四川省公路水運建設(shè)項目工程質(zhì)量安全監(jiān)督檢查實施辦法

1、.四川省公路水運建設(shè)項目工程質(zhì)量安全監(jiān)督檢查實施辦法第一章總 則第一條 為規(guī)范我省公路水運工程建設(shè)項目質(zhì)量安全監(jiān)督檢查工作，提高監(jiān)督檢查的科學性,促進質(zhì)量與安全管理水平的提升，根據(jù)公路工程質(zhì)量監(jiān)督規(guī)定、水運工程質(zhì)量監(jiān)督規(guī)定（試行），公路水運工程安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦法、四川省高速公路建設(shè)項目管理辦法(試行)、四川省公路水運工程質(zhì)量監(jiān)督管理實施辦法、四川省重點公路工程竣（交）工驗收辦法實施細則等法律法規(guī)和規(guī)章的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合四川省具體情況制定本實施辦法。第二條 四川省境內(nèi)的高速公路及大型水運工程建設(shè)項目質(zhì)量安全監(jiān)督檢查應遵守本實施辦法。第三條交通主管部門委托公路水運質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)（以下簡稱監(jiān)督機構(gòu)）負

2、責公路水運建設(shè)項目質(zhì)量安全監(jiān)督檢查工作。公路水運工程建設(shè)項目質(zhì)量安全監(jiān)督檢查包括省、市（州）監(jiān)督機構(gòu)的監(jiān)督檢查以及省級監(jiān)督機構(gòu)對公路水運建設(shè)項目質(zhì)量安全督導檢查。監(jiān)督檢查是指省、市（州）監(jiān)督機構(gòu)在高速公路及水運工程建設(shè)項目施工過程中，對從業(yè)單位的質(zhì)量安全管理行為、施工工藝、工程實體質(zhì)量和施工過程安全情況進行的抽查活動。督導檢查是指省級監(jiān)督機構(gòu)對市（州）為建設(shè)責任主體的高速公路及大型水運工程建設(shè)項目的監(jiān)督檢查，包括對市（州）監(jiān)督機構(gòu)的項目監(jiān)督工作（監(jiān)督方式、監(jiān)督頻率、監(jiān)督重點、監(jiān)督環(huán)節(jié)等）進行指導，以及對建設(shè)項目的質(zhì)量安全管理行為、重點分項工程、重點工程部位和關(guān)鍵工序進行的重點督查。從業(yè)單位是指

3、項目建設(shè)單位、施工單位、工程監(jiān)理單位、試驗檢測單位、設(shè)計單位、設(shè)備、材料以及成品和半成品供應商等單位。第四條質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)進行的質(zhì)量安全監(jiān)督檢查是對建設(shè)工程項目質(zhì)量安全狀況進行的隨機抽查，其作用是促進公路水運工程建設(shè)項目各從業(yè)單位加強和完善質(zhì)量安全體系建設(shè)。監(jiān)督檢查的目的是通過監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)施工過程中存在的質(zhì)量安全管理問題及質(zhì)量缺陷和安全隱患，及時督促相關(guān)單位進行整改，減少工程質(zhì)量事故和施工安全事故的發(fā)生；為建設(shè)工程項目交工驗收前出具質(zhì)量檢測意見和竣工驗收前出具工程質(zhì)量鑒定報告提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。第五條省級監(jiān)督機構(gòu)對市（州）項目的督導檢查目的是促進市州質(zhì)監(jiān)機構(gòu)質(zhì)量安全監(jiān)督管理水平的提高，督促市州項目各從

4、業(yè)單位建立并落實質(zhì)量管理體系和安全保障體系的各項措施，確保工程質(zhì)量及施工安全。第六條公路水運工程建設(shè)項目質(zhì)量安全監(jiān)督檢查的依據(jù)：（一）公路水運建設(shè)質(zhì)量安全管理的法律、法規(guī)。（二）有關(guān)行業(yè)技術(shù)標準。（三）項目批復文件、設(shè)計文件和合同文件。（四）項目業(yè)主質(zhì)量安全管理文件及記錄。（五）滿足設(shè)計、規(guī)范、規(guī)程要求，且得到監(jiān)理同意的施工單位施工組織設(shè)計、監(jiān)理單位監(jiān)理工作規(guī)劃及實施細則等。第七條公路水運工程建設(shè)項目質(zhì)量安全監(jiān)督檢查實行項目監(jiān)督（或督導）責任人負責制，省、市（州）監(jiān)督機構(gòu)應針對建設(shè)項目工程情況確定項目監(jiān)督責任人和專業(yè)監(jiān)督工程師。項目監(jiān)督（或督導）責任人和監(jiān)督工程師須廉潔自律，堅持科學、公正的工

5、作原則，保證監(jiān)督檢查結(jié)果的真實、準確；監(jiān)督工程師對檢查記錄簽名負責，項目監(jiān)督（或督導）責任人對檢查的綜合結(jié)果簽名負責。第八條監(jiān)督機構(gòu)應建立監(jiān)督檢查臺帳。臺帳內(nèi)容應包括監(jiān)督檢查時間、人員、方式、存在的主要問題及整改情況等。第九條監(jiān)督機構(gòu)應按工程項目建立監(jiān)督檢查檔案。檔案內(nèi)容應包括工程質(zhì)量安全監(jiān)督檢查計劃、檢查意見、檢查通報、檢測數(shù)據(jù)、影像資料等。第二章監(jiān)督檢查內(nèi)容、方式第十條監(jiān)督機構(gòu)應制定項目工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督計劃和年度執(zhí)行計劃。市（州）監(jiān)督機構(gòu)應按照省級質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)下達的監(jiān)督工作計劃及工作目標，根據(jù)各工程建設(shè)項目具體情況制定年度監(jiān)督檢查計劃并按計劃實施監(jiān)督。公路水運工程建設(shè)項目質(zhì)量安全監(jiān)督

