人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃預(yù)算編制年度計(jì)劃編寫

1、人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃預(yù)算編制年度計(jì)劃編寫人力資源管理工作細(xì)化執(zhí)行與模板之戰(zhàn)略規(guī)劃制定、預(yù)算編制、年度計(jì)劃制訂目錄人力資源管理工作細(xì)化執(zhí)行與模板 1一、戰(zhàn)略規(guī)劃制定執(zhí)行工具與報(bào)告 2（ 一 ） 人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃表 2（ 二） 人力資源年度規(guī)劃表 3（ 三） 人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃書 4二、預(yù)算費(fèi)用編制執(zhí)行工具與報(bào)告 8（ 一） 人力資源管理年度費(fèi)用預(yù)算表 8（ 二） 人力資源管理費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行表 10（ 三） 人力資源部年度費(fèi)用預(yù)算方案樣例 11三、年度計(jì)劃制訂執(zhí)行工具與報(bào)告 15（ 一 ） 員工狀態(tài)調(diào)查問卷 15（ 二） 人力狀況統(tǒng)計(jì)報(bào)表 17（ 三） 年度工作計(jì)劃報(bào)告 18戰(zhàn)略規(guī)劃制定執(zhí)行工具與報(bào)告（一

2、）人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃表序號第一年第二年第三年備注1行業(yè)增長預(yù)測2公司年業(yè)務(wù)收入3公司利潤率預(yù)測4員工總?cè)藬?shù)計(jì)劃5各職位人數(shù)計(jì)劃高層領(lǐng)導(dǎo)部門經(jīng)理員工6各部門人數(shù)計(jì)劃人力資源部經(jīng)營管理部市場營銷部工程技術(shù)部計(jì)劃財(cái)務(wù)部項(xiàng)目部其他（二）人力資源年度規(guī)劃表單位：人時(shí)間、學(xué)歷級別時(shí)間學(xué)歷現(xiàn)有年年年碩士本科大專其他管 理 人 員高層財(cái)經(jīng)營銷生產(chǎn)中層財(cái)經(jīng)營銷生產(chǎn)基層財(cái)經(jīng)營銷生產(chǎn)小計(jì)技 術(shù) 人 員高工工程師助工技術(shù)員其他小計(jì)基層 員 工機(jī)工電工維修環(huán)保小計(jì)填表人：審核人:（三）人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃書文本名稱XX公司年人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃書受控狀態(tài)編號一、目錄（略）二、呈送文（略）三、報(bào)告正文（一）企業(yè)人力資源現(xiàn)狀、環(huán)境分

3、析（略）（二）企業(yè)未來6年人力資源發(fā)展?fàn)顩r目標(biāo)指標(biāo)第一階段目標(biāo)（年）第二階段目標(biāo)（年）指標(biāo)類別指標(biāo)名稱單位人力資源成本指標(biāo)薪酬福利總額萬元培訓(xùn)招聘支岀總額萬元人力資源成本總額萬元人力資源成本/銷售收入%人力資源效率指標(biāo)人均銷售收入萬元人均產(chǎn)值萬元人均利潤萬元人力資源構(gòu)成指標(biāo)職務(wù)系列員工比例%行政系列員工比例%技工系列員工比例%通勤系列員工比例%行政及技術(shù)系列本科以上學(xué)歷比 例%技工系列大專以上學(xué)歷比例%人力資源可持續(xù)發(fā)展指標(biāo)中高層管理人員繼任計(jì)劃覆蓋率%中高層管理人員主動離職率%核心崗位人才儲備計(jì)劃覆蓋率%核心崗位人才主動離職率%人才儲備培訓(xùn)人次人次（三）公司未來人力資源配置規(guī)劃1 第一階段人

4、力資源配置原則與配置方案（1）人力資源配置原則外部招聘原則（略）。內(nèi)部調(diào)配原則（略）。減少冗員的原則（略）。培訓(xùn)原則（略）。（2）公司整體人力資源配置方案公司整體人力資源配置方案如下表所示。公司整體人力資源配置狀況人員類別增員（人）減員（人）培訓(xùn)（人次）外部招聘內(nèi)部轉(zhuǎn)崗轉(zhuǎn)崗下崗分流考核淘汰提升培訓(xùn)儲備培訓(xùn)職務(wù)系列行政系列技術(shù)系列技工系列通勤系列注：增員內(nèi)“內(nèi)部轉(zhuǎn)崗”指轉(zhuǎn)入，減員內(nèi)“轉(zhuǎn)崗”指轉(zhuǎn)岀；一般“內(nèi)部轉(zhuǎn)崗”人數(shù)與“轉(zhuǎn)崗”人數(shù)相等。2第二階段人力資源配置原則與配置方案（1）人力資源配置原則（同上）。（2） 公司整體人力資源配置方案（表同上）。（四）人力資源開發(fā)與管理工作規(guī)劃1 人力資源開發(fā)規(guī)

