diǎn)表就可以了。 蘇州地區(qū)新版出口退稅軟件培訓(xùn)（外貿(mào)）69 69 預(yù)審對(duì)疑點(diǎn)處理后，可以進(jìn)行正式申報(bào) 點(diǎn)擊【數(shù)據(jù)處理】【退稅申請(qǐng)】【正式申 報(bào)】，打開數(shù)據(jù)生成界面。 如企業(yè)有其他憑證請(qǐng)錄入其他憑證張數(shù)，如無(wú)不需要 錄入數(shù)據(jù)，直接點(diǎn)擊【確定】 退稅正式申報(bào)退稅正式申報(bào) 蘇州地區(qū)新版出口退稅軟件培訓(xùn)（外貿(mào)）70 70 界面中會(huì)顯示未進(jìn)行過(guò)正式申報(bào)的數(shù)據(jù)。 直接點(diǎn)擊【生成】就退稅正式申報(bào)數(shù)據(jù)。 退稅正式申報(bào)退稅正式申報(bào)

32、蘇州地區(qū)新版出口退稅軟件培訓(xùn)（外貿(mào)）71 71 點(diǎn)擊【生成】按鈕 選擇電子數(shù)據(jù)存放的路徑，點(diǎn)擊【確定】生成電子數(shù)據(jù) 退稅正式申報(bào)退稅正式申報(bào) 蘇州地區(qū)新版出口退稅軟件培訓(xùn)（外貿(mào)）72 72 生成的新系統(tǒng)電子數(shù)據(jù)如下圖生成的新系統(tǒng)電子數(shù)據(jù)如下圖 注意：如果新系統(tǒng)數(shù)據(jù)無(wú)法通過(guò)傳輸平臺(tái)網(wǎng)上申報(bào)，則可將以上文 件拷入盤中送至國(guó)稅局申報(bào)。 退稅正式申報(bào)退稅正式申報(bào) 新系統(tǒng)的電子數(shù)據(jù)文件名格式為: WMYSB_退稅機(jī)關(guān)代碼_企業(yè)稅號(hào)_所屬期_批 次.ZIP 蘇州地區(qū)新版出口退稅軟件培訓(xùn)（外貿(mào)）73 73 雙擊運(yùn)行 企業(yè)用注冊(cè)的稅號(hào)和密碼進(jìn)行軟件登錄操作。 退稅正式申報(bào)數(shù)據(jù)上傳退稅正式申報(bào)數(shù)據(jù)上傳 蘇州地區(qū)

33、新版出口退稅軟件培訓(xùn)（外貿(mào)）74 74 登錄該軟件后，如下圖。在左側(cè)的菜單上選擇對(duì)應(yīng)的申報(bào)類型， 如正式申報(bào)，點(diǎn)擊【正審申報(bào)】，再在下方的菜單選擇對(duì)應(yīng)的正式申 報(bào)類型，如要進(jìn)行退稅正式申報(bào)，點(diǎn)擊【外貿(mào)正審申報(bào)上載】 退稅正式申報(bào)數(shù)據(jù)上傳退稅正式申報(bào)數(shù)據(jù)上傳 蘇州地區(qū)新版出口退稅軟件培訓(xùn)（外貿(mào)）75 75 在此界面，點(diǎn)擊【文件上載】，瀏覽選擇對(duì)應(yīng)的新系統(tǒng) 退稅預(yù)申報(bào)文件，點(diǎn)擊確定即可。 退稅正式申報(bào)數(shù)據(jù)上傳退稅正式申報(bào)數(shù)據(jù)上傳 蘇州地區(qū)新版出口退稅軟件培訓(xùn)（外貿(mào)）76 76 正式申報(bào)回執(zhí)下載正式申報(bào)回執(zhí)下載 企業(yè)正式申報(bào)文件上傳后，剛開始的文件狀態(tài)是“待審核 軟件讀取”，當(dāng)狀態(tài)變?yōu)椤耙炎x入審核軟

34、件，待審核”時(shí)， 說(shuō)明已有回執(zhí)文件，可以下載。 蘇州地區(qū)新版出口退稅軟件培訓(xùn)（外貿(mào)）77 77 可以點(diǎn)擊文件后，在下方可以下載正式申報(bào)回執(zhí)文件，請(qǐng)將下載后的回執(zhí) 文件隨同打印的報(bào)表文件一起報(bào)送給稅務(wù)局。 正式申報(bào)后，建議企業(yè)將回執(zhí)文件打印后，隨申報(bào)報(bào)表一起送到稅務(wù)局， 回執(zhí)文件是PDF格式的，需要安裝PDF閱讀器。 正式申報(bào)回執(zhí)下載正式申報(bào)回執(zhí)下載 蘇州地區(qū)新版出口退稅軟件培訓(xùn)（外貿(mào)）78 78 點(diǎn)擊【數(shù)據(jù)處理】【退稅申請(qǐng)】【數(shù)據(jù)打印】， 打開數(shù)據(jù)打印界面。 根據(jù)數(shù)據(jù)狀態(tài)，選擇【已正式申報(bào)】 的數(shù)據(jù)。 打印退稅報(bào)表打印退稅報(bào)表 蘇州地區(qū)新版出口退稅軟件培訓(xùn)（外貿(mào)）79 79 點(diǎn)擊“打印”按鈕，即可生成打印模板 打印退稅報(bào)表打印退稅報(bào)表 蘇州地區(qū)新版出口退稅軟件培訓(xùn)（外貿(mào)）80 80 正式申報(bào)-反饋數(shù)據(jù)讀入處理 稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)申報(bào)的正式申報(bào)數(shù)據(jù)審核完畢后，會(huì)通過(guò)擎天 傳輸平臺(tái)返回正式申報(bào)反饋數(shù)據(jù)，請(qǐng)通過(guò)傳輸平臺(tái)的【正 審反饋】菜單下載正式申報(bào)反饋數(shù)據(jù)。 點(diǎn)擊【數(shù)據(jù)反饋】【讀入反饋數(shù)據(jù)】退稅申報(bào) 反饋】【正式申報(bào)】，打開反饋數(shù)據(jù)讀入界面。 正式申報(bào)反饋數(shù)據(jù)讀入正式申報(bào)反饋數(shù)據(jù)讀入 蘇州地區(qū)新版出口退稅軟件培訓(xùn)（外貿(mào)）81 81 操作步驟和預(yù)申報(bào)一樣，正式申報(bào)反饋的文件名為： WMZZSBFK_退稅機(jī)關(guān)代碼_稅號(hào)_申報(bào)年月_批次.zip 可以在查詢里查看和打印正式申報(bào)反饋結(jié)