6、檢查內(nèi)容包括質(zhì)量安全管理（具體檢查內(nèi)容分別見附件1附件8各表所列）、施工工藝（具體檢查內(nèi)容見附件9表所列）、工程實體質(zhì)量( 具體檢查內(nèi)容見附件10、11，水運工程內(nèi)容為附件12、13、14各表所列）和現(xiàn)場施工安全管理四個方面，檢查通用記錄表15、監(jiān)督檢查意見通知書表16。各市（州）監(jiān)督機構(gòu)可根據(jù)實際情況對檢查內(nèi)容進行調(diào)整。第十一條公路水運工程建設(shè)項目質(zhì)量安全監(jiān)督檢查的重點是檢查質(zhì)量安全管理的薄弱環(huán)節(jié)，涉及工程質(zhì)量、安全和耐久性的重要指標、防治質(zhì)量通病的情況以及對監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量安全問題的整改落實情況等。第十二條公路水運工程建設(shè)項目質(zhì)量安全監(jiān)督檢查分為綜合檢查、專項檢查和巡視檢查三種方式。第十

7、三條綜合檢查是對建設(shè)項目質(zhì)量安全管理行為、施工工藝、工程實體質(zhì)量和現(xiàn)場施工安全等方面進行的監(jiān)督抽查。檢查采用現(xiàn)場查看、查閱資料、對工程實體質(zhì)量及原材料質(zhì)量抽樣檢測等方式進行。綜合檢查原則上應保證抽查合同段數(shù)量不少于已開工合同段數(shù)量的30%，抽查所含內(nèi)容應包括工程項目所含關(guān)鍵工序及重要部位。第十四條專項檢查是為掌握建設(shè)項目的特定環(huán)節(jié)、關(guān)鍵工序、重要部位的質(zhì)量安全狀況，以及調(diào)查質(zhì)量安全舉報采取的針對性檢查。專項檢查通過查驗資料或抽樣檢測等方式進行。專項檢查可根據(jù)工程進展情況適時安排。第十五條巡視檢查是為及時了解工程質(zhì)量安全動態(tài)，對施工現(xiàn)場管理、施工工藝、工程實體外觀質(zhì)量及安全等進行的隨機檢查。巡視

8、檢查應針對薄弱環(huán)節(jié)，主要通過查看工程現(xiàn)場的方式進行。第十六條監(jiān)督檢查過程中，監(jiān)督機構(gòu)對工程實體及原材料質(zhì)量抽檢工作可委托具備相應資質(zhì)的檢測機構(gòu)承擔。檢測項目及頻率應結(jié)合交工質(zhì)量檢測和竣工質(zhì)量鑒定規(guī)定的檢測內(nèi)容（公路項目可參照附件10,水運項目可參照附件12、13）。第三章監(jiān)督檢查工作職責第十七條監(jiān)督工作責任分工原則應按照四川省公路水運工程質(zhì)量監(jiān)督管理實施辦法（試行）執(zhí)行。工程項目監(jiān)督應實行監(jiān)督責任人制。第十八條監(jiān)督責任人職責：（一）監(jiān)督責任人根據(jù)本項目特點制定監(jiān)督計劃，并負責實施。（二）全面掌握工程進度情況，負責組織項目監(jiān)督工作。（三）負責監(jiān)督工程師專業(yè)分工，安排專業(yè)監(jiān)督工程師擬定專項工程年度

9、監(jiān)督工作計劃。（四）參加交工驗收工程質(zhì)量檢測工作。第十九條專業(yè)監(jiān)督工程師職責：（一）按照項目監(jiān)督工作的分工內(nèi)容和進度工作計劃，具體實施監(jiān)督工作。（二）了解、熟悉專項工程進展情況，擬定專項工程監(jiān)督計劃經(jīng)監(jiān)督責任人審查后具體組織實施。（三）協(xié)助監(jiān)督責任人開展全面監(jiān)督檢查工作。第四章工程建設(shè)初期的監(jiān)督檢查第二十條質(zhì)監(jiān)機構(gòu)應在收到監(jiān)督申請材料、開工后10日內(nèi)，出具工程質(zhì)量監(jiān)督通知書。第二十一條在工程開工后20日內(nèi)，項目監(jiān)督人員組織召開項目質(zhì)量監(jiān)督會，向建設(shè)、監(jiān)理和施工單位主要質(zhì)量管理人員詳細介紹項目質(zhì)量監(jiān)督工作的原則、內(nèi)容、程序和要求等。第二十二條在工程開工后，根據(jù)監(jiān)督工作計劃安排，組織施工初期綜合檢

10、查。檢查內(nèi)容主要包括各從業(yè)單位質(zhì)量安全管理制度的建立及落實情況、合同履約情況、工地試驗室的建立及運行情況等（具體檢查內(nèi)容見質(zhì)監(jiān)表3-9）。第二十三條在監(jiān)督檢查中，各從業(yè)單位應提供下列文件：工程監(jiān)理機構(gòu)應提供：監(jiān)理單位質(zhì)量安全保證人員核查記錄表（表），簽訂的工程監(jiān)理服務合同副本，監(jiān)理工作規(guī)劃和實施細則、監(jiān)理人員崗位框圖、監(jiān)理人員資格證明材料，監(jiān)理單位工地試驗室的試驗檢測人員名單、儀器設(shè)備清單和證明材料等。施工單位應提供：施工單位質(zhì)量安全保證人員核查表（表）， 簽訂的工程施工合同副本，施工組織設(shè)計和重大項目的施工方案文件副本，項目經(jīng)理、技術(shù)負責人、質(zhì)量負責人和安全人員資格證明材料，公路工程試驗檢測