5、劃24 / 222 人力資源管理規(guī)劃（以上兩項(xiàng)結(jié)合企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，確定各部門在實(shí)現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略過程中應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任，進(jìn)而確定人員 需求計(jì)劃、培訓(xùn)計(jì)劃等，具體內(nèi)容略）。（五）人力資源重點(diǎn)工作規(guī)劃1 人力資源開發(fā)重點(diǎn)工作規(guī)劃（1 ）人力資源開發(fā)現(xiàn)狀分析主要分析公司人力資源開發(fā)工作現(xiàn)狀。將人力資源開發(fā)劃分為以下幾個(gè)模塊：招聘、員工職業(yè)發(fā)展、 內(nèi)部人員調(diào)配、培訓(xùn)、核心崗位人才儲備、中高層管理人員接班人。各模塊從以下幾個(gè)方面進(jìn)行現(xiàn)狀分析： 各模塊的工作開展的程度、是否有明確的方案制度或操作流程、該模塊的方案制度或操作流程是否存在優(yōu) 化空間。（具體內(nèi)容略）（2）人力資源開發(fā)重點(diǎn)工作規(guī)劃根據(jù)現(xiàn)狀分析和公司未來幾

6、年內(nèi)的人力資源規(guī)劃的要求，確定各階段的人力資源開發(fā)重點(diǎn)工作，并列 出時(shí)間表。（表略）2 人力資源管理重點(diǎn)工作規(guī)劃（1 ）人力資源管理現(xiàn)狀分析主要分析公司人力資源管理工作現(xiàn)狀。將人力資源管理劃分為以下幾個(gè)模塊：招聘、培訓(xùn)、績效、薪 酬等。各模塊從以下幾個(gè)方面進(jìn)行現(xiàn)狀分析：各模塊的工作開展的程度、是否有明確的方案制度或操作流 程、該模塊的方案制度或操作流程是否存在優(yōu)化空間。（具體內(nèi)容略）（2）人力資源管理重點(diǎn)工作規(guī)劃根據(jù)現(xiàn)狀分析和公司未來幾年內(nèi)人力資源規(guī)劃的要求，確定各階段的人力資源管理重點(diǎn)工作，并列岀 時(shí)間表。（表略）（六）人力資源目標(biāo)體系說明主要對衡量人力資源狀況的指標(biāo)體系進(jìn)行說明，包括指標(biāo)名

7、稱、指標(biāo)解釋等。在下文中列岀部分指標(biāo) 供參考。1 人力資源成本類指標(biāo)：該類指標(biāo)從成本費(fèi)用的角度衡量公司的人力資源狀況。（1）薪酬福利總額：指公司所有員工的薪酬與福利總和。（2）培訓(xùn)招聘支岀總額：指公司用于培訓(xùn)和招聘的各類支岀，該指標(biāo)用于衡量企業(yè)直接用于人力資源 開發(fā)的支出水平。（3）其他成本支岀2 人力資源效率類指標(biāo)：該類指標(biāo)從效率的角度衡量公司人力資源為公司貢獻(xiàn)價(jià)值的效率。（1）人均產(chǎn)值：指公司單個(gè)員工貢獻(xiàn)的產(chǎn)值。（2）人均銷售收入：指公司單個(gè)員工貢獻(xiàn)的銷售收入（3）人均利潤：指公司單個(gè)員工貢獻(xiàn)的利潤。3人力資源構(gòu)成類指標(biāo)：該類指標(biāo)從人員結(jié)構(gòu)的角度分析公司人力資源的現(xiàn)狀。（1 ）各職系員工數(shù)

8、量比例：指各職位系列：職務(wù)、行政、技術(shù)、技工、通勤的員工總數(shù)的相對比例。（2）學(xué)歷比例：指公司某職系（或全公司）的員工某學(xué)歷占該職系（或全公司）員工總數(shù)的比例。該 指標(biāo)能從一定程度上反映員工的知識水平。（3）年齡比例：指公司某職系（或全公司）的員工某年齡段占該職系（或全公司）員工總數(shù)的比例。（七）各種執(zhí)行表單1 各階段各部門人力資源配置原則一覽表2. 員工構(gòu)成（總數(shù)）需求調(diào)查表3. 員工年齡結(jié)構(gòu)需求調(diào)查表相關(guān)說明編制人員編制日期審核人員批準(zhǔn)人員審核日期批準(zhǔn)日期預(yù)算費(fèi)用編制執(zhí)行工具與報(bào)告（一）人力資源管理年度費(fèi)用預(yù)算表編號：單位：元序號費(fèi)用項(xiàng)目上年度實(shí)際本年度預(yù)測變動量變動率%備注1工資 成 本

