公司質(zhì)量管理體系全套文件(DOC格式)

1、Q/CH江蘇常恒集團(tuán)金屬制品有限公司Q/CH 201 2252002質(zhì)量管理體系文件（匯編）2002-8-8 發(fā) 布2002-8-18 實(shí)施江蘇常恒集團(tuán)金屬制品有限公司 發(fā)布目錄1各級(jí)各部門質(zhì)量職責(zé)2質(zhì)量方針目標(biāo)控制程序3管理評(píng)審控制程序4人力資源控制程序5設(shè)備（設(shè)施）控制程序6文件控制程序7質(zhì)量記錄控制程序8質(zhì)量計(jì)劃控制程序9營(yíng)銷服務(wù)過(guò)程控制程序10合同評(píng)審控制程序11產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序12采購(gòu)控制程序13供方評(píng)價(jià)與選擇控制程序14 生產(chǎn)過(guò)程控制程序15 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序16 產(chǎn)品檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)控制程序17 顧客提供產(chǎn)品控制程序18 產(chǎn)品防護(hù)控制程序19 監(jiān)視與測(cè)量裝置控制程序2

2、0 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序21 產(chǎn)品檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序22 不合格品控制程序23 統(tǒng)計(jì)技術(shù)控制程序24 糾正措施控制程序25 預(yù)防措施控制程序Q/CH江蘇常恒集團(tuán)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/CH 201-2002各級(jí)各部門質(zhì)量職責(zé)2002-8-8 發(fā) 布 2002-8-18 實(shí)施江蘇常恒集團(tuán)有限公司 發(fā)布本標(biāo)準(zhǔn) 2002年 8月 8日發(fā)布， 2002年 8月 18日起實(shí)施。本標(biāo)準(zhǔn)代替Q/CH2011-1999各級(jí)各部門質(zhì)量職責(zé)，被替代得原 標(biāo)準(zhǔn)自新標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施之日起廢止。本標(biāo)準(zhǔn)由公司質(zhì)量管理部門提出與修改審核：許堯忠江蘇常恒集團(tuán)有限公司批準(zhǔn)：金華友修改通知單號(hào)修改內(nèi)容修改人修改日期批準(zhǔn)人實(shí)施日期更改一覽表Q

3、/CH201-2002各級(jí)各部門質(zhì)量職責(zé)代替 Q/CH2011-1999第1頁(yè) 共9 頁(yè)1目得明確各級(jí)、各部門質(zhì)量職能，并認(rèn)真履行，確保質(zhì)量管理體系有 效運(yùn)行與持續(xù)改進(jìn)。2 范圍本程序規(guī)定了各級(jí)、各部門質(zhì)量職責(zé)與權(quán)限。本程序適用于公司內(nèi)部各項(xiàng)質(zhì)量管理活動(dòng)得組織與開(kāi)展。3 職責(zé)3、 1 公司總經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)a) 貫徹執(zhí)行國(guó)家質(zhì)量法律法規(guī)，堅(jiān)持“質(zhì)量第一，顧客滿意”曰宀匕得宗旨， 對(duì)公司質(zhì)量管理與產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；b) 負(fù)責(zé)建立、實(shí)施公司質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性；c) 制定與實(shí)施質(zhì)量方針；d) 制定公司質(zhì)量目標(biāo)，并確保其得到實(shí)現(xiàn)；e) 組織質(zhì)量管理體系策劃，分配質(zhì)量職能與提供資源，建立溝通渠道；

4、f) 組織管理評(píng)審。3、 2 公司管理者代表質(zhì)量職責(zé)a) 受公司總經(jīng)理委托主管質(zhì)量管理工作，并對(duì)其負(fù)責(zé)；b) 確保公司質(zhì)量管理體系所需得過(guò)程得到建立、實(shí)施與保持；c) 向公司總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系得業(yè)績(jī)與提出改進(jìn)得需求；d) 負(fù)責(zé)組織質(zhì)量教育，提高員工滿足顧客要求得意識(shí)；e) 負(fù)責(zé)審核公司質(zhì)量管理體系文件；f) 負(fù)責(zé)組織內(nèi)部質(zhì)量審核，協(xié)助組織管理評(píng)審；g) 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方得聯(lián)絡(luò)。3、 3 公司質(zhì)量管理部門質(zhì)量職責(zé) 江蘇常恒集團(tuán)有限公司Q/CH201-2002各級(jí)各部門質(zhì)量職責(zé) 代替 Q/CH2011-1999第 2 頁(yè) 共 9頁(yè)a) 在公司總經(jīng)理與管理者代表得領(lǐng)導(dǎo)下，組