11、機構(gòu)等級證書、工地試驗室的試驗檢測人員名單、儀器設(shè)備清單和證明材料監(jiān)理工程師對施工組織設(shè)計、方案的批復文件，監(jiān)理工程師批準的單位、分部、分項工程的劃分材料等。試驗檢測單位（監(jiān)理試驗室）應提供：試驗檢測單位質(zhì)量安全保證人員核查記錄表（表），試驗檢測人員資格證明材料，試驗檢測儀器設(shè)備清單和證明材料等。第五章工程施工期間的監(jiān)督檢查第二十四條公路水運工程施工期間，質(zhì)量安全監(jiān)督檢查主要采用綜合檢查、專項檢查和巡視檢查的三種方式，對有關(guān)從業(yè)單位的質(zhì)量管理行為、質(zhì)量保證資料、施工工藝以及工程實體質(zhì)量情況進行抽查，以評價工程質(zhì)量狀況和從業(yè)單位的質(zhì)量工作狀況，發(fā)現(xiàn)、糾正和處理施工過程中存在的質(zhì)量安全管理問題、缺

12、陷或隱患，并為工程質(zhì)量鑒定積累數(shù)據(jù)。第二十五條綜合檢查每年應不少于1次。專項檢查及巡查根據(jù)工程特點和建設(shè)情況適時組織。第二十六條質(zhì)量安全管理行為、施工工藝、原材料及工程實體質(zhì)量抽測主要包括：質(zhì)量安全管理行為：各從業(yè)單位質(zhì)量安全管理運行及落實情況，合同管理的執(zhí)行情況，施工組織設(shè)計及專項施工方案審批情況、質(zhì)量安全檢查及記錄情況，質(zhì)量問題、安全隱患的整改及落實情況等。施工工藝：原材料堆放、配合比控制；路基土石方分層碾壓厚度、含水量、臨時排水等；砌體工程砌筑材料規(guī)格等；橋梁工程預制場設(shè)置、鋼筋和預埋件設(shè)置、養(yǎng)護方式及效果等；隧道工程通風照明、周邊收斂測量、爆破后清理和支撐，支護時間及方式等；路面工程路

13、面材料規(guī)格、攤鋪和碾壓控制、混合料控制及養(yǎng)生處理等。原材料及工程實體質(zhì)量抽測：主要依據(jù)公路工程質(zhì)量鑒定辦法、內(nèi)河航運建設(shè)項目（工程）竣工驗收辦法和四川省重點公路工程竣（交）工驗收辦法實施細則確定檢測頻率及方法。第六章監(jiān)督檢查結(jié)果及反饋處理第二十七條監(jiān)督檢查過程中，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題由監(jiān)督檢查負責人現(xiàn)場簽發(fā)工程質(zhì)量安全現(xiàn)場抽查意見通知書并由建設(shè)單位工程負責人簽收。對于綜合檢查結(jié)果及巡查、專項檢查發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量不合格或存在較為重大的質(zhì)量安全問題或隱患，監(jiān)督機構(gòu)可采取加大檢查頻率，以及必要時聘請專家咨詢等方式進一步追蹤檢查。監(jiān)督檢查結(jié)束后，質(zhì)監(jiān)機構(gòu)應向項目建設(shè)單位發(fā)出監(jiān)督檢查結(jié)果通報，提出整改要求和建議，

14、并上報交通主管部門。建設(shè)單位應督促有關(guān)從業(yè)單位限期整改。建設(shè)單位應對整改情況進行復查，并將整改結(jié)果報送監(jiān)督機構(gòu)備案。第二十八條受監(jiān)單位在被檢查中有兩項及其以上質(zhì)量安全管理行為不符合要求時，應將受監(jiān)督檢查單位列為年度重點檢查對象，增加檢查頻率，同時對相應的施工工藝和工程實體質(zhì)量及安全措施進行進一步檢查。番茄花園2受監(jiān)單位的質(zhì)量和安全管理行為在連續(xù)兩次監(jiān)督檢查中被發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)同類不符合要求的現(xiàn)象，在建設(shè)項目范圍內(nèi)進行警告和通報，在連續(xù)三次監(jiān)督檢查中被發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)同類不符合要求的現(xiàn)象，將其不良行為載入工程質(zhì)量監(jiān)督記錄。對于整改不力的單位在竣工驗收時其綜合評價等級不評為“好”。第二十九條公路工程實體質(zhì)量檢查項

15、目按單點合格率計算，按附件11匯總，并做好累計合格率統(tǒng)計，末次質(zhì)量檢測的累計合格率作為出具交工質(zhì)量檢測意見和竣工驗收質(zhì)量鑒定報告的依據(jù)之一。檢測數(shù)據(jù)評價標準按現(xiàn)行公路工程質(zhì)量檢驗評定標準執(zhí)行。第三十條水運工程實體質(zhì)量檢查項目按單點合格率計算，按附件13匯總。檢測數(shù)據(jù)評價標準按水運工程現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量檢驗評定標準執(zhí)行。第七章督導檢查第三十一條省級監(jiān)督機構(gòu)根據(jù)公路水運工程建設(shè)總體情況，制訂年度督導檢查計劃。原則上對市（州）為建設(shè)責任主體的高速公路及大型水運工程每年督導檢查不少于1次。第三十二條督導檢查可采取聽取匯報、查閱資料、查看現(xiàn)場、詢問核查、隨機抽檢等方式進行。第三十三條督導檢查主要內(nèi)容：（一）市

