品管科審核檢查表剖析

1、*有限公司審核檢查表受審核部門：品管科審核類型：QMS審核員：審核組長：審核日期：福建百聯實業(yè)有限公司審核檢查表被審核部門審核員審核結果品管科條款號審核內容判定YesXoNA5.3質量方針有否在該部門得到溝通和理解？5.4. 1該部門質量目標得到溝通和理解？5. 5. 1詢問部門職責其它需要現場審核的內容:第2貞共12頁審核檢查表被審核部門審核員審核結果行政/人事部條款號審核內容判定YesXoNA4. 2.3是否編制了必要的文件？文件發(fā)布前是否 審批4.2.3a?文件實施中是否規(guī)定適當的評審，以確定并 批準更改4.2.3b?如何確定文件的有效狀態(tài)4. 2. 3d ?需要處能否得到適用版本文件4

2、. 2. 3 dl?.作廢文件是否按規(guī)定妥善處理，需保留時 有無標識4. 2. 3 g ?外部文件是否識別，分發(fā)是否受控 4. 2. 3f ?文件是否清晰，易于識別？4. 2. 3 e其它需要現場審核的內容:被審核部門審核員審核結果行政/人事部條款號審核內容判定YesXoNA4. 2.4規(guī)定的質量記錄是否足以證明體系運行有 效和證明產品符合要求4. 2. 4是否按規(guī)定來控制質量記錄4. 2. 4_標識保存期貯存部門、地點、方式易于查找處置清晰其它需要現場審核的內容:被審核部門審核員審核結果品管科條款號審核內容判定審核證據說明YesXoNA7.6是否根據監(jiān)視和測量要求配置必要的監(jiān)測 設備？精度是

3、否滿足要求？（7.6）是否規(guī)定了各種檢測裝置的檢定周期？是 否按周期開展檢定/使用前檢定？（7.6）無檢定標準時，校準的依據是否記錄并保 存？（7.6）自檢/外檢的檢定記錄是否按規(guī)定保存？ （7. 6）檢定合格/不合格的檢測裝置是否進行標 識？能否表明其校準狀態(tài)（7. 6）發(fā)現偏離校準狀態(tài)時，如何處理？（評價測 量結果、記錄）（7.6）計算機軟件用于檢測時，如何控制？（注： 重點是確認能力）（7.6）其它需要現場審核的內容:被審核部門審核員審核結果品管科條款號審核內容判定審核證據說明YesXoNA8. 2. 3規(guī)定采用何種方法進行過程測控，包括統訃 技術？是否按規(guī)定實施，并得到過程滿足預期LI

4、的 能力的證實結果？當過程未達到預期效果時，是否采取了糾正 和糾正措施？其它需要現場審核的內容:第2貞共12頁被審核部門審核員審核結果審核檢條款號審核內容判定審核證據說明YesNoNA7.4.37. 5.3是否依據策劃的安排開展各種進貨物資 的檢驗和實驗？(7.4.3, 8. 2. 4)對產品檢驗試驗狀態(tài)是否按規(guī)定標識？其它需要現場審核的內容:被審核部門審核員審核結果條款號審核內容判定審核證據說明YesNoNA8. 2.4對過程檢驗是否進行策劃？是否按策劃 要求實施？（8.2.4）7. 5.3對產品檢驗試驗狀態(tài)是否按規(guī)定標識？其它需要現場審核的內容:被審核部門審核員審核結果審核檢條款號審核內容

5、判定審核證據說明YesNoNA8. 2.47. 5.3對成品檢驗是否進行策劃并規(guī)定？與有 關產品要求的符合性？是否按策劃要求 實施？對產品檢驗試驗狀態(tài)是否按規(guī)定標識？檢驗記錄是否完整并予以保存？是否有 授權人員的簽字？緊急放行/例外放行等是否按規(guī)定執(zhí) 行？適用時得到顧客的批準？其它需要現場審核的內容:被審核部門審核員審核結果條款號審核內容判定審核證據說明YesNoNA8.3是否按程序開展不合格產品控制活動并 保持記錄（適當時包括隔離、標識、記 錄、評審）？是否按評審結果釆取糾正等措施并復 驗？產品交付或使用后發(fā)現不合格時，是否 按規(guī)定釆取適當措施（包括內外部交 付）？不合格品讓步接收時是否記錄

6、？其它需要現場審核的內容:第2貞共12頁審核檢查表被審核部門審核員審核結果條款號審核內容判定審核證據說明YesNoNA8.4是否確定了收集數據的種類、頻次、方 法？是否按規(guī)定收集？是否確定了分析 的方法？是否按規(guī)定進行分析并得出分 析的結果？（8.4）分析結果提供了何種信息供QMS評價和 識別改進機會8.48. 5. 1是否利用質量方針、目標、審核結果、 和數據分析、糾正措施和管理評審，策 劃和實施QMS的持續(xù)改進，取得了那些 成效？ 8.5.1其它需要現場審核的內容:被審核部門審核員審核結果條款號審核內容判定審核證據說明YesNoNA8. 5.28. 5.3是否評價和確定在何種情況下需采取糾 正/預防措施8.5.2, 8. 5. 3是否調查分析不合格/潛在不合格原因 8.5.