某某化工(南京)有限公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè)(DOC 42頁(yè))

1、xx化工（南京）有限公司vfc/nj m-001-2010安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè) 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)aq3013-2008 危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范 要求編寫(xiě)受控狀態(tài)： 版 本 號(hào)： a/0 發(fā) 放 號(hào)： 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 2010-2-15發(fā)布 2010-4-16 實(shí)施xx化工有限公司發(fā)布安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè)目錄1. 管理手冊(cè)實(shí)施令12.安全方針目標(biāo)機(jī)安全承諾23.文件更改控制頁(yè)43.1 安全標(biāo)準(zhǔn)化手冊(cè)的使用和保管54.公司簡(jiǎn)介65.規(guī)范要求75.1負(fù)責(zé)人與職責(zé)95.1.1負(fù)責(zé)人95.1.2方針目標(biāo)（見(jiàn)安全方針目標(biāo)安全承諾）95.1.3機(jī)構(gòu)設(shè)置95.1.4職責(zé)95.1.5安全生產(chǎn)投入

2、及工傷保險(xiǎn)95.1.6相關(guān)/引用文件（）95.2.風(fēng)險(xiǎn)管理115.2.1范圍和評(píng)價(jià)方法115.2.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)115.2.3風(fēng)險(xiǎn)控制115.2.4隱患治理115.2.5重大危險(xiǎn)源115.2.6風(fēng)險(xiǎn)信息更新115.2.7相關(guān)引用文件115.3.法律法規(guī)125.3.1法律法規(guī)125.3.2符合性評(píng)價(jià)125.3.3安全生產(chǎn)規(guī)章制度125.3.4操作規(guī)程125.3.5修訂125.3.6相關(guān)/引用文件125.4.教育培訓(xùn)135.4.1培訓(xùn)教育管理135.5.生產(chǎn)設(shè)施和工藝安全145.5.1生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)145.5.2安全設(shè)施145.5.3特種設(shè)備145.5.4工藝安全155.5.5關(guān)鍵裝置及重點(diǎn)部位155.

3、5.6檢維修165.5.7拆除和報(bào)廢165.5.8相關(guān)/引用文件165.6.作業(yè)安全175.6.1對(duì)危險(xiǎn)作業(yè)和特殊作業(yè)實(shí)施作業(yè)許可制度175.6.2警示標(biāo)志175.6.3作業(yè)環(huán)節(jié)175.6.4承包商和供應(yīng)商175.6.5變更175.6.6相關(guān)/引用文件175.7.產(chǎn)品安全與危害告知195.7.1建立危險(xiǎn)化學(xué)品檔案195.7.2公司的危險(xiǎn)化學(xué)品檔案中對(duì)所涉及的危險(xiǎn)化學(xué)品進(jìn)行了分類(lèi)。195.7.3安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)和安全標(biāo)簽195.7.7相關(guān)/引用文件195.8.職業(yè)危害205.8.1職業(yè)危害申報(bào)：205.8.2作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害管理205.8.3勞動(dòng)防護(hù)用品205.8.4相關(guān)/引用文件205.9.事故

4、與應(yīng)急215.9.1事故報(bào)告215.9.2搶險(xiǎn)與救護(hù)215.9.3事故調(diào)查和處理215.9.4應(yīng)急指揮好救援系統(tǒng)215.9.5應(yīng)急救援器材215.9.6應(yīng)急救援預(yù)案與演練215.9.7相關(guān)/引用文件2210.檢查與自評(píng)235.10.1安全檢查235.10.2安全檢查的形式與內(nèi)容235.10.3整改235.10.4自評(píng)235.10.5相關(guān)/引用文件23附件1 組織機(jī)構(gòu)圖24附件2 安全標(biāo)準(zhǔn)化要素劃分表25vfc/njm-001-2010管理手冊(cè)實(shí)施令版本 / 修改狀態(tài)a/ 01. 管理手冊(cè)實(shí)施令本公司依據(jù)aq3013-2008危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范要求，在已正常運(yùn)行的gb/t280

5、01-2001職業(yè)健康安全管理體系的經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上，結(jié)合國(guó)家安全生產(chǎn)的法律法規(guī)、規(guī)章標(biāo)準(zhǔn)和公司的實(shí)際情況，組織編寫(xiě)了安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè)。本手冊(cè)闡述了公司的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)，對(duì)公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理做了具體描述，力爭(zhēng)體現(xiàn)全員、全過(guò)程、全方位、全天候的安全監(jiān)督管理原則，是指導(dǎo)公司安全生產(chǎn)管理工作的綱領(lǐng)性文件和行動(dòng)準(zhǔn)則?，F(xiàn)予以發(fā)布，希望全體員工遵照?qǐng)?zhí)行。我批準(zhǔn)，本管理手冊(cè)自 2009 年12月16 日生效實(shí)施?？偨?jīng)理：（簽名） 年 月 日vfc/njm-001-2010安全方針目標(biāo)及安全承諾版本 / 修改狀態(tài)a/ 02.安全方針目標(biāo)機(jī)安全承諾2.1方針安全第一，預(yù)防為主；綜合治理，持續(xù)發(fā)展。1、安全第一：

6、安全與生產(chǎn)、安全與效益是一個(gè)整體，當(dāng)發(fā)生矛盾時(shí)，必須堅(jiān)持“安全第一”的原則，遵守職業(yè)健康安全法律法規(guī)，積極為員工創(chuàng)造適宜的、良好的工作環(huán)境，以保護(hù)員工的身心健康和職業(yè)衛(wèi)生。2、預(yù)防為主：為有效地消除和控制危害，需要建立本質(zhì)安全的科學(xué)觀念。預(yù)防是最佳的選擇。需要推行科學(xué)的管理體系，建立安全標(biāo)準(zhǔn)化，實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防型管理，積極采用先進(jìn)的技術(shù)、工藝和設(shè)計(jì)，樹(shù)立所有意外事故和職業(yè)病都是可以預(yù)防的觀念。3、綜合治理：安全生產(chǎn)的保障需要人機(jī)環(huán)境的安全系統(tǒng)協(xié)調(diào)。認(rèn)識(shí)到所有意外事故和職業(yè)病都是可以預(yù)防，但需要建立人機(jī)環(huán)境的安全系統(tǒng)觀念，從人機(jī)環(huán)境的綜合治理入手。4、持續(xù)改進(jìn)：安全管理的核心是持續(xù)改進(jìn)。健康安全環(huán)境