16、（州）監(jiān)督機構(gòu)對工程建設(shè)項目質(zhì)量安全監(jiān)督情況。（二）建設(shè)項目的質(zhì)量安全管理行為。（三）重點分項工程、重點工程部位和關(guān)鍵工序。第三十四條督導檢查應按照下列程序進行：（一）市（州）質(zhì)監(jiān)機構(gòu)匯報督查項目的質(zhì)量安全監(jiān)督情況；（二）項目法人(建設(shè)單位)匯報項目質(zhì)量和安全生產(chǎn)的管理情況；（三）確定抽查的施工、監(jiān)理、檢測合同段；（四）分組查閱資料、查看工地現(xiàn)場，抽檢工程實體質(zhì)量；（五）通報督導檢查結(jié)果。第三十五條組織工程建設(shè)項目交工驗收質(zhì)量檢測和竣工質(zhì)量鑒定工作。第八章附 則第三十六條機電、環(huán)保、水保及其它配套工程的具體檢查內(nèi)容參照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第三十七條本意見實施所設(shè)的日期以工作日計算，不含法定節(jié)假日。第

17、三十八條本實施辦法由四川省交通廳負責解釋。第三十九條本實施辦法自2009年10月1日起施行。附件1項目建設(shè)單位質(zhì)量管理行為檢查內(nèi)容表施工階段檢查內(nèi)容施工初期1、開工前是否辦理了質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)2、開工報告是否批準3、質(zhì)量管理體系（機構(gòu)、制度、目標、措施）是否建立健全4、合同管理（施工、監(jiān)理、檢測等單位主要人員、設(shè)備到位及變更）是否嚴格、規(guī)范、手續(xù)齊全5、是否建立了質(zhì)量事故及重大隱患處理制度施工過程1、是否按制度對施工、監(jiān)理、檢測等單位的質(zhì)量及安全管理工作進行檢查和考核2、對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題是否及時督促整改,記錄是否齊全（進入質(zhì)量管理臺帳）3、發(fā)生質(zhì)量事故是否及時上報；質(zhì)量問題的處理是否按程序進行4

18、、合同管理（施工、監(jiān)理、檢測等單位主要人員、設(shè)備到位及變更）是否嚴格、規(guī)范、手續(xù)齊全附件1.1建設(shè)單位質(zhì)量管理檢查記錄表工程名稱：受檢單位名稱：受檢單位檢查內(nèi)容及要求檢 查 結(jié) 果建設(shè)單位完善的質(zhì)量管理制度質(zhì)量管理責任人明確質(zhì)量工作運行有效履行合同，無違規(guī)指定分包、指定采購強令趕工設(shè)計變更管理規(guī)范質(zhì)量事故及質(zhì)量敏感部位（重大隱患）處理、控制到位，質(zhì)量問題通知單回復及時其它說明：建設(shè)單位：被檢人簽字：檢查人：檢查時間：年月日附件2施工單位質(zhì)量管理行為檢查內(nèi)容表施工階段檢查內(nèi)容施工初期1、項目經(jīng)理、技術(shù)負責人是否符合合同要求，變更是否經(jīng)業(yè)主審批，變更后人員資質(zhì)有無降低2、主要機械設(shè)備進場情況是否符

19、合合同要求和施工組織設(shè)計要求，變更是否經(jīng)業(yè)主批準3、質(zhì)量管理體系（機構(gòu)、制度、目標、措施）是否建立，是否齊全，質(zhì)量責任是否落實到人4、工地試驗室人員、試驗設(shè)備和場地條件是否符合合同要求及有關(guān)規(guī)定5、施工組織設(shè)計是否及時報批6、施工技術(shù)交底是否及時，記錄是否齊全施工過程1、項目經(jīng)理、主要技術(shù)人員變更是否經(jīng)業(yè)主、監(jiān)理工程師同意，變更后人員資質(zhì)有無降低2、對重點、難點工程是否編制施工組織設(shè)計，是否經(jīng)監(jiān)理工程師審批，現(xiàn)場是否按施工組織設(shè)計實施3、進場材料是否經(jīng)過自檢、檢測頻率是否符合規(guī)范要求，檢測記錄、報告是否齊全；是否建立不合格試驗處理臺帳4、混凝土配合比設(shè)計是否經(jīng)中心試驗室驗證，并經(jīng)監(jiān)理工程師批準

20、5、材料自檢和工序檢驗是否按照規(guī)范完成6、工程施工原始記錄是否齊全7、施工技術(shù)交底工作是否記錄齊全8、是否嚴格執(zhí)行監(jiān)理指令，質(zhì)量問題的整改是否落實9、內(nèi)業(yè)資料是否規(guī)范，符合要求，且與外業(yè)進度一致附表2.1施工單位質(zhì)量管理體系檢查記錄表工程名稱：標段：施工單位：序號檢查內(nèi)容檢查結(jié)果1具備相應資質(zhì)（有效期、營業(yè)范圍）是否2與投標書比較，投標澄清文件人員到位情況投標書人，澄清文件人，到位率%未到位職務名單：與投標書比較，投標澄清文件人員調(diào)換情況投標書人，調(diào)換人，調(diào)換率%，資格降低級調(diào)換人員及職務名單：注：如無投標澄清文件，以下各項中“投標澄清文件”以投標書為準。3與投標澄清文件比較，人員到位情況投標

21、澄清文件人，到位人，到位率%未到位人員及職務名單：注：人員到位以檢查當時情況為準。4與投標澄清文件比較，人員調(diào)換情況投標澄清文件人，調(diào)換人，調(diào)換率%是否 經(jīng)建設(shè)單位書面批復調(diào)換人員及職務名單：5與投標澄清文件比較，人員資格降低情況降低人，平均降低級具體資格降低情況：6人員項目經(jīng)理具備相應的項目經(jīng)理資格（建造師證書）是否具備相應的本專業(yè)技術(shù)職稱資格是否兼職情況是，在其他（ ）項工程中任職否7項目副經(jīng)理具備相應的本專業(yè)技術(shù)職稱資格是否8技術(shù)負責人具備本專業(yè)技術(shù)職稱資格是否，投標書人中人具備兼職情況是，在其他（ ）項工程中任職否9質(zhì)量負責人具備本專業(yè)技術(shù)職稱資格是否兼職情況是，在其他（ ）項工程中任

