一體化）管理手冊（修改后）2015

1、ICSQ/SGXNY神光新能源有限公司企業(yè)標準Q/SGXNG 00412014 FORMTEXT 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全(一體化)管理手冊2014-10-08發(fā)布2014-10-10實施神光新能源有限公司發(fā)布目次前言II1范圍12規(guī)范性引用文件13術語和定義14管理體系要求25管理職責56資源管理187實施與運行198測量、分析和改進26附錄A（規(guī)范性附錄）附錄A光伏支架焊接工藝流程圖32附錄B（規(guī)范性附錄）附錄B光伏支架鍍鋅工藝流程圖33附錄C（規(guī)范性附錄）附錄C光伏支架外觀處理及包裝工藝流程圖34附錄D（規(guī)范性附錄）附錄D模組組裝工藝流程圖35附錄E（規(guī)范性附錄）光伏支架工藝流程圖36附

2、錄F（規(guī)范性附錄）公司組織機構圖1前言本標準按GB/T190012008、GB/T240012004、GB/T280012011要求進行編寫。以GB/T190012008建立質(zhì)量管理體系，并以此為基礎，根據(jù)標準內(nèi)容之間的兼容性，將環(huán)境管理體系和職業(yè)健康安全管理體系有機結合起來，形成了整合型管理體系（以下簡稱管理體系）本手冊的編寫格式，參照了GB/T1.12009標準化工作導則 第一部分：標準的結構和編寫。本手冊的附錄A、B、C、D、E、F、G是規(guī)范性附錄.本手冊能用于內(nèi)部和外部（包括認證機構）評定組織滿足顧客適用產(chǎn)品的法律法規(guī)和組織要求的能力。Q/SGXNY00412014 （版）的歷次版本發(fā)

3、布情況：Q/SGXNY00412014 （A/0版）本手冊由生產(chǎn)質(zhì)量技術部負責修編。本手冊主要起草和修編人員：蘇頌陽、張正、范九如、薛守軍審定：張正、范九如批準：蘇頌陽0.1發(fā)布令本標準是公司建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全整合型管理體系（以下在手冊和程序文件中均簡稱為“管理體系” ）策劃的輸出載體。是保持有效運行的指導性、綱領性文件，是進行管理活動的依據(jù)，也是全體員工的行為規(guī)范。本標準經(jīng)最高管理層審定，符合國家、地方、行業(yè)的有關政策、法律法規(guī)、標準和實際情況，現(xiàn)正式批準發(fā)布，自2014年10月10日起實施，公司員工必須遵照執(zhí)行。本標準將根據(jù)公司實際情況以及管理體系建立的相關標準修訂情況不斷修訂、

4、完善。要求公司各部門、各車間，學習標準，宣貫標準，執(zhí)行標準，維護標準。 總經(jīng)理： 二O一四年 10 月 8 日0.2管理者代表任命書 為確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的建立、實施及有效保持和持續(xù)改進，特任命副總經(jīng)理張正為神光新能源有限公司管理者代表，并授予如下職責與權限：1.確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所需的過程得到建立、實施和保持，并使之持續(xù)有效運作和改進；2.向總經(jīng)理報告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運作的績效和任何改進的需求；3.確保在企業(yè)內(nèi)提高滿足顧客或其他相關方要求的意識；4.負責管理體系有關事宜的外部聯(lián)絡?？偨?jīng)理： 二O一四年 10 月 8 日0.3企業(yè)概況神光新能

5、源有限公司是青海省科技廳重點支持的“123企業(yè)”、“雙百企業(yè)”，公司成立于2009年8月，位于青海省西寧市城南新區(qū)南川工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)路98號，注冊資金3億，占地面積621畝，是一家從事高倍聚光光伏發(fā)電模組、模組跟蹤鋼結構支架、多晶硅鋼結構支架、光熱支架的制造、銷售、安裝、服務為一體的專業(yè)化企業(yè)，是目前世界上設計生產(chǎn)規(guī)模最大的HCPV高倍聚光光伏發(fā)電系統(tǒng)生產(chǎn)基地。目前已經(jīng)投產(chǎn)年產(chǎn)100兆瓦高倍聚光模組組件車間,模組車間占地面積1.2萬平方米；年產(chǎn)2萬噸高倍聚光組件跟蹤鋼結構支架、光熱支架、多晶硅光伏支架車間，鋼構車間占地面積3萬平方米；年產(chǎn)5萬噸鍍鋅車間及鍍鋅后處理車間，兩條鍍鋅生產(chǎn)線，鋅池長度1

6、2.5米和8.5米各一個，鍍鋅車間占地面積8000余平方米。公司現(xiàn)有專業(yè)技術人員30人，對焊接結構件的焊接變形及利用反變形對結構件質(zhì)量控制有一定的理論和實踐經(jīng)驗。公司有多年從事海外工程項目的工程技術人員，對于海外版的技術資料有較強的翻譯和轉化能力。另外還配備理化檢測實驗室，從業(yè)人員具備高級理化檢測資質(zhì)，對原材料和產(chǎn)成品貨均能進行嚴格檢驗和控制。鋼結構支架車間不僅能夠滿足高倍聚光支架生產(chǎn)，還具備晶硅和光熱光伏支架、電力鐵塔、鐵路、公路及市政鋼構件的生產(chǎn)條件。熱鍍鋅及后處理車間為全封閉車間，具有鍍鋅的完整工藝流程，并配備專門的理化實驗室，對工藝參數(shù)進行實時監(jiān)測和控制，鍍鋅質(zhì)量得到可靠保證。配備專門

7、的后處理工序，對鍍鋅件進行及時處理，以保證鍍鋅件的裝配尺寸及外觀質(zhì)量，確保裝配制件滿足施工現(xiàn)場的裝配要求及裝配精度。同時公司還有一批從事光伏電站的安裝施工人員，在制造結構件的同時，還可以進行光伏電站的安裝施工和并網(wǎng)。神光新能源有限公司愿意為青海地區(qū)的太陽能光伏產(chǎn)業(yè)提供生產(chǎn)、制造、安裝和服務。地址：青海省西寧市城南新區(qū)南川工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)路98號電話：0971-傳真：0971-網(wǎng)址：0.4手冊管理規(guī)定1) 本手冊的目的在于采用有效的過程方法，滿足GB/T190012008、GB/T240012004、GB/T28001 2011等標準要求，增強顧客和相關方的滿意；2) 本手冊依據(jù)GB/T190012

