首都體育學(xué)院重點(diǎn)部位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)監(jiān)督體系

1、中國(guó)音樂學(xué)院重點(diǎn)部位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)監(jiān)督體系（試行）一、總則（一）目的意義為貫徹落實(shí)中共中央頒布的建立健全教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預(yù)防腐敗體系實(shí)施綱要（以下簡(jiǎn)稱實(shí)施綱要）和中共中國(guó)音樂學(xué)院委員會(huì)關(guān)于貫徹落實(shí)建立健全教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預(yù)防腐敗體系實(shí)施綱要的實(shí)施意見（試行），在構(gòu)建符合我院實(shí)際的教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)中，抓住關(guān)鍵，監(jiān)督到位，切實(shí)推動(dòng)我院黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作深入開展，制定本監(jiān)督體系。（二）指導(dǎo)思想以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，從強(qiáng)化學(xué)院權(quán)力運(yùn)行的重點(diǎn)部位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)督入手，突出事前和事中監(jiān)督，理清工作流程，確定監(jiān)督重點(diǎn)，

2、明確責(zé)任部門，完善監(jiān)督機(jī)制，建立一套科學(xué)有效的監(jiān)督體系，切實(shí)加強(qiáng)涉及學(xué)院改革、發(fā)展和穩(wěn)定，對(duì)學(xué)院工作產(chǎn)生重大影響，關(guān)系教職工切身利益的權(quán)力運(yùn)行的重點(diǎn)部位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)督，建立適合我院實(shí)際的懲治和預(yù)防腐敗體系，為把我院建設(shè)成為“國(guó)內(nèi)一流、國(guó)際知名的音樂院校”提供有力保障。（三）基本原則堅(jiān)持注重預(yù)防的原則。突出事前和事中監(jiān)督，進(jìn)一步加大從源頭上預(yù)防和治理腐敗的力度，最大限度地防止各類案件的發(fā)生。堅(jiān)持實(shí)事求是的原則。按照實(shí)施綱要提出的主要目標(biāo)和基本原則，從我院實(shí)際出發(fā)，總結(jié)多年黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作經(jīng)驗(yàn)，制定切實(shí)可行、便于操作的各項(xiàng)制度和措施。堅(jiān)持依法辦事的原則。堅(jiān)決維護(hù)國(guó)家和地方有關(guān)法律、法規(guī)、

3、規(guī)章和相關(guān)政策在我院的貫徹落實(shí)，進(jìn)一步完善學(xué)院的相關(guān)制度，切實(shí)規(guī)范辦學(xué)行為，提高治校理教能力。堅(jiān)持與時(shí)俱進(jìn)的原則。運(yùn)用黨的反腐倡廉基本經(jīng)驗(yàn)，加強(qiáng)研究在完善社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制過程中，學(xué)院進(jìn)入快速發(fā)展時(shí)期可能出現(xiàn)的反腐倡廉新情況，把握新規(guī)律、解決新問題，使黨風(fēng)廉政建設(shè)工作更具有前瞻性、創(chuàng)造性、實(shí)效性。（四）領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制堅(jiān)持“黨委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、黨政齊抓共管、紀(jì)委組織協(xié)調(diào)、部門各負(fù)其責(zé)、依靠群眾支持和參與”的領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制，突出黨委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、紀(jì)委組織協(xié)調(diào)、部門各負(fù)其責(zé)，落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的要求，建立日常監(jiān)督與集中檢查相結(jié)合，自我監(jiān)督與外在監(jiān)督相結(jié)合的監(jiān)督機(jī)制，切實(shí)加強(qiáng)重點(diǎn)部位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)

4、督。二、責(zé)任部門與職責(zé)（一）責(zé)任部門在院黨委領(lǐng)導(dǎo)下，院紀(jì)委、紀(jì)監(jiān)審辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督體系實(shí)施中的組織協(xié)調(diào)，組織部、人事處、財(cái)務(wù)處、教務(wù)處、招生辦公室、研究生處、圖書館、國(guó)資處、基建處和科研處等涉及人、財(cái)、物的重點(diǎn)部門和單位，分別負(fù)責(zé)監(jiān)督體系的具體落實(shí)和有關(guān)問題的整改。（二）主要職責(zé)1院黨委的主要職責(zé)領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督體系的制定、實(shí)施和完善，聽取院紀(jì)委關(guān)于建立監(jiān)督體系工作的匯報(bào)，研究監(jiān)督體系實(shí)施過程中的重要問題，審定院紀(jì)委就有關(guān)問題提出的處理建議。院黨政領(lǐng)導(dǎo)班子成員根據(jù)分工，督促分管部門和單位認(rèn)真落實(shí)監(jiān)督體系。2院紀(jì)委的主要職責(zé)在院黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)監(jiān)督體系的實(shí)施和完善，組織開展對(duì)監(jiān)督對(duì)象落實(shí)監(jiān)督

5、體系情況的監(jiān)督檢查，提出對(duì)相關(guān)問題的處理意見和建議，開展相關(guān)問題的調(diào)查研究。3紀(jì)監(jiān)審辦公室的主要職責(zé)在院黨委、院紀(jì)委的領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)監(jiān)督體系實(shí)施中的組織協(xié)調(diào)和修改完善，組織相關(guān)會(huì)議，開展相關(guān)檢查，督促職能部門具體落實(shí)，收集、匯總、分析相關(guān)單位在落實(shí)過程中反饋的意見和建議，接受群眾就相關(guān)問題的來信、來訪，匯總、報(bào)送相關(guān)信息，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)提醒有關(guān)部門，對(duì)違紀(jì)、違法事件按程序上報(bào)，經(jīng)批準(zhǔn)后開展調(diào)查，提出處理意見和監(jiān)察建議，上報(bào)黨委會(huì)或院長(zhǎng)辦公會(huì)，督促落實(shí)黨委會(huì)和院長(zhǎng)辦公會(huì)的處理決定。4重點(diǎn)部門和單位的主要職責(zé)根據(jù)監(jiān)督體系的規(guī)定，在主管院領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)職能范圍內(nèi)重點(diǎn)部位工作的規(guī)

6、范，工作流程的制定，開展日常自查工作，及時(shí)上報(bào)監(jiān)督體系實(shí)施過程中出現(xiàn)的問題，接受檢查組對(duì)本部門工作的監(jiān)督檢查，落實(shí)有關(guān)問題的處理，建立和完善相關(guān)的規(guī)章制度。三、監(jiān)督內(nèi)容本監(jiān)督體系主要開展對(duì)學(xué)院范圍內(nèi)涉及人、財(cái)、物方面的公開選拔中層干部、選拔任用中層干部、人員招聘、專業(yè)技術(shù)職務(wù)聘任、研究生招生、本科生招生、成人學(xué)歷教育招生、附中招生、事業(yè)性收費(fèi)、管理與服務(wù)性收費(fèi)、學(xué)生教材、圖書采購、物資采購、基建維修工程、資產(chǎn)管理、科研課題經(jīng)費(fèi)管理、科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理、等17個(gè)重點(diǎn)部位進(jìn)行監(jiān)督。（一）重點(diǎn)部位及責(zé)任單位1重點(diǎn)部位：公開選拔中層干部 責(zé)任單位：組織部2重點(diǎn)部位：選拔任用中層干部 責(zé)任單位：組織部3重