22、職否10專業(yè)工程師具備本專業(yè)技術(shù)職稱資格是否，投標文件人中人具備11試驗室主任具備相應的試驗管理資格是否具備相應的本專業(yè)技術(shù)職稱資格是否兼職情況是，在其他（ ）項工程中任職否序號檢查內(nèi)容檢查結(jié)果12人員試 驗 員無證上崗是否，投標文件人中人無證13質(zhì) 控 員無證上崗是否，投標文件人中人無證14證件原件投標文件人中人未出示原件15質(zhì)量保證體系質(zhì)量管理體系框圖有無質(zhì)量管理制度完善；質(zhì)量管理責任人明確是否質(zhì)量目標與建設(shè)單位、施工單位一致是否列入施工組織設(shè)計有無16施工文件施工組織設(shè)計有無施工組織設(shè)計有無有無質(zhì)量通病防治措施有無有無針對強制性標準制定的措施有無針對試驗段的施工措施有無針對性、可行性強可

23、差質(zhì)量控制重點、難點與監(jiān)理單位一致是否及時報批是否17單位、分部、分項工程的劃分有無工程劃分有無劃分方法是否符合規(guī)范要求是否及時報批是否18工地試驗室母體取得公路工程試驗檢測等級證書是否場地有無試驗設(shè)備與投標文件一致是否缺少的試驗設(shè)備：19閱圖資料有無20技術(shù)交底有無21其它說明：注：當合同或招標書中對項目副經(jīng)理有要求時，檢查包括此類職務人員，否則視為施工單位自行加入人員，可不重點檢查。被檢查人：檢查人：檢查時間：年月日附表2.2施工單位質(zhì)量安全保證人員核查記錄表工程名稱：第標段施工單位：（蓋章）年月日施工單位資質(zhì)等級證書編號職務投標時投標澄清時實際進場姓名職稱姓名職稱姓名職稱證書號本人簽字項

24、目經(jīng)理技術(shù)負責人合約工程師橋梁工程師隧道工程師路面工程師質(zhì)量工程師檢測工程師試驗工程師持證上崗情況職務姓名崗位證書名稱證書編號本人簽字項目經(jīng)理建造師或項目經(jīng)理證安 全 員證質(zhì)量負責人質(zhì) 控 員證試驗檢測技術(shù)負責人試驗檢測證專職安全員安 全 員證試驗檢測員試驗檢測證試驗檢測證試驗檢測證試驗檢測證試驗檢測證試驗檢測證注：此表為登記表表樣，填報單位應根據(jù)人員情況自行打印，“職務”應以投標文件中“人員匯總表”為準。除簽字欄外一律不得手寫。附件3監(jiān)理單位質(zhì)量管理行為檢查內(nèi)容表施工階段檢查內(nèi)容施工初期1、監(jiān)理機構(gòu)設(shè)置及人員到位情況是否符合合同要求2、監(jiān)理工作規(guī)劃及實施細則的制定是否完善、有針對性，質(zhì)量責任

25、是否落實到人3、監(jiān)理工地試驗室人員、設(shè)備及場地條件是否符合合同要求及有關(guān)規(guī)定4、是否對施工單位施工組織設(shè)計進行審查、批復是否及時5、標準試驗、配合比設(shè)計驗證審批是否及時規(guī)范、資料齊全施工過程1、主要監(jiān)理人員變更是否經(jīng)業(yè)主同意、手續(xù)齊全，變更后人員資格有無降低2、旁站、巡視是否到位、記錄齊全準確3、日志、記錄是否齊全，人手一冊4、質(zhì)量監(jiān)理指令督促執(zhí)行是否有效，監(jiān)理指令是否閉合5、獨立抽檢是否及時規(guī)范、資料齊全，獨立抽檢的頻率、方法是否符合規(guī)范要求，檢測記錄、報告是否齊全6、是否建立了不合格試驗處理臺帳7、關(guān)鍵部位、工序的旁站是否到位，相關(guān)記錄是否完整附件3.1監(jiān)理單位質(zhì)量管理體系檢查記錄表工程名

26、稱：單位名稱：序號檢查內(nèi)容檢查結(jié)果1具備相應資質(zhì)（有效期、營業(yè)范圍）是否2與投標書比較，投標澄清文件職務到位情況投標書人，澄清文件人，到位率%未到位職務名單：與投標書比較，投標澄清文件人員調(diào)換情況調(diào)換人，調(diào)換率%調(diào)換人員及職務名單：注：如無投標澄清文件，以下各項中“投標澄清文件”以投標書為準。3與投標澄清文件比較，人員到位情況澄清文件人，到位人，到位率%未到位人員及職務名單：注：人員到位以檢查當時情況為準。4與投標澄清文件比較，人員調(diào)換情況澄清文件人，調(diào)換人，調(diào)換率%是否 經(jīng)建設(shè)單位書面批復調(diào)換人員及職務名單：5與投標澄清文件比較，人員資格降低情況降低人，平均降低級具體資格降低情況：6人員總監(jiān)

27、理工程師具備相應的監(jiān)理工程師資格是否具備相應的本專業(yè)技術(shù)職稱資格是否兼職情況是，在（）項工程中任職否7專業(yè)監(jiān)理工程師具備相應的專業(yè)監(jiān)理工程師資格是否，投標文件人中人具備具備本專業(yè)技術(shù)職稱資格是否，投標文件人中人具備兼職情況是，（ ）人在（ ）項工程中任職否8駐地監(jiān)理工程師具備相應的駐地監(jiān)理工程師資格是否，投標文件人中人具備具備本專業(yè)技術(shù)職稱資格是否，投標文件人中人具備兼職情況是，（ ）人在（ ）項工程中任職否9監(jiān)理員持證上崗投標文件人中人無證10證件原件是否，投標文件 人中 人未出示原件11質(zhì)量保證體系質(zhì)量管理體系框圖有無質(zhì)量管理制度完善，責任落實到人是否質(zhì)量目標與建設(shè)單位、施工單位一致是否列