8、008、GB/T240012004、GB/T280012011進行編制，可用于對外提 供第二、第三方審核使用；3) 由于本公司按國家標準或行業(yè)標準組織生產(chǎn)，不承擔產(chǎn)品的設計開發(fā)，因此，產(chǎn)品設計開發(fā) （7.3）予以刪除，其合理性在7.3條中闡述；4) 本手冊采用GB/T190012008、GB/T240012004、GB/T280012011中的術語和定義；5) 本手冊為公司的受控文件，經(jīng)總經(jīng)理批準頒布實施。手冊管理由生產(chǎn)質(zhì)量技術部統(tǒng)一負責，未 經(jīng)管理者代表批準，任何人不得將手冊提供給公司以外人員；6) 手冊持有者應妥善管理本手冊，負有宣傳、講解、貫徹本手冊內(nèi)容的職責。手冊持有者在離崗 時應辦理

9、移交手續(xù)。0.5管理方針科技創(chuàng)新，質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)，追求顧客滿意；注重環(huán)保，文明生產(chǎn)，合理利用資源；科學管理，預防為主，全程控制風險；以人為本，遵守法規(guī)，確保持續(xù)改進。內(nèi)涵：科技進步，提高產(chǎn)品科技含量，以最好的質(zhì)量和最高的效率，并時刻以顧客為關注焦點，對顧客負責，實現(xiàn)對顧客的承諾，滿足顧客需求。注重環(huán)境保護和污染預防，不斷改善生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境，文明生產(chǎn)，對職工負責，努力實現(xiàn)資源充分利用和消耗最低化，以實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，提高員工的環(huán)境意識和環(huán)境責任感。強化“安全第一，預防為主，綜合治理”的方針，加強監(jiān)督檢查，對員工和相關方負責，通過職業(yè)健康安全風險評價，控制重要風險因素，減少事故，為員工提供健康的安全保證，不

10、斷提高職業(yè)健康安全績效。 嚴格恪守“以人為本”的理念，遵守國家法律法規(guī)，并持續(xù)滿足法律法規(guī)的要求，通過策劃、實施、檢查、處置推動質(zhì)量績效、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效的持續(xù)改善，創(chuàng)建優(yōu)秀企業(yè)。0.6管理目標和指標 為了推動管理體系的持續(xù)改進，制定公司中長期管理目標和指標。質(zhì)量目標1.產(chǎn)品出廠合格率100%；2.產(chǎn)品一次交檢合格率97%；3.顧客滿意率96%；4.員工上崗培訓率100%；5.特殊工種持證上崗率100%。環(huán)境目標1.廢氣達標排放：煙塵小于50mg/m3 ;二氧化硫小于100mg/ m3；氮氧化物小于400 mg / m3；煙氣 黑度小于1級；2.噪聲達標排放：晝間小于60分貝 夜間小于5

11、5分貝3.固體廢棄物分類處置100%；4.重大環(huán)境污染事故為零；5.降低能源資源消耗: a)電能消耗:單位產(chǎn)量下降0.25% b)水資源消耗:單位產(chǎn)量下降0.15% c)提高原材料利用率.職業(yè)健康安全目標1.人身輕傷事故控制1人/次.年2.不發(fā)生人身重傷及死亡事故3.不發(fā)生負主要責任的重大及以上交通事故4.不發(fā)生重大及以上火災事故5.杜絕職業(yè)病發(fā)生質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全(一體化)管理手冊1 范圍本手冊是規(guī)定公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件。本手冊依據(jù)GB/T 19001-2008、GB/T 24001-2004、GB/T 28001-2001標準的要求建立。適用于公司經(jīng)營許可范圍內(nèi)光

12、伏支架焊接，光伏支架鍍鋅及模組的生產(chǎn)和服務以及與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理有關的所有部門、設施和場所。 旨在使公司通過管理體系的有效運行，包括采用和遵守適用的法律法規(guī)和其他要求，控制產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風險，并持續(xù)改進其績效，從而滿足顧客、員工、相關方和社會的要求，提高企業(yè)績效和競爭能力。本手冊是公司開展質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動的指導性、綱領性文件。適用于內(nèi)部和外部（包括認證機構）評價公司管理體系滿足質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系標準的能力。本手冊的編制考慮了GB/T190002008中所闡明的質(zhì)量管理原則。2 規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應用是必不可少的。凡是注

13、日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GB/T190002008 質(zhì)量管理體系基礎和術語GB/T190012008 質(zhì)量管理體系-要求GB/T240012004 環(huán)境管理體系 要求及使用指南GB/T280012011 職業(yè)健康安全管理體系要求Q/SGXNY00422014 程序文件適用的法律法規(guī)和其他要求法律法規(guī)和其他要求清單3 術語和定義本手冊管理體系術語采用GB/T190002008、GB/T240012004、GB/T280012011所確立的術語和定義。為了便于使用，以下重復列出了一些術語和定義3.1 有關質(zhì)量

14、、環(huán)境、職業(yè)健康安全的一般術語3.1.1 質(zhì)量一組固有的特性滿足要求的程度。3.1.2 要求明示的、通常隱含的或必須履行的需求或期望3.1.3 顧客滿意顧客對其要求已被滿足程度的感受。3.1.4 環(huán)境組織運行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人，以及它們之間的相互關系。3.1.5 危險源 可能導致人身傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或其組合。3.1.6 重大風險源是指通過風險評價，確定的不可允許或不可接受的風險。3.1.7 重大環(huán)境因素是指具有或能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。3.1.8 “三同時”新建、改建、擴建、技術改造和引進的工程項目，其環(huán)境保護設施、勞動