7、非一日之功，要堅(jiān)持不懈、持續(xù)改進(jìn)，沒(méi)有最好，只有更好。建立安全標(biāo)準(zhǔn)化，也建立了安全工作的長(zhǎng)效機(jī)制。2.2目標(biāo)1、重、特大環(huán)境污染事故為零；2、環(huán)保設(shè)施正常運(yùn)轉(zhuǎn)率達(dá)到98%以上；3、污染物排放達(dá)標(biāo)合格率100%；4、單位產(chǎn)品綜合能耗四年降低15%以上。5、重傷、工亡事故為零，千人負(fù)傷率控制在1以下；6、無(wú)職業(yè)??；7、重大消防、廠內(nèi)交通事故為零；8、全員安全教育率100，特殊工種持證上崗率100，事故隱患整改率在98的基礎(chǔ)上每年提高0.1個(gè)百分點(diǎn)。vfc/njm-001-2010安全方針目標(biāo)及安全承諾版本 / 修改狀態(tài)a/ 02.3安全承諾公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理活動(dòng)中：（1） 自覺(jué)貫徹執(zhí)行有關(guān)安全生

8、產(chǎn)的法律、法規(guī)、規(guī)程、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)。（2） 堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主”，開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)管理，定期排查隱患，落實(shí)隱患整改治理。（3） 為安全生產(chǎn)工作提供必要和所需的一切資源。（4） 貫徹公司安全生產(chǎn)方針，努力實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)。（5） 堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)，不斷提升公司安全生產(chǎn)水平。（6） 保證員工享有職業(yè)衛(wèi)生健康的權(quán)利，切實(shí)改善作業(yè)環(huán)境。（7） 堅(jiān)持清潔生產(chǎn)，預(yù)防環(huán)境污染。（8） 履行社會(huì)責(zé)任，推行“責(zé)任關(guān)懷”。（9） 編制應(yīng)急救援預(yù)案，涵蓋制造、使用、儲(chǔ)存、供銷(xiāo)和處置過(guò)程中所發(fā)生的一切事故，并定期組織演練和評(píng)審更新。（10） 發(fā)揮工會(huì)組織的安全生產(chǎn)監(jiān)督作用。（11） 定期組織召開(kāi)安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議，專(zhuān)題研究部

9、署公司的安全生產(chǎn)工作。 總經(jīng)理（簽名）： 年 月 日vfc/nj m-001-2010文件更改控制頁(yè)版本 / 修改狀態(tài)a/ 03.文件更改控制頁(yè)序號(hào)更改日期更改文件名稱(chēng)對(duì)應(yīng)條款/更改條款版本號(hào)/修改狀態(tài)更 改申請(qǐng)表號(hào)更改人實(shí)施日期vfc/nj m-001-2010安全標(biāo)準(zhǔn)化手冊(cè)的使用和保管版本 / 修改狀態(tài)a/ 03.1 安全標(biāo)準(zhǔn)化手冊(cè)的使用和保管本手冊(cè)依據(jù)aq3013-2008危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范的要求，結(jié)合國(guó)家安全生產(chǎn)方面的法律法規(guī)、規(guī)章標(biāo)準(zhǔn)和本公司的實(shí)際情況，闡明了本公司的安全生產(chǎn)管理方針和目標(biāo)，確定了安全生產(chǎn)各過(guò)程的要求和程序，規(guī)范各項(xiàng)安全生產(chǎn)管理活動(dòng)滿足適用的法律法規(guī)

10、和其它相關(guān)方要求，實(shí)現(xiàn)公司的安全生產(chǎn)管理方針、目標(biāo)，使員工、社會(huì)和相關(guān)方滿意。本手冊(cè)為公司的受控文件，由生產(chǎn)副總審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)頒發(fā)后執(zhí)行。手冊(cè)由安環(huán)部負(fù)責(zé)管理，包括發(fā)放、回收和修改，確保各部門(mén)所持有的均為有效版本。本手冊(cè)的持有者應(yīng)對(duì)手冊(cè)妥善保管，不得丟失、損壞、涂改，持有者調(diào)離崗位或離開(kāi)本公司時(shí)，將手冊(cè)交回安環(huán)部，并辦理有關(guān)手續(xù)。安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè)的管理執(zhí)行文件管理與更新程序。vfc/nj m-001-2010公司簡(jiǎn)介版本 / 修改狀態(tài)a/ 0企 業(yè) 概 況 維訊化工（南京）有限公司是含氟醫(yī)藥、農(nóng)藥中間體研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售為一體的綜合性化工企業(yè)，是亞洲最大的含氟中間體生產(chǎn)基地。該公司成立于20

11、07年11月，公司坐落在南京化學(xué)工業(yè)園區(qū)內(nèi)，占地面積80畝。廠區(qū)現(xiàn)有生產(chǎn)含氟醫(yī)藥、農(nóng)藥中間體生產(chǎn)裝置數(shù)套。該公司的含氟農(nóng)藥中間體的工藝，填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)空白，達(dá)到國(guó)際先進(jìn)生產(chǎn)水平，該公司的產(chǎn)品遠(yuǎn)銷(xiāo)歐美國(guó)家，環(huán)保各項(xiàng)指標(biāo)均符合國(guó)家要求，該公司通過(guò)了清潔生產(chǎn)審核，符合循環(huán)經(jīng)濟(jì)要求。目前該公司正在籌建第二個(gè)生產(chǎn)車(chē)間和配備相應(yīng)的廢氣和廢水處理系統(tǒng)，對(duì)促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展、保護(hù)環(huán)境具有十分重要意義。項(xiàng)目實(shí)施以來(lái)，得到了各級(jí)政府的大力支持與獎(jiǎng)勵(lì)。企業(yè)將堅(jiān)持科技領(lǐng)先，在含氟中間體研發(fā)方面不斷創(chuàng)新，繼續(xù)加大環(huán)保投入為保護(hù)環(huán)境、實(shí)施循環(huán)經(jīng)濟(jì)。造福于民、回報(bào)社會(huì)再作新貢獻(xiàn)！南京化學(xué)工業(yè)園普橋路150號(hào)電話：025-5

12、8375600傳真編：210047vfc/nj m-001-2010規(guī)范要求版本 / 修改狀態(tài)a/ 05.規(guī)范要求5.0.1總要求：總經(jīng)理按照危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范aq3013-2008的全部要求，進(jìn)行總體策劃，建立形成文件化的管理體系，組織建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)其有效性。本公司安全標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行模式遵循 pdca循環(huán)。覆蓋了aq3013-2008規(guī)范的所有要素要求，以及公司最高管理者和所有部門(mén)。本公司安全標(biāo)準(zhǔn)化體系覆蓋的范圍：位于江蘇省南京市化學(xué)工業(yè)園區(qū)普橋路150號(hào)5.0.2文件要求：本公司安全標(biāo)準(zhǔn)化體系文件包括：（1）安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè)（包括安全方

13、針、目標(biāo)）：對(duì)本公司的安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系進(jìn)行系統(tǒng)性和綱領(lǐng)性的闡述，反映了本公司安全管理體系的總貌。（2）管理制度和程序文件：根據(jù)aq3013-2008規(guī)范的要求和本公司為確保各過(guò)程有效運(yùn)行和控制的需要，共編制了管理制度和程序文件70個(gè)(詳見(jiàn)管理制度和程序文件清單)，作為手冊(cè)的支持性文件，在管理制度和程序文件中對(duì)各過(guò)程的策劃、實(shí)施、檢查和處置作出了規(guī)定，用以持續(xù)改進(jìn)各過(guò)程的業(yè)績(jī)。（3）操作類(lèi)文件：該類(lèi)文件對(duì)各過(guò)程活動(dòng)的具體要求和實(shí)施作出了明確的規(guī)定，是保證各過(guò)程具體操作的控制文件，其詳略程度依據(jù)過(guò)程和相互作用的復(fù)雜程度以及人員的能力而確定。（4）與規(guī)范相關(guān)的外來(lái)文件，如法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)等。（5）