7、點(diǎn)部位：人員招聘 責(zé)任單位：人事處4重點(diǎn)部位：專業(yè)技術(shù)職務(wù)聘任 責(zé)任單位：人事處5重點(diǎn)部位：研究生招生 責(zé)任單位：研究生部6重點(diǎn)部位：本科生招生 責(zé)任單位：招生辦公室7重點(diǎn)部位：成人學(xué)歷招生 責(zé)任單位：繼續(xù)教育學(xué)院8重點(diǎn)部位：附中招生 責(zé)任單位：附中9重點(diǎn)部位：事業(yè)性收費(fèi) 責(zé)任單位：財(cái)務(wù)處10重點(diǎn)部位：管理與服務(wù)性收費(fèi) 責(zé)任單位：財(cái)務(wù)處11重點(diǎn)部位：學(xué)生教材 責(zé)任單位：教務(wù)處12重點(diǎn)部位：圖書采購 責(zé)任單位：圖書館13重點(diǎn)部位：物資采購 責(zé)任單位：國(guó)資處及相關(guān)部門14重點(diǎn)部位：基建維修工程 責(zé)任單位：基建處、國(guó)資處15重點(diǎn)部位：資產(chǎn)管理 責(zé)任單位：國(guó)資處 16重點(diǎn)部位：科研課題經(jīng)費(fèi)管理 責(zé)任單

8、位：科研處17重點(diǎn)單位：科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理 責(zé)任單位：科研處（二）關(guān)鍵環(huán)節(jié)和監(jiān)督指標(biāo)1公開選拔中層干部關(guān)鍵環(huán)節(jié)：（1）公告發(fā)布（2）資格審查（3）公開答辯（4）民主測(cè)評(píng)（5）組織考察（6）書面征求紀(jì)委意見（7）黨委決定（8）任前公示（9）廉政談話監(jiān)督指標(biāo)：（1）是否發(fā)布崗位設(shè)置、任職條件的公告，公告時(shí)間是否達(dá)到規(guī)定期限（2）是否根據(jù)崗位任職條件進(jìn)行資格審查，審查結(jié)果是否經(jīng)過競(jìng)聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組審定（3）是否組織正式公開答辯（4）是否進(jìn)行民主測(cè)評(píng)（5）是否經(jīng)過組織考察（6）是否書面征求紀(jì)委意見（7）是否經(jīng)黨委會(huì)討論決定（8）是否進(jìn)行任前公示，公示時(shí)間是否符合規(guī)定（9）是否進(jìn)行廉政談話2選拔任用中層干部

9、關(guān)鍵環(huán)節(jié)：（1）民主推薦（2）黨委會(huì)集體討論考察人選（3）組織考察（4）書面征求紀(jì)委意見（5）任前公示（6）廉政談話監(jiān)督指標(biāo)：（1）是否進(jìn)行民主推薦（2）考察人選是否經(jīng)過黨委會(huì)集體討論（3）是否經(jīng)過組織考察（4）是否書面征求紀(jì)委意見（5）是否進(jìn)行任前公示（6）是否進(jìn)行廉政談話3人員招聘關(guān)鍵環(huán)節(jié)：（1）制定招聘計(jì)劃（2）招聘計(jì)劃的審批（3）招聘信息發(fā)布（4）資格審查（5）對(duì)應(yīng)聘人員考核（6）聘用結(jié)果的審批（7）聘用人員公示監(jiān)督指標(biāo)：（1）是否制定年度人才引進(jìn)計(jì)劃（2）是否履行審批手續(xù)（3）是否公開發(fā)布招聘信息（4）是否按崗位條件進(jìn)行資格審查（5）是否進(jìn)行必要的考核、體檢（6）是否履行聘用結(jié)果審批

10、手續(xù)（7）聘用人員是否公示4專業(yè)技術(shù)職務(wù)聘任關(guān)鍵環(huán)節(jié)：（1）制定專業(yè)技術(shù)職務(wù)聘任計(jì)劃（2）專業(yè)技術(shù)職務(wù)聘任計(jì)劃信息發(fā)布（3）資格審查（4）材料公示、評(píng)議（5）答辯、考核、評(píng)議（6）教師職務(wù)聘任委員會(huì)最終評(píng)議與投票（7）評(píng)議結(jié)果通過院長(zhǎng)辦公會(huì)審批并公示監(jiān)督指標(biāo)：（1）是否制定專業(yè)技術(shù)職務(wù)聘任計(jì)劃（2）是否發(fā)布專業(yè)技術(shù)職務(wù)聘任計(jì)劃信息（3）是否對(duì)競(jìng)聘人員的資格進(jìn)行初步審查（4）是否對(duì)競(jìng)聘人員的基本情況和教學(xué)、科研成果材料進(jìn)行了展示、評(píng)議（5）是否履行了競(jìng)聘人員的答辯、評(píng)議及綜合考核（6）教師職務(wù)聘任委員會(huì)是否履行了最終評(píng)議與投票（7）評(píng)議結(jié)果是否通過院長(zhǎng)辦公會(huì)審批并公示5研究生招生關(guān)鍵環(huán)節(jié)：（1）

11、招生命題（2）招生初試（3）招生復(fù)試（4）招生錄取監(jiān)督指標(biāo)：（1）是否制定命題原則（2）是否召開考務(wù)協(xié)調(diào)會(huì)，是否制定并認(rèn)真執(zhí)行考務(wù)管理規(guī)定（3）是否制定并認(rèn)真執(zhí)行初、復(fù)試原則和辦法（4）是否制定并認(rèn)真執(zhí)行錄取原則和辦法6本科生招生關(guān)鍵環(huán)節(jié)：（1）制定招生計(jì)劃（2）招生筆試、面試（3）制定錄取方案（4）招生錄取（5）入學(xué)復(fù)查 監(jiān)督指標(biāo)：（1）制定招生計(jì)劃是否經(jīng)過論證（2）是否制定并認(rèn)真執(zhí)行考試原則和辦法（3）是否制定錄取方案（4）是否嚴(yán)格遵守公平公正的原則和國(guó)家其它有關(guān)規(guī)定（5）入學(xué)復(fù)查是否嚴(yán)格7成人學(xué)歷教育招生關(guān)鍵環(huán)節(jié)：（1）招生章程和招生簡(jiǎn)章的編制（2）招生計(jì)劃、專業(yè)公示（3）院考科目的招生

12、考試（4）制定錄取方案（5）招生錄取監(jiān)督指標(biāo)：（1）招生章程和招生簡(jiǎn)章是否經(jīng)院長(zhǎng)辦公會(huì)討論（2）是否按要求公示招生計(jì)劃、招生專業(yè)條件（3）院考科目考試是否規(guī)范（4）是否制定錄取方案（5）招生錄取是否透明8附中招生關(guān)鍵環(huán)節(jié)：（1）制定招生計(jì)劃（2）招生計(jì)劃、專業(yè)公示（3）招生考試（4）制定錄取方案（5）招生錄取（6）入學(xué)復(fù)查 監(jiān)督指標(biāo)：（1）是否制定招生計(jì)劃（2）是否按要求公示招生計(jì)劃、招生專業(yè)條件（3）是否召開考務(wù)協(xié)調(diào)會(huì)，是否制定并認(rèn)真執(zhí)行考務(wù)管理規(guī)定（4）是否制定錄取方案（5）是否嚴(yán)格遵守公平公正的原則和國(guó)家其它有關(guān)規(guī)定（6）入學(xué)復(fù)查是否嚴(yán)格9事業(yè)性收費(fèi)關(guān)鍵環(huán)節(jié)：（1）收費(fèi)項(xiàng)目申報(bào)（2）收費(fèi)

