建筑陶瓷行業(yè)企業(yè)隱患排查體系實施指南（格式修改后）

1、ICS點擊此處添加ICS號點擊此處添加中國標(biāo)準(zhǔn)文獻分類號DB37山東省地方標(biāo)準(zhǔn)DB 37/ XXXXXXXXX建筑陶瓷行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實施指南Detailed rule for the system of screening for and elimination of industry commerce and trade hidden risks of work safety accidents點擊此處添加與國際標(biāo)準(zhǔn)一致性程度的標(biāo)識XXXX - XX - XX發(fā)布XXXX - XX - XX實施發(fā)布DBXX/ XXXXXXXXX目次前言II引言III1范圍12規(guī)范性引用

2、文件13術(shù)語和定義14基本要求14.1全員落實14.2安全管理一體化14.3激勵約束24.4完善制度25隱患分級與分類25.1隱患分級25.2隱患分類36工作程序和內(nèi)容36.1編制排查項目清單36.2制定排查計劃36.3隱患排查36.4隱患治理47文件管理58隱患排查治理效果58.1效果68.2績效考核69持續(xù)改進6附錄A（資料性附錄）7前言本標(biāo)準(zhǔn)按照GB/T 1.1-2009給出的規(guī)則起草。本標(biāo)準(zhǔn)由山東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局提出。本標(biāo)準(zhǔn)由山東安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會歸口。本標(biāo)準(zhǔn)起草單位：淄博舜元建陶有限公司本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：引言本標(biāo)準(zhǔn)是依據(jù)國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及山東省地方標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)安全

3、事故隱患排查治理體系通則、生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則的要求，充分借鑒和吸收事故預(yù)防原理和建筑陶瓷行業(yè)隱患排查治理的先進管理經(jīng)驗，結(jié)合山東省建筑陶瓷行業(yè)安全生產(chǎn)特點編制而成。本標(biāo)準(zhǔn)用于規(guī)范和指導(dǎo)山東省建筑陶瓷行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營單位開展事故隱患排查治理工作，保證各類安全措施有效全面的實施，最大限度地降低安全生產(chǎn)事故發(fā)生的可能性，保障作業(yè)人員的安全，促進企業(yè)安全發(fā)展。III13 企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則1 范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了建筑陶瓷行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)的術(shù)語和定義、總則、隱患分級和分類、工作程序和內(nèi)容、文件管理、隱患排查的效果、持續(xù)改進等。本標(biāo)準(zhǔn)適用于山東省內(nèi)建筑陶瓷行

4、業(yè)企業(yè)事故隱患排查治理體系的建設(shè)和實施指南的編制。2 規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。DB37/T 2883-2016 生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則（DB37/T*-2017 生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則）3 術(shù)語和定義（DB37/T 2883-2016、DB37/T*-2017界定的術(shù)語和定義適用于本文件）。4 基本要求4.1 全員落實企業(yè)應(yīng)以企業(yè)主要負責(zé)人為首的體系建設(shè)和運行領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，成員至少包括分管領(lǐng)導(dǎo)、車間（科室）單位負責(zé)人，領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)負責(zé)統(tǒng)

5、籌體系建設(shè)的計劃制定、人員配置、財務(wù)資源等事項，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)體系建設(shè)的各項工作。各專業(yè)部門和基層單位應(yīng)結(jié)合企業(yè)實際，成立體系建立工作小組，負責(zé)本區(qū)域的體系建設(shè)的實施?；鶎訂挝桓骷壒芾砣藛T、安全管理人員、專業(yè)人員、崗位員工、工會組織等應(yīng)全面參與隱患排查活動的實施中，確保隱患排查活動涉及企業(yè)各區(qū)域、場所、崗位、各項作業(yè)活動和管理活動，使風(fēng)險得到全面控制。企業(yè)主要負責(zé)人應(yīng)對隱患排查治理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任，其職能應(yīng)包括：（1）確保可獲得建立、實施、保持和改善 隱患排查治理所需要的資源。注：資源包括人力資源和專門技能、方法、監(jiān)測工具或儀器、信息系統(tǒng)、技術(shù)與財務(wù)資源。（2）確保涉及各部門、各崗位安全職責(zé)與

