訂單異常處理流程資料

1、1O0B0旺博科技訂單異常處理流程文件代碼：DWB11.5發(fā)布日期：2009-2-9版本：A0頁次：1/8文件修（制）訂履歷一覽表N0.版次（管理文件審查單編號發(fā)布日期修（制）訂說明擬制審核批準(zhǔn)備注1A0200901100022009-2-9首次發(fā)行周時春團(tuán)隊周惠勝文件發(fā)放范圍及份數(shù)（在“（）”中打“V”表示需分發(fā)的單位，在“”中填寫該單位發(fā)放文件份數(shù)）()總經(jīng)理()管理部（人事）()品質(zhì)部()管理部（行政）()工程部(V文控中心1 (“物流部（PMC ）1()儀表盤項目部()生產(chǎn)部()采購部()PIE部()物流部（倉庫）()財務(wù)部()其他：（）營銷中心_百訂單異常處理流程文件代碼：DWB11

2、.5fWOBO發(fā)布日期：2009-2-9版本：A0頁碼：2/85工作流程圖及流程說明1目的規(guī)范訂單異常的處理過程，對訂單異常進(jìn)行及時、有效的處理。5.1訂單執(zhí)行異常處理流程圖及流程說明5.1.1訂單執(zhí)行異常處理流程圖見第3頁。2適用范圍適用于本公司訂單異常的處理。5.1.2訂單執(zhí)行異常處理流程說明見第4-5 頁。5.2客戶訂單變更管理流程圖及流程說明3定義5.2.1客戶訂單變更管理流程圖見第6頁。3.1訂單異常：主要包括訂單執(zhí)行異常與客戶訂單變更。5.2.2客戶訂單變更管理流程說明見第7-8 頁。3.2訂單執(zhí)行異常：訂單異常的一種，指因物料異常、生產(chǎn)計劃異常、生6 支持及引用文件產(chǎn)過程異常等因

3、素造成產(chǎn)品品質(zhì)、數(shù)量、交期脫離或可能脫離原先計DWB11.1訂單評審管理流程劃（交貨計劃、物料計劃、生產(chǎn)計劃）預(yù)定的現(xiàn)象。DWB11.2生產(chǎn)計劃管理流程3.3物料異常：指物料計劃不當(dāng)、物料更改、物料交期延誤、物料品質(zhì)異常等現(xiàn)象。DWB11.3物料控制管理規(guī)定3.4生產(chǎn)計劃異常：指生產(chǎn)計劃不合理。DWB14.1生產(chǎn)過程控制流程3.5生產(chǎn)過程異常：生產(chǎn)過程中因來料、制程、工藝、設(shè)計、水電或其它DWB11.5.1訂單應(yīng)急處理流程原因?qū)е律a(chǎn)計劃不能按質(zhì)按量按期完成。DWB12.3.4貨款回收管理流程3.6重大異常：生產(chǎn)過程異常的一種，指因火災(zāi)、地震、疫情等不可抗 拒的外力因素導(dǎo)致三分之一以上甚至全部

4、生產(chǎn)線不能按原先計劃進(jìn)DWB13.2.3采購訂單異常管理規(guī)定行生產(chǎn)的現(xiàn)象。DWB10.1.4設(shè)計更改管理流程3.7客戶訂單變更：客戶訂單的增加、取消、暫停及交期變更。DWB15.3.2制程品質(zhì)異常處理流程4職責(zé)7 生成記錄（表單）4.1營銷中心：客戶訂單變更信息的接收傳遞、與客戶溝通訂單交期及當(dāng) 客戶訂單異常時向客戶索賠。4.2 PMC :組織各部門處理訂單異常并調(diào)整生產(chǎn)計劃。4.3相關(guān)部門：按本流程要求確定和執(zhí)行訂單異常處理方案。4.4財務(wù)部：訂單變更后供應(yīng)商向我司索賠及我司向客戶索賠的跟進(jìn)。4.5生產(chǎn)部、倉庫：執(zhí)行調(diào)整后的生產(chǎn)計劃。無8 附錄無訂單異常處理流程文件代碼：DWB11.5rWO

5、BO 日壬傭科孩發(fā)布日期：2009-2-9版本：A0頁碼：3/85 工作流程圖及流程說明5.1訂單執(zhí)行異常5.1.1訂單執(zhí)行異常處理流程圖訂單執(zhí)行異常處理流程圖開始營銷中心相關(guān)部門001發(fā)現(xiàn)異宇常003確定處理方案004J 丸行處理方案PMC V訂單異常處理流程文件代碼：DWB11.5fWOBO) 日王博科孩發(fā)布日期：2009-2-9版本：A0頁碼：4/85.1.2訂單執(zhí)行異常處理流程說明活動編號活動名稱責(zé)任人輸入要點說明輸出作業(yè)指導(dǎo)文件001發(fā)現(xiàn)異常相關(guān)部門/發(fā)現(xiàn)以下異常時，發(fā)現(xiàn)異常的部門應(yīng)將異常信息反饋給PMC和相關(guān)部門：1物料交期延后；2物料需求計劃不合理；3.工程物料變更；4生產(chǎn)計劃異

