制程異常處理流程

1、v1.0 可編輯可修改1目的規(guī)定當(dāng)制程出現(xiàn)異常時(shí)的處理流程及各相關(guān)部門的責(zé)任， 使異常能夠得到及時(shí)解決， 確保生產(chǎn)正常 運(yùn)行。2適用范圍適用于制程出現(xiàn)異常時(shí)的處理。3定義：無。4職責(zé)41 各生產(chǎn)車間：當(dāng)生產(chǎn)過程中制程出現(xiàn)異常時(shí)發(fā)出不合格品報(bào)告單通知IPQC4 2 品質(zhì)部 IPQC：對制程異常現(xiàn)象進(jìn)行確認(rèn)，并通知 QE或 PE來現(xiàn)場進(jìn)行原因分析和處理43 品質(zhì)部 QE：對制程異常進(jìn)行原因分析并確認(rèn)責(zé)任部門，并對責(zé)任部門制訂的改善對策進(jìn)行驗(yàn)證44 工程部 PE：對功能及結(jié)構(gòu)性制程異常進(jìn)行原因分析并確認(rèn)責(zé)任部門45 責(zé)任部門：負(fù)責(zé)制定異常的臨時(shí)對策和永久對策并實(shí)施。5作業(yè)程序51制程異常發(fā)出的時(shí)機(jī)：

2、5 11 當(dāng)同一不良現(xiàn)象重復(fù)出現(xiàn)且不良率超出備損率時(shí)；5 2 制程異常的發(fā)出、確認(rèn)及通知：5 21由車間生產(chǎn)線根據(jù)不良現(xiàn)象和事實(shí)填寫不合格品報(bào)告單 ，填寫內(nèi)容包括：訂單號、 產(chǎn)品型號、生產(chǎn)數(shù)量、 不良數(shù)量、不良率、提出部門、提出時(shí)間、訂單交期、不良現(xiàn)象描述。 經(jīng)車間主管（經(jīng)理）審核后給車間 IPQC確認(rèn)；5 22 IPQC在收到車間發(fā)出的不合格品單后，對異?，F(xiàn)象、不良數(shù)量、不良率進(jìn)行確認(rèn)， 并將確認(rèn)結(jié)果填寫在“ IPQC確認(rèn)”欄。如果確認(rèn)結(jié)果與車間填寫的內(nèi)容不相符時(shí)，可退回 車間重新填寫。5 23 IPQC確認(rèn)后以電話形式通知以下人員到發(fā)生異常的現(xiàn)場進(jìn)行原因分析：5 231 如果是外觀異常，電

3、話通知制程 QE工程師到現(xiàn)場進(jìn)行原因分析；5 232如果是功能和結(jié)構(gòu)性異常，電話通知 QE工程師和工程部 PE工程師到現(xiàn)場進(jìn)行 原因分析；5 233如果電話聯(lián)絡(luò)不到相關(guān)產(chǎn)品的 QE工程師或 PE工程師時(shí)應(yīng)通知其直接上司做出 相應(yīng)安排。53 原因分析：531 制程 QE工程師和 PE工程師接到通知后，應(yīng)在第一時(shí)間到異常發(fā)生的車間現(xiàn)場進(jìn)行確 認(rèn)和原因分析。532問題分析時(shí)應(yīng)運(yùn)用 5WH、Y 5M1E、8D、QC七大手法、 IE 手法等問題分析技術(shù)分析異常的v1.0 可編輯可修改根本原因( Root Cause), 根據(jù)根本原因確認(rèn)責(zé)任部門及提出臨時(shí)對策。533 當(dāng)所發(fā)生異常是開發(fā)設(shè)計(jì)缺陷時(shí)，由工程

4、部 PE工程師通知開發(fā)工程師到現(xiàn)場進(jìn)行原因 分析。534 工程部和品質(zhì)部對問題的不良現(xiàn)象，不能夠提出解決方案或工程部和品質(zhì)部處理意見 不一時(shí)，由品質(zhì)部 QE工程師負(fù)責(zé)召集 PE工程師、品質(zhì)主管、品質(zhì)經(jīng)理、制造部和相關(guān)部門 進(jìn)行會議討論處理。535 正常情況下原因分析及臨時(shí)對策的提出應(yīng)在 2小時(shí)內(nèi)完成536 當(dāng)責(zé)任部門確定后， QE工程師或 PE工程師應(yīng)電話通知責(zé)任部門責(zé)任人到異常發(fā)生的車 間現(xiàn)場進(jìn)行確認(rèn)。54改善措施的提出和實(shí)施：541 當(dāng)責(zé)任部門確認(rèn)后，責(zé)任人應(yīng)對異?，F(xiàn)象進(jìn)行臨時(shí)對策和防止異常再發(fā)生的永久性對 策；542 臨時(shí)對策為對已發(fā)生的異常的一種解決方法，永久性對策為防止異常再發(fā)生的一