14、記錄5.0.3文件控制：本公司編制并實(shí)施文件管理與更新程序，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系所要求的文件進(jìn)行控制，包括適當(dāng)范圍的外來(lái)文件，以確保：（1）所有文件在發(fā)布前都得到授權(quán)審批人的批準(zhǔn)，手冊(cè)、管理制度和程序文件由總經(jīng)理批準(zhǔn)，部分操作類(lèi)文件由生產(chǎn)部副總批準(zhǔn)，操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案等則由總經(jīng)理批準(zhǔn)，以確保其內(nèi)容的充分性、準(zhǔn)確性和適宜性。（2）當(dāng)公司的組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品、活動(dòng)流程及法律法規(guī)等發(fā)生改變時(shí)，由生產(chǎn)部副總組織相關(guān)部門(mén)對(duì)所涉及的文件進(jìn)行評(píng)審，確定是否需要更新。如因法律法規(guī)需要或質(zhì)量改進(jìn)的需要進(jìn)行文件修改時(shí)，由相關(guān)部門(mén)提出更改申請(qǐng)，生產(chǎn)部副總進(jìn)行審核。所有文件的修改必須經(jīng)過(guò)授權(quán)審批人的批準(zhǔn)。vfc/nj m-0

15、01-2010規(guī)范要求版本 / 修改狀態(tài)a/ 0 (3)文件發(fā)放部門(mén)對(duì)受控文件的發(fā)放進(jìn)行控制，記錄文件的名稱(chēng)、編號(hào)、版本、發(fā)放日期、回收日期等內(nèi)容，以識(shí)別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)。(4)受控文件發(fā)放前由發(fā)放部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)發(fā)放范圍進(jìn)行審批，以確保所有文件使用場(chǎng)所都可以獲得所需文件的有效版本。(5)文件的發(fā)放采用電子版通過(guò)網(wǎng)絡(luò)或拷貝的形式，以節(jié)省資源，防止浪費(fèi)。(6)各部門(mén)使用的文件，均應(yīng)確保完整齊全，不得隨意刪除和修改，以利于識(shí)別和檢索。(7)與安全生產(chǎn)有關(guān)的法律法規(guī)、管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等外來(lái)文件在使用前均由安環(huán)部識(shí)別其適宜性和有效性，并進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄后發(fā)放到有關(guān)部門(mén)。同時(shí)總經(jīng)理應(yīng)督促安環(huán)部對(duì)與其相關(guān)的

16、法律法規(guī)經(jīng)常性地進(jìn)行檢查，確認(rèn)法律法規(guī)的適宜性和有效性，檢查周期至少每年進(jìn)行一次。(8)為防止作廢文件的非預(yù)期使用，安環(huán)部應(yīng)根據(jù)實(shí)際客觀情況以網(wǎng)絡(luò)形式或書(shū)面通知的形式及時(shí)通知所有相關(guān)的部門(mén)，將各部門(mén)存在的作廢文件在電腦中刪除。安環(huán)部負(fù)責(zé)匯總、編制公司在用文件清單并歸口管理。5.0.4記錄控制：本公司制定并實(shí)施記錄控制程序，由安環(huán)部對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置作出規(guī)定，為標(biāo)準(zhǔn)化管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)。為體系的改進(jìn)提供信息。記錄由各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)填寫(xiě)，并確保記錄真實(shí)、準(zhǔn)確、清晰，其內(nèi)容一般不予更改，如因筆誤更改時(shí)，應(yīng)按規(guī)定執(zhí)行劃改并由更改人簽字確認(rèn)。記錄由使用部門(mén)定期收集，裝訂和

17、保存。安環(huán)部負(fù)責(zé)匯總、編制公司記錄清單并歸口管理。針對(duì)產(chǎn)品記錄和體系運(yùn)行記錄的不同性質(zhì)，公司規(guī)定各種記錄的歸檔和保存期限，在保存期內(nèi)保證記錄完整和不受損壞，當(dāng)合同有要求時(shí)，按合同規(guī)定確定保存期限。超過(guò)保存期限及確認(rèn)無(wú)保存價(jià)值的記錄的銷(xiāo)毀應(yīng)經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審查，生產(chǎn)副總批準(zhǔn)后執(zhí)行。vfc/nj m-001-2010負(fù)責(zé)人與職責(zé)版本 / 修改狀態(tài)a/ 05.1負(fù)責(zé)人與職責(zé)5.1.1負(fù)責(zé)人5.1.1.1公司總經(jīng)理為本公司負(fù)責(zé)人，是本公司安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作，負(fù)責(zé)部署落實(shí)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)和基層工作。根據(jù)法律規(guī)定，總經(jīng)理對(duì)本公司安全生產(chǎn)工作負(fù)有下列職責(zé)：（1）建立、健全公司的安全生產(chǎn)責(zé)任制

18、。（2）組織制定公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程。（3）保證公司安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施。（4）督促、檢查公司的安全生產(chǎn)工作，及時(shí)消除生產(chǎn)安全事故隱患。（5）組織制定并實(shí)施公司的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案。（6）及時(shí)、如實(shí)報(bào)告生產(chǎn)安全事故。（7）全面負(fù)責(zé)公司危險(xiǎn)化學(xué)品的安全管理，使之符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。（8）保證公司具有法律、行政法規(guī)和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的安全生產(chǎn)條件。5.1.1.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化，分配各部門(mén)職能，建設(shè)公司的安全文化。5.1.2方針目標(biāo)（見(jiàn)安全方針目標(biāo)安全承諾）5.1.3機(jī)構(gòu)設(shè)置5.1.3.1公司建立了安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，成員包括總經(jīng)理

19、、副總經(jīng)理、生產(chǎn)副總、工程部工程師、安全主管、質(zhì)檢部、行政主管、車(chē)間主任，安環(huán)部為安全工作的日常管理機(jī)構(gòu)，3名專(zhuān)職的安全管理人員。5.1.3.2公司現(xiàn)有在職正式員工100人，管理機(jī)構(gòu)主要由生產(chǎn)部（下轄車(chē)間）、工程部（下轄機(jī)修班、電工）、行政人事部（下轄后勤、保衛(wèi)、食堂、車(chē)隊(duì)）、安環(huán)部、財(cái)務(wù)部共4個(gè)部門(mén)組成。5.1.3.3安全管理網(wǎng)絡(luò)（見(jiàn)附件1）5.1.4職責(zé)5.1.4.1安全標(biāo)準(zhǔn)化要素管理職能劃分（見(jiàn)附件2）5.1.4.2安全生產(chǎn)責(zé)任制各級(jí)部門(mén)、人員安全職責(zé)履行公司的安全生產(chǎn)責(zé)任制，并每年修訂一次，特殊情況及時(shí)修訂。5.1.4.3公司安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲執(zhí)行安全考核實(shí)施辦法，對(duì)管理部門(mén)、管理人員及從業(yè)