15、安全衛(wèi)生設施、消防設施必須與主體工程同時設計、同時施工、同時投產(chǎn)使用。3.2 有關管理的術語3.2.1 體系（系統(tǒng)）相互關聯(lián)或相互作用的一組要素。3.2.2 管理體系建立方針和目標并實現(xiàn)這些目標的體系。3.2.3 質(zhì)量管理體系 （QMS）在質(zhì)量方面指揮和控制組織的管理體系。3.2.4 環(huán)境管理體系 (EMS)整個管理體系的一個組成部分，包括為制定、實施、實現(xiàn)、評審和保持環(huán)境方針所需的組織結構、計劃活動、職責、慣例、程序和資源。3.2.5 職業(yè)健康安全管理體系 (OHSMS)組織用于制定和實施職業(yè)健康安全方針并管理職業(yè)健康安全風險。4 管理體系要求4.1 總要求4.1.1 公司按GB/T1900

16、1-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011標準的要求，采用過程方法建立一體化的整合型管理體系（以下簡稱管理體系），形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進。通過滿足顧客、員工、其他相關方和法律法規(guī)的要求，增強顧客滿意，提高市場競爭力，樹立良好的社會形象。4.1.2 公司管理體系以質(zhì)量管理體系為基礎，兼容了環(huán)境管理體系和職業(yè)健康安全管理體系的要求，管理體系包括四大過程：4.1.2.1 管理者過程總經(jīng)理履行GB/T190012008標準第五章管理職責的要求、GB/T24001-2004和GB/T28001-2011標準4.2、4.3、4.4、4.5、4.6條款的有關要求，

17、以顧客、相關方為關注焦點，遵循適用的法律法規(guī)和其他要求，制定公司的管理方針。通過識別質(zhì)量管理過程、環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風險，在各職能和層次上建立管理目標和管理方案，確保提供充足的資源，建立、實施和保持一個有效的管理體系，通過增強員工的意識、積極性和參與程度，促進公司管理方針和管理目標的實現(xiàn)。按照管理評審控制程序定期對管理體系進行評審，決定管理體系的改進措施。（管理體系小組及管理體系機構圖附錄E）4.1.2.2 支持過程按照GB/T190012008標準第六章資源管理的要求、GB/T240012004和GB/T280012011標準4.4條款的有關要求，為實施、保持管理體系并持續(xù)改進其有效性、

18、增強顧客和相關方滿意的活動確定資源需求，從人力資源和各項技能、基礎設施、工作環(huán)境以及技術和財力方面提供資源保證。4.1.2.3 實施和運行過程按照GB/T190012008標準第七章產(chǎn)品實現(xiàn)的要求、GB/T240012004和GB/T280012011標準4.4.6、4.4.7和4.5.1條款的有關要求，在建立管理體系的同時，對產(chǎn)品的實現(xiàn)過程進行了策劃，確定了產(chǎn)品實現(xiàn)的主要過程，針對產(chǎn)品實現(xiàn)過程中涉及的過程活動、設備、產(chǎn)品、人員、場所存在或可能發(fā)生的污水、煙塵、噪聲、固體廢棄物和資源能源消耗等重要環(huán)境因素及火災、爆炸、觸電、機械、煙塵傷害等主要職業(yè)健康安全風險，制定相應的程序文件和作業(yè)文件，以

19、確保其生產(chǎn)過程、環(huán)境污染和職業(yè)健康安全風險受控。對可能外包、外購、服務等過程進行識別，制定相應的作業(yè)文件，并通過對供方的控制進一步確保產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效的實現(xiàn)。并不免除公司滿足所有顧客要求和法律要求的責任。公司生產(chǎn)的主導產(chǎn)品：主導產(chǎn)品光伏支架焊接和模組組裝輔助產(chǎn)品光伏支架鍍鋅及鍍鋅 后處理工件外觀處理及包裝經(jīng)識別的產(chǎn)品實現(xiàn)過程：a)光伏支架焊接生產(chǎn)工藝流程圖見：附錄Ab)光伏支架鍍鋅生產(chǎn)工藝流程圖見：附錄Bc)光伏支架打磨處理及包裝工藝流程圖：附錄Cd)模組安裝工藝流程圖：附錄D4.1.2.4 測量、分析和改進過程按照GB/T19001-2008標準第八章測量、分析和改進的要求、

20、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001標準4.5條款的有關要求，為證實產(chǎn)品的符合性、確保管理體系的符合性、持續(xù)改進管理體系的有效性、為總經(jīng)理對管理體系的評審和決策提供依據(jù)，公司策劃并實施顧客滿意的測量、內(nèi)部審核、過程的監(jiān)視和測量、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量、環(huán)境、職業(yè)健康安全績效的監(jiān)視和測量等定性和定量的監(jiān)視測量過程；不合格品、不符合、事件的控制過程、數(shù)據(jù)分析和改進過程。4.1.3 管理體系各項活動運作過程中，采用PDCA（策劃、實施、檢查、處置）方法，每項活動均應做到有策劃，有監(jiān)督檢查，并不斷總結分析，實現(xiàn)持續(xù)改進，以提高企業(yè)的綜合管理水平。4.2 文件要求4.2.1 總則公司的管

21、理體系文件包括：a)管理方針和管理目標（見5.3、5.4條款以及每年的管理目標和分解文件）；b)管理手冊一本；c)程序文件25個（包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系標準所要求的程序、公司為確保過程有效策劃、運作和控制所需的程序）見附錄I。d)作業(yè)文件（除管理手冊、程序文件之外的管理標準、技術標準、工作標準、作業(yè)指導書及其他文件；包括管理體系所要求的記錄）。4.2.2 管理手冊公司編制符合GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011管理手冊，其內(nèi)容包括：a)管理體系的范圍（見第1章和4.1條款）；b)管理體系的原則要求、管理體系各過程/活動相互作用的

22、表述、及對程序文件或其他文件的引用；c)從正文中的引用和附錄I，提供了根據(jù)標準條款查詢相關程序文件的途徑。4.2.3 文件和資料的控制制訂并執(zhí)行Q/SGXNY0042文件和資料控制程序，以控制管理體系所要求的文件。公司文件（包括記錄表樣）實行集中控制、歸口管理的原則。集中控制：是確保所有文件均應科學、嚴密、協(xié)調(diào)一致，需提交集中控制的文件資料要提交集中控制的文件資料部門存檔備查，登記管理，并按規(guī)定及時更新有效文件清單。歸口管理：是指對文件的編、審、批、用、更改、作廢、編目、歸檔等進行控制和協(xié)調(diào)。綜合管理部負責對上級的及公司規(guī)定的需集中控制的文件資料進行集中控制及其他文件的歸口管理，生產(chǎn)質(zhì)量技術部