6、責(zé)任得到規(guī)定，授予權(quán)限以促進有效的隱患排查治理。（3）確保體系變更時，維持體系完整性。（4）確保各團隊或小組其他人員履行其職責(zé)。（5）確保全員參與隱患排查治理。企業(yè)其他負責(zé)人按照制定的職責(zé)與權(quán)限在體系運行有效性方面明確職責(zé)、權(quán)限。 各基層單位需明確全員參與風(fēng)險分級管控體系的具體職責(zé)與權(quán)限，體現(xiàn)基層單位、班組、崗位的隱患排查治理工作具體要求。4.2 安全管理一體化患排查治理體系應(yīng)與企業(yè)現(xiàn)有安全管理一體化運作。企業(yè)應(yīng)在建筑陶瓷安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化、OHSAS18001等安全管理體系的基礎(chǔ)上，進一步深化和落實，使隱患排查治理成為企業(yè)各層級、各專業(yè)、各崗位日常工作重要組成部分。豐富安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化、OHSAS

7、18001等安全管理體系的內(nèi)容。4.3 激勵約束企業(yè)應(yīng)結(jié)合安全生產(chǎn)責(zé)任制及相關(guān)獎懲制度，對隱患排查治理體系的建立、實施、保持及持續(xù)改進的過程及績效進行管控、考核，根據(jù)考核結(jié)果，公司安全領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)根據(jù)各部門、車間、崗位隱患排查治理開展情況實施的質(zhì)量情況進行適當(dāng)獎懲。4.4 完善制度企業(yè)應(yīng)建立事故隱患排查治理制度，編制隱患排查清單（包括生產(chǎn)現(xiàn)場類和基礎(chǔ)管理類）、隱患整改通知單、隱患排查治理臺賬等記錄文件。在隱患排查治理體系建設(shè)之前收集相關(guān)必要的信息。為全面隱患排查，徹底隱患治理打下基礎(chǔ)，企業(yè)的隱患排查方法和隱患治理的所需信息可包括（但不限于）以下內(nèi)容：1. 安全和職業(yè)衛(wèi)生法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程

8、、規(guī)范；2. 已識別的風(fēng)險點（危險源）信息、重要風(fēng)險點（危險源）清單，對應(yīng)的措施（可能在風(fēng)險點、危險源清單中體現(xiàn)）；3. 規(guī)章制度、操作規(guī)程；4. 物料清單、產(chǎn)品規(guī)范、化學(xué)品安全說明書（MSDS）5. 上級安監(jiān)部門檢查提出的問題及要求；6. 事故案例；7. 本企業(yè)以往的事故、事件；8. 設(shè)備資料及技術(shù)說明書；9. 安全、職業(yè)衛(wèi)生評價及檢測報告、特種設(shè)備檢測報告；10. 外協(xié)或外包的類型（如建設(shè)施工、設(shè)備大修、外部檢測等）；11. 本企業(yè)的平面布置、管網(wǎng)圖、物料清單等基礎(chǔ)資料等。5 隱患分級與分類5.1 隱患分級5.1.1 一般事故隱患按DB37/T *-2017生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則

9、相應(yīng)章節(jié)執(zhí)行。5.1.2 重大事故隱患重大隱患是指是指危害和整改難度較大，無法立即整改排除，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。以下情形為重大事故隱患：違反法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定，整改時間長或可能造成較嚴(yán)重危害的；涉及危險化學(xué)品重大危險源的隱患；涉及具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險的場所，長期滯留人員在10人及以上的隱患；危害和整改難度較大，一定時間得不到整改的；因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患；涉及天然氣泄漏、粉塵防爆、有限空間等作業(yè)的隱患；設(shè)區(qū)的市級以上負有安全監(jiān)管職責(zé)的部門認定的。不同級別隱患分別實施登

10、記跟蹤管理。5.2 隱患分類5.2.1 基礎(chǔ)管理類隱患按DB37/T *-2017生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則相應(yīng)章節(jié)執(zhí)行。5.2.2 生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患按DB37/T *-2017生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則相應(yīng)章節(jié)執(zhí)行。6 工作程序和內(nèi)容6.1 編制排查項目清單6.1.1 基本要求根據(jù)風(fēng)險點識別、危險源辨識、風(fēng)險評價結(jié)果，策劃并實施隱患排查治理。無論采用何種方式實施隱患排查，均應(yīng)確保風(fēng)險點、危險源控制措施無遺漏，檢查周期滿足風(fēng)險特性監(jiān)控要求并符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定。企業(yè)應(yīng)依據(jù)確定的各類風(fēng)險點的全部控制措施和基礎(chǔ)安全管理要求，編制排查項目清單。隱患排查項目清單包括生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單和基