20、人員安全職責(zé)的履行情況和安全生產(chǎn)責(zé)任制的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行定期考核，考核周期為每月和一年，對(duì)考核結(jié)果以經(jīng)濟(jì)方式體現(xiàn)。5.1.5安全生產(chǎn)投入及工傷保險(xiǎn)5.1.5.1公司的安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和控制，依據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定（高危行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用財(cái)務(wù)管理暫行辦法財(cái)企2006478 號(hào)），執(zhí)行公司的安全生產(chǎn)費(fèi)用提取使用管理規(guī)定，辦法中規(guī)定了安全生產(chǎn)費(fèi)用的提取標(biāo)準(zhǔn)，即按年銷(xiāo)售額的4%2%提取。5.1.5.2安全生產(chǎn)費(fèi)用提取使用管理規(guī)定中還規(guī)定了安全生產(chǎn)費(fèi)用的使用范圍，即完善改造和維護(hù)安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施、配備必要的應(yīng)急救援器材和現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員安全防護(hù)用品、安全生產(chǎn)檢查和評(píng)價(jià)、安全技能培訓(xùn)及應(yīng)急救援演練、其他與安全生產(chǎn)直接

21、相關(guān)的事項(xiàng)。每年度公司均需編制安全費(fèi)用預(yù)算，報(bào)公司董事會(huì)審批，對(duì)批準(zhǔn)后的預(yù)算要求嚴(yán)格執(zhí)行；對(duì)重大隱患的整改及重大安全投入，公司報(bào)追加性預(yù)算，由董事會(huì)批準(zhǔn)執(zhí)行。公司在財(cái)務(wù)部，分別建立了安全費(fèi)用使用臺(tái)賬，確保證所提取的安全費(fèi)用全部用于安全生產(chǎn)和員工作業(yè)環(huán)境的改善。5.1.5.3依據(jù)安全生產(chǎn)法、職業(yè)病防治法，本公司執(zhí)行“職業(yè)衛(wèi)生管理制度”，其中明確了公司須按照工傷保險(xiǎn)條例為所有從業(yè)人員按期繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)用，并將繳納情況公示于公告欄。5.1.6相關(guān)/引用文件（）5.1.6.1 “關(guān)于發(fā)布安全生產(chǎn)責(zé)任制”的決定。 vfc/nj-b-01/-20105.1.6.2 “關(guān)于成立安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組的通知” vf

22、c/nj -b-02/-2010vfc/nj m-001-2010負(fù)責(zé)人與職責(zé)版本 / 修改狀態(tài)a/ 05.1.6.3 安全生產(chǎn)投入保障制度 xx5.1.6.4 職業(yè)衛(wèi)生管理制度 xx 5.1.6.5 安全生產(chǎn)會(huì)議制度xx5.1.6.6 安全生產(chǎn)責(zé)任制xx5.1.6.7 生產(chǎn)值班管理制度xx5.1.6.8 安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度xx5.1.6.9 安全責(zé)任考核程序x5.1.6.10 安全承諾5.1.6.11 節(jié)假日安全管理制度 xxvfc/nj m-001-2010風(fēng)險(xiǎn)管理版本 / 修改狀態(tài)a/ 05.2.風(fēng)險(xiǎn)管理5.2.1范圍和評(píng)價(jià)方法5.2.1.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，公司執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序，要求全

23、員參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)公司的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作、生產(chǎn)副總具體負(fù)責(zé)公司的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作。5.2.1.2范圍包括規(guī)劃設(shè)計(jì)和建設(shè)投產(chǎn)運(yùn)行的全過(guò)程、常規(guī)和異常活動(dòng)、事故和潛在應(yīng)急狀態(tài)、所有進(jìn)入公司人員的活動(dòng)、原材料產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過(guò)程、作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)備設(shè)施和勞動(dòng)防護(hù)用品等23項(xiàng)內(nèi)容5.2.1.3本公司所選用的評(píng)價(jià)方法是企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)度評(píng)價(jià)法。5.2.1.4風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則：產(chǎn)業(yè)行政法規(guī)符合性準(zhǔn)則、法律法規(guī)規(guī)范要求準(zhǔn)則、危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理責(zé)任主體準(zhǔn)則和風(fēng)險(xiǎn)可接受準(zhǔn)則。5.2.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)5.2.2.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的周期：覆蓋全過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。每年不少于1次。有重大情況出現(xiàn)時(shí)，及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。生產(chǎn)崗位全員的檢查及局

24、部評(píng)價(jià)，每周不少于1次。危險(xiǎn)作業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)率須為100%。建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果匯總。5.2.2.2公司鼓勵(lì)全員參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，并在安全考核制度中體現(xiàn)于獎(jiǎng)懲。各級(jí)管理人員、專(zhuān)兼職安全員、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員為風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的重點(diǎn)參加人員。對(duì)提供合理化建議并得到有效實(shí)施的人員，公司將給予獎(jiǎng)勵(lì)。5.2.3風(fēng)險(xiǎn)控制5.2.3.1對(duì)照風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果匯總，公司組織專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員，給出相應(yīng)的控制措施。該類(lèi)措施應(yīng)考慮安全可靠性、經(jīng)濟(jì)合理性和先進(jìn)性，應(yīng)包括工程及時(shí)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個(gè)體防護(hù)措施。5.2.3.2各相關(guān)部門(mén)、班組、崗位須將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果及所采取的控制措施對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境的

25、危險(xiǎn)及應(yīng)采取的控制措施。5.2.4隱患治理2.4.1公司對(duì)集中式的隱患排查，編發(fā)“隱患整改措施計(jì)劃表”，定措施、定責(zé)任人員、定督查人、定資金來(lái)源、定整改期限，由安環(huán)部組織編寫(xiě)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，并由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)整改結(jié)果及效果的跟蹤驗(yàn)證。對(duì)個(gè)體式的隱患項(xiàng)目，公司由安環(huán)部和生產(chǎn)部下達(dá)隱患整改通知書(shū)，要求相關(guān)部門(mén)按期整改完成。公司建立了隱患治理臺(tái)賬。5.2.4.2 重大事故隱患，由公司總經(jīng)理組織制定并實(shí)施事故隱患治理方案，方案包括：治理的目標(biāo)和任務(wù)、采取的方法和措施、經(jīng)費(fèi)物資落實(shí)、負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)和人員、安全措施和應(yīng)急預(yù)案。5.2.5重大危險(xiǎn)源（經(jīng)南京兆元安全環(huán)境科技服務(wù)有限公司評(píng)價(jià)我公司無(wú)重大危險(xiǎn)源）5.