13、項(xiàng)目審批（3）收費(fèi)項(xiàng)目立項(xiàng)（4）收費(fèi)公示（5）開具收費(fèi)票據(jù)監(jiān)督指標(biāo)：（1）收費(fèi)項(xiàng)目是否經(jīng)過申報(bào)（2）是否履行審批手續(xù)，代行收取的行政事業(yè)性收費(fèi)是否有執(zhí)收單位的委托手續(xù)（3）是否正式立項(xiàng)（4）是否按規(guī)定全部進(jìn)行公示（5）是否開具規(guī)定使用票據(jù)10管理與服務(wù)性收費(fèi)關(guān)鍵環(huán)節(jié)：（1）收費(fèi)項(xiàng)目申報(bào)（2）收費(fèi)項(xiàng)目審批（3）收費(fèi)項(xiàng)目立項(xiàng)（4）開具收費(fèi)票據(jù)（5）收費(fèi)收入的統(tǒng)一核算、管理監(jiān)督指標(biāo)：（1）收費(fèi)項(xiàng)目是否申報(bào)（2）收費(fèi)項(xiàng)目是否經(jīng)過審批（3）是否正式立項(xiàng)（4）是否開具規(guī)定使用的票據(jù)（5）收費(fèi)收入是否納入學(xué)院財(cái)務(wù)處統(tǒng)一核算、統(tǒng)一管理11學(xué)生教材 關(guān)鍵環(huán)節(jié)：（1）學(xué)生用書計(jì)劃（2）學(xué)生選購環(huán)境（3）收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和

14、原則監(jiān)督指標(biāo)：（1）是否提供學(xué)生用書的范圍（2）是否具備多種選擇條件（3）是否尊重學(xué)生的意愿（4）學(xué)生在院內(nèi)購書是否享受優(yōu)惠12圖書采購關(guān)鍵環(huán)節(jié)：（1）制定圖書采購計(jì)劃（2）采購方式的確定（3）采購過程管理（4）入庫驗(yàn)收（5）折扣管理監(jiān)督指標(biāo)：（1）是否制定圖書采購計(jì)劃（2）確定采購方式是否經(jīng)圖書館辦公會(huì)集體討論和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)（3）采購過程是否公開透明（4）入庫驗(yàn)收是否嚴(yán)格（5）折扣是否全部上繳學(xué)院13物資采購關(guān)鍵環(huán)節(jié)：（1）項(xiàng)目申報(bào)與論證（2）采購方式選擇（3）采購過程（4）采購合同的簽定（5）到貨拆箱驗(yàn)收安裝調(diào)試（6）資產(chǎn)入庫（7）折扣管理監(jiān)督指標(biāo)：（1）對(duì)報(bào)送技術(shù)參數(shù)進(jìn)行審核、論證（2）

15、是否簽定委托招標(biāo)協(xié)議組織招標(biāo)（3）自采項(xiàng)目是否按國(guó)家規(guī)定制定明確采購辦法，執(zhí)行規(guī)定程序（4）采購過程是否符合有關(guān)招投標(biāo)法律、法規(guī)（5）合同簽定單位是否遵循招投標(biāo)結(jié)果（6）是否嚴(yán)格開箱驗(yàn)收（7）是否辦理資產(chǎn)入庫手續(xù)（8）折扣是否全部上繳學(xué)校14基建維修工程關(guān)鍵環(huán)節(jié)：（1）項(xiàng)目申報(bào)與審批（2）招標(biāo)方式的確定（3）招標(biāo)公示（4）招投標(biāo)過程（5）招標(biāo)結(jié)果公示（6）合同簽定（7）施工過程管理（8）工程驗(yàn)收（9）工程結(jié)算監(jiān)督指標(biāo)：（1）項(xiàng)目申報(bào)是否經(jīng)過論證（2）確定招標(biāo)方式是否經(jīng)過招投標(biāo)委員會(huì)集體討論（3）是否進(jìn)行招標(biāo)公示（4）招標(biāo)過程是否符合招投標(biāo)法律、法規(guī)（5）招標(biāo)結(jié)果是否進(jìn)行公示（6）合同簽定單位是

16、否遵循招標(biāo)結(jié)果（7）施工過程管理是否符合規(guī)定（8）是否進(jìn)行工程驗(yàn)收（9）工程結(jié)算是否經(jīng)過審計(jì)15資產(chǎn)管理關(guān)鍵環(huán)節(jié)：（1）固定資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)界定、登記、統(tǒng)計(jì)、評(píng)估、檢查（2）組織學(xué)院固定資產(chǎn)的年檢（3）編制學(xué)院固定資產(chǎn)匯總報(bào)告（4）學(xué)院固定資產(chǎn)的現(xiàn)狀和變動(dòng)情況（5）固定資產(chǎn)的使用和經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)的保值增值（6）固定資產(chǎn)的調(diào)配、報(bào)廢監(jiān)督指標(biāo)：（1）是否對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行產(chǎn)權(quán)界定、登記、統(tǒng)計(jì)、評(píng)估和檢查（2）是否組織學(xué)院固定資產(chǎn)的年檢（3）是否編制學(xué)院固定資產(chǎn)匯總報(bào)告（4）是否掌握學(xué)院固定資產(chǎn)的現(xiàn)狀和變動(dòng)情況（5）是否對(duì)固定資產(chǎn)的使用和經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)的保值增值情況進(jìn)行監(jiān)督（6）固定資產(chǎn)的調(diào)配、報(bào)廢是否按規(guī)定辦理16

17、科研課題經(jīng)費(fèi)管理關(guān)鍵環(huán)節(jié)：（1）課題管理文件完善（2）下達(dá)課題項(xiàng)目申報(bào)、結(jié)項(xiàng)通知（3）學(xué)術(shù)委員會(huì)對(duì)有關(guān)課題項(xiàng)目申報(bào)進(jìn)行評(píng)審（4）課題申請(qǐng)書（或合同任務(wù)書）齊備（5）課題經(jīng)費(fèi)評(píng)審文檔齊備，評(píng)審結(jié)果與經(jīng)費(fèi)使用日期及時(shí)下達(dá)（6）建立課題經(jīng)費(fèi)預(yù)算表（7）對(duì)課題進(jìn)行年度經(jīng)費(fèi)決算（8）組織進(jìn)行課題結(jié)項(xiàng)驗(yàn)收監(jiān)督指標(biāo)：（1）課題管理文件是否完善（2）課題項(xiàng)目申報(bào)、結(jié)項(xiàng)通知是否及時(shí)下達(dá)（3）學(xué)術(shù)委員會(huì)是否對(duì)有關(guān)課題項(xiàng)目申報(bào)進(jìn)行評(píng)審（4）課題申請(qǐng)書（或合同任務(wù)書）是否齊備（5）課題經(jīng)費(fèi)評(píng)審文檔是否齊備，評(píng)審結(jié)果與經(jīng)費(fèi)使用日期是否及時(shí)下達(dá)（6）是否建立課題經(jīng)費(fèi)預(yù)算表（7）是否對(duì)課題進(jìn)行年度經(jīng)費(fèi)決算（8）是否組織進(jìn)行