9、基礎(chǔ)成本計(jì)時(shí)成本計(jì)件工資職務(wù)工資獎金津貼補(bǔ)貼加班工資福 利 與 保 險(xiǎn)福利員工福利費(fèi)住房公積金員工教育經(jīng)費(fèi)員工住房基金保險(xiǎn)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基本醫(yī)療保險(xiǎn)失業(yè)保險(xiǎn)工傷保險(xiǎn)生育保險(xiǎn)招招聘廣告費(fèi)聘 費(fèi) 用招聘會會務(wù)費(fèi)高校獎學(xué)金4培訓(xùn)費(fèi)培訓(xùn)教材費(fèi)講師勞務(wù)費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)差旅費(fèi)公務(wù)岀國護(hù)照費(fèi)簽證費(fèi)5行政管理費(fèi)辦公用品與設(shè)備費(fèi)法律咨詢費(fèi)6苴/、他支岀調(diào)研費(fèi)測評費(fèi)專題研究會議費(fèi)協(xié)會會員費(fèi)認(rèn)證費(fèi)辭退員工補(bǔ)償費(fèi)殘疾人就業(yè)保證金合計(jì)說明本表由人力資源部根據(jù)申報(bào)預(yù)算的具體涉及內(nèi)容匯總、鏈接填寫(二) 人力資源管理費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行表填報(bào)單位：填報(bào)人：填報(bào)時(shí)間:費(fèi)用分?jǐn)傤~月度本季度累計(jì)本年累計(jì)預(yù)算實(shí) 際差曰 異差異率(%)預(yù)算實(shí) 際差曰

10、 異差異率(%)預(yù)算實(shí) 際差曰 異差異率(%)培 訓(xùn) 費(fèi) 用外派 學(xué)習(xí)入職 培訓(xùn)業(yè)務(wù)培訓(xùn)小計(jì)薪 金 費(fèi) 用員工 工資保險(xiǎn) 總額福利 費(fèi)用其他小計(jì)辦 公 費(fèi) 用辦公 用品岀差小計(jì)總計(jì)(三) 人力資源部年度費(fèi)用預(yù)算方案樣例方案名稱人力資源部年度費(fèi)用預(yù)算方案受控狀態(tài)編號、總則1 目的為使企業(yè)人力資源管理資金的合理安排、有效使用，人力資源成本得到合理控制，特制定本方案。2 原則在充分考察以往年度費(fèi)用預(yù)算及使用情況的基礎(chǔ)上，結(jié)合本年度公司經(jīng)營目標(biāo)及人力資源規(guī)劃，本著客觀、可行、科學(xué)和經(jīng)濟(jì)原則編制。3職責(zé)范圍(1) 人力資源部負(fù)責(zé)年度費(fèi)用預(yù)算的編制。(2) 各相關(guān)職能部門給予相應(yīng)配合。(3) 本預(yù)算方案經(jīng)

11、總經(jīng)理審批后，財(cái)務(wù)部備案。二、年度人力資源部費(fèi)用預(yù)算及使用情況分析人力資源部通過收集公司 3年內(nèi)人力資源費(fèi)用預(yù)算及使用情況數(shù)據(jù)，并分析整理，結(jié)論如下表所示。 人力資源部費(fèi)用預(yù)算及使用情況歷史數(shù)據(jù)單位：萬元費(fèi)用項(xiàng)目年年年預(yù)算實(shí)際預(yù)算實(shí)際預(yù)算實(shí)際招 聘0.850.81.21.251.61.6培訓(xùn)費(fèi)用32.83.53.44.24員工工資150144180183235240各項(xiàng)福利費(fèi)用2018.922242827.9社會保險(xiǎn)總額60587273.28483.5其他相關(guān)費(fèi)用44.565.888.總計(jì)237.85229284.7290.65360.8364.5由上表數(shù)據(jù)可以得岀如下結(jié)論。1. 隨著公司經(jīng)營

12、業(yè)績的不斷增長及業(yè)務(wù)范圍的擴(kuò)展，每年公司需要招聘各類崗位員工，招聘費(fèi)用基本以平均40%的速度遞增。2. 隨著公司員工總數(shù)的逐年增加，員工工資費(fèi)用支岀平均以30%的速度遞增。3 隨著公司經(jīng)營效益的提高及員工總數(shù)的增加，各項(xiàng)福利費(fèi)用亦隨之遞增。4.根據(jù)我國國民生產(chǎn)總值的不斷提高，本地區(qū)人均工資水平不斷提高，員工保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)亦逐年相應(yīng)提高，加之公司員工總數(shù)的提高，公司每年繳納社會保險(xiǎn)總數(shù)基本平均以每年20%的速度遞增。5其他各類人力資源相關(guān)費(fèi)用支岀平均亦以35%的速度遞增。6公司人力資源管理費(fèi)用總額平均以28%的速度遞增。三、公司經(jīng)營狀況分析1.公司XXXX年的發(fā)展目標(biāo)為：繼續(xù)以 40%的增長速度發(fā)