26、2.6風(fēng)險(xiǎn)信息更新5.2.6.1公司按周期識(shí)別與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的危險(xiǎn)、有害因素和隱患。2.6.2根據(jù)更新的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)匯總表，組織相關(guān)技術(shù)人員，研究落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施，并由生產(chǎn)部組織實(shí)施。5.2.6.3在以下情況發(fā)生時(shí)須及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：1）新的或變更的法律法規(guī)和其他要求；2）操作條件變化或工藝改變；3）技術(shù)改造項(xiàng)目；4）有對(duì)事件、事故或其他信息的新認(rèn)識(shí)；5）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。5.2.7相關(guān)引用文件5.2.7.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序 xx5.2.7.2隱患整改管理制度 xx5.2.7.3 關(guān)于成立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組的通知 vfc/nj-b-03/-20105.2.7.5總體應(yīng)急救援預(yù)案 xxvfc

27、/nj m-001-2010法律法規(guī)版本 / 修改狀態(tài)a/ 05.3.法律法規(guī)5.3.1法律法規(guī)5.3.1.1本公司建立并運(yùn)行著“法律法規(guī)獲取及評(píng)審程序”，其中包含著安全方面法律法規(guī)的識(shí)別控制，識(shí)別責(zé)任落實(shí)到各部門(mén)。安全方面的法律法規(guī)和其他要求歸口管理部門(mén)是安環(huán)部，獲取渠道包括上級(jí)文件、新聞媒體、網(wǎng)絡(luò)和書(shū)籍等。按要求定期進(jìn)行更新，并根據(jù)適時(shí)收集的法律法規(guī)和其他要求及時(shí)更新。5.3.1.2本公司在安全培訓(xùn)管理制度中明確，所有的教育培訓(xùn)活動(dòng)均有法律法規(guī)和其他要求的培訓(xùn)要求，對(duì)更新的法律法規(guī)和其他要求要及時(shí)傳達(dá)，以提高員工的守法意識(shí)和安全意識(shí)，規(guī)范安全生產(chǎn)行為。5.3.1.3在法律法規(guī)獲取及評(píng)審程序

28、中，規(guī)定公司相關(guān)部門(mén)須將更新的法律法規(guī)和其他要求及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)方。5.3.2符合性評(píng)價(jià)公司建立并運(yùn)行著安全管理制度評(píng)審和修訂控制程序，并對(duì)照公司運(yùn)行狀況分別進(jìn)行了符合性評(píng)價(jià)，查找其中的不符合情況，及時(shí)安排整改，以消除違紀(jì)現(xiàn)象和行為。5.3.3安全生產(chǎn)規(guī)章制度5.3.3.1本公司依照國(guó)家安全生產(chǎn)方面法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)章的要求和自身實(shí)際狀況，建立并運(yùn)行著多種安全管理制度和程序，舉行經(jīng)常性的教育培訓(xùn)，以期規(guī)范員工的安全行為，消除和減少安全生產(chǎn)事故。5.3.3.2本公司制定并運(yùn)行著的規(guī)章制度：（附件6安全規(guī)章制度、控制程序清單）5.3.3.3公司規(guī)定由安環(huán)部和生產(chǎn)部統(tǒng)一將安全管理制度的現(xiàn)行有效版本發(fā)放到

29、各相關(guān)崗位，如修訂或更新，則執(zhí)行“文件控制程序”，回收過(guò)期或作廢文件。5.3.4操作規(guī)程5.3.4.1公司目前運(yùn)行的安全操作規(guī)程：（附件5安全操作規(guī)程清單）5.3.4.2公司須在新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前，組織編制新的操作規(guī)程。5.3.5修訂5.3.5.1公司運(yùn)行文件控制程序，以保證規(guī)章制度和操作規(guī)程的有效性、及時(shí)性和實(shí)用性，程序要求對(duì)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程實(shí)施定期評(píng)審和修訂，并規(guī)定了特殊情況下，應(yīng)及時(shí)評(píng)審和修訂。5.3.5.2在文件控制程序中，公司規(guī)定：對(duì)于安全規(guī)章制度和操作規(guī)程的評(píng)審和修訂，必須有相關(guān)的管理人員、技術(shù)人員、操作人員和工會(huì)代表參加，注明編制人和生效日期。5

30、.3.5.3本公司在安全培訓(xùn)管理程序中明確，所有的教育培訓(xùn)活動(dòng)均有安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程的培訓(xùn)要求，對(duì)新制定和修訂的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程要及時(shí)組織學(xué)習(xí)，以提高員工安全意識(shí)，減少違章違紀(jì)，規(guī)范安全生產(chǎn)行為。5.3.5.4在“文件控制程序”中，明確了安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程的發(fā)放、回收流程，以保證公司所使用的規(guī)章制度和操作規(guī)程為最新有效版本。5.3.6相關(guān)/引用文件5.3.6.1法律法規(guī)獲取及評(píng)審程序 x5.3.6.2安全管理制度評(píng)審和修訂控制程序 x5.3.6.3安全培訓(xùn)管理制度 xx5.3.6.4文件控制程序 x5.3.6.5 安全培訓(xùn)教育程序 x 5.3.6.6 安全操作規(guī)程匯編

31、 5.3.6.7 制度文件匯編vfc/nj m-001-2010教育培訓(xùn)版本 / 修改狀態(tài)a/ 05.4.教育培訓(xùn)5.4.1培訓(xùn)教育管理5.4.1.1公司安全教育培訓(xùn)執(zhí)行安全教育培訓(xùn)制度，歸口管理部門(mén)為安環(huán)部。每年底，由生產(chǎn)部依據(jù)國(guó)家、地方及行業(yè)規(guī)定和崗位需要，制定安全教育目標(biāo)和要求，根據(jù)目標(biāo)和要求制定培訓(xùn)教育計(jì)劃，交安環(huán)部和人事部按計(jì)劃組織實(shí)施。5.4.1.2公司根據(jù)年度培訓(xùn)教育計(jì)劃，編制資源配置，各部門(mén)報(bào)培訓(xùn)計(jì)劃，由生產(chǎn)部匯總確定培訓(xùn)教育所需人員、資金和設(shè)施，由相關(guān)部門(mén)按所需的資源配置組織實(shí)施。5.4.1.3安環(huán)部負(fù)責(zé)從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育臺(tái)賬和檔案管理。5.4.1.4安全培訓(xùn)教育的變更執(zhí)行