18、課題結(jié)項(xiàng)驗(yàn)收17科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理關(guān)鍵環(huán)節(jié)：（1）項(xiàng)目管理文件完善（2）下達(dá)項(xiàng)目項(xiàng)目申報(bào)、結(jié)項(xiàng)通知（3）學(xué)術(shù)委員會(huì)對(duì)大型項(xiàng)目申報(bào)進(jìn)行預(yù)評(píng)審（4）項(xiàng)目申請(qǐng)書（或合同書）齊備（5）項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)評(píng)審文檔齊備，評(píng)審結(jié)果與經(jīng)費(fèi)使用日期及時(shí)下達(dá)（6）對(duì)項(xiàng)目的年度進(jìn)展情況進(jìn)行檢查，撰寫年度報(bào)告（7）建立項(xiàng)目組的經(jīng)費(fèi)預(yù)算表（8）對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行年度經(jīng)費(fèi)決算（9）組織進(jìn)行項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)驗(yàn)收監(jiān)督指標(biāo)：（1）項(xiàng)目管理文件是否完善（2）項(xiàng)目項(xiàng)目申報(bào)、結(jié)項(xiàng)通知是否下達(dá)（3）學(xué)術(shù)委員會(huì)是否對(duì)大型項(xiàng)目申報(bào)進(jìn)行預(yù)評(píng)審（4）項(xiàng)目申請(qǐng)書（或合同書）是否齊備（5）項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)評(píng)審文檔是否齊備，評(píng)審結(jié)果與經(jīng)費(fèi)使用日期是否及時(shí)下達(dá)（6）是否對(duì)項(xiàng)目的年度進(jìn)展

19、情況進(jìn)行檢查，撰寫年度報(bào)告（7）是否建立項(xiàng)目組的經(jīng)費(fèi)預(yù)算表（8）是否對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行年度經(jīng)費(fèi)決算（9）是否組織進(jìn)行項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)驗(yàn)收四、監(jiān)督方法堅(jiān)持統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)負(fù)責(zé)、條塊結(jié)合，綜合監(jiān)督；日常監(jiān)督與集中檢查相結(jié)合，自我監(jiān)督與外在監(jiān)督相結(jié)合；以日常監(jiān)督和自我監(jiān)督為主，紀(jì)監(jiān)審辦公室對(duì)相關(guān)部門重點(diǎn)部位的工作進(jìn)行集中監(jiān)督檢查。（一）群眾監(jiān)督和自我監(jiān)督在院黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)班子成員根據(jù)分工，以切實(shí)貫徹落實(shí)上級(jí)法規(guī)、政策、制度，規(guī)范管理、嚴(yán)格履行辦事程序?yàn)橹饕獌?nèi)容，監(jiān)督分管部門重點(diǎn)部位的工作。各重點(diǎn)部門和單位要建立常態(tài)的自我監(jiān)督機(jī)制，在具體工作中強(qiáng)化日常監(jiān)督和自我監(jiān)督意識(shí)，切實(shí)開展“過程監(jiān)督”，每項(xiàng)工作都要根據(jù)工

20、作進(jìn)展情況填寫重點(diǎn)部位工作履行程序自我規(guī)范表，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正，推動(dòng)“監(jiān)督工作中有我，我在監(jiān)督中工作”的常態(tài)監(jiān)督機(jī)制的形成，以保證重點(diǎn)部位工作在規(guī)范程序中進(jìn)行。各重點(diǎn)部門和單位每年要對(duì)具體負(fù)責(zé)的重點(diǎn)部位工作整體情況對(duì)照監(jiān)督指標(biāo)進(jìn)行自查，認(rèn)真填寫重點(diǎn)部位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)監(jiān)督工作自查表，報(bào)紀(jì)監(jiān)審辦公室。（二）日常監(jiān)督和集中檢查在院黨委領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)上級(jí)和學(xué)院的有關(guān)要求，院紀(jì)委每年組織一次對(duì)重點(diǎn)部位的集中檢查或工作抽查。紀(jì)監(jiān)審辦公室根據(jù)學(xué)院黨委、紀(jì)委的具體要求，協(xié)調(diào)相關(guān)職能部門組成聯(lián)合檢查組，對(duì)相關(guān)重點(diǎn)部位工作開展監(jiān)督檢查，填寫重點(diǎn)部位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)監(jiān)督工作檢查表，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提交院黨委并反饋相關(guān)職能部門。監(jiān)督

21、體系在全院范圍內(nèi)公布，各重點(diǎn)部門和單位接受群眾對(duì)相關(guān)工作的監(jiān)督。紀(jì)監(jiān)審辦公室受理群眾的來信來訪，及時(shí)反饋相關(guān)部門，分析匯總后上報(bào)學(xué)院，并根據(jù)院黨委會(huì)或院長(zhǎng)辦公會(huì)的決定，開展有關(guān)問題的調(diào)查，提出處理建議。（三）考核評(píng)價(jià)辦法根據(jù)監(jiān)督體系中的監(jiān)督指標(biāo)，查看主要的檢查內(nèi)容，只進(jìn)行合格評(píng)價(jià)。對(duì)每項(xiàng)重點(diǎn)部位的工作，如果有一項(xiàng)監(jiān)督指標(biāo)回答為“否”，即為不合格。五、責(zé)任追究（一）有下列情形之一的，視問題性質(zhì)和情節(jié)輕重，按照有關(guān)規(guī)定追究責(zé)任單位和責(zé)任人的責(zé)任：1嚴(yán)重違反有關(guān)法律、法規(guī)，造成不良影響的；2不按照本監(jiān)督體系開展自查工作，不配合檢查工作的；3出現(xiàn)問題隱瞞不報(bào)的；4不制定整改措施、不履行整改決定的。（二

22、）不予追究在具體工作中自我規(guī)范意識(shí)強(qiáng)，積極開展自查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題能及時(shí)上報(bào)、及時(shí)糾正，并制定切實(shí)可行的整改措施，并且未造成不良影響的單位和個(gè)人不予追究。六、附則（一）本監(jiān)督體系自發(fā)布之日起試行。（二）本監(jiān)督體系由紀(jì)監(jiān)審辦公室負(fù)責(zé)解釋。中國(guó)音樂學(xué)院重點(diǎn)部位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)監(jiān)督體系一覽表重點(diǎn)部位關(guān)鍵環(huán)節(jié)監(jiān)督指標(biāo)主要檢查內(nèi)容責(zé)任單位1公開選拔中層干部1.公告發(fā)布2.資格審查3.公開答辯4.民主測(cè)評(píng)5.組織考察6.書面征求紀(jì)委意見7.黨委決定8.任前公示9.廉政談話1.是否發(fā)布崗位設(shè)置、任職條件的公告，公告時(shí)間是否達(dá)到規(guī)定期限2.是否根據(jù)崗位任職條件進(jìn)行資格審查，審查結(jié)果是否經(jīng)過競(jìng)聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組審定3.是否