13、展。2預(yù)計(jì)新增業(yè)務(wù)項(xiàng)目2項(xiàng)，人員編制15人，其中項(xiàng)目經(jīng)理2名。3預(yù)計(jì)公司在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目上加大運(yùn)營力度，銷售和研發(fā)人員會有所增加。4公司相關(guān)人力資源管理制度、政策的調(diào)整對人力資源管理費(fèi)用的影響。四、XXXX年公司人力資源相關(guān)政策的調(diào)整根據(jù)公司于XXXX年X月X日公布的XXXX年人力資源管理制度的規(guī)定，對相關(guān)人力資源管理 政策的調(diào)整特總結(jié)如下。人力資源管理政策調(diào)整內(nèi)容人力資源政策調(diào)整內(nèi)容招聘政策調(diào)整1 XXXX年起，大力實(shí)行中高級人才內(nèi)部推薦制，經(jīng)公司考核合格后錄用為正式 員工的，每成功一名，獎勵(lì)推薦員工500元2XXXX年將進(jìn)一步完善非開發(fā)人員的選擇程序，加強(qiáng)非智力因素的考查；研發(fā) 人員的選擇仍

14、以面試和筆試相結(jié)合的考查辦法薪資福利政策調(diào)整1. 經(jīng)總經(jīng)理提議，董事會批準(zhǔn)，XXXX年1月起增加員工工齡津貼，為企業(yè)連續(xù) 服務(wù)每滿一年的每月增加 20元工齡津貼2. XXXX年起能完成半年度生產(chǎn)、銷售和利潤目標(biāo)的部門，企業(yè)將撥款，由部門組織員工春游、秋游各一次，費(fèi)用為每人200400元，視完成利潤情況決定具體數(shù)額考核政策調(diào)整1. XXXX年起實(shí)行全面的目標(biāo)管理，公司根據(jù)各部門、各崗位人員目標(biāo)的完成情況進(jìn)行績效考核2. XXXX年起建立部門經(jīng)理對下屬員工做書面評價(jià)的制度，每季度一次，讓員工 及時(shí)了解上級對自己的評價(jià)，發(fā)揚(yáng)優(yōu)點(diǎn)，克服缺點(diǎn)3. XXXX年起建立考核溝通制度，由直接上級在每月考核結(jié)束時(shí)

15、進(jìn)行溝通4. XXXX年加強(qiáng)對考核人員的培訓(xùn)，減少考核誤差，提高考核結(jié)果的可靠性和有 效性1. XXXX年起新進(jìn)員工的上崗培訓(xùn)，除了制度培訓(xùn)之外，增加崗位操作技能培訓(xùn)和安全培訓(xùn)，并實(shí)行筆試考試。考試合格方可上崗員工培訓(xùn)政策調(diào)整2. XXXX年起管理培訓(xùn)由人力資源與專職管理人員合作開展，培訓(xùn)分管理層和一 般員工培訓(xùn)兩部分3. XXXX年起為了激勵(lì)員工在業(yè)余時(shí)間參加專業(yè)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，經(jīng)企業(yè)審核批準(zhǔn)，凡愿意與企業(yè)簽訂一定服務(wù)年限合同的，企業(yè)予以報(bào)銷部分或全部培訓(xùn)學(xué)費(fèi)五、XXXX年各項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算編制1招聘費(fèi)用預(yù)算，如下表所示招聘費(fèi)用預(yù)算表單位：元校園招聘講座費(fèi)用計(jì)劃對本科生和研究生各進(jìn)行3次講座，共6次。每