28、入監(jiān)理規(guī)劃或細則是否12監(jiān)理文件監(jiān)理規(guī)劃監(jiān)理規(guī)劃有無質(zhì)量標準、監(jiān)理措施、工作制度有無質(zhì)量通病防治措施有無針對強制性標準制定的措施有無針對試驗工程監(jiān)理措施有無針對性、可行性強可差監(jiān)理重點、難點與施工單位一致是否13實施細則實施細則有無工作程序有無針對性強弱及時下發(fā)是否14工 地 試 驗 室有無15閱圖資料有無16其它說明：注：當合同或投標書中對副總監(jiān)理工程師、總監(jiān)代表、主任監(jiān)理工程師有要求時，檢查包括此類職務人員，否則視為監(jiān)理單位自行加入人員，可不重點檢查。被檢查人：檢查人：檢查時間：年月日附表3.2監(jiān)理單位質(zhì)量安全保證人員核查記錄表工程名稱：監(jiān)理單位：（蓋章）年月日監(jiān)理單位資質(zhì)等級證書編號職務

29、投標時投標澄清時實際進場姓名職稱持證情況姓名職稱持證情況姓名職稱持證情況證書號本人簽字總監(jiān)理工程師總 監(jiān) 代表主任工程師專業(yè)監(jiān)理工程師合約工程師結(jié)構(gòu)工程師安全工程師駐地監(jiān)理工程師第一駐地第二駐地監(jiān)理員注：此表為登記表表樣，填報單位應根據(jù)人員情況自行打印，“職務”應以投標文件中“人員匯總表”為準。除簽字欄外一律不得手寫。附件4中心試驗室質(zhì)量管理行為檢查內(nèi)容表施工階段檢查內(nèi)容施工初期1、試驗檢測機構(gòu)設(shè)置及人員到位是否符合合同要求，主要檢測人員變更是否經(jīng)過業(yè)主批準，變更后人員資質(zhì)有無降低2、試驗檢測質(zhì)量管理制度是否制定，責任是否落實到人3、試驗室人員、設(shè)備及場地條件是否符合合同要求4、標準試驗是否及

30、時規(guī)范、資料齊全施工過程1、主要檢測人員變更是否經(jīng)業(yè)主同意，變更后人員資格有無降低2、是否有試驗檢測月報，與現(xiàn)場情況是否相符3、獨立抽檢是否及時規(guī)范、資料齊全，獨立抽檢的頻率、方法是否符合規(guī)范和相關(guān)規(guī)程要求4、標準試驗是否及時規(guī)范、資料齊全5、是否建立了不合格試驗處理臺帳，處理結(jié)果記錄是否完善6、試驗設(shè)備是否及時檢校，資料是否齊全附件5項目建設(shè)單位安全管理行為檢查表施工階段檢查內(nèi)容施工初期1、安全管理組織機構(gòu)是否建立2、安全管理目標、制度和措施是否制定，安全管理責任是否落實到人3、是否制定了項目應急救援預案4、是否有安全檢查計劃安排施工過程1、是否編制安全生產(chǎn)應急救援預案2、是否建立了安全管理

31、臺帳3、是否編制防洪渡汛應急救援預案4、是否定期或不定期召開安全生產(chǎn)工作會議并有記錄5、是否組織安全檢查并記錄齊全6、檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患是否及時督促整改附件6施工單位安全管理行為檢查表施工階段檢查內(nèi)容施工初期1、是否具備有效的施工安全生產(chǎn)許可證2、安全生產(chǎn)管理組織機構(gòu)是否建立3、安全生產(chǎn)管理制度是否制定，安全管理責任是否落實到人4、是否有專職安全管理員，施工單位項目負責人、技術(shù)負責人、專職安全生產(chǎn)管理人員是否有安全生產(chǎn)資格證書5、是否對參加施工的人員進行安全教育培訓6、是否制定了項目安全生產(chǎn)預案和應急救援預案施工過程1、是否制定專項安全技術(shù)措施2、是否對一線施工人員進行安全技術(shù)交底3、是否編

32、制各項安全生產(chǎn)應急救援預案并演練4、各種施工機具設(shè)備和勞動保護用品是否有定期檢查記錄5、施工現(xiàn)場是否按規(guī)范設(shè)置安全警示標志標牌6、是否組織安全生產(chǎn)檢查并有記錄7、自查中發(fā)現(xiàn)的重大安全隱患是否及時上報業(yè)主和監(jiān)理8、檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患是否及時進行認真整改9、安全生產(chǎn)經(jīng)費使用及保險辦理是否符合有關(guān)規(guī)定附件7監(jiān)理單位安全管理行為檢查表階段檢查內(nèi)容施工初期1、安全管理組織是否建立，安全管理責任是否層層落實到人2、安全管理制度制定是否完善3、是否有安全管理工作記錄4、安全巡視檢查是否記錄齊全5、監(jiān)理日志中是否有安全管理記錄施工過程1、安全監(jiān)理指令督促執(zhí)行是否有效，監(jiān)理指令是否閉合2、監(jiān)理工程師是否經(jīng)過安