5、種糾 正措施。543 如同一異常有多個(gè)責(zé)任部門時(shí)，每個(gè)責(zé)任部門責(zé)任人應(yīng)針對各自的問題點(diǎn)提出臨時(shí)措 施和防止異常再發(fā)生的永久對策( 制程不合格品報(bào)告單每個(gè)責(zé)任部門復(fù)印一份，分別制 訂改善對策)；544 臨時(shí)對策和防止再發(fā)生的永久性對策應(yīng)具備完成日期。臨時(shí)性對策應(yīng)可馬上實(shí)施，永 久性對策的實(shí)施完成正常情況下不能超過一個(gè)月。545制程 QE工程師或工程 PE工程師應(yīng)對責(zé)任部門制定的臨時(shí)對策和永久性對策進(jìn)行確認(rèn)， 當(dāng)確認(rèn)對策無法實(shí)施或不能防止再發(fā)生時(shí)，應(yīng)要求責(zé)任部門重新制訂對策。546 責(zé)任部門應(yīng)在異常發(fā)生后 2 小時(shí)內(nèi)制定臨時(shí)對策， 4小時(shí)內(nèi)制定防止異常再發(fā)生的永久 性對策。547 臨時(shí)對策的實(shí)施部

6、門為車間或責(zé)任部門，永久性對策的實(shí)施部門為責(zé)任部門。5 5 制程異常的跟蹤：551品質(zhì)部 IPQC應(yīng)對制程異常的處理進(jìn)度進(jìn)行跟蹤，當(dāng)責(zé)任部門完成臨時(shí)對策和永久性對 策后將制程異常通知單交還制程 QE工程師， QE工程師確認(rèn)臨時(shí)對策和永久性對策有效 后安排品質(zhì)文員復(fù)印分發(fā)。分發(fā)部門：發(fā)生異常的車間、駐車間IPQC、責(zé)任部門、原因分析部門，原檔交制程 QE工程師。56 效果驗(yàn)證：56 1 制程 QE工程師應(yīng)對責(zé)任部門制定的臨時(shí)對策和防止再發(fā)生的永久性對策的實(shí)施效果進(jìn) 行驗(yàn)證。562 如驗(yàn)證結(jié)果為有效，本次異?？申P(guān)閉；如驗(yàn)證結(jié)果為無效，應(yīng)要求責(zé)任部門重新制訂 對策和實(shí)施。v1.0 可編輯可修改5 7

7、 制程異常通知單的分發(fā)與歸檔57 1 責(zé)任部門制訂異常的臨時(shí)對策和永久性對策后，由制程 QE工程師給到品質(zhì)文員復(fù)印分 發(fā)至異常發(fā)生部門、駐車間 IPQC、責(zé)任部門、原因分析部門，原檔交制程 QE工程師保存；572 當(dāng)制程 QE工程師對改善效果進(jìn)行驗(yàn)證后， 制程異常通知單應(yīng)重新分發(fā)，分發(fā)部門 同。5 7 3 當(dāng)因異常出現(xiàn)物料報(bào)廢需補(bǔ)料時(shí)，發(fā)生異常的車間在補(bǔ)料開補(bǔ)料單時(shí)應(yīng)附上此制程 異常通知單。6相關(guān)記錄表單： 61制程異常通知單v1.0 可編輯可修改作業(yè)指導(dǎo)書文件編號：索引編號：文件名稱：制程異常處理作業(yè)指導(dǎo)書版本發(fā)行日期第一版制定審查核準(zhǔn)修訂日期修訂章節(jié)及內(nèi)容要點(diǎn)版別發(fā)行日期管制者NO：A02v1.0 可編輯可修改NO：A01文件制定、修訂申請表v1.0 可編輯可修改申 請 者 填 寫申請部門品質(zhì)部申請人袁勇 希望解決期限區(qū)分：制定修改 廢止文件名稱制程異常處理作業(yè)指導(dǎo)書制定日期文件修訂前內(nèi)容：文件修訂后內(nèi)容： 新增制程異常處理作業(yè)指導(dǎo)書申