23、負責質(zhì)量管理文件資料和管理手冊、程序文件、產(chǎn)品執(zhí)行的外來文件及文件和資料控制程序編制的歸口管理，技術、環(huán)境、職業(yè)健康文件和資料及外來文件的歸口管理，各相關職能部門、車間負責職能范圍內(nèi)的所需文件的歸口管理。由公司編制的企業(yè)標準、其他文件等，發(fā)布前應得到批準，以確保文件是充分與適宜的；當條件變化或發(fā)現(xiàn)文件不適用時對文件進行評審與更新，更新的文件應再次批準。采用有效文件清單識別內(nèi)部文件和外來文件的有效性，并控制其分發(fā)。所有的文件皆應實施以下方面的控制：a)確保在使用處可獲得有關版本的適用文件；b)確保文件保持清晰、易于識別；c確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；d)確保組織所確定的策劃和運行管理體

24、系所需的外來文件得到識別，并控制其分發(fā)；e)防止作廢文件的非預期使用，若因任何原因而保留作廢文件時，對這些文件進行適當?shù)臉俗R。4.2.4 記錄控制為提供產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理符合要求和管理體系有效運行的證據(jù)，公司制訂并執(zhí)行Q/SGXNY0042記錄控制程序。以規(guī)定記錄的標識、貯存、保護、檢索、保留和處置所需的控制。記錄應保持清晰，易于識別和檢索。生產(chǎn)質(zhì)量技術部負責記錄表樣的歸口管理，各職能部門、車間負責職能范圍內(nèi)的記錄的歸口管理。a)各責任部門、車間應按程序的規(guī)定切實做好記錄的標識、貯存、保護、運行中的保管、處理和歸檔工作；b)記錄應完整、清晰、真實并注明日期，有格式要求的應按規(guī)

25、定的統(tǒng)一格式填寫，按Q/SGXNY0042記錄控制程序的規(guī)定進行記錄的編號，以便于識別和檢索；c)記錄的保存場所及保存期限由歸口管理部門在記錄清單中規(guī)定。除需要集中管理保存的記錄外，其他記錄由各部門自行保存。供方的記錄由相應的責任部門負責收集和歸檔；d)記錄應按規(guī)定的保存期編目保存，保管方式應便于存取和檢索，應提供適宜的環(huán)境，以防止記錄損壞、變質(zhì)和丟失；e)記錄可以呈任何媒體形式，如硬拷貝或電子媒體。5 管理職責5.1 管理承諾公司通過以下活動，對公司建立、實施管理體系并持續(xù)改進其有效性所做出的承諾提供證據(jù)。5.1.1 提高全員質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的意識向全體職工進行教育和培訓，使全員不斷

26、提高對滿足顧客、相關方和法律法規(guī)要求重要性的認識，提高自身質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的意識，并付諸于自己崗位職責。5.1.2 制定目標并實施制定公司的管理方針和管理目標，確保建立、實施和保持一個有效的管理體系以實現(xiàn)這些管理目標。5.1.3 評審改進 進行管理評審（見5.6），定期評價管理體系適宜性、充分性和有效性，決定管理體系的改進活動。5.1.4 確保資源 確保對建立、實施和持續(xù)改進管理體系提供必要的資源（人力資源、基礎設施和工作環(huán)境、環(huán)境和職業(yè)健康安全的專項技能、技術以及財力資源等）。5.2 顧客要求和法規(guī)要求5.2.1 以顧客和其他相關方為關注焦點公司最高管理層以顧客滿意為目的，通過各種媒

27、體和各職能部門的相關活動（如：與顧客有關的過程、顧客滿意的測量、信息交流與溝通等）獲取相關信息及確定與產(chǎn)品有關的要求，識別顧客當前和未來期望，生產(chǎn)出滿足顧客要求的產(chǎn)品，實施為顧客服務，確保顧客滿意。 公司最高管理層重視環(huán)境保護和污染預防，不向環(huán)境排放污染物，節(jié)約能源資源，持續(xù)改進環(huán)境管理，提高環(huán)境績效。公司最高管理層重視員工的職業(yè)健康和安全，防止人身傷害和健康損害，持續(xù)改進職業(yè)健康安全管理，提高職業(yè)健康安全績效。5.2.2 法律法規(guī)和其他要求法律法規(guī)和其他要求是公司管理體系運行的基本準則，遵守法律法規(guī)和其他要求是公司義不容辭的責任。建立并保持Q/SGXNY0042-03法律法規(guī)和其他要求控制程

28、序，以便獲取質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關的法律、法規(guī)和其他應遵守的要求，建立獲取這些法律、法規(guī)和其他要求的責任和渠道，以便及時更新完善，并將其傳達給公司員工和相關方。生產(chǎn)質(zhì)量技術部負責法律、法規(guī)和其他要求的歸口管理，各相關職能部門負責職責范圍內(nèi)法律、法規(guī)和其他要求的歸口管理。各相關部門要及時識別、獲取、更新所持有的法律、法規(guī)和其他要求，并遵照執(zhí)行。要識別和建立法律、法規(guī)、標準等收集渠道，渠道包括：a)報刊、書籍、雜志等公共出版物提供的有關信息；b)互聯(lián)網(wǎng)提供的有關信息；c)各級政府部門發(fā)布的有關文件和信息；d)各行業(yè)、部門發(fā)布的有關文件和信息；e)專門的信息服務機構提供的有關信息等。從上述渠道