33、全教育和培訓3、對施工單位制定的施工組織設(shè)計中的專項安全技術(shù)措施是否審查4、對施工單位進行的安全技術(shù)交底是否進行檢查5、對施工單位編制的各項安全生產(chǎn)應急救援預案是否審查6、是否組織安全檢查并記錄齊全7、檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患是否及時上報業(yè)主并及時督促整改8、監(jiān)理日志中是否有安全管理記錄附件8安全上崗證及特殊工種上崗證檢查表（施工過程管理）姓 名職務證件類別證件編號發(fā)證機關(guān)備注記 錄：復 核：施工單位負責人（或代表）：注：特殊工種人員是指垂直運輸機械作業(yè)人員、安裝拆卸工、爆破作業(yè)人員、起重信號工、登高架設(shè)作業(yè)人員等特種作業(yè)人員。附件9公路工程關(guān)鍵工序施工工藝檢查記錄表單位工程分部工程檢 查 內(nèi) 容

34、標 準 或 要 求路基工程土石方路基含水量適宜，碾壓無明顯輪跡、無“彈簧”臨時排水路拱、臨時排水設(shè)施符合規(guī)范或施工組織設(shè)計要求。未按要求施工造成路基沖刷或損毀的，須返工處治分層厚度滿足要求，與壓實功效匹配砌體砌筑和勾縫砂漿飽滿，砌筑密實，勾縫牢固軟基處理處理范圍及深度符合設(shè)計要求沉降觀測按要求進行設(shè)置、布點和觀測路面工程瀝青面層材料規(guī)格及存放場地硬化,無混堆，集料針片狀符合要求攤鋪和碾壓溫度、速度現(xiàn)場控制有效，滿足要求混合料均勻性瀝青用量穩(wěn)定、色澤均勻，無明顯離析，無明顯超粒徑層間處理無污染，粘層油適量，交通管制到位混凝土面層材料規(guī)格及存放水泥存放符合防雨、防潮要求；集料針片狀符合要求；場地硬

35、化，無混堆混合料均勻性水灰比穩(wěn)定，無明顯離析接縫、傳（拉）力桿設(shè)置接縫平順，填料飽滿，傳（拉）力桿位置準確、牢固切縫時間及時養(yǎng)生保濕養(yǎng)生，保證必要的養(yǎng)生期基層、底基層材料規(guī)格及存放無超粒徑料，場地硬化，無混堆混合料均勻性無明顯離析含水量適宜，碾壓無明顯輪跡、無“彈簧”養(yǎng)生保濕養(yǎng)生，保證必要的養(yǎng)生期；交通管制到位；表面無松散、剝落橋梁工程混凝土工程混合料均勻性水灰比穩(wěn)定，無明顯離析濕接縫施工規(guī)范，混凝土密實梁板頂部澆注平整，無浮漿預拱度均勻、控制準確支座安裝符合設(shè)計要求支架、模板強度與剛度堅固穩(wěn)定，無變形養(yǎng)生保濕養(yǎng)生，保證必要的養(yǎng)生期外觀平整密實，色澤均勻，無蜂窩麻面露筋鋼筋連接（焊接或機械連接

36、）連接（長度、角度）規(guī)范，無焊傷存放防雨、防潮、防（除）銹效果好預應力預應力筋不絞絲、絞束，無滑、斷絲，切割規(guī)范封錨規(guī)范、密實隧道工程開挖通風、照明、防塵措施完善，運行正常周邊收斂量測埋點、量測頻率規(guī)范，數(shù)據(jù)處理及時爆破后清理和支撐及時到位初期支護錨桿及墊板安裝符合設(shè)計支護時間和方式及時、規(guī)范鋼拱架與隔柵定位準確防水板焊接緊密、大面平順、張弛適度綜合現(xiàn)場人員一線人員掌握操作要點特殊工種持證上崗主要技術(shù)人員熟悉工程難點及相關(guān)知識注：1、路基小橋、涵洞的砌體工程按路基工程砌體有關(guān)要求檢查，混凝土工程按橋梁工程有關(guān)內(nèi)容檢查。2、檢查人員可根據(jù)工程進度和特點調(diào)整或增減檢查內(nèi)容。3、表中未列出的施工工藝

37、以現(xiàn)行施工技術(shù)規(guī)范的有關(guān)規(guī)定為準。附件10公路工程實體質(zhì)量及原材料檢查項目單位工程分部工程抽 查 項 目抽 測 頻 率備 注路 基 工 程路基土石方壓實度雙車道每公里1點按質(zhì)量鑒定辦法規(guī)定的抽測頻率進行檢測彎沉雙車道每公里80點邊坡*每公里1處，每處兩側(cè)各測兩個坡面排水工程斷面尺寸每公里抽3個斷面鋪砌厚度每合同段隨機開挖檢查510個斷面小橋墩臺混凝土強度每座墩、臺分別用回彈儀、超聲波測不少于10個測區(qū)抽查總數(shù)的20%30%梁體混凝土強度每座抽測10%梁板，每片梁不少于10個測區(qū)墩臺結(jié)構(gòu)尺寸每座墩、臺分別抽5個斷面，測點隨機布置梁體結(jié)構(gòu)尺寸每座抽測10%梁板，每個板隨機抽測板寬、板長、頂板厚各2

38、點涵洞涵墻混凝土強度每座用回彈儀、超聲波測不少于10個測區(qū)抽查總數(shù)的10%20%蓋板混凝土強度每座抽測20%梁板，每片梁不少于10個測區(qū)涵墻、蓋板結(jié)構(gòu)尺寸每道涵底鋪砌抽測2處，涵墻抽測4點、蓋板隨機抽測2個板，每個板隨機抽測板寬、板長、板厚各2點流水面高程每道2-3點支擋工程混凝土強度每處用回彈儀、超聲波測不少于10個測區(qū)抽查總數(shù)的1020%且每種類型抽查不少于1處斷面尺寸每處開挖檢查1個斷面表面平整度每處縱、橫向各測3尺路 面 工 程路面底基層和基層壓實度每公里雙車道測1處平整度3m直尺：每公里測2處10尺厚 度鉆孔取芯，每公里雙車道測1處完整性鉆孔取芯，每公里雙車道測1處縱斷高程水準儀：每