6、常等；5生產(chǎn)過程異常；6重大異常/002接收異常PMC/PMC收到各部門反饋異常信息后，應(yīng)確認(rèn)生產(chǎn)計劃是否會受影響，冋時 跟進(jìn)各部門處理方案。/003確定處理方案相關(guān)部門/一般情況下相關(guān)部門需在 2小時內(nèi)確定異常的處理方案：1物料交期延后物料交期延后則采購和供應(yīng)商確定物料最新交期，如物料最新交期不影響訂單交期，則供應(yīng)商按物料最新交期送貨，如影響訂單交期，則采購 部可以通知供應(yīng)商分批送貨或向替代供應(yīng)商訂貨等，具體參照采購訂 單異常管理規(guī)定執(zhí)行。2物料需求計劃不合理MC重新制作物料需求計劃，必要時可邀集PC、采購部及業(yè)務(wù)員參與確定物料變更3工程物料變更MC發(fā)物料控制單給采購，并確定出變更后的物料交

7、期。4生產(chǎn)計劃不合理PC重新調(diào)整生產(chǎn)計劃，具體參照生產(chǎn)計劃管理流程。5生產(chǎn)過程異常物料控制單采購訂單異 常管理規(guī)定 物料控制 管理規(guī)定 生產(chǎn)計劃 管理流程 訂單應(yīng)急 處理流程 制程品質(zhì)異常 處理流程相關(guān)責(zé)任部門根據(jù)實際情況確定異常處理方案，具體參照制程品質(zhì)異 常處理流程。6重大異常按照訂單應(yīng)急處理流程確定重大異常處理方案。004執(zhí)行處理方案相關(guān)部門/相關(guān)部門按照活動 003中確定的方案執(zhí)行并將執(zhí)行結(jié)果以郵件或信息單 的形式反饋PMC。/訂單異常處理流程文件代碼：DWB11.5發(fā)布日期：2009-2-9版本：AO頁碼：5/85.1.2訂單執(zhí)行異常處理流程說明（續(xù)表）活動編號活動名稱責(zé)任人輸入要點

8、說明輸出作業(yè)指導(dǎo)文件005評估訂單交期PMC/PMC根據(jù)各部門處理方案及執(zhí)行狀況評估異常是否會影響訂單交期。/006反饋營銷中心PMC/若異常影響訂單交期，則 PMC確定可達(dá)成的訂單交期反饋營銷中心。/007與客戶溝通交期營銷中心/營銷中心根據(jù)PMC確定的可達(dá)成的訂單交期與客戶溝通，確定新的訂單交期。/008調(diào)整牛產(chǎn)計劃PMC/PMC按照生產(chǎn)計劃管理流程調(diào)整生產(chǎn)計劃，如訂單執(zhí)行異常對原生 產(chǎn)計劃不造成影響可不調(diào)整。/生產(chǎn)計劃管理流程009執(zhí)行生產(chǎn)計劃生產(chǎn)部/生產(chǎn)部按生產(chǎn)過程控制流程執(zhí)行生產(chǎn)計劃。/生產(chǎn)過程控制流程rC/oBoj訂單異常處理流程文件代碼：DWB11.5發(fā)布日期：2009-2-9版

9、本：AO頁碼：7/85.2.1客戶訂單變更管理流程圖開始客戶訂單變更管理流程圖結(jié)束客戶001提出訂單變更需求營銷中心002003接收訂單變更需求1/轉(zhuǎn)發(fā)訂單變更需求JE005004PMC芒收訂單變更需求丿組織訂單評審1J交期延后訂單評審管理流程-訂單增加、交期提前010訂單取消、暫停007發(fā)出訂單變更通知- .統(tǒng)計數(shù)據(jù)丿006執(zhí)行訂單生產(chǎn)部倉庫采購部008009停止生產(chǎn)和物料采購物料退倉營銷中心財務(wù)中心-4011/、012索賠*跟進(jìn)處理結(jié)果 V訂單異常處理流程文件代碼：DWB11.5fWOBO) 日王博科孩發(fā)布日期：2009-2-9版本：A0頁碼：7/8522客戶訂單變更處理流程說明活動編號活