32、變更管理程序。5.4.1.5安環(huán)部負(fù)責(zé)對(duì)安全培訓(xùn)教育的效果實(shí)施評(píng)價(jià)，并及時(shí)將評(píng)價(jià)結(jié)果反饋至組織實(shí)施部門(mén)。5.4.1.6安全教育為終生教育，安全培訓(xùn)應(yīng)全員培訓(xùn)，班組的安全活動(dòng)應(yīng)以安全教育培訓(xùn)為主，不斷提高員工的安全意識(shí)和操作技能。5.4.2公司安全培訓(xùn)管理制度中明確了管理人員、從業(yè)人員、新從業(yè)人員、其他人員、日常等安全教育培訓(xùn)的具體要求及責(zé)任部門(mén)，明確了各種教育培訓(xùn)所應(yīng)包含的主要內(nèi)容。5.4.3相關(guān)/引用文件5.4.3.1安全培訓(xùn)管理制度 xx5.4.3.2變更管理程序 x 5.4.3.3 安全培訓(xùn)教育程序 x 5.4.3.4 外來(lái)人員安全教育規(guī)定 xx 5.4.3.5 外來(lái)施工單位安全管理規(guī)定

33、 5.4.3.6 安全活動(dòng)管理規(guī)定 xxvfc/nj m-001-2010生產(chǎn)設(shè)施和工藝安全版本 / 修改狀態(tài)a/ 05.5.生產(chǎn)設(shè)施和工藝安全5.5.1生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)5.1.1公司對(duì)建設(shè)項(xiàng)目執(zhí)行新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目管理程序，建設(shè)項(xiàng)目的安全設(shè)施與建設(shè)項(xiàng)目的主體工程必須同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入使用。5.5.1.2本公司的建設(shè)項(xiàng)目設(shè)立許可，按照國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局第8號(hào)令危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全許可實(shí)施辦法的要求，對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)立階段、設(shè)計(jì)階段、試生產(chǎn)階段和竣工驗(yàn)收階段的審批手續(xù)嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行。5.5.1.3本公司的建設(shè)項(xiàng)目大多為外包工程，對(duì)外包工程，公司執(zhí)行承包商管理程序。5.5.1.4本公司建設(shè)

34、項(xiàng)目過(guò)程的變更執(zhí)行變更管理程序，責(zé)任部門(mén)必須履行變更程序及手續(xù)，對(duì)變更過(guò)程采用風(fēng)險(xiǎn)控制，保證所有的變更處于有效監(jiān)管之中。5.5.1.5本公司所有的新建設(shè)項(xiàng)目均須采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備和新材料。5.5.2安全設(shè)施5.5.2.1本公司安全設(shè)施執(zhí)行安全設(shè)施與防護(hù)器具管理制度，在工程部（特種設(shè)備、安全附件和監(jiān)視測(cè)量設(shè)備）建立了安全設(shè)施臺(tái)賬。5.5.2.2按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)的要求，公司建立了以下安全設(shè)施（注意公司是否實(shí)際做到以下幾點(diǎn)）：1）在生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)場(chǎng)所安裝固定式有毒有害易燃易爆氣體檢測(cè)報(bào)警探頭。2）目前公司存在的可燃液體罐區(qū)，設(shè)置了防火提；公司目前存在的腐蝕性液體罐區(qū)，分別設(shè)施了防溢堤

35、，并對(duì)防溢堤進(jìn)行了防腐處理。3）生產(chǎn)裝置中輸送易燃液體的管道、設(shè)備，采用防靜電處理，用接地、靜電跨接等，并按周期進(jìn)行請(qǐng)資質(zhì)單位進(jìn)行靜電檢測(cè)。4）公司在主要建筑物安裝了防雷接地帶，并按周期進(jìn)行請(qǐng)資質(zhì)單位進(jìn)行靜電檢測(cè)。5）按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，公司在全境分別設(shè)施消防器材、消防泵，采用雙回路供電、水壓自動(dòng)變頻穩(wěn)壓控制。6）公司按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置電力設(shè)施，在機(jī)修房旁邊建有集中配電房。7）公司參照“江蘇省勞動(dòng)防護(hù)用品配備標(biāo)準(zhǔn)”，按照不低于省標(biāo)準(zhǔn)的原則，制定了公司的勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)；公司在生產(chǎn)場(chǎng)所危險(xiǎn)性較大區(qū)域，安裝了應(yīng)急淋浴、洗眼設(shè)施。8）公司廠房、庫(kù)房，均按照國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)施工。9）本公司在關(guān)鍵崗位和重點(diǎn)

36、設(shè)施，安裝有溫度、壓力、液位、重量等測(cè)量設(shè)備，將測(cè)量信號(hào)統(tǒng)一傳輸至中控室；部分實(shí)施自動(dòng)化連鎖，保證安全生產(chǎn)。在上述安全設(shè)施出現(xiàn)故障未排除前，該生產(chǎn)裝置不得繼續(xù)生產(chǎn)。5.5.2.3公司的安全設(shè)施遵循“集中管理，分片負(fù)責(zé)”的原則。安環(huán)部負(fù)責(zé)消防設(shè)施、應(yīng)急救援設(shè)施、有毒有害氣體檢測(cè)設(shè)施、內(nèi)保設(shè)施等集中管理；工程部負(fù)責(zé)特種設(shè)備、監(jiān)測(cè)設(shè)備、自動(dòng)連鎖控制等設(shè)施的集中管理。設(shè)施所在區(qū)域負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)日常檢查和維護(hù)保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)上報(bào)主管部門(mén)，集中維修或更換，確保安全設(shè)施可靠運(yùn)行。5.5.2.4消防、應(yīng)急救援、氣體檢測(cè)、內(nèi)保等安全設(shè)施由安環(huán)部編制年度檢維修計(jì)劃，周期為1年；特種設(shè)備、監(jiān)測(cè)設(shè)備、自動(dòng)連鎖控制等安

37、全設(shè)施由工程部編制年度檢維修計(jì)劃，周期執(zhí)行國(guó)家規(guī)定。公司安全設(shè)施的管理執(zhí)行安全設(shè)施管理規(guī)定，所有安全設(shè)施不得隨意拆除、挪用或廢棄不用，確需拆除或移動(dòng)的，須經(jīng)過(guò)審批。因檢維修拆除的，檢維修后必須立即復(fù)原。5.5.2.5本公司的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備歸口管理部門(mén)為行政部和質(zhì)檢部，執(zhí)行監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理制度。所有監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備均需建立臺(tái)賬，按國(guó)家規(guī)定的周期定期檢定，保證監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的準(zhǔn)確可靠。為行政部和質(zhì)檢部須保存好檢定及維修臺(tái)賬。5.5.3特種設(shè)備5.5.3.1公司的特種設(shè)備管理執(zhí)行依據(jù)國(guó)家特種設(shè)備案監(jiān)察條例制定的特種設(shè)備管理制度，對(duì)特種設(shè)備進(jìn)行規(guī)范化管理。5.5.3.2工程部為特種設(shè)備的歸口管理部門(mén)，