16、次費(fèi)用500元，共計(jì)3000 元參加人才交流會參加交流會3次，每次平均2400元，共計(jì)7200元宣傳材料費(fèi)交流會及校園招聘會的宣傳材料合計(jì)2500元網(wǎng)絡(luò)招聘會在XXX招聘網(wǎng)站上刊登招聘信息一年，費(fèi)用合計(jì)9600元合計(jì)22 300 元2培訓(xùn)費(fèi)用預(yù)算XXXX年實(shí)際培訓(xùn)費(fèi)用4萬元，本年扣除外聘人員的勞務(wù)費(fèi)支出，增加新進(jìn)員工的上崗培訓(xùn)費(fèi)用，預(yù)計(jì)XXXX年培訓(xùn)費(fèi)用約為4.6萬元。3員工工資預(yù)算按企業(yè)增資每年5%計(jì)算和增加員工15人計(jì)算，全年工資支出預(yù)算為 302萬元。4員工福利預(yù)算增加春、秋游費(fèi)用4萬元（由行政部預(yù)算并組織），員工的各項(xiàng)福利費(fèi)用預(yù)算為 31.2萬元。5. 社會保險(xiǎn)金XXXX年社會保險(xiǎn)金共

17、交納 83.5萬元，按20%遞增，本年度社會保險(xiǎn)金總額為100.02萬元。6人力資源部考慮各項(xiàng)可能變化的因素，留岀預(yù)備費(fèi)2萬元，以備發(fā)生預(yù)算外支岀。7. XXXX年公司人力資源管理預(yù)算簡表費(fèi)用項(xiàng)目預(yù)算額招聘費(fèi)2.3培訓(xùn)費(fèi)4.6員工工資302各項(xiàng)福利費(fèi)用31.2社會保險(xiǎn)100.2其他費(fèi)用支出10備用金2合計(jì)452.3單位：萬元相關(guān)說明審核人員批準(zhǔn)人員編制人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期三、年度計(jì)劃制訂執(zhí)行工具與報(bào)告填寫日期：年 月曰（一）員工狀態(tài)調(diào)查問卷為完善公司各方面管理制度，提高員工工作熱情，改善人力資源工作，特進(jìn)行不記名調(diào)查，希望各位同仁從公 司及自身利益岀發(fā)，積極配合，認(rèn)真、詳實(shí)地填寫該表，

18、同時(shí)為耽誤您的工作時(shí)間表示歉意！第一部分公司整體狀況1 你認(rèn)為公司的招聘程序是否公正合理？如果不合理，哪些方 面還須改進(jìn)A.很合理B.較合理C. 一般D.較不合理 巳很不合理，需改進(jìn)的方面：2.你認(rèn)為員工的績效考評應(yīng)著重以下哪幾個(gè)方面（多選）A 任務(wù)完成情況B 工作過程C.工作態(tài)度D 其他3.在績效考評中，你認(rèn)為第2題選項(xiàng)中哪項(xiàng)應(yīng)作為主要考核內(nèi)容4.你認(rèn)為公司應(yīng)該依據(jù)下述哪些標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放薪酬A、績效考評結(jié)果B 學(xué)歷C.在公司服務(wù)年限D(zhuǎn) 其他：5.在薪酬標(biāo)準(zhǔn)中，你認(rèn)為第4題選項(xiàng)中哪項(xiàng)應(yīng)作為主要依據(jù)6.你認(rèn)為與公司簽訂哪種勞動合同更為合適A . 1年B . 2年C . 3年D 沒有具體年限限制，若員工

19、認(rèn)為公司不合適 或公司認(rèn)為員工不合適可隨時(shí)協(xié)商解除合同7.你認(rèn)為自己最需要哪些培訓(xùn)8如果是技術(shù)認(rèn)證培訓(xùn)，且需要個(gè)人岀資，你最大的承受能力是多少A .100元內(nèi)B. 500元內(nèi)C. 1000元內(nèi)D.若該培訓(xùn)對自己很重要，還可承擔(dān)更多9.除薪酬外，你最看重A 提高自己能力的機(jī)會B 好的工作環(huán)境C.和諧的人際關(guān)系D.工作成就感10你認(rèn)為目前最大的問題是A 沒有提高自己能力的機(jī)會B 工作環(huán)境較差C.人際關(guān)系不太和諧D 沒有成就感11.你的職業(yè)傾向A希望在目前這個(gè)方向一直干下去B.希望換一個(gè)方向C.沒有想過D 根據(jù)環(huán)境的變化可以變化12.你認(rèn)為當(dāng)前的人事管理的最大問題在什么地方A .招聘 B.培訓(xùn) C

20、.薪酬 D .考評第二部分個(gè)人期望與發(fā)展1 你認(rèn)為公司目前的工作環(huán)境A .很好 B.較好 C. 一般 D .較差巳很差如果選D或E,你希望哪方面有所改進(jìn)：2.現(xiàn)在工作時(shí)間的安排是否合理A 很合理 B.較合理 C. 一般 D 較不合理 E.很不 合理，如果選D或E,你希望哪方面有所改進(jìn)：3.你對工作緊迫性的感受如何A .很緊迫 B.較緊迫 C. 一般 D .較輕松 E.很輕松， 如果選D或E,你希望哪方面有所改進(jìn)：4.你認(rèn)為工作的挑戰(zhàn)性如何A .很有挑戰(zhàn)性 B.較有挑戰(zhàn)性 C .一般 D.較無挑戰(zhàn)性E.無挑戰(zhàn)性，如果選 D或E,你希望哪方面有所改進(jìn)：5.你認(rèn)為自己的能力是否得到了充分發(fā)揮A .已