29、獲取的相關信息，各相關職能部門上報生產(chǎn)質(zhì)量技術部由生產(chǎn)質(zhì)量技術部通過公司局域網(wǎng)/紙質(zhì)形式及時發(fā)布和更新法律、法規(guī)和其他要求清單。當法律、法規(guī)、標準需要更新時，應更新法律、法規(guī)和其他要求清單并確保相關部門及時得到。各部門應按照公司發(fā)布的法律、法規(guī)和其他要求清單及時更新所持有的法律、法規(guī)和有關文件。上述所有信息的發(fā)布，均由管理者代表批準，并保留原始記錄。生產(chǎn)質(zhì)量技術部負責識別、收集外來產(chǎn)品技術標準。對識別收集的外來產(chǎn)品技術標準，生產(chǎn)質(zhì)量技術部負責建立外來文件清單，并確保相關部門及時得到。公司依據(jù)法律法規(guī)的有關要求制定相應管理標準，當法律法規(guī)的要求改變時，相應的管理標準應及時予以修訂。5.3 管理方

30、針公司制定管理方針，并確保在公司內(nèi)得到溝通和理解，管理方針可為相關方和公眾所獲取，在持續(xù)適宜性方面得到評審。公司的管理方針見本文件0.1管理方針。管理方針應確保：a)與公司的宗旨相適應，適合于公司各項活動、產(chǎn)品和服務的性質(zhì)、規(guī)模及與環(huán)境影響、職業(yè)健康安全風險；b)包括持續(xù)改進質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康管理與績效的承諾；c)包括對污染預防、防止健康損害，遵守與環(huán)境、職業(yè)健康安全有關的適用法律法規(guī)及其他要求的承諾；d)提供建立和評審質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標和指標的框架；e)傳達到公司或代表公司工作的人員及在公司控制下工作的人員，并為相關方和公眾所獲??；f)形成文件，予以實施和保持；g)定期評審 ，確

31、保與公司保持相關和適宜。5.4 策劃5.4.1 管理目標見本文件0.2管理目標和指標。5.4.1.1 管理目標的制定依據(jù)公司綜合管理方針和所確定的重要環(huán)境因素、重大風險，制定管理目標和指標，以便對公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效進行評價和推動持續(xù)改進。生產(chǎn)質(zhì)量技術部負責管理目標和指標的歸口管理。各相關部門/車間負責分解和制定相應的部門/車間目標和指標，以及實施目標和指標的管理方案各項措施以確保公司總目標和指標的實現(xiàn)。5.4.1.2 管理目標和指標的制定依據(jù)：a)國家有關法律、法規(guī)和政策；b)公司綜合管理方針；c)經(jīng)識別的重要環(huán)境因素和重大風險； d)集團下達的各項指令性、指導性計劃和指標；e

32、)產(chǎn)品市場的預測及發(fā)展趨勢；f)主要原材料供應條件的信息和預測；g)公司上年度和半年目標、指標完成的情況；h)公司的經(jīng)營管理水平，包括可選技術方案、技術裝備、資金情況、人員條件、生產(chǎn)和經(jīng)營要求，有利和不利因素，達到較高目標的可能性，職工的積極性等；i)同類產(chǎn)品生產(chǎn)競爭對手的目標、指標的水平對比；j相關方的意見和要求；k)持續(xù)改進的要求。5.4.1.3 管理目標的分解公司管理目標分為中長期目標和年度目標。中長期目標確定后在本標準（見0.2）中予以表述；總經(jīng)理負責確定公司中長期發(fā)展目標。中長期目標的確定應高于年度目標的要求，以反映公司持續(xù)改進和追求卓越的真實狀況?？偨?jīng)理確定關鍵的經(jīng)營問題及與國內(nèi)先

33、進指標的業(yè)績差距，結合集團公司目標責任書，按目標、指標的制定原則和依據(jù)，提出公司年度目標、指標的計劃草案。由副總經(jīng)理組織相關職能部門根據(jù)公司年度目標、指標計劃草案，并結合上年度目標、指標完成的具體情況以及存在問題的分析和預測，制定公司具體的年度目標、指標及相應的管理措施。年度目標每年由生產(chǎn)質(zhì)量技術部匯總確定后下達到相關部門、車間。各職能部門/車間根據(jù)公司年度管理目標指標,分解和制定本部門/車間的目標、指標及相應的管理措施并報至主管領導批準執(zhí)行。目標、指標的內(nèi)容包括：經(jīng)濟技術指標，滿足產(chǎn)品要求的內(nèi)容，安全生產(chǎn)、職業(yè)健康安全管理，生產(chǎn)和經(jīng)營、設備、節(jié)約能源和資源管理，環(huán)境保護，科技信息、培訓等方面

34、的內(nèi)容。目標、指標應是可測量的、并與管理方針保持一致。5.4.1.4 管理目標的執(zhí)行、檢查考核和調(diào)整各部門/車間根據(jù)年度管理目標和指標分解，對本部門/車間承擔的目標和指標，每半年進行自查總結，并形成“部門、車間半年目標和指標完成情況報告”，對沒有完成的目標和指標要說明原因并提出改進措施，上報至生產(chǎn)質(zhì)量技術部。生產(chǎn)質(zhì)量技術部并對各部門、車間的目標和指標完成情況進行監(jiān)督檢查。公司每半年召開一次質(zhì)量安全活動分析會，各部門及車間負責分析半年/年度目標和指標完成情況，找出存在的問題，制定改進措施，確保目標的實現(xiàn)。各有關部門、車間對出現(xiàn)的問題應積極進行整改，生產(chǎn)質(zhì)量技術部對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全整改效果

35、進行跟蹤、監(jiān)督檢查及考核。5.4.2 管理體系策劃公司管理體系的策劃可分為建立管理體系時的策劃和管理體系運行中發(fā)生體系變更時的策劃。生產(chǎn)質(zhì)量技術部是管理體系策劃的歸口管理部門。建立管理體系初期的策劃結果是形成公司文件化的管理體系；管理體系運行中發(fā)生體系變更時的策劃結果是文件化管理體系的局部/部分調(diào)整、補充更新或換版?？偨?jīng)理確保： a)在對管理體系進行策劃時識別管理體系所需的過程及其在公司中的應用；確定這些過程的順序和相互作用；識別活動、人員、設備、產(chǎn)品和服務中能夠控制或能夠施加影響的環(huán)境因素及危險源，判定重要環(huán)境因素和重大風險；制定管理目標、指標和管理方案；確定為確保這些過程、活動的有效運行和