38、須妥善保管設(shè)備資料和臺(tái)賬檔案。 5.5.3.3公司的特種設(shè)備管理制度中：特種設(shè)備投入使用前或投入使用后30日內(nèi)，必須由工程部向南京市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局特種設(shè)備監(jiān)督管理部門(mén)登記注冊(cè)。否則不得使用。5.5.3.4工程部負(fù)責(zé)特種設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)，完善特種設(shè)備日常檢查記錄，每月不少于1次檢查，檢查表按監(jiān)察條例所需條款設(shè)置。5.5.3.5特種設(shè)備及安全附件、安全保護(hù)裝置、測(cè)量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表須按國(guó)家規(guī)定進(jìn)行周期檢定。工程部妥善保管檢定記錄。vfc/nj m-001-2010生產(chǎn)設(shè)施和工藝安全版本 / 修改狀態(tài)a/ 05.5.3.6本公司的特種設(shè)備在檢驗(yàn)合格有效期屆滿前1個(gè)月，工程部須向南京市質(zhì)量

39、技術(shù)監(jiān)督局特種設(shè)備監(jiān)督管理部門(mén)提出檢驗(yàn)申請(qǐng)，未經(jīng)過(guò)定期檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的特種設(shè)備，必須停用。工程部負(fù)責(zé)將安全檢驗(yàn)合格標(biāo)志置于或附著于特種設(shè)備的顯著位置。5.5.3.7對(duì)于超過(guò)使用年限或存在嚴(yán)重事故隱患、無(wú)改造維修價(jià)值的特種設(shè)備，必須予以報(bào)廢處理，同時(shí)工程部負(fù)責(zé)向原登記的主管部門(mén)辦理注銷(xiāo)手續(xù)。5.5.4工藝安全5.5.4.1公司需利用多種形式讓員工掌握工藝安全信息，生產(chǎn)部負(fù)主要職責(zé)，如教育培訓(xùn)、操作規(guī)程、安全生產(chǎn)會(huì)議、工作牌、危險(xiǎn)物質(zhì)信息卡、應(yīng)急救援預(yù)案等。員工需掌握的工藝信息包括：1）化學(xué)危險(xiǎn)性信息：物理特性、化學(xué)特性、毒性、職業(yè)接觸限值；2）工藝信息：流程圖、化學(xué)反應(yīng)過(guò)程、最大儲(chǔ)存量、工藝參

40、數(shù)安全上下限值；3）設(shè)備信息：設(shè)備材料、設(shè)備和管道圖紙、電氣類(lèi)別、調(diào)節(jié)閥系統(tǒng)、安全設(shè)施。生產(chǎn)員工應(yīng)經(jīng)考核合格，符合上崗條件。5.5.4.2生產(chǎn)部在正常生產(chǎn)時(shí)，須保證下列設(shè)備設(shè)施運(yùn)行安全可靠、完整：1）壓力容器和壓力管道；2）泄壓和排空系統(tǒng)；3）緊急停車(chē)系統(tǒng)；4）監(jiān)控、報(bào)警系統(tǒng)；5）連鎖系統(tǒng)；6）各類(lèi)動(dòng)設(shè)備和備用設(shè)備；7）應(yīng)急救援設(shè)施等。以上設(shè)備設(shè)施出現(xiàn)故障時(shí)，應(yīng)立即排除，必要時(shí)停產(chǎn)檢修。5.5.4.3本公司生產(chǎn)系統(tǒng)由生產(chǎn)部牽頭負(fù)責(zé)工藝過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，培訓(xùn)教育操作人員熟悉風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告，熟練掌握應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)所需采取的措施。風(fēng)險(xiǎn)分析包括：1）工藝工程的危險(xiǎn)性；2）工作場(chǎng)所潛在的事故發(fā)生因素；3）控制失效

41、的影響；4）認(rèn)為因素等。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，對(duì)生產(chǎn)和操作過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的新情況、新問(wèn)題及時(shí)修訂到風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告中。5.5.4.4生產(chǎn)裝置在開(kāi)車(chē)前，由安環(huán)部和生產(chǎn)部牽頭組織相關(guān)人員進(jìn)行安全條件檢查確認(rèn)，按照“長(zhǎng)期停車(chē)前及重新開(kāi)車(chē)前檢查操作記錄”執(zhí)行。符合下列安全條件下，方可開(kāi)車(chē)：1）現(xiàn)場(chǎng)工藝和設(shè)備符合設(shè)計(jì)規(guī)范；2）系統(tǒng)氣密性測(cè)試、設(shè)施空運(yùn)轉(zhuǎn)調(diào)試合格；3）操作規(guī)程和應(yīng)急預(yù)案已制定；4）編制落實(shí)開(kāi)車(chē)方案；5）操作人員培訓(xùn)；6）各種危險(xiǎn)已消除或控制。5.5.4.5生產(chǎn)裝置停車(chē)前，由安環(huán)部和生產(chǎn)部牽頭組織相關(guān)人員進(jìn)行安全條件檢查確認(rèn)，按照“長(zhǎng)期停車(chē)前及重新開(kāi)車(chē)前檢查操作記錄”執(zhí)行，須編制停車(chē)方案，并要求操作

42、人員按停車(chē)方案和操作規(guī)程進(jìn)行操作。5.5.4.6本公司遵循“以人為本，安全發(fā)展”的安全理念，在生產(chǎn)裝置緊急情況處理過(guò)程中，公司員工應(yīng)按照不傷害人員為原則，按照公司的總體應(yīng)急救援預(yù)案，妥善處理，并按照事故管理規(guī)定，及時(shí)向有關(guān)方面報(bào)告；工藝及機(jī)電設(shè)備等發(fā)生異常情況時(shí)，操作人員應(yīng)采取適當(dāng)?shù)拇胧?，并告知相關(guān)崗位協(xié)調(diào)處置，必要時(shí)，按安全操作規(guī)程中的要求緊急停車(chē)。5.5.4.7生產(chǎn)裝置泄壓系統(tǒng)、排空系統(tǒng)所連接的安全罐，必須經(jīng)常檢查保證完好。緊急情況下排放至安全罐中的危險(xiǎn)化學(xué)品，必須在事態(tài)得到有效控制后，再由事故處置人員按工藝要求進(jìn)行妥善處置。5.5.4.8公司生產(chǎn)操作員工應(yīng)嚴(yán)格遵守工藝操作規(guī)程和安全操作規(guī)

43、程，努力保證工藝參數(shù)運(yùn)行平穩(wěn)；如遇到參數(shù)偏離，應(yīng)及時(shí)分析調(diào)整。工藝參數(shù)不得超出安全限值，如有違反則視為事故或未遂事故處置。5.5.5關(guān)鍵裝置及重點(diǎn)部位5.5.5.1公司執(zhí)行關(guān)鍵裝置及重點(diǎn)部位領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督辦法，分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)所負(fù)責(zé)的關(guān)鍵裝置及重點(diǎn)部位（即承包點(diǎn)）負(fù)有安全監(jiān)督與指導(dǎo)責(zé)任。5.5.5.2在監(jiān)督管理制度中明確以下內(nèi)容：1）指導(dǎo)安全承包點(diǎn)實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)；2）監(jiān)督安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)、制度的執(zhí)行和落實(shí)；3）定期檢查安全生產(chǎn)中存在的問(wèn)題；4）督促隱患項(xiàng)目治理；5）監(jiān)督事故處理原則的落實(shí)；6）解決影響安全生產(chǎn)的突出問(wèn)題等。5.5.5.3在監(jiān)督管理制度中明確聯(lián)系人在聯(lián)系點(diǎn)安全活動(dòng)的頻次，即每月不少于1