39、公里測2個斷面寬度尺量：每公里測2處路面面層瀝青路面壓實度每公里雙車道測1處瀝青路面彎沉*逐車道檢測，每公里雙車道（評定路段）檢測80100點瀝青路面車轍*允許偏差：10mm;每公里每車道各測2個斷面瀝青路面滲水系數(shù)每公里雙車道測1處混凝土路面抗彎拉強度每公里雙車道鉆孔取芯1處混凝土路面相鄰板高差每公里測1處膨脹縫位置相鄰板高差3點平整度*每車道連續(xù)檢測抗滑*每公里雙車道測1處構(gòu)造深度厚度瀝青路面每車道連續(xù)檢測，混凝土路面每公里雙車道1處（鉆孔取芯）寬度每公里雙車道測12個斷面橫坡每公里雙車道測12個斷面橋梁（不含小橋）下部墩臺混凝土強度每墩臺用回彈儀、超聲波測不少于2個測區(qū)特大橋、大橋逐座檢

40、查，中橋抽查不少于總數(shù)的50%；橋梁下部工程，特大橋、大橋少于5個墩臺的逐個檢查，多于5個墩臺的抽查總數(shù)的50%；中橋抽查墩臺總數(shù)的50%主要結(jié)構(gòu)尺寸每個墩臺測24個斷面，測點隨機布置墩臺垂直度每個墩臺測兩個方向上部混凝土強度抽查主要承重構(gòu)件,每座橋用回彈儀、超聲波測不少于10個測區(qū)主要結(jié)構(gòu)尺寸每座橋測1020點伸縮縫與橋面高差*逐條縫檢測橋面鋪裝平整度*每聯(lián)100米時用連續(xù)式平整度儀分車道檢測，不足100米時每聯(lián)用三米直尺測3處，每處3尺，最大間隙h：高速、一級公路允許偏差3mm，其他公路允許偏差5mm橋面寬度、厚度、橫坡每100米測3個斷面，不足100米測3個斷面橋面抗滑*每200M測3處

41、，不足200米測3個斷面隧道工程初期支護噴層厚度鑿孔法，每50m檢查一個斷面，每個斷面從拱頂中線起每3m檢查1點隧道逐座檢查錨桿拔力施工過程中按錨桿數(shù)2做拔力試驗襯砌襯砌強度用回彈儀、超聲波每座中、短隧道測不少于10個測區(qū)，特長、長隧道測不少于20個測區(qū)襯砌厚度用高頻地質(zhì)雷達連續(xù)檢測拱頂拱腰三條線或鉆孔檢測大面平整度襯砌平整度實測每座中、短隧道每側(cè)測510處，每處3尺；長隧道每側(cè)測1020處，每處3尺；特長隧道測20處以上，每處3尺總體寬 度每座中、短隧道測510點，長隧道測1020點，特長隧道測20點以上凈 空每座中、短隧道測510點，長隧道測1020點，特長隧道測20點以上隧道路面參見路面

42、要求交通安全設(shè)施標志立柱豎直度每柱測兩個方向抽查總數(shù)的10%20%標志板凈空取不利點標志板尺寸每塊測2點標志板厚度每塊測2點標線標線線段長度、寬度鋼卷尺抽檢2%標線厚度濕膜厚度計：干膜用水平尺、塞尺或用卡尺，抽檢2%反光標線逆反射系數(shù)反光標線逆反射系數(shù)測量儀：抽檢2%防護欄波形板厚度每處隨機抽測10塊板，每塊板2點每公里抽查1處立柱壁厚度每處隨機抽測10根立柱，每根立柱2點橫梁中心高度每處隨機抽測10根橫梁，每根橫梁2點混凝土護欄強度每處510測區(qū)混凝土護欄斷面尺寸每處隨機抽測10點原材料抽檢項目：鋼材、水泥、瀝青、石灰、碎石、砂等，原則上每個施工單位至少抽檢1組注：1、本表規(guī)定的實體抽檢項目

43、及頻率結(jié)合交工質(zhì)量檢測和竣工質(zhì)量鑒定制定，并增加了施工過程質(zhì)量控制指標，所有檢測項目均應在交工驗收前完成檢測。竣工驗收前，應對帶“*”的抽檢項目進行復測，其檢測結(jié)果和其它抽檢項目在交工驗收時的檢測結(jié)果，作為竣工驗收質(zhì)量評定的依據(jù)。2、“支擋工程”指擋土墻、抗滑樁、鋪砌式坡面防護、噴錨等防護工程。3、對彎沉、路面厚度、平整度、摩擦系數(shù)、隧道強度、厚度等抽查項目優(yōu)先采用自動化檢測設(shè)備進行檢測，也可采用常規(guī)方法進行檢測。4、表中未列出的檢查項目，質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)可根據(jù)工程實際情況增加檢測項目及頻率。5、外觀質(zhì)量檢查宜按公路工程質(zhì)量檢驗評定標準JTG F80/1-2004的外觀鑒定內(nèi)容執(zhí)行。6、質(zhì)量管理資料按四川省重點公路工程竣（交）工驗收辦法實施細則和四川省交通廳和四川省檔案局 “關(guān)于發(fā)布四川省交通重點建設(shè)項目竣工文件編制及檔案整理規(guī)范” （川交辦2002245號）的要求進行檢查。附件11公路項目檢查數(shù)據(jù)匯總樣表單位工程分部工程檢查項目第1合同第n合同第1n合同合計合格點/實測點合格率合格點/實測點合格率合格點/實測點合格率路基工程路基土石方壓實度彎沉灰劑量（灰土）排水工程斷面尺寸鋪砌厚度小橋涵混凝土強度結(jié)構(gòu)尺寸鋼筋加工及安裝高程及平面位置支擋工程砂漿砼強度斷面尺寸路面