21、盡我所能 B.未能完全發(fā)揮 C.沒感覺 D.對我的 能力有些埋沒 E.沒有能讓我施展的機(jī)會 如果選D或E, 你希望哪方面有所改進(jìn)：6.你的工作是否得到了領(lǐng)導(dǎo)及同事的認(rèn)可A 非常認(rèn)可 B 較認(rèn)可 C 一般 D 較不認(rèn)可 巳非 常不認(rèn)可，如果選 D或E,你希望哪方面有所改進(jìn)：7.你對目前的待遇是否滿意A 很滿意B 較滿意 C. 一般 D 較不滿意 E.不滿意， 如果選D或E,你希望哪方面有所改進(jìn)：8.你與同事的工作關(guān)系是否融洽A .很融洽 B.較融洽 C. 一般 D .較不融洽 E.很不 融洽，如果選D或E,你希望哪方面有所改進(jìn)：9.你與其他部門的合作是否融洽A .很融洽 B.較融洽 C. 一般

22、D .較不融洽 E.很不 融洽，如果選D或E,你希望哪方面有所改進(jìn)：10.是否受多重領(lǐng)導(dǎo)A .經(jīng)常是B.偶爾C.從來沒有如果選A，你希望哪方面有所改進(jìn)：11.工作職責(zé)是否明確A 是B.不是如果選B，你希望哪方面有所改進(jìn)：12.你認(rèn)為公司的主要優(yōu)勢和問題是什么A 技術(shù)B.市場C.管理請簡述理由：13.你希望公司用什么樣的方式獎勵(lì)你的岀色表現(xiàn)（請概述）14.你對公司的其他建議（請概述）（二）人力狀況統(tǒng)計(jì)報(bào)表性別男（已婚）男（未婚）女（已婚）女（未婚）構(gòu)成現(xiàn)學(xué)歷碩士以上本科大專其他有構(gòu)成員戶口戶口戶口工構(gòu)成構(gòu)年齡51歲以上3650歲2635歲25歲以下成構(gòu)成狀服務(wù)時(shí)間3年以上13年3個(gè)月1年3個(gè)月以

23、下況構(gòu)成統(tǒng)崗位層級總經(jīng)理副總經(jīng)理級部門正副經(jīng)理級項(xiàng)目經(jīng)理級計(jì)構(gòu)成崗位類別管理類技術(shù)類市場銷售類后勤服務(wù)類構(gòu)成（三）年度工作計(jì)劃報(bào)告文本XX公司人力資源年度工作計(jì)劃報(bào)告受控狀態(tài)名稱編號、目錄（略）二、呈送文公司總經(jīng)理：為配合公司全面實(shí)施目標(biāo)管理，加強(qiáng)人力資源管理工作的計(jì)劃性，人力資源部依照公司XX年度的整 體發(fā)展規(guī)劃，以本部門XX年工作情況為基礎(chǔ)，特制訂岀本部門XX年度工作目標(biāo)?，F(xiàn)呈報(bào)公司總經(jīng)理批 閱，請予以審定。人力資源部XX年XX月XX日三、XXXX年人力資源部工作總結(jié)（略）四、XXXX年人力資源部年度總體目標(biāo)根據(jù)本年度工作情況與存在不足，結(jié)合目前公司發(fā)展?fàn)顩r和發(fā)展規(guī)劃，人力資源部計(jì)劃從以下

24、6個(gè)方面開展XX年度的工作：1 進(jìn)一步完善公司的組織架構(gòu)，確定和區(qū)分每個(gè)職能部門的權(quán)責(zé)，爭取做到組織架構(gòu)的科學(xué)適用，三年不再做大的調(diào)整，保證公司的運(yùn)營在既有的組織架構(gòu)中運(yùn)行。2 完成日常人力資源招聘與配置工作，保證各崗位人員的及時(shí)有效配備。3推行薪酬管理，完善員工薪資結(jié)構(gòu)，實(shí)行科學(xué)公平的薪酬制度。4. 充分考慮員工福利，做好員工激勵(lì)工作，建立內(nèi)部升遷制度，做好員工職業(yè)生涯規(guī)劃，培養(yǎng)雇員主 人翁精神和獻(xiàn)身精神，增強(qiáng)企業(yè)凝聚力。5. 在現(xiàn)有績效考核制度基礎(chǔ)上， 參考先進(jìn)企業(yè)的績效考評辦法， 實(shí)現(xiàn)績效評價(jià)體系的完善與正常運(yùn)行， 并保證與薪資掛鉤。從而提高績效考核的權(quán)威性、有效性。6大力加強(qiáng)員工崗位知