11、礎(chǔ)管理類隱患排查清單。6.1.2 生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查項目清單按DB37/T *-2017生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則相應(yīng)章節(jié)執(zhí)行，參見附錄A。6.1.3 基礎(chǔ)管理類隱患排查項目清單按DB37/T *-2017生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則相應(yīng)章節(jié)執(zhí)行，參見附錄B。6.2 制定排查計劃按DB37/T *-2017生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則相應(yīng)章節(jié)執(zhí)行，建陶企業(yè)應(yīng)根據(jù)具體行業(yè)特點制定排查計劃。如：球磨機隱患排查，應(yīng)制定日常隱患排查計劃，崗位級隱患排查操作人員應(yīng)在開機前，運行中每隔2小時均進行隱患排查，確保安全運行。6.3 隱患排查6.3.1 排查類型按DB37/T *-2017生產(chǎn)安全

12、事故隱患排查治理體系細則相應(yīng)章節(jié)執(zhí)行，結(jié)合企業(yè)規(guī)模及機構(gòu)人員設(shè)置等情況，可以將部分檢查方式合并以新的檢查方式進行排查。如：根據(jù)企業(yè)組織機構(gòu)設(shè)置情況，隱患排查可以為： 公司級排查 專業(yè)級排查 車間級排查 班組級排查 崗位級排查公司級排查可由安全主管部門公司組織實施，領(lǐng)導(dǎo)層、相關(guān)部門人員參與；專業(yè)級排查所涉及的專業(yè)可涉及天然氣、窯爐、除塵、供電、起重、壓力容器、消防等，由相關(guān)專業(yè)部門組織實施。6.3.2 排查要求按DB37/T *-2017生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則相應(yīng)章節(jié)執(zhí)行。6.3.3 組織級別按DB37/T *-2017生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則相應(yīng)章節(jié)執(zhí)行。6.3.4 排查周期

13、根據(jù)風(fēng)險點特性及危險源風(fēng)險確定檢查周期（隱患排查的實施時間間隔），可能的周期包括：一班三檢、每班一次、每周一次、每月一次、每季一次等。隱患排查周期可根據(jù)安全形式的變化、上級主管部門要求等情況，增加隱患排查的頻次。涉及季節(jié)性、節(jié)假日、檢修、搶修、開停機等間斷性出現(xiàn)的風(fēng)險點及危險源，可針對其特點制定專項排查表。6.3.5 確定排查項目按DB37/T *-2017生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則相應(yīng)章節(jié)執(zhí)行。各排查主體按照確定的排查點、排查周期，可以通過訪談、查閱文件和記錄、現(xiàn)場觀察、儀器測量的方式獲取信息，并判斷是否存在隱患。每次排查可以針對排查周期規(guī)定的排查點進行，也可以隨時增加相關(guān)的內(nèi)容。在排

14、查過程中，無論是否是本次排查周期排查點，無論是否在職責(zé)范圍內(nèi)，如果發(fā)現(xiàn)隱患，均應(yīng)提出，提出整改要求，并進行有效溝通。6.3.6 排查結(jié)果記錄按DB37/T *-2017生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則相應(yīng)章節(jié)執(zhí)行。6.4 隱患治理6.4.1 隱患治理建議按DB37/T *-2017生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則相應(yīng)章節(jié)執(zhí)行。同時企業(yè)應(yīng)對排查出的各級隱患的整改落實情況納入日常管理進行監(jiān)督，及時協(xié)調(diào)在隱患整改中存在的資金、技術(shù)、物資采購、施工等各方面問題，企業(yè)應(yīng)按企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法（財企201216號）的要求，足額提取安全生產(chǎn)費用，保證隱患治理資金需求，同時應(yīng)及時協(xié)調(diào)在隱患整改中

15、存在的技術(shù)、物資采購、施工等各方面問題。6.4.2 隱患治理要求按DB37/T *-2017生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則相應(yīng)章節(jié)執(zhí)行。隱患治理實行分級治理。根據(jù)治理能力判斷，可包括：崗位糾正、班組治理、車間治理、專業(yè)治理、公司治理。6.4.3 隱患治理流程按DB37/T *-2017生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則相應(yīng)章節(jié)執(zhí)行。由隱患發(fā)生單位確定治理責(zé)任人，如確認無能力實施治理，則應(yīng)向公司申請實施專業(yè)治理或公司治理。6.4.4 一般隱患治理隱患排查人員向存在隱患的部門、車間、班組下發(fā)隱患排查治理通知單。由隱患整改責(zé)任單位負責(zé)人或班組立即組織整改，明確整改責(zé)任人、整改要求、整改時限等內(nèi)容。6