23、組織正式公開答辯4.是否進(jìn)行民主測(cè)評(píng)5.是否經(jīng)過組織考察6.是否書面征求紀(jì)委意見7.是否經(jīng)黨委會(huì)討論決定8.是否進(jìn)行任前公示，公示時(shí)間是否符合規(guī)定9.是否進(jìn)行廉政談話1.發(fā)布崗位設(shè)置、任職條件公示記錄2.資格審查記錄3.公開答辯記錄4.民主測(cè)評(píng)表5.組織考察記錄6.紀(jì)委書面意見7.黨委會(huì)議記錄8.任前公示記錄9.廉政談話登記組織部2選拔任用 中層干部1.民主推薦2.黨委會(huì)集體討論考察人選3.組織考察4.書面征求紀(jì)委意見5.任前公示6.廉政談話1.是否進(jìn)行民主推薦2.考察人選是否經(jīng)過黨委會(huì)集體討論3.是否經(jīng)過組織考察4.是否書面征求紀(jì)委意見5.是否進(jìn)行任前公示6.是否進(jìn)行廉政談話1.民主推薦表2

24、.黨委會(huì)集體討論記錄3.組織考察記錄4.紀(jì)委書面意見5.任前公示記錄6.廉政談話登記組織部重點(diǎn)部位關(guān)鍵環(huán)節(jié)監(jiān)督指標(biāo)主要檢查內(nèi)容責(zé)任單位3.人員招聘1.制定招聘計(jì)劃2.招聘計(jì)劃的審批3.招聘信息發(fā)布4.資格審查5.對(duì)應(yīng)聘人員考核6.聘用結(jié)果的審批7.聘用人員公示1.是否制定年度招聘計(jì)劃2.是否履行招聘計(jì)劃審批手續(xù)3.是否公開發(fā)布招聘信息4.是否按崗位條件進(jìn)行資格審查5.是否進(jìn)行必要的考核、體檢6.是否履行聘用結(jié)果審批手續(xù)7.聘用人員是否公示1.年度招聘計(jì)劃2.招聘計(jì)劃審批記錄3.招聘崗位及條件公示記錄4.資格審查工作記錄5.有關(guān)考核和體檢記錄6.聘用結(jié)果審批記錄7.聘用人員公示人事處4.專業(yè)技術(shù)

25、職務(wù)聘任1.制定專業(yè)技術(shù)職務(wù)聘任計(jì)劃2.專業(yè)技術(shù)職務(wù)聘任計(jì)劃信息發(fā)布3.資格審查4.材料公示、評(píng)議5.答辯、考核、評(píng)議6.教師職務(wù)聘任委員會(huì)最終評(píng)議與投票7.評(píng)議結(jié)果通過院長(zhǎng)辦公會(huì)審批并公示1.是否制定專業(yè)技術(shù)職務(wù)聘任計(jì)劃2.是否發(fā)布專業(yè)技術(shù)職務(wù)聘任計(jì)劃信息3.是否對(duì)競(jìng)聘人員的資格進(jìn)行初步審查4.是否對(duì)競(jìng)聘人員的基本情況和教學(xué)、科研成果材料進(jìn)行了展示、評(píng)議5.是否履行了競(jìng)聘人員的答辯、評(píng)議及綜合考核6.教師職務(wù)聘任委員會(huì)是否履行了最終評(píng)議與投票7.評(píng)議結(jié)果是否通過院長(zhǎng)辦公會(huì)審批并公示1.專業(yè)技術(shù)職務(wù)聘任計(jì)劃2.專業(yè)技術(shù)職務(wù)聘任計(jì)劃信息公示記錄3.資格審查工作記錄4.競(jìng)聘人員基本情況和教學(xué)、科研

26、成果材料進(jìn)行展示、評(píng)議記錄5.競(jìng)聘人員的答辯、評(píng)議及綜合考核工作記錄6.最終評(píng)議與投票結(jié)果記錄7.聘用結(jié)果審批記錄及聘用人員公示人事處重點(diǎn)部位關(guān)鍵環(huán)節(jié)監(jiān)督指標(biāo)主要檢查內(nèi)容責(zé)任單位5.研究生招生1.招生命題2.招生初試3.招生復(fù)試4.招生錄取1.是否制定命題原則2.是否召開考務(wù)協(xié)調(diào)會(huì)，是否制定并認(rèn)真執(zhí)行考務(wù)管理規(guī)定3.是否制定并認(rèn)真執(zhí)行復(fù)試原則和辦法4.是否制定并認(rèn)真執(zhí)行錄取原則和辦法1.命題原則2.考務(wù)協(xié)調(diào)會(huì)記錄、考務(wù)管理規(guī)定、監(jiān)考、巡考記錄3.復(fù)試原則和辦法，復(fù)試記錄4.錄取原則和辦法，錄取記錄研究生處6.本科生招生（統(tǒng)招）1.制定招生計(jì)劃2.招生計(jì)劃、專業(yè)公示3.制定錄取方案4.招生錄取5

27、.入學(xué)復(fù)查1.制定招生計(jì)劃是否經(jīng)過論證2.是否按要求公示招生計(jì)劃、招生專業(yè)條件3.是否制定錄取方案4.是否嚴(yán)格遵守公平公正原則和國(guó)家有關(guān)規(guī)定5.入學(xué)復(fù)查是否嚴(yán)格1.討論制定招生計(jì)劃會(huì)議記錄2.招生簡(jiǎn)章3.錄取方案4.錄取現(xiàn)場(chǎng)工作記錄5.入學(xué)復(fù)查記錄招生辦公室7.成人學(xué)歷教育招生1.招生章程和招生簡(jiǎn)章編制2.招生計(jì)劃、專業(yè)公示3.院考科目的招生考試4.制定錄取方案5.招生錄取1.招生章程和招生簡(jiǎn)章是否經(jīng)院長(zhǎng)辦公會(huì)討論2.是否按要求公示招生計(jì)劃、招生專業(yè)條件3.院考科目考試是否規(guī)范4.是否制定錄取方案5.招生錄取是否透明1.院長(zhǎng)辦公會(huì)討論招生章程和招生簡(jiǎn)章的會(huì)議紀(jì)要2.招生簡(jiǎn)章3.考務(wù)協(xié)調(diào)會(huì)記錄、

28、考務(wù)管理規(guī)定、監(jiān)考、巡考記錄4.錄取方案5.錄取現(xiàn)場(chǎng)工作記錄繼續(xù)教育學(xué)院8.附中招生1.制定招生計(jì)劃2.招生計(jì)劃、專業(yè)公示3.招生考試4.制定錄取方案5.招生錄取6.入學(xué)復(fù)查1.是否制定招生計(jì)劃2.是否按要求公示招生計(jì)劃、招生專業(yè)條件3.是否召開考務(wù)協(xié)調(diào)會(huì)，是否制定并認(rèn)真執(zhí)行考務(wù)管理規(guī)定4.是否制定錄取方案5.是否嚴(yán)格遵守公平公正的原則和國(guó)家其它有關(guān)規(guī)定6.入學(xué)復(fù)查是否嚴(yán)格1.院長(zhǎng)辦公會(huì)討論招生計(jì)劃的會(huì)議紀(jì)要2.招生簡(jiǎn)章3.考務(wù)協(xié)調(diào)會(huì)記錄、考務(wù)管理規(guī)定、監(jiān)考、巡考記錄4.錄取方案5.錄取現(xiàn)場(chǎng)工作記錄6.入學(xué)復(fù)查記錄附中重點(diǎn)部位關(guān)鍵環(huán)節(jié)監(jiān)督指標(biāo)主要檢查內(nèi)容責(zé)任單位9.事業(yè)性收費(fèi)1.收費(fèi)項(xiàng)目申報(bào)2

