基礎(chǔ)設(shè)施控制程序文件

1、修 改 記 錄 頁次 版本 修改容 生效日期 1-5 A/0 新制定 2017. 10. 24 分發(fā)要求 分發(fā)部門 分發(fā)份數(shù) 分發(fā)部門 分發(fā)份數(shù) 分發(fā)部門 分發(fā)份數(shù) 總經(jīng)理 1份 行政部 1份 管理者代表 1份 財務(wù)部 1份 質(zhì)檢部 1份 生產(chǎn)技術(shù)部 1份 市場部 1份 制定 審批 制定部門 制定者 審核 批準(zhǔn) 生產(chǎn)技術(shù)部 1、目的： 識別并提供、維護(hù)為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施，保證生產(chǎn)經(jīng)營及日常辦公管 理工作的正常運(yùn)行需求。 2、圍： 適用于對公司基礎(chǔ)設(shè)施的控制。 3、定義： 基礎(chǔ)設(shè)施：組織運(yùn)行所必需的設(shè)施、設(shè)備和服務(wù)的體系。適用時包括： a、建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施（如水、汽、電

2、供應(yīng)的設(shè)施）； b、過程設(shè)備（如各類過程運(yùn)行、控制和測試設(shè)備，包括硬件和軟件）； c、支持性服務(wù)（如交付后的維護(hù)網(wǎng)點(diǎn)、配套用的運(yùn)輸或通訊服務(wù)等）。 行政設(shè)備：基礎(chǔ)設(shè)施的組成部分，指為保證正常辦公和后勤服務(wù)及安全要求所配置的各類 設(shè)備，如電腦、辦公設(shè)施及軟件、員工生活設(shè)施等。 4、職責(zé): 總經(jīng)理：負(fù)責(zé)確保所需基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的提供。 行政部：負(fù)責(zé)公司建筑物、工作場所和配套設(shè)施的施工、驗收與維護(hù)；公司電腦、辦公 設(shè)施及其周邊配置、環(huán)保設(shè)備的驗收、檢查及統(tǒng)一管理。 生產(chǎn)技術(shù)部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的識別、日常保養(yǎng)與維修。 市場部：負(fù)責(zé)所需設(shè)備、設(shè)施的采購。 各部門：負(fù)責(zé)所用設(shè)施的請購與日常保養(yǎng)。 5、工作

3、程序： 5.1基礎(chǔ)設(shè)備、設(shè)施的識別與管理 5.1.1公司為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性、日常辦公活動所需的設(shè)施包括：建筑物、工作場（辦 公場所等）、生產(chǎn)設(shè)備、軟件（計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)）、支持性服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)）、 通訊設(shè)施等。 5.1.2行政部負(fù)責(zé)辦公活動設(shè)備的識別，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的識別，并編制設(shè)備清 單，對設(shè)備統(tǒng)一編號，以便于維護(hù)和保養(yǎng)。各使用單位如發(fā)現(xiàn)設(shè)備出現(xiàn)問題，應(yīng) 及時上報行政部及相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)。 5.1.3設(shè)備、設(shè)施的編碼規(guī)則 設(shè)備流水號（四位數(shù)從OOOlff始） 設(shè)備購逍類型代號（0為口制類.1為外購類 設(shè)備使用部門代號（詳見文件管理程序） 5.2基礎(chǔ)設(shè)備、設(shè)施的提供 5.2.1各部門可根據(jù)工作