10、動名稱責(zé)任人輸入要點說明輸出作業(yè)指導(dǎo)文件001提出客戶訂 單變更需求客戶/客戶向我司營業(yè)員提出訂單變更需求/002接收訂單變更需求營銷中心/我司營銷中心營業(yè)員接收客戶訂單變更信息。/003轉(zhuǎn)發(fā)訂單變更需求營銷中心/我司營銷中心業(yè)務(wù)員 20分鐘內(nèi)將訂單變更信息填寫在客戶訂單需求及 評審表上，并在備注欄內(nèi)說明變更內(nèi)容及原因，交部門主管審核、財務(wù)中 心簽收后下發(fā)PMC?？蛻粲唵涡枨蠹霸u審表/004接收訂單變更需求PMC/PMC接到營銷中心客戶訂單需求及評審表后，檢查其變更內(nèi)容是否 敘述明確,敘述有無歧義，若有則當(dāng)即和營銷中心對應(yīng)營業(yè)員確認(rèn)清楚。/005組織訂單評審PMC/如訂單量增加或訂單交期提前，

11、則 PMC按訂單評審管理流程組織相 關(guān)部門評審訂單。/訂單評審管 理流程006執(zhí)行訂單PMC、生產(chǎn)部、倉庫、采購部/1. MC根據(jù)新增訂單下發(fā)物料控制單給采購部采購物料2. P MC按照訂單交期調(diào)整生產(chǎn)計劃，具體按照生產(chǎn)計劃管理流程執(zhí) 行。3生產(chǎn)部、倉庫按照調(diào)整后的生產(chǎn)計劃發(fā)料和生產(chǎn)。物料控制單生產(chǎn)計劃管 理流程007發(fā)出訂單變更通知PMC/如訂單取消、暫停則 PMC在15分鐘內(nèi)將相關(guān)信息發(fā)郵件（同時電話通 知）通知生產(chǎn)部、倉庫、采購部，告知其緊急處理方式（如立即停止生產(chǎn)、發(fā) 料、物料采購），并在1小時內(nèi)PMC將訂單取消/暫停信息以郵件通知生 產(chǎn)部、倉庫和采購部。/008停止牛產(chǎn)和物料采購生產(chǎn)

12、部采購部倉庫/1生產(chǎn)部收到PMC郵件后立即停止生產(chǎn)，采購部收到郵件后立即電話通 知供應(yīng)商暫停生產(chǎn)和送貨，通知倉庫暫停收貨并附暫停收貨物料清單。2采購部收到訂單取消/暫停通知處理信息 1小時內(nèi)向供應(yīng)商發(fā)出郵件或 有注明暫停/取消信息的變更訂單給供應(yīng)商，并和供應(yīng)商溝通確定如下 內(nèi)容后郵件回復(fù)PMC :A. 供應(yīng)商庫存物料；B. 已下采購訂單未交貨，但可撤單的物料；C. 已下采購訂單未交貨，不可撤單的物料；D. 為此項目準(zhǔn)備的工裝夾治具情況；E. 工裝夾治具的費(fèi)用；F供應(yīng)商向我司索賠費(fèi)用；3供應(yīng)商向我司索賠的相關(guān)單據(jù)交采購部、PMC部門及營銷中心負(fù)責(zé)人簽名后生效，生效后采購部將相關(guān)單據(jù)復(fù)印分發(fā)給財務(wù)

13、部。/訂單異常處理流程文件代碼：DWB11.5發(fā)布日期：2009-2-9版本：AO頁碼：8/8522 客戶訂單說明處理流程說明（續(xù)表）活動編號活動名稱責(zé)任人輸入要點說明輸出作業(yè)指導(dǎo)文件009物料退倉生產(chǎn)部、倉庫/生產(chǎn)部按訂單取消/暫停信息要求將生產(chǎn)線多余物料退倉，倉庫統(tǒng)計庫存物料數(shù)量。/010統(tǒng)計數(shù)據(jù)PMC/訂單暫停：1.P MC每周匯總未結(jié)訂單及訂單未結(jié)原因，記錄于每周未結(jié)訂單統(tǒng)計 表。2每周未結(jié)訂單統(tǒng)計表上暫停時間超過一個月的訂單PMC以郵件形式要求營銷中心和客戶溝通處理，PMC跟進(jìn)處理結(jié)果.暫停時間超過三個月的訂單PMC組織評審確認(rèn)是否取消，如取消則按訂單取消的對應(yīng)內(nèi) 容處理。訂單取消：1.P MC根據(jù)采購部回復(fù)的供應(yīng)商庫存情況及我司庫存物料庫存情況郵件 反饋給營銷中心。2營銷中心將取消訂單所導(dǎo)致的庫存物料明細(xì)知會客戶，并同客戶協(xié)商消 耗處理庫存，同時由營銷中心反饋給公司總經(jīng)理。母周未纟口訂單統(tǒng)計表/011索賠營銷中心采