29、.收費(fèi)項(xiàng)目審批3.收費(fèi)項(xiàng)目立項(xiàng)4.收費(fèi)公示5.開具收費(fèi)票據(jù)1.收費(fèi)項(xiàng)目是否經(jīng)過申報(bào)2.是否履行審批手續(xù)，代行收取的行政事業(yè)性收費(fèi)是否有執(zhí)收單位的委托手續(xù)3.是否正式立項(xiàng)4.是否按規(guī)定全部進(jìn)行公示5.是否開具規(guī)定使用票據(jù)1.收費(fèi)項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)表2.上級(jí)批復(fù)有關(guān)文件依據(jù)；或執(zhí)收單位的委托手續(xù)3.部門收費(fèi)登記表4.收費(fèi)公示記錄5.開具票據(jù)存根財(cái)務(wù)處10.管理與服務(wù)性收費(fèi)1.收費(fèi)項(xiàng)目申報(bào)2.收費(fèi)項(xiàng)目審批3.收費(fèi)項(xiàng)目立項(xiàng)4.開具收費(fèi)票據(jù)5.收費(fèi)收入的統(tǒng)一核算、管理1.收費(fèi)項(xiàng)目是否申報(bào)2.收費(fèi)項(xiàng)目是否經(jīng)過審批3.是否正式立項(xiàng)4.是否開具規(guī)定使用的票據(jù)5.收費(fèi)收入是否納入學(xué)院財(cái)務(wù)處統(tǒng)一核算、統(tǒng)一管理1.收費(fèi)項(xiàng)

30、目立項(xiàng)申請(qǐng)表2.收費(fèi)領(lǐng)導(dǎo)小組審批表3.部門收費(fèi)登記表4.開具票據(jù)存根5.財(cái)務(wù)處、各收費(fèi)單位收費(fèi)帳目財(cái)務(wù)處11.學(xué)生教材1.學(xué)生用書計(jì)劃2.學(xué)生選購環(huán)境3.收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和原則1.是否提供學(xué)生用書的范圍2.是否具備多種選擇條件3.是否尊重學(xué)生的意愿4.學(xué)生在院內(nèi)購書是否享受優(yōu)惠1.教學(xué)計(jì)劃2.學(xué)生教材準(zhǔn)備目錄3.學(xué)生實(shí)際購書記錄4.學(xué)生訪談教務(wù)處12.圖書采購1.制定圖書采購計(jì)劃2.采購方式的確定3.采購過程管理4.入庫驗(yàn)收5.折扣管理1.是否制定圖書采購計(jì)劃2.確定采購方式是否經(jīng)圖書館辦公會(huì)集體討論和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)3.采購過程是否公開透明4.入庫驗(yàn)收是否嚴(yán)格5.折扣是否全部上繳學(xué)院1.圖書采購計(jì)劃2.

31、會(huì)議記錄和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字3.采購工作記錄4.驗(yàn)收工作記錄5.折扣上繳學(xué)校后財(cái)務(wù)處開具的發(fā)票圖書館重點(diǎn)部位關(guān)鍵環(huán)節(jié)監(jiān)督指標(biāo)主要檢查內(nèi)容責(zé)任單位13.物資采購1.項(xiàng)目申報(bào)與論證2.采購方式選擇3.采購過程4.采購合同的簽定5.到貨拆箱驗(yàn)收安裝調(diào)試6.資產(chǎn)入庫7.折扣管理1.對(duì)報(bào)送技術(shù)參數(shù)進(jìn)行審核、論證2.是否簽定委托招標(biāo)協(xié)議組織招標(biāo)3.自采項(xiàng)目是否按國(guó)家規(guī)定制定明確采購辦法，執(zhí)行規(guī)定程序4.采購過程是否符合有關(guān)招投標(biāo)法律、法規(guī)5.合同簽定單位是否遵循招投標(biāo)結(jié)果6.是否嚴(yán)格開箱驗(yàn)收7.是否辦理資產(chǎn)入庫手續(xù)8.折扣是否全部上繳學(xué)校1.技術(shù)參數(shù)進(jìn)行審核、論證記錄2.委托招標(biāo)組織進(jìn)行政府招標(biāo)采購協(xié)議3.自采

32、項(xiàng)目采購辦法、程序4.招標(biāo)過程工作記錄5.合同簽定工作記錄6.驗(yàn)收工作記錄7.資產(chǎn)入庫記錄8.折扣上繳學(xué)校后財(cái)務(wù)處開具的發(fā)票國(guó)資處及相關(guān)部門14.基建維修工程1.項(xiàng)目申報(bào)與審批2.招標(biāo)方式的確定3.招標(biāo)公示4.招投標(biāo)過程5.招標(biāo)結(jié)果公示6.合同簽定7.施工過程管理8.工程驗(yàn)收9.工程結(jié)算1.項(xiàng)目申報(bào)是否經(jīng)過論證2.確定招標(biāo)方式是否經(jīng)過處務(wù)會(huì)集體討論3.是否進(jìn)行招標(biāo)公示4.招標(biāo)過程是否符合招投標(biāo)法律、法規(guī)5.招標(biāo)結(jié)果是否進(jìn)行公示6.合同簽定單位是否遵循招標(biāo)結(jié)果7.施工過程管理是否符合規(guī)定8.是否進(jìn)行工程驗(yàn)收9.工程結(jié)算是否經(jīng)過審計(jì)1.項(xiàng)目論證記錄2.確定招標(biāo)方式會(huì)議記錄3.招標(biāo)公示記錄4.招標(biāo)過

33、程工作記錄5.招標(biāo)結(jié)果公示記錄6.合同簽定工作記錄7.施工過程管理記錄8.工程驗(yàn)收記錄9.工程結(jié)算審計(jì)報(bào)告基建處國(guó)資處重點(diǎn)部位關(guān)鍵環(huán)節(jié)監(jiān)督指標(biāo)主要檢查內(nèi)容責(zé)任單位15.資產(chǎn)管理1.固定資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)界定、登記、統(tǒng)計(jì)、評(píng)估、檢查2.組織學(xué)院固定資產(chǎn)年檢3.編制學(xué)院固定資產(chǎn)匯總報(bào)告4.學(xué)院固定資產(chǎn)的現(xiàn)狀和變動(dòng)情況5.固定資產(chǎn)的使用和經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)的保值增值6.固定資產(chǎn)的調(diào)配、報(bào)廢1.是否對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行產(chǎn)權(quán)界定、登記、統(tǒng)計(jì)、評(píng)估和檢查2.是否組織學(xué)院固定資產(chǎn)的年檢3.是否編制學(xué)院固定資產(chǎn)匯總報(bào)告4.是否掌握學(xué)院固定資產(chǎn)的現(xiàn)狀和變動(dòng)情況5.是否對(duì)固定資產(chǎn)的使用和經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)的保值增值情況進(jìn)行監(jiān)督6.固定資產(chǎn)的調(diào)

