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1、制度管理綱要1.0 目的為規(guī)范公司制度建設(shè)原則、制度層級(jí)框架,及各層級(jí)制度全生命周期管理 工作,保證各層級(jí)制度得到有效的應(yīng)用或執(zhí)行, 并確保各部門、 場(chǎng)所及員工使用 制度的有效版本,特制定本制度。2.0 范圍適用于公司使用的各類制度的管理。 (適用于管理制度,質(zhì)量體系文件除外。)3.0 適用部門全公司各部門。4.0 職責(zé)4.1 董辦負(fù)責(zé)公司各層級(jí)制度的統(tǒng)一管理,包括制度的審查、標(biāo)識(shí)管理、受控 下發(fā)、執(zhí)行效果檢查、督促修訂等,歸口管理公司的一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)制度。4.2 各部門負(fù)責(zé)自管制度的管理,包括自管制度的編寫、會(huì)簽、培訓(xùn)、執(zhí)行效 果檢查、定期評(píng)價(jià)有效性、修訂升級(jí)等。5.0 管理要?jiǎng)t5.1 對(duì)
2、公司制度架構(gòu)圖的說(shuō)明5.1.1 公司制度采用五模塊、三層級(jí)的架構(gòu)方式第1頁(yè)共4 頁(yè)序 號(hào)制度模塊制度類概要說(shuō)明管理制度 / 要點(diǎn)1第一層級(jí) XXXX 管 理 手冊(cè)規(guī)定公司的管理體系、管理內(nèi) 容、管理原則,是公司管理的 大綱。/2第二層級(jí)重要的流程 /制度公司經(jīng)營(yíng)管理重要的、關(guān)鍵的、 跨部門的流程或制度,是保證 公司基本運(yùn)作的制度。二級(jí)、三級(jí)制度管理制度3第三層級(jí)工作指引對(duì)具體工作進(jìn)行指引,是保證 各項(xiàng)具體的工作效率和質(zhì)量的 制度。4職責(zé)性制 度職能與職責(zé)對(duì)公司的部門設(shè)置和職能、崗 位設(shè)置和職責(zé)作出規(guī)定。為公 司的管理和運(yùn)作提供組織保 證。人力資源部根據(jù)組織管理需要制定5記錄表單各記錄表單對(duì)記錄
3、的方式和要求作出規(guī) 定,為公司的管理 / 運(yùn)作提供需 要的信息 / 數(shù)據(jù)。以流程 /制度/ 操作指引 的附件形式出現(xiàn),與引 出制度的審批權(quán)限相 同。5.1.2 第一層級(jí)的 XXXX管理手冊(cè)是公司管理的總綱(基本方法) ,其內(nèi)容主 要包括:對(duì)公司管理體系的總體描述; 明確公司管理的理念 / 方針; 確定公司管理的內(nèi)容并具體規(guī)定各管理和運(yùn)營(yíng)模塊的工作模式; 確定公司管理 / 運(yùn)營(yíng)的“結(jié)果”要求并具體說(shuō)明重要結(jié)果(績(jī)效指標(biāo))的 關(guān)聯(lián)關(guān)系;列出并說(shuō)明公司管理 / 運(yùn)營(yíng)的制度系統(tǒng)等。5.1.3 第二層級(jí)的“重要的流程 /制度”是指對(duì)公司管理 /運(yùn)營(yíng)重要的、需要在公 司級(jí)進(jìn)行管理的流程 / 制度。主要包括
4、:需要公司高層領(lǐng)導(dǎo)直接參與或關(guān)注的、重要的管理 / 運(yùn)作事項(xiàng)的流程 /制 度;重要的、跨部門的流程 / 制度等。5.1.4 第三層級(jí)的“工作指引”是指規(guī)定某項(xiàng)具體的作業(yè) / 活動(dòng)操作方法和要求 的制度。5.1.5 制度層級(jí)的確定,由編制部門先識(shí)別,董辦確認(rèn)。第2頁(yè)共4 頁(yè)5.1.6 二級(jí)、三級(jí)制度判定依據(jù)為:判定項(xiàng)目二級(jí)三級(jí)發(fā)揮作用的范圍全局性、綜合性局部性對(duì)過(guò)程(流程)的增值作用很大較大對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的影響很大較大在公司制度體系中的地位基礎(chǔ)性、結(jié)構(gòu)性支持性所管理控制的資源重要程度很重要較重要5.1.7 “職責(zé)性制度”涉及公司的部門設(shè)置、崗位設(shè)置及對(duì)應(yīng)的職能和權(quán)責(zé)。對(duì) 管理/ 運(yùn)作職責(zé)的要求會(huì)
5、在三個(gè)層級(jí)的制度中提出, “職責(zé)性制度” 由人力資源部 根據(jù)組織管理需要制定。5.1.8 “記錄表單”也是一種制度,當(dāng)一項(xiàng)管理 / 運(yùn)作需要進(jìn)行記錄時(shí),就產(chǎn)生 了對(duì)記錄表單的要求。 對(duì)記錄的要求也是貫穿在三個(gè)層級(jí)的制度中, “記錄表單” 以流程/制度/操作指引的附件形式,與流程 / 制度/操作指引一同報(bào)批。5.2 各層級(jí)制度的管理5.2.1 二級(jí)制度(重要的流程 /制度) 、三級(jí)制度(工作指引)的標(biāo)識(shí)、制度編寫、 會(huì)簽、審查、培訓(xùn)、執(zhí)行效果評(píng)價(jià)、修訂升級(jí)、廢止等相關(guān)要求,按二級(jí)、三 級(jí)制度管理制度執(zhí)行。5.2.2 職責(zé)性制度的編寫、會(huì)簽、審查、執(zhí)行、組織效能評(píng)價(jià)、組織調(diào)整等相關(guān) 要求,由人力資源部根據(jù)組織管理需要制定。5.2.3 各記錄表單,以流程/制度/ 操作指引的附件形式出現(xiàn), 與引出制度的審批 權(quán)限相同。5.3 制度編制總原則5.3.1 需受控下發(fā)的制度,在提交審查前,編制部門需充分聽(tīng)取相關(guān)部門意見(jiàn), 以確保制度的切實(shí)可行。5.3.2 相關(guān)部門在會(huì)簽時(shí), 需認(rèn)真閱讀并充分發(fā)表意見(jiàn), 雙方深入探討, 盡量達(dá) 成一致。制度受控后,嚴(yán)格按制度執(zhí)行。5.3.2 制度編寫時(shí),盡量做到 PDC(A 計(jì)劃-執(zhí)行-反思-改進(jìn))閉環(huán),使制度本身 建立起自優(yōu)化機(jī)制。第3頁(yè)共4 頁(yè)6.0
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