4、需要，填寫申請外購所需的設(shè)備、設(shè)施。申購時，應(yīng)填寫請 購單，注明設(shè)備名稱、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量、用途等，經(jīng)部門負(fù)責(zé) 人批準(zhǔn)后，資料部審核后，呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)，采購部采購人員實施采購。 5.3設(shè)備、設(shè)施的驗收 5. 3. 1外購設(shè)備到廠拆封后，采購部組織設(shè)備使用部門等相關(guān)部門依據(jù)請購單和配 件清單”對設(shè)備及配件進(jìn)行清點(diǎn)數(shù)量，確認(rèn)無誤后，由采購部進(jìn)行簽收，并保存 設(shè)備說明書、保修卡及圖紙原件等設(shè)備資料。 5.3.2使用部門協(xié)助廠商進(jìn)行外購設(shè)備的安裝調(diào)試，調(diào)試合格后，由采購部召集行政 部、使用部門等相關(guān)部門依據(jù)采購協(xié)議共同確認(rèn)設(shè)備能否滿足要求。 5.3.3驗收結(jié)束后，參與驗收部門在設(shè)備驗收單

5、上簽字，同時，采購部向行政部移 交設(shè)備說明書、保修卡、技術(shù)圖紙等以及設(shè)備驗收單的原件。復(fù)件則由采購 部自行保存。 5.3.4管理部門應(yīng)在設(shè)備上的合適的地方粘貼設(shè)備標(biāo)識，并將設(shè)備登入設(shè)備清單中。 5.3.6驗收不合格的設(shè)備，屬外購類的，由采購部與設(shè)備供方協(xié)商解決； 5.4設(shè)備的使用 5.4.1根據(jù)使用需要，生產(chǎn)部協(xié)調(diào)、督促技術(shù)部等相關(guān)部門組織編寫設(shè)備的操作指導(dǎo)書， 經(jīng)行政部受控后發(fā)放給使用部門，對于大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過程所用的 設(shè)備（統(tǒng)稱重要設(shè)備）必須有操作指導(dǎo)書。設(shè)備操作指導(dǎo)書的文件編號及格式參 照文件信息管理程序的對應(yīng)要求進(jìn)行。 5.4.2行政部協(xié)調(diào)使用部門應(yīng)組織對設(shè)備使用人員的培訓(xùn)

6、，確保能正確使用和保養(yǎng)設(shè) 備，重要設(shè)備使用人員必須經(jīng)行政部培訓(xùn)考核合格后，持證上崗。具體參照人 力資源管理程序進(jìn)行。 5.5設(shè)備的維護(hù) 5. 5.1生產(chǎn)部設(shè)備管理組每年應(yīng)對重要的生產(chǎn)設(shè)備制定相應(yīng)的設(shè)備維修保養(yǎng)計劃， 并依據(jù)設(shè)備保養(yǎng)計劃，定期的對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)。 5.4.2設(shè)備使用過程中，使用部門遇有無法排除的故障，應(yīng)填寫設(shè)備維修保養(yǎng)記錄 （緊急情況可先通知并及時補(bǔ)單）報本部領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)技術(shù)部等相關(guān)部門檢修。 5. 5.3設(shè)備檢修時，若判定為設(shè)備零件損壞造成故障，檢修人員應(yīng)查閱該設(shè)備的保修 資料，在保修期的視情通知采購部聯(lián)系廠商上門維修或提供相應(yīng)的零部件用以 更換。 5. 5.4對于特殊故障生產(chǎn)部設(shè)備管理組無法排除時，由檢修人員知會采購部聯(lián)系廠家 進(jìn)行處理。 5. 5.5檢修中的設(shè)備應(yīng)掛紅色“維修”牌，檢修好的設(shè)備應(yīng)由使用部門負(fù)責(zé)人在設(shè) 備維修保養(yǎng)記錄上簽字驗收后方可使用。 5.5.6維修人員對設(shè)備維修保養(yǎng)記錄存檔，并同時將檢修情況記錄在相應(yīng)的設(shè) 備與設(shè)施管理卡上。 5.6設(shè)備的報廢 5.6.1對于無法修復(fù)的設(shè)備，由行政部填寫設(shè)備報廢申請單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報廢， 行政部在設(shè)備清單中注明情況。報廢設(shè)備的編號不再使用。 5.6.2報廢后的設(shè)備由行政部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)部門進(jìn)行變賣。 6相關(guān)文件 6. 1文件信息控制程序