25、識、技能和素質(zhì)培訓(xùn)，加大內(nèi)部人才開發(fā)力度。五、各工作項(xiàng)目的具體操作實(shí)施方案1 完善公司組織架構(gòu)（1 ）實(shí)施步驟 XX年1月底前完成公司現(xiàn)有組織架構(gòu)和職位編制的合理性調(diào)查及公司各部門未來發(fā)展趨勢調(diào)查。 XX年2月底前完成公司組織架構(gòu)的設(shè)計(jì)草案并征求各部門意見，報(bào)請董事會審閱修改。 XX年3月底前完成公司組織架構(gòu)圖及各部門組織架構(gòu)圖、公司人員編制方案。公司各部門配合公司組織架構(gòu)對本部門職位說明書、工作流程在去年基礎(chǔ)上進(jìn)行改造。人力資源部負(fù)責(zé)整理成冊歸檔。(2) 實(shí)施注意事項(xiàng) 組織架構(gòu)的設(shè)計(jì)本著簡潔、科學(xué)、務(wù)實(shí)的方針，以提高組織工作效率為目標(biāo)。 組織架構(gòu)的設(shè)計(jì)不是按現(xiàn)有組織架構(gòu)狀況的記錄、而是綜合公

26、司整體發(fā)展戰(zhàn)略和未來一定時(shí)間內(nèi)公司運(yùn)營需要進(jìn)行。 組織架構(gòu)的設(shè)計(jì)注重可行性和可操作性。(3) 主要責(zé)任人第一責(zé)任人：人力資源部經(jīng)理；協(xié)同責(zé)任人：人力資源部經(jīng)理助理2 人力資源招聘與配置(1) 具體實(shí)施方案 計(jì)劃采取的招聘方式：以現(xiàn)場招聘會為主，兼顧網(wǎng)絡(luò)招聘。其中現(xiàn)場招聘主要考慮：XX地區(qū)人才市場、XX人才市場。另外還可以在 2、3月份考慮個(gè)別大型招聘會， 6、7月份考慮各院校舉辦的應(yīng)屆生 見面會等；網(wǎng)絡(luò)招聘主要以XX人才網(wǎng)、XX人才網(wǎng)等(具體視情況另定)；報(bào)刊招聘以專業(yè)媒體為主等。 具體招聘時(shí)間安排13月份，根據(jù)公司需求參加 3至5場現(xiàn)場招聘會；67月份，根據(jù)公司需求參加 1至3場現(xiàn)場招聘會(

27、含學(xué)校供需見面會)。平時(shí)保持與相關(guān)院校學(xué)生部門的聯(lián)系，以備所需；長期保持XX人才網(wǎng)的網(wǎng)上招聘，以儲備可能需要的人才；報(bào)刊招聘暫不做具體時(shí)間安排。 為規(guī)范人力資源招聘與配置，人力資源部元月31日前起草完成公司人事招聘與配置規(guī)定。請公司領(lǐng)導(dǎo)審批后下發(fā)各部門。 計(jì)劃發(fā)生招聘費(fèi)用：1萬5千元。(2) 實(shí)施注意事項(xiàng) 招聘前應(yīng)做好準(zhǔn)備工作：與用人部門溝通，了解特定需求；招聘廣告(招聘職位與要求)的撰寫熟悉；公司宣傳品；一些必需的文具；招聘工作所用表單等。 安排面試應(yīng)注意：面試方法的選定；面試官的選定；面試題的擬定；面試表單的填寫；面試官的形象；面試結(jié)果的反饋。（3）目標(biāo)責(zé)任人第一責(zé)任人：人力資源部經(jīng)理；協(xié)

28、同責(zé)任人：人事專員、招聘專員。3 薪酬管理（1）具體實(shí)施方案 XX年3月底前人力資源部完成公司現(xiàn)有薪酬?duì)顩r分析，結(jié)合公司組織架構(gòu)設(shè)置和各職位工作分析，提交公司薪酬設(shè)計(jì)草案。即公司員工薪資等級（目前建議為五等20級）、薪資結(jié)構(gòu)（基本薪資、績效薪資、工齡津貼、學(xué)歷津貼、職務(wù)津貼、技術(shù)津貼、特殊崗位津貼及年終獎金等）、薪資調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)等方案。 XX年4月底前人力資源部根據(jù)已初步完成的職位分析資料， 結(jié)合所掌握的本地區(qū)同行業(yè)薪資狀況、 公司現(xiàn)有各職位人員薪資狀況，提交XX公司薪資等級表 ，報(bào)請各部門經(jīng)理審議修改后，呈報(bào)公司董事 會審核通過； XX年5月完成公司薪酬管理制度并報(bào)請董事會通過。（2）實(shí)施注意事