16、.4.5 重大隱患治理6.4.5.1 隱患評估按DB37/T *-2017生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則相應(yīng)章節(jié)執(zhí)行。6.4.5.2 治理方案按DB37/T *-2017生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則相應(yīng)章節(jié)執(zhí)行。對于簡單易行的整改措施，也可參照一般事故隱患的整改要求實施。6.4.5.3 治理實施按DB37/T *-2017生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則相應(yīng)章節(jié)執(zhí)行。對無法立即整改的事故隱患，隱患整改責(zé)任部門、車間須采取可靠的安全措施，涉及重大事故隱患還制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案或應(yīng)急處置措施，落實監(jiān)控責(zé)任，防止隱患發(fā)展為事故。6.4.6 隱患治理驗收按DB37/T *-2017生產(chǎn)安全事故隱患

17、排查治理體系細則相應(yīng)章節(jié)執(zhí)行。一般事故隱患治理完成后，隱患治理效果的驗收由隱患提出單位或人員實施，由隱患整改責(zé)任部門、車間組織進行驗收。隱患排查主管部門進行現(xiàn)場復(fù)驗后，復(fù)驗人進行簽字確認。重大事故隱患治理完成后，由企業(yè)隱患排查主管部門組織相關(guān)部門、車間、人員進行驗收，驗收合格經(jīng)企業(yè)主要負責(zé)人簽字確認。7 文件管理按DB37/T *-2017生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則相應(yīng)章節(jié)執(zhí)行。企業(yè)應(yīng)結(jié)合職業(yè)健康安全管理體系中的文件管理程序，或按照安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化中的文檔管理制度，對隱患排查治理體系產(chǎn)生的文件進行管理。如隱患排查治理的制度、隱患排查治理方案等進行管理。8 隱患排查治理效果8.1 效果通過隱

18、患排查治理體系的建設(shè)，企業(yè)應(yīng)至少在以下方面有所改進：風(fēng)險控制措施全面持續(xù)有效；風(fēng)險管控能力得到加強和提升；隱患排查治理制度進一步完善；各級排查責(zé)任得到進一步落實；員工隱患排查水平進一步提高；職業(yè)健康管理水平進一步提升 ；對隱患頻率較高的風(fēng)險重新進行了評價、分級，并制定了控制措施。8.2 績效考核企業(yè)的隱患排查治理體系領(lǐng)導(dǎo)團隊或小組，要對整個隱患排查治理體系的過程、關(guān)鍵節(jié)點成果、最終成果及整體的安全績效進行考核，作為持續(xù)改進的重要依據(jù)。明確績效考核的對象、方法、考核頻次及獎懲措施。企業(yè)要對工作團隊或小組的團隊工作、個人工作進行成果、時間節(jié)點、工作績效進行考核。建議按照制定的隱患排查治理體系建立的

19、實施方案按照職能分配，對時間節(jié)點、進度、質(zhì)量、成果、整體績效進行考核：工作流程是否符合本實施指南的流程要求；職能是否分配清楚，職責(zé)是否落實及履行；是否在規(guī)定的時間進度完成所要求的成果，是否全面、與實際相匹配；成果運行是否達到要求。 建議參照企業(yè)內(nèi)部的崗位責(zé)任制及獎懲制度考核獎懲。9 持續(xù)改進應(yīng)按DB37/T 2883第10章的規(guī)定執(zhí)行。AA附錄A （資料性附錄）表A.1 現(xiàn)場管理類隱患排查治理清單風(fēng)險點排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查.編號類型名稱風(fēng)險點等級責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項目）危險源或潛在事件(標(biāo)準(zhǔn))管控措施名稱（示例交接班）名稱（示例巡檢）名稱名稱排查周期/組織級別(示例：每天/崗位級)排查周期/組織級別(示例：每周/車間級)排查周期/組織級別排查周期/組織級別排查周期/組織級別序號名稱作業(yè)活動或設(shè)備設(shè)施1（工程技術(shù)）（）（）（管理措施）（）（）（培訓(xùn)教育）（）（）（個體防護）（）（）（應(yīng)急處置）（）（）.23.表A.2 現(xiàn)場管理類隱患排查治理臺賬風(fēng)險點排查內(nèi)容