36、控制所需的準則和方法。b)在對管理體系的變更進行策劃和實施時，保持管理體系的完整性。5.4.3 環(huán)境因素、危險源識別與評價公司建立并保持Q/SGXNY0042-04環(huán)境因素識別與評價程序、Q/SGXNY0042-05危險源識別與評價程序以便及時識別、評價、控制各類活動中存在的職業(yè)健康安全風險和環(huán)境影響。生產(chǎn)質(zhì)量技術部是環(huán)境因素、危險源識別與評價的歸口管理部門，負責環(huán)境因素和危險源的識別、評價的組織和管理，并確定、實施必要的控制措施。環(huán)境因素、危險源識別和評價的方法由生產(chǎn)質(zhì)量技術部提出，各相關部門/車間可根據(jù)實際情況采用適宜的方法進行識別和評價。環(huán)境因素識別應覆蓋活動、產(chǎn)品、服務中能夠控制、或能

37、夠施加影響的環(huán)境因素，考慮到已納入計劃或新開發(fā)或修改的活動、產(chǎn)品和服務等因素；確定對環(huán)境具有、或可能具有重大影響的因素（即重要環(huán)境因素）。危險源辨識、風險評價和控制措施的確定應考慮本公司各項活動、產(chǎn)品及服務對職業(yè)健康安全的影響，并對職業(yè)健康安全影響的嚴重程度進行評估，為制定職業(yè)健康安全方針和目標提供依據(jù)。a)危險源辨識、風險評價和控制措施的確定應做到：常規(guī)和非常規(guī)活動；所有進入工作場所的人員（包括承包方人員和訪問者）的活動；人的行為、能力和其他人的因素；已識別的源于工作場所外，能夠?qū)ぷ鲌鏊鶅?nèi)組織控制的人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的危險源；在工作場所附近，由本公司控制下工作相關活動所產(chǎn)生的危險源

38、；工作場所的基礎設施、設備和材料，包括合同方的外來措施等；本公司及其活動、材料的變更，或計劃的變更；職業(yè)健康安全管理體系運行、過程和活動的更改；相關的法律法規(guī)要求；對你工作區(qū)域、過程、裝置、機器或設備、操作程序及工作組織的重新設計。b)危險源的風險程度與行動優(yōu)先等級評價，根據(jù)Q/SGXNY0042-05危險源識別與評價程序執(zhí)行，在進行策劃時，應確保在范圍、性質(zhì)和時機方面進行界定，以確保已發(fā)生是主動的而不是被動的；提供風險的確認、風險優(yōu)先次序的區(qū)分及風險形成文件，以及適當時控制措施的運用。c)危險源辨識、風險評價和控制措施的活動應依活動、產(chǎn)品、服務的變更，每年加以修正，將此信息形成文件并及時更新

39、，以確保其有限性及適用性，在新的控制措施實施前應對此措施帶來的相關風險進行評價。d)危險源辨識的控制措施的確定。應優(yōu)先選擇次序：消除；替代；工程控制措施；標志、警告或管理控制措施；個體防護裝備。控制方法一般情況下可分為：a)制訂目標、指標，予以實施；b)制訂管理方案，落實完成；c)制訂程序文件或管理性的控制措施，在運行中實施控制；d)監(jiān)測、測量并提出改進要求； e)以人為本，進行培訓教育，提高意識；f)制訂應急預案，在出現(xiàn)不合格或事故發(fā)生時減少環(huán)境影響/危害；g)保持相應措施。在活動及作業(yè)條件發(fā)生變化、修改或引入新方法、材料、工藝或設備時，應適時進行環(huán)境、危險源識別與評價活動。公司各相關部門、

40、車間要根據(jù)本部門、車間變化情況及時識別、評價、確定新增加的環(huán)境因素和危險源，及時更新相關信息，制定、實施相關的控制措施，上述相關信息要及時提報生產(chǎn)質(zhì)量技術部備案、審核。環(huán)境因素、危險源識別與評價還可以通過環(huán)境、安全性評價、過程的策劃、危險點預控等活動進行。生產(chǎn)質(zhì)量技術部每年在管理評審前，要對環(huán)境因素、重要環(huán)境因素、危險源、重大風險清單重新進行確認和更新。年度環(huán)境因素、危險源識別和評價的結果報告，提交管理評審，經(jīng)管理評審確定本年度的公司級管理目標、管理方案。注： 環(huán)境因素、危險源識別必須考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)。5.4.4 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案為成功實施管理體

41、系并持續(xù)改進，對有關環(huán)境現(xiàn)狀改善或職業(yè)健康安全的特定事項應制定管理方案予以管理和控制，以保證公司改進目標指標得以實現(xiàn)。生產(chǎn)質(zhì)量技術部負責管理方案的歸口管理。a)為實現(xiàn)公司的管理目標，要根據(jù)公司的技術、財力和其他條件等綜合因素針對識別的重要環(huán)境因素和重大風險確定優(yōu)先項，指定相關部門制訂相應的管理方案。生產(chǎn)質(zhì)量技術部組織對管理方案進行充分論證和評審后，進行管理方案的匯總，形成目標/指標和管理方案明細表，經(jīng)生產(chǎn)質(zhì)量技術主管領導審核、總經(jīng)理批準后執(zhí)行。相關責任部門按照管理方案的規(guī)定實施。生產(chǎn)質(zhì)量技術部對實施情況進行檢查并報告。b)管理方案至少應包括下列內(nèi)容：項目名稱和內(nèi)容；采取的措施；資金和其他資源需

42、求；責任部門和責任人；啟動時間和方案進度時間表；方案應盡可能細化，使之具有可操作性，便于實施和檢查。措施應包括從計劃、設計、生產(chǎn)（施工）及最終處置的全過程。生產(chǎn)質(zhì)量技術部對方案的執(zhí)行情況進行評審，必要時進行調(diào)整，確保目標得以實現(xiàn)。5.4.5 法律法規(guī)和其他要求公司建立并保持Q/SGXNY0042-03法律法規(guī)和其他要求控制程序，用來確定公司的產(chǎn)品，識別好環(huán)境因素和辨識的危險源適用的法律法規(guī)和其他要求；通過各種渠道獲得并及時更新；采取措施，將這些信息傳達到員工和其他有關相關方。生產(chǎn)質(zhì)量技術部負責法律法規(guī)和其他要求的獲取、確認和更新。5.5 職責、權限與溝通5.5.1 職責和權限公司以文件化的方式

