銷售訂單管理流程制度

1、精品文檔銷售訂單管理流程一、制定制度的目的：對整個訂單執(zhí)行過程實行明析的流程化管理和責任化管理，提 高工作效率和服務質(zhì)量，最大限度地保證訂單的履約率和客戶滿 意度，保證公司內(nèi)部各環(huán)節(jié)有效銜接及工作的順暢推進。二、訂單管理內(nèi)容描述：主要是對訂單的評審、記錄、技術(shù)標準、報價、合同簽訂、產(chǎn)品 生產(chǎn)、進度跟蹤等程序化管理。三、訂單具體管理程序：1、 銷售人員接訂單時（接單人員為第一責任人），對訂單內(nèi)容進行 了解、掌控，包括品種、數(shù)量、工期及質(zhì)量要求等，并進行編號i己錄。（說明：能夠確定價格與質(zhì)量要求的（常規(guī)材料），不用進行訂單評 審，可直接按照流程發(fā)貨）2、第一責任人在公司的，由其負責組織訂單評審，由

2、生產(chǎn)經(jīng)理、 技術(shù)部經(jīng)理組織評審，根據(jù)客戶情況、產(chǎn)品類型和數(shù)量、工期、預計合同額等確定接單方式，非重點或無潛力客戶的小訂單將考 慮提高報價和延長工期，接單后各部門確定各部工作所需時間， 填寫合同評審表。3、訂單確定無誤后，第一責任人/銷售內(nèi)勤將合同承至總經(jīng)理簽字 蓋章，如有披露，第一責任人及時與客戶進行溝通，力爭在彼此都 滿意的基礎(chǔ)上簽訂合同；簽訂后的完整版銷售合同（紙質(zhì)版）一式 兩份，財務部和銷售部各存一份，并由銷售內(nèi)勤建立合同臺賬，掃 描電子版?zhèn)浒福唬ㄤN售內(nèi)勤未到崗時，相關(guān)工作由財務部代管）4、銷售人員/銷售內(nèi)勤按照正式有效版合同規(guī)定的產(chǎn)品內(nèi)容、 交 貨等信息，編制訂單（有特殊技術(shù)參數(shù)要求的應與技術(shù)確認，由技術(shù)編制詳細BOM青單）；5、訂單下發(fā)至生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部進行具體生產(chǎn)安排和督辦，采 購、生產(chǎn)、質(zhì)檢、倉庫，按評審內(nèi)容進入各自工作程序，相關(guān)部門間 做好溝通協(xié)調(diào)。6、各部門、環(huán)節(jié)實行質(zhì)量及工期控制，下工序部門督辦上工序部 門。7、質(zhì)檢部貫穿生產(chǎn)整個環(huán)節(jié)，從原材料檢驗、過程檢驗、成品檢驗、包裝檢驗、發(fā)貨終檢，質(zhì)檢人員在檢測過程中發(fā)現(xiàn)問題， 可直接與其問題發(fā)生部門負責人溝通解決，處理不了的事情， 應及時上報部門負責人；8生產(chǎn)車間主任負責整個加工過程執(zhí)行、調(diào)度，加工周期控制，重點難點工作及時匯報部門負責人。9、各部門每月底前將訂單情況、生