34、配、報(bào)廢是否按規(guī)定辦理1.對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行產(chǎn)權(quán)界定、登記、統(tǒng)計(jì)、評(píng)估和檢查的記錄2.固定資產(chǎn)的年檢工作記錄3.學(xué)院固定資產(chǎn)匯總報(bào)告4.學(xué)院固定資產(chǎn)的現(xiàn)狀和變動(dòng)情況記錄5.對(duì)固定資產(chǎn)的使用和經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)的保值增值情況進(jìn)行監(jiān)督的記錄6.固定資產(chǎn)的調(diào)配、報(bào)廢國(guó)資處16科研課題經(jīng)費(fèi)管理1.課題管理文件完善2.下達(dá)課題項(xiàng)目申報(bào)、結(jié)項(xiàng)通知3.學(xué)術(shù)委員會(huì)對(duì)有關(guān)課題項(xiàng)目申報(bào)進(jìn)行評(píng)審4.課題申請(qǐng)書（或合同任務(wù)書）齊備5.課題經(jīng)費(fèi)評(píng)審文檔齊備，評(píng)審結(jié)果與經(jīng)費(fèi)使用日期及時(shí)下達(dá)6.建立課題經(jīng)費(fèi)預(yù)算表及三級(jí)經(jīng)費(fèi)管理監(jiān)督機(jī)制7.對(duì)課題進(jìn)行年度經(jīng)費(fèi)決算8.組織進(jìn)行課題結(jié)項(xiàng)驗(yàn)收1.課題管理文件是否完善2.課題項(xiàng)目申報(bào)、結(jié)項(xiàng)通知是

35、否及時(shí)下達(dá)3.學(xué)術(shù)委員會(huì)是否對(duì)有關(guān)課題項(xiàng)目申報(bào)進(jìn)行評(píng)審4.課題申請(qǐng)書（或合同任務(wù)書）是否齊備5.課題經(jīng)費(fèi)評(píng)審文檔是否齊備，評(píng)審結(jié)果與經(jīng)費(fèi)使用日期是否及時(shí)下達(dá)6.是否建立課題經(jīng)費(fèi)預(yù)算表及三級(jí)經(jīng)費(fèi)管理監(jiān)督機(jī)制7.是否對(duì)課題進(jìn)行年度經(jīng)費(fèi)決算8.是否組織進(jìn)行課題結(jié)項(xiàng)驗(yàn)收1.課題管理文件2.課題項(xiàng)目申報(bào)、結(jié)項(xiàng)通知3.學(xué)術(shù)委員會(huì)對(duì)課題項(xiàng)目申報(bào)進(jìn)行評(píng)審工作記錄4.課題申請(qǐng)書（或合同任務(wù)書）5.經(jīng)費(fèi)評(píng)審文檔；評(píng)審結(jié)果與經(jīng)費(fèi)使用日期下達(dá)記錄6.項(xiàng)目組的年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算表；經(jīng)費(fèi)管理監(jiān)督制度7.年度經(jīng)費(fèi)決算工作記錄8.對(duì)各項(xiàng)目進(jìn)行結(jié)項(xiàng)驗(yàn)收工作記錄科研處重點(diǎn)部位關(guān)鍵環(huán)節(jié)監(jiān)督指標(biāo)主要檢查內(nèi)容責(zé)任單位17科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理1.

36、項(xiàng)目管理文件完善2.下達(dá)項(xiàng)目項(xiàng)目申報(bào)、結(jié)項(xiàng)通知3.學(xué)術(shù)委員會(huì)對(duì)大型項(xiàng)目申報(bào)進(jìn)行預(yù)評(píng)審4.項(xiàng)目申請(qǐng)書（或合同書）齊備5.項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)評(píng)審文檔齊備，評(píng)審結(jié)果與經(jīng)費(fèi)使用日期及時(shí)下達(dá)1.項(xiàng)目管理文件是否完善2.項(xiàng)目項(xiàng)目申報(bào)、結(jié)項(xiàng)通知是否下達(dá)3.學(xué)術(shù)委員會(huì)是否對(duì)大型項(xiàng)目申報(bào)進(jìn)行預(yù)評(píng)審4.項(xiàng)目申請(qǐng)書（或合同書）是否齊備5.項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)評(píng)審文檔是否齊備，評(píng)審結(jié)果與經(jīng)費(fèi)使用日期是否及時(shí)下達(dá)1.項(xiàng)目管理文件2.項(xiàng)目申報(bào)、結(jié)項(xiàng)通知3.學(xué)術(shù)委員會(huì)大型項(xiàng)目申報(bào)進(jìn)行評(píng)審工作記錄4.項(xiàng)目申請(qǐng)書（或合同書）5.經(jīng)費(fèi)評(píng)審文檔；評(píng)審結(jié)果與經(jīng)費(fèi)使用日期下達(dá)記錄科研處6.對(duì)項(xiàng)目的年度進(jìn)展情況進(jìn)行檢查，撰寫年度報(bào)告7.建立項(xiàng)目組的經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

37、及三級(jí)經(jīng)費(fèi)管理監(jiān)督機(jī)制8.對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行年度經(jīng)費(fèi)決算9.組織進(jìn)行項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)驗(yàn)收6.是否對(duì)項(xiàng)目的年度進(jìn)展情況進(jìn)行檢查，撰寫年度報(bào)告7.是否建立項(xiàng)目組的經(jīng)費(fèi)預(yù)算表及三級(jí)經(jīng)費(fèi)管理監(jiān)督機(jī)制8.是否對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行年度經(jīng)費(fèi)決算9.是否組織進(jìn)行項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)驗(yàn)收6.對(duì)項(xiàng)目的年度進(jìn)展情況進(jìn)行檢查的記錄；年度總結(jié)報(bào)告7.項(xiàng)目組的年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算表；經(jīng)費(fèi)管理監(jiān)督制度8.年度經(jīng)費(fèi)決算工作記錄9.對(duì)各項(xiàng)目進(jìn)行結(jié)項(xiàng)驗(yàn)收工作記錄科研處附件1：公開選拔中層干部工作履行程序自我規(guī)范表責(zé)任單位負(fù)責(zé)人工作內(nèi)容必須履行的程序責(zé)任人簽字按規(guī)定期限發(fā)布崗位設(shè)置、在職條件的公告年 月 日根據(jù)原定條件進(jìn)行資格審查，審查結(jié)果經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)小組審定年 月 日公開答辯年

38、 月 日組織民主測(cè)評(píng)年 月 日組織考察年 月 日書面征求紀(jì)委意見年 月 日黨委會(huì)集體討論決定年 月 日按規(guī)定期限進(jìn)行任前公示年 月 日進(jìn)行廉政談話年 月 日備 注附件2：選拔任用中層干部工作履行程序自我規(guī)范表責(zé)任單位負(fù)責(zé)人工作內(nèi)容必須履行的程序責(zé)任人簽字民主推薦年 月 日黨委會(huì)集體討論考察人選年 月 日組織考察年 月 日書面征求紀(jì)委意見年 月 日按規(guī)定期限進(jìn)行任前公示年 月 日進(jìn)行廉政談話年 月 日備 注附件3：人員招聘工作履行程序自我規(guī)范表責(zé)任單位負(fù)責(zé)人工作內(nèi)容必須履行的程序責(zé)任人簽字制定年度招聘計(jì)劃年 月 日審批招聘計(jì)劃年 月 日發(fā)布招聘信息年 月 日按崗位條件進(jìn)行資格審查年 月 日對(duì)應(yīng)聘