43、確定公司有關組織機構和各部門/車間及崗位在管理體系中的職責和權限，以確保管理體系的有效運行和持續(xù)改進。公司管理體系的相關職能實行集中控制和歸口管理的原則。集中控制：是確保主管的管理體系過程和活動得到建立、實施、有效運行和保持，負責主管范圍內(nèi)的管理體系過程和活動的組織和綜合協(xié)調(diào)工作。歸口管理：是指對主管范圍內(nèi)的管理體系過程和活動按照規(guī)定組織實施和接受集中控制部門的綜合協(xié)調(diào)。本條款規(guī)定了高層管理者和與體系有關的各部門的在管理體系中的職責和權限，其他職能其他人員的職責和權限參見公司崗位職責和相應的管理制度。5.5.1.1 組織機構和職能分配公司管理體系所涉及的各級管理人員和部門，都必須對公司的管理方

44、針、承諾和目標的實現(xiàn)負責。5.5.1.1.1 管理體系總體組織分工a)總經(jīng)理對管理體系的建立、實施和運行及保持、向員工傳達滿足顧客和其它相關方要求及法律法 規(guī)要求的重要性負有重要的組織和思想意識的保障責任； b)管理者代表代表總經(jīng)理行使管理體系的建立、實施和保持的管理職責，對管理體系的建立、實施和保持負全面責任，并向總經(jīng)理報告工作；c)副總經(jīng)理、財務主管范圍內(nèi)的管理體系建立、實施和保持；d)生產(chǎn)質(zhì)量技術部在管理者代表的領導下，是公司管理體系集中控制及綜合協(xié)調(diào)的職能部門和質(zhì)量管理的歸口管理部門，負責管理方針和管理目標的貫徹和實施情況的考核；e)生產(chǎn)質(zhì)量技術部是環(huán)境和職業(yè)健康安全的歸口管理部門，在

45、管理者代表的領導下行使環(huán)境和職業(yè)健康安全的管理職能和生產(chǎn)技術管理的歸口管理部門，負責管理方針和管理目標的貫徹和實施情況的考核；f)公司各部門/車間在主管領導的領導下，是管理體系的相關管理標準、技術標準、工作標準和其他文件的管理、執(zhí)行、編制和實施單位。5.5.1.1.2 組織職能層次分工公司決策層的分工和各部門在管理體系中的職能層次，見本標準附錄F公司組織機構圖和附錄F管理體系要素職能分配表；各級管理人員和各個職能部門，要盡職盡責，處理好與其他部門之間的接口，加強部門間的信息交流和溝通，以促進管理體系的高效運轉。5.5.1.1.3 內(nèi)審員職能 內(nèi)審員對本部門的管理體系運行負有指導、監(jiān)督和向主管部

46、門反映本部門體系運行狀況的責任，公司進行內(nèi)部審核或進行第二方審核時，應按要求參加公司組織的審核工作并圓滿完成承擔的審核任務。5.5.1.2 高層管理者職責和權限5.5.1.2.1 總經(jīng)理a)負責公司管理體系建立并推動其有效運行和保持，組織對管理體系運行的總體有效性進行評審；b)批準公司管理方針、目標，分配管理職能，確保管理體系中相關人員都能理解并貫徹執(zhí)行；c)任命管理者代表，負責為保障管理體系建立健全并有效實施運行和保持提供足夠的資源；d)負責組織策劃管理體系目標，對體系升級、體系改進和質(zhì)量計劃及管理方案進行決策；e)向員工傳達滿足顧客和其它相關方要求及法律法規(guī)要求的重要性；f)是公司安全生產(chǎn)

47、的第一責任人，對環(huán)境保護、職業(yè)健康安全和產(chǎn)品質(zhì)量負全責；5.5.1.2.2 副總經(jīng)理a)負責主管范圍內(nèi)管理體系建立、實施和運行及保持的組織領導工作，是主管范圍內(nèi)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作第一責任人，確保管理目標和指標在主管范圍內(nèi)的實現(xiàn)；b)負責協(xié)調(diào)均衡生產(chǎn)，確保制造合格產(chǎn)品及產(chǎn)品工期；c)有權對生產(chǎn)過程中以及原材料、零部件的不合格品進行處理；d)有權解決或仲裁產(chǎn)品重大技術、質(zhì)量問題；e)負責公司物資供應管理工作；f)負責公司人力資源管理工作；g)負責定期主持經(jīng)濟活動分析會，提出增產(chǎn)節(jié)約，增收節(jié)支意見h)負責公司產(chǎn)品的檢驗試驗等管理工作；i)負責后勤服務、車輛、車間維護、廠區(qū)綠化、安保等管理

48、工作。5.5.1.2.3 財務主管a)負責主管范圍內(nèi)管理體系建立、實施和運行及保持的組織領導工作，是主管范圍內(nèi)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作第一責任人，確保管理目標和指標在主管范圍內(nèi)的實現(xiàn)；b)負責公司財務工作，組織建立健全企業(yè)財務制度，經(jīng)濟核算制度，開展成本管理工作。5.5.1.2.4 綜合管理部主管a)負責主管范圍內(nèi)管理體系建立、實施和運行及保持的組織領導工作，是主管范圍內(nèi)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作第一責任人，確保管理目標和指標在主管范圍內(nèi)的實現(xiàn)；b)負責做好企業(yè)民主管理工作和民主監(jiān)督工作；c)負責做好基層組織建設和培訓工作，提高基層工作能力和組織能力；負責組織職工的思想教育工作，抓好

49、職工政治、技術、業(yè)務學習培訓；d)負責員工代表參與風險管理方針和程序的制定和評審，與總經(jīng)理就職業(yè)健康安全方面信息進行協(xié)商，代表職工參與管理體系的組織、計劃、實施、評價和改進等有關活動。5.5.1.2.5 內(nèi)審員職責和權限在管理者代表的直接領導下，負責以下工作：a)嚴格按照標準、管理體系文件、適用的法律、法規(guī)、規(guī)章進行審核，尊重事實，保證審核的公正性；b)不受干擾獨立完成審核計劃，如實記錄被審核方的客觀證據(jù)，準確描述和判斷體系運行狀態(tài)；c)按審核組長安排，編制檢查表，按規(guī)定填寫審核記錄，開具不合格報告，跟蹤驗證糾正措施的實施效果，報告審核情況；d)協(xié)助部門領導確保本部門質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管