44、次安全活動(dòng)；明確活動(dòng)形式包括參加基層班組安全活動(dòng)、安全檢查、督促治理事故隱患、安全工作指示等。5.5.5.4本公司的關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位的歸口管理部門(mén)為生產(chǎn)部，在部門(mén)建立檔案、重點(diǎn)部位清單并實(shí)施動(dòng)態(tài)管理。實(shí)施關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位由分管領(lǐng)導(dǎo)、職能部門(mén)、基層班組三級(jí)管理和監(jiān)控。職能部門(mén)定期對(duì)關(guān)鍵裝置和重點(diǎn)部位進(jìn)行監(jiān)督檢查，填寫(xiě)各類(lèi)檢查表（安全監(jiān)控管理檢查表、工藝安全管理檢查表、設(shè)備安全管理檢查表、電氣安全管理檢查表、儀表安全檢查表、消防安全檢查表、聯(lián)系人安全管理匯總表）。5.5.5.5生產(chǎn)部編制執(zhí)行關(guān)鍵裝置和重點(diǎn)的事故應(yīng)急處置方案，每半年演練1次。經(jīng)常性對(duì)相關(guān)員工如操作、檢修、儀表、電氣等人員開(kāi)展應(yīng)急

45、救援預(yù)案的培訓(xùn)教育，做到都能熟練設(shè)別和及時(shí)處理各種事件和事故。5.5.5.6本公司丁酯裝置區(qū)裂解裝置為關(guān)鍵點(diǎn)，焚燒爐車(chē)間有機(jī)載熱體爐為重點(diǎn)部位。vfc/nj m-001-2010生產(chǎn)設(shè)施和工藝安全版本 / 修改狀態(tài)a/ 05.5.6檢維修5.5.6.1本公司的檢維修管理執(zhí)行檢維修程序，涵蓋日常維修、小修、中修、大修，保證設(shè)備設(shè)施滿足安全生產(chǎn)需要。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制檢維修計(jì)劃，落實(shí)檢修方案、項(xiàng)目安全負(fù)責(zé)人和安全檢修措施，保證檢修質(zhì)量和安全。生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)檢修資金的安排，保證安全檢修費(fèi)用的落實(shí)，確保按國(guó)家規(guī)定提取的安全費(fèi)用專(zhuān)款專(zhuān)用，優(yōu)先用于重大事故隱患的整改。5.5.6.2生產(chǎn)部按照“五定”（定檢

46、修方案、定檢修人員、定安全措施、定檢修質(zhì)量、定檢修進(jìn)度“的原則，制定年度綜合檢維修計(jì)劃。55.6.3本公司的“檢維修執(zhí)行檢維修控制程序”。5.5.6.3.1檢維修前程序：1）危險(xiǎn)有害因素識(shí)別；2）編制檢維修方案；3）辦理工藝、設(shè)備設(shè)施交付檢維修手續(xù)（檢維修前交付表）；4）檢維修人員安全教育；5）確認(rèn)安全控制措施（檢維修安全控制措施確認(rèn)表）；6）人員配備適當(dāng)?shù)膭趧?dòng)防護(hù)用品（同上）；辦理各種作業(yè)證（同上、動(dòng)火證、登高證、進(jìn)入受限空間證、動(dòng)土證、斷路證、吊裝證、抽堵盲板證）。5.5.6.3.2由安環(huán)部對(duì)檢維修現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全檢查（填寫(xiě)檢維修安全控制措施確認(rèn)表中的檢查確認(rèn)欄）。5.5.6.3.3檢維修后辦

47、理交付生產(chǎn)手續(xù)（檢維修后交付表）。5.5.7拆除和報(bào)廢5.5.7.1本公司生產(chǎn)設(shè)施的拆除和報(bào)廢執(zhí)行“生產(chǎn)設(shè)施拆除和報(bào)廢管理程序”，歸口管理部門(mén)為生產(chǎn)部。嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)前的危險(xiǎn)識(shí)別、制定拆除方案和采取的控制措施。5.5.7.2 需拆除、報(bào)廢的容器、設(shè)備和管道，作業(yè)前清洗干凈，分析、驗(yàn)收合格后（拆除、報(bào)廢容器內(nèi)物質(zhì)分析報(bào)告），進(jìn)行拆除或報(bào)廢作業(yè)。清洗作業(yè)的清洗水，收集至生產(chǎn)污水收集井，集中送至公司生產(chǎn)污水處理設(shè)施，不得無(wú)序排放。特種設(shè)備報(bào)廢執(zhí)行特種設(shè)備管理規(guī)定。5.5.8相關(guān)/引用文件5.5.8.1新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目管理程序 5.5.8.2承包商管理規(guī)定 5.5.8.3變更管理程序 5.5.8.4安全

48、設(shè)施與防護(hù)器具管理制度 5.5.8.5防雷防靜電管理規(guī)定 5.5.8.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理制度 5.5.8.7特種設(shè)備管理制度 5.5.8.8安全生產(chǎn)會(huì)議制度 5.5.8.9總體應(yīng)急救援預(yù)案 5.5.8.10安全培訓(xùn)管理制度 5.5.8.11風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度 5.5.8.12關(guān)鍵裝置及重點(diǎn)部位安全管理制度 5.5.8.13設(shè)備安全管理制度 5.5.8.14安全檢查制度 5.5.8.15檢維修程序 5.5.8.16安全作業(yè)管理制度 5.5.8.17 安全用電管理制度 5.5.8.18 生產(chǎn)設(shè)施安全拆除和報(bào)廢程序 5.5.8.19 工藝安全管理制度 5.5.8.20 巡回檢查及設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)管理制度 5.5.8.21 建構(gòu)筑物安全管理制度vfc/nj m-001-2010作業(yè)安全版本 / 修改狀態(tài)a/ 05.6.作業(yè)安全5.6.1對(duì)危險(xiǎn)作業(yè)和特殊作業(yè)實(shí)施作業(yè)許可制度執(zhí)行安全作業(yè)管理制度，履行審批手續(xù)。以下危險(xiǎn)作業(yè)須經(jīng)過(guò)生產(chǎn)副總、總經(jīng)理審批，包括：1）動(dòng)火；2）進(jìn)入受限空間；3）破土；4）登高；5）斷路；6）吊裝；7）抽堵盲板；8）重大設(shè)備檢修。以下危險(xiǎn)作業(yè)須經(jīng)過(guò)作業(yè)所在部門(mén)審批，包括：1）設(shè)備清洗；2）設(shè)備設(shè)施拆除；3）臨時(shí)用電；4）其他危險(xiǎn)作業(yè)。5.6.2警示標(biāo)志5.6.2.1本公司按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，在易燃、易爆、有毒有害等危險(xiǎn)