39、人員進(jìn)行考核、體檢年 月 日聘用結(jié)果的審批年 月 日聘用人員公示年 月 日備 注附件4：專業(yè)技術(shù)職務(wù)聘任工作履行程序自我規(guī)范表責(zé)任單位負(fù)責(zé)人工作內(nèi)容必須履行的程序責(zé)任人簽字制定專業(yè)技術(shù)職務(wù)聘任計(jì)劃年 月 日發(fā)布專業(yè)技術(shù)職務(wù)聘任計(jì)劃信息年 月 日對(duì)競(jìng)聘人員的資格進(jìn)行初步審查年 月 日對(duì)競(jìng)聘人員的基本情況和教學(xué)、科研成果材料進(jìn)行展示年 月 日組織競(jìng)聘人員的答辯、評(píng)議及綜合考核年 月 日教師職務(wù)聘任委員會(huì)最終評(píng)議與投票年 月 日評(píng)議結(jié)果通過院長(zhǎng)辦公會(huì)審批并公示年 月 日備 注附件5：研究生招生工作履行程序自我規(guī)范表責(zé)任單位負(fù)責(zé)人工作內(nèi)容必須履行的程序責(zé)任人簽字制定命題原則年 月 日召開考務(wù)協(xié)調(diào)會(huì)，制

40、定并認(rèn)真執(zhí)行考務(wù)管理規(guī)定年 月 日制定并認(rèn)真執(zhí)行初、復(fù)試原則和辦法年 月 日制定并認(rèn)真執(zhí)行錄取條件和辦法年 月 日備 注附件6：本科生招生工作履行程序自我規(guī)范表責(zé)任單位負(fù)責(zé)人工作內(nèi)容必須履行的程序責(zé)任人簽字制定招生計(jì)劃并經(jīng)過論證年 月 日按要求公示招生計(jì)劃、招生專業(yè)條件年 月 日制定錄取方案年 月 日嚴(yán)格遵守公平公正原則和國(guó)家其他有關(guān)規(guī)定年 月 日嚴(yán)格進(jìn)行入學(xué)復(fù)查年 月 日備 注附件7：成人學(xué)歷教育招生工作履行程序自我規(guī)范表責(zé)任單位負(fù)責(zé)人工作內(nèi)容必須履行的程序責(zé)任人簽字招生章程和招生簡(jiǎn)章的編制年 月 日招生計(jì)劃、專業(yè)公示年 月 日院考科目的招生考試年 月 日制定錄取方案年 月 日招生錄取年 月

41、 日備 注附件8：附中招生工作履行程序自我規(guī)范表責(zé)任單位負(fù)責(zé)人工作內(nèi)容必須履行的程序責(zé)任人簽字制定招生計(jì)劃并經(jīng)過論證年 月 日按要求公示招生計(jì)劃、招生專業(yè)條件年 月 日召開考務(wù)協(xié)調(diào)會(huì)，制定并認(rèn)真執(zhí)行考務(wù)管理規(guī)定年 月 日制定錄取方案年 月 日嚴(yán)格遵守公平公正原則和國(guó)家其他有關(guān)規(guī)定年 月 日嚴(yán)格進(jìn)行入學(xué)復(fù)查年 月 日備 注附件9：事業(yè)性收費(fèi)工作履行程序自我規(guī)范表責(zé)任單位負(fù)責(zé)人工作內(nèi)容必須履行的程序責(zé)任人簽字收費(fèi)項(xiàng)目申報(bào)年 月 日收費(fèi)項(xiàng)目審批年 月 日收費(fèi)項(xiàng)目立項(xiàng)年 月 日收費(fèi)公示年 月 日開具規(guī)定票據(jù)年 月 日備 注附件10：管理與服務(wù)性工作履行程序自我規(guī)范表責(zé)任單位負(fù)責(zé)人工作內(nèi)容必須履行的程序

42、責(zé)任人簽字收費(fèi)項(xiàng)目申報(bào)年 月 日收費(fèi)項(xiàng)目審批年 月 日收費(fèi)項(xiàng)目立項(xiàng)年 月 日開具收費(fèi)票據(jù)年 月 日收費(fèi)收入的統(tǒng)一核算、管理年 月 日備 注附件11：學(xué)生教材工作履行程序自我規(guī)范表責(zé)任單位負(fù)責(zé)人工作內(nèi)容必須履行的程序責(zé)任人簽字提供學(xué)生使用教材的范圍年 月 日協(xié)調(diào)提供學(xué)生多種選擇條件年 月 日尊重學(xué)生自主選購教材的意愿年 月 日保障學(xué)生在校內(nèi)購書享受優(yōu)惠年 月 日備 注附件12：圖書采購工作履行程序自我規(guī)范表責(zé)任單位負(fù)責(zé)人工作內(nèi)容必須履行的程序責(zé)任人簽字制定圖書采購計(jì)劃年 月 日經(jīng)圖書館辦公會(huì)集體討論決定和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)確定采購方式年 月 日采購過程公開透明年 月 日?qǐng)D書驗(yàn)收、入庫年 月 日折扣全部

43、上繳學(xué)校年 月 日備 注附件13：物資采購工作履行程序自我規(guī)范表責(zé)任單位負(fù)責(zé)人工作內(nèi)容必須履行的程序責(zé)任人簽字對(duì)技術(shù)參數(shù)進(jìn)行審核、論證年 月 日簽定委托招標(biāo)協(xié)議組織招標(biāo)年 月 日制定并認(rèn)真執(zhí)行自采項(xiàng)目采購辦法年 月 日按招投標(biāo)法律法規(guī)組織采購過程年 月 日按招投標(biāo)結(jié)果簽定采購合同年 月 日認(rèn)真進(jìn)行開箱驗(yàn)收調(diào)試年 月 日資產(chǎn)入庫年 月 日折扣全部上繳學(xué)校年 月 日備 注附件14：基建維修工程工作履行程序自我規(guī)范表責(zé)任單位負(fù)責(zé)人工作內(nèi)容必須履行的程序責(zé)任人簽字進(jìn)行項(xiàng)目論證年 月 日處務(wù)會(huì)集體確定招標(biāo)方式年 月 日招標(biāo)公示年 月 日按招投標(biāo)法律法規(guī)組織采購過程年 月 日公示招投標(biāo)結(jié)果年 月 日按招投標(biāo)結(jié)果簽定施工合同年 月 日按規(guī)定進(jìn)行施工管理年 月 日認(rèn)真進(jìn)行竣工驗(yàn)收年 月 日工程結(jié)算經(jīng)過審計(jì)備 注附件15：資產(chǎn)管理工作履行程序自我規(guī)范表責(zé)任單位負(fù)責(zé)人工作內(nèi)容必須履行的程序責(zé)任人簽字對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行產(chǎn)權(quán)界定、登記、統(tǒng)計(jì)、評(píng)估和檢查年 月 日組織學(xué)院固定資產(chǎn)的年檢年 月 日編制學(xué)院固定資產(chǎn)匯總報(bào)告年 月 日掌握學(xué)院固定資產(chǎn)的現(xiàn)狀和變動(dòng)情況年 月