50、理體系所需的過程得到建立、實施和保持，并使之持續(xù)有效運作和改進。 5.5.1.3 部門職責和權限5.5.1.3.1 綜合管理部在主管領導的領導下，負責以下工作：a) 負責溝通、協(xié)商和信息的管理；b) 負責主管范圍內(nèi)的所有內(nèi)部文件、外來文件的集中控制、收發(fā)和處置的歸口管理；c) 負責本部門文件資料的歸檔和日常管理工作，按規(guī)定要求做好檔案的綜合分析和利用工作；d) 負責公司辦公網(wǎng)絡系統(tǒng)的建立、維護管理等工作；e) 負責公司通訊設施的管理及維護，保證通訊暢通無阻；f) 負責職責范圍內(nèi)環(huán)境、職業(yè)健康安全的實施，依據(jù)公司管理方針、目標、指標建立本部門目標 指標；g)用板報、簡報等形式宣傳各種會議精神、管

51、理體系要求、管理目標及完成情況，達到互相了解、溝通，實現(xiàn)全員參與的效果；h)對確定的效能監(jiān)察項目進行效能監(jiān)察；i)負責公司基礎設施管理：廠房維修，廠區(qū)供暖及其設施的維護，廠區(qū)上、下水管網(wǎng)的維護；j)負責公司綠化及廠內(nèi)生產(chǎn)、生活垃圾外運工作，各區(qū)域檢查考核工作，為職工提供安全、整潔的生產(chǎn)工作環(huán)境；k)負責考核各車間各部門用水、用電量，為公司目標指標考核提供原始數(shù)據(jù)；l)負責廠內(nèi)消防設施和內(nèi)部保衛(wèi)工作，并配置和維護其相關設施；m)負責食堂管理工作；n)負責公司車輛尾氣、噪音和鍋爐儀表的檢測工作；o)負責公司車輛的證照入戶、過戶、車輛年檢等相關手續(xù)的管理工作及車輛的管理，建立車輛管理臺賬，按車輛管理

52、制度，做好車輛的維護保養(yǎng)工作，建立車輛維護保養(yǎng)記錄；p)負責職責范圍內(nèi)環(huán)境、職業(yè)健康安全的實施，依據(jù)公司管理方針、目標、指標建立本部門目標指標。5.5.1.3.2 生產(chǎn)質(zhì)量技術部a)在主管領導的直接領導下，是公司管理體系建立、實施和保持的主管部門，負責公司管理體系文件的歸口管理及管理體系建立、實施和運行及保持的綜合協(xié)調(diào)工作；b)負責編制內(nèi)部審核控制程序，組織內(nèi)部管理體系審核、進行第二方和第三方審核的組織協(xié)調(diào)和準備工作，對管理體系運行負有監(jiān)督指導責任，并有權提出改進建議； c)負責編制管理評審控制程序并組織協(xié)調(diào)和驗證工作；d)負責編制標識和可追溯性控制程序，做好產(chǎn)品檢驗狀態(tài)、產(chǎn)成品標識和可追溯性

53、工作；e)配合相關部門、各車間做好特殊工序設備、人員的鑒定工作；f)負責編制監(jiān)視和測量設備控制程序。做好監(jiān)視和測量設備控制、計量設備的定期檢驗和校準工作；監(jiān)督狀態(tài)標識的使用情況；g)負責監(jiān)督考核年度質(zhì)量管理目標指標完成情況不合格品管理與分析、質(zhì)量指標統(tǒng)計分析等工作；h)負責產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序的編制和實施，按工作程序承擔原材料、生產(chǎn)過程及成品檢驗；i)負責職責范圍內(nèi)環(huán)境、職業(yè)健康安全的實施，依據(jù)公司管理方針、目標、指標建立本部門目標指標；j)負責事故、事件不符合及不合格品控制程序的編制和實施，對產(chǎn)品質(zhì)量方面的不合格提出相應的措施，進行處置/糾正，并提出是否采取糾正措施的意見。有權根據(jù)內(nèi)部管

54、理體系審核、環(huán)境和職業(yè)健康安全檢查和監(jiān)測及糾正措施中的結果，提出獎懲意見，并組織實施。k)負責公司管理體系的建立、實施和運行、保持的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系（包括安全生產(chǎn)）的歸口管理，并有權提出改進建議；l)負責組織公司內(nèi)部管理體系審核、進行第二方和第三方審核的組織協(xié)調(diào)和準備工作。對環(huán)境、業(yè)健康安全管理體系運行負有監(jiān)督指導責任； m)負責編制環(huán)境和職業(yè)健康安全管理相關的程序文件和檢查、監(jiān)測、預防措施和糾正措施計劃并施，負責事件和不符合的調(diào)查、分析、處理、報告等工作；n)負責環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其它要求的識別、確定、收集和建立、更新清單，并負確保滿足這些要求的組織協(xié)調(diào)工作；o)負責企業(yè)勞動保護、作業(yè)安全環(huán)境和安全工器具的歸口管理和定期檢定等工作，為產(chǎn)品生產(chǎn)和工健康安全提供安全環(huán)境保障；p)采用先進技術，對產(chǎn)品進行優(yōu)化改進，確保生產(chǎn)滿足顧客的需求和期望；q) 按照文件資料控制程序的規(guī)定，做好技術文件資料的日常管理和按期歸檔工作；r)編制工藝文件，監(jiān)督工藝紀律的執(zhí)行，推廣先進工藝，定期組織工藝標準的修訂工作；s)負責企業(yè)技術標準、工藝標準、安全生產(chǎn)管理制度的編制和歸口管理工作，及時了解相關國家標準的發(fā)布實施情況，及時更新采用國家標準清單。是技術標準和工藝標準以及作業(yè)指導書的集中管理部門；t)負責基礎設施控制程序、生產(chǎn)和服務