29、項(xiàng) 改革后的薪酬體系和管理制度，應(yīng)以能激勵(lì)員工、留住人才為支點(diǎn)，充分體現(xiàn)按勞取酬、按貢獻(xiàn)取 酬的公平原則。 建立薪資管理體系的目的是規(guī)范管理、提高士氣，因此人力資源部在操作過程中會考慮對個(gè)別特例 進(jìn)行個(gè)案處理，全面考慮整體影響，以免因個(gè)案而影響全局士氣。（3）責(zé)任人第一責(zé)任人：人力資源部經(jīng)理；協(xié)同責(zé)任人：人力資源部經(jīng)理助理（或人事專員）、薪酬專員。4員工福利與激勵(lì)（1）具體實(shí)施方案 計(jì)劃設(shè)立福利項(xiàng)目：員工食宿補(bǔ)貼、加班補(bǔ)貼（上述兩項(xiàng)進(jìn)行改革與完善）、全勤獎、社會醫(yī)療保險(xiǎn)、社會養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金（服務(wù)滿三年以上職員方可享受此項(xiàng)福利）、員工生日慶生會、每季度管理職員聚餐會、年終（春節(jié)）禮金等。

30、計(jì)劃制訂激勵(lì)政策：月（季度）優(yōu)秀員工評選與表彰、年度優(yōu)秀員工評選表彰、內(nèi)部升遷和調(diào)薪調(diào) 級制度建立、員工合理化建議（提案）獎、對部門設(shè)立年度團(tuán)隊(duì)精神獎等。 20 XX年第一季度內(nèi)（3月31日前）完成福利項(xiàng)目與激勵(lì)政策的具體制訂，并報(bào)公司董事會審批， 通過后進(jìn)行有組織地宣貫。 自4月份起，人力資源部將嚴(yán)格按照既定的目標(biāo)、政策、制度進(jìn)行落實(shí)。此項(xiàng)工作為持續(xù)性工作。并在運(yùn)行后一個(gè)季度內(nèi)（6月30日前）進(jìn)行一次員工滿意度調(diào)查。通過調(diào)查信息向公司反饋，根據(jù)調(diào)查結(jié)果和公司領(lǐng)導(dǎo)的答復(fù)對公司福利政策、激勵(lì)制度再行調(diào)整和完善。(2) 實(shí)施注意事項(xiàng)員工福利和激勵(lì)是相輔相承的關(guān)系，工作的認(rèn)真與否直接影響到員工士氣、

31、人才流動率、企業(yè)凝聚力 和吸引力、公司整體人才層次、企業(yè)運(yùn)作效率和公司的長期發(fā)展方向。人力資源部應(yīng)站在公司長遠(yuǎn)利益的 立場上，做好員工福利與激勵(lì)工作。(3) 責(zé)任人第一責(zé)任人：人力資源部經(jīng)理；協(xié)同責(zé)任人：人力資源部經(jīng)理助理(人事專員)、薪酬專員。5.績效評價(jià)體系的完善與運(yùn)行(1) 具體實(shí)施方案 20 XX年元月31日前完成對公司績效考核制度 和配套方案的修訂與撰寫， 提交公司總經(jīng)理辦公 會(或部門經(jīng)理會議)審議通過。 自20xx年春節(jié)后，按修訂完善后的績效考核制度全面實(shí)施績效考核。 主要工作內(nèi)容：結(jié)合上一年度績效考核工作中存在不足，對現(xiàn)行績效考核規(guī)則和績效考核具體要求、相關(guān)使用表單進(jìn)行修改， 建議將考核形式、考核項(xiàng)目、考核辦法、考核結(jié)果反饋與改進(jìn)情況跟蹤、考核結(jié)果與薪酬體系的鏈接等多方面進(jìn)行大幅度修改，保證績效考核工作的良性運(yùn)行；建議將目標(biāo)管理與 績效考核分離，平行進(jìn)行。目標(biāo)管理的檢查作為修正目標(biāo)的經(jīng)常性工作，其結(jié)果僅作為績效考核的參考項(xiàng) 目之一；人力資源部在對績效評價(jià)體系完善后，本年將對全體職員進(jìn)行績效考核。 推行過程是一個(gè)貫穿全年的持續(xù)工作。人力資源部完成此項(xiàng)工作目標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)就是保證建立科學(xué)、合 理、公平、有