5、織協(xié)調(diào)公司質(zhì)量管理工作，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行與持續(xù)改進(jìn)；b) 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針目標(biāo)得管理，并監(jiān)督實(shí)施；c) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理文件得管理，組織編制公司質(zhì)量管理體系文件， 并監(jiān)督實(shí)施；d) 負(fù)責(zé)組織內(nèi)部質(zhì)量審核與日常監(jiān)督檢查；e) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理得培訓(xùn)教育；f) 負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄與數(shù)據(jù)分析得管理，開(kāi)展質(zhì)量分析活動(dòng)；g) 負(fù)責(zé)糾正、預(yù)防與質(zhì)量改進(jìn)措施得管理，并監(jiān)督實(shí)施。3、 4 公司行政管理部門質(zhì)量職責(zé)a) 負(fù)責(zé)公司文件管理，并監(jiān)督實(shí)施；b) 負(fù)責(zé)建立溝通渠道，協(xié)助公司總經(jīng)理開(kāi)展內(nèi)部與外部得溝通 活動(dòng)；c) 負(fù)責(zé)公司辦公設(shè)施得管理，確保其有效運(yùn)行。3、 5 公司財(cái)務(wù)管理部門質(zhì)量職責(zé)a) 負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理，

6、協(xié)助公司總經(jīng)理組織資源管理；b) 負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督分廠財(cái)務(wù)管理部門搞好財(cái)務(wù)成本管理。3、 6 公司人力資源管理部門質(zhì)量職責(zé)a) 負(fù)責(zé)公司人力資源管理，確保員工能力滿足本崗位工作得要 求；b) 負(fù)責(zé)員工得配置、調(diào)動(dòng)與考評(píng)，負(fù)責(zé)人才得招聘與管理；c) 負(fù)責(zé)組織編制與實(shí)施員工培訓(xùn)計(jì)劃，不斷提高員工素質(zhì)。3、 7 分廠廠長(zhǎng)質(zhì)量職責(zé)a) 貫徹執(zhí)行國(guó)家質(zhì)量法律法規(guī)，堅(jiān)持“質(zhì)量第一，顧客滿意”曰宀匕得宗旨，對(duì)本廠質(zhì)量管理與產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；b) 在公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)建立、實(shí)施本廠質(zhì)量管理體系， 并持續(xù)江蘇常恒集團(tuán)有限公司Q/CH 201-2002各級(jí)各部門質(zhì)量職責(zé) 代替 Q/CH 2011-1999第3頁(yè) 共

7、 9 頁(yè)改進(jìn)其有效性；c) 貫徹公司質(zhì)量方針，制定本廠質(zhì)量目標(biāo)，并確保其得到實(shí)現(xiàn)；d) 負(fù)責(zé)本廠質(zhì)量管理體系策劃，分配質(zhì)量職能與提供資源，建 立溝通渠道；e) 組織本廠管理評(píng)審；f) 主管本廠產(chǎn)品營(yíng)銷服務(wù)。3、 8 分廠管理者代表質(zhì)量職責(zé)a) 受廠長(zhǎng)委托主管質(zhì)量管理工作，并對(duì)其負(fù)責(zé)；b) 確保本廠質(zhì)量管理體系所需得過(guò)程得到建立、實(shí)施與保持；c) 向廠長(zhǎng)報(bào)告質(zhì)量管理體系得業(yè)績(jī)與提出改進(jìn)得需求；d) 負(fù)責(zé)組織質(zhì)量教育，提高員工滿足顧客要求得意識(shí)；e) 負(fù)責(zé)審核本廠質(zhì)量管理文件；f) 協(xié)助廠長(zhǎng)組織管理評(píng)審；g) 負(fù)責(zé)本廠質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方得聯(lián)絡(luò)。3、 9 分廠生產(chǎn)副廠長(zhǎng)質(zhì)量職責(zé)a) 主管

8、本廠生產(chǎn)組織管理，確保產(chǎn)品制造質(zhì)量符合規(guī)定要求；b) 協(xié)同廠長(zhǎng)組織資源提供與管理；c) 負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)管理、設(shè)備管理、采購(gòu)供應(yīng)部門與生產(chǎn)車間開(kāi) 展質(zhì)量活動(dòng)，貫徹實(shí)施質(zhì)量管理體系文件與產(chǎn)品工藝文件， 確保生產(chǎn)過(guò)程處 于受控狀態(tài)；d) 參與合同評(píng)審，確保合同、訂單得履行；e) 組織實(shí)施本廠質(zhì)量工作規(guī)劃確定得工作事項(xiàng)，確保本廠質(zhì)量 目標(biāo)得實(shí)現(xiàn)。3、 10 分廠技術(shù)副廠長(zhǎng)(總工程師)質(zhì)量職責(zé) 江蘇常恒集團(tuán)有限公司Q/CH 201-2002各級(jí)各部門質(zhì)量職責(zé) 代替 Q/CH 2011-1999第4頁(yè) 共 9 頁(yè)a) 主管本廠技術(shù)、檢驗(yàn)與計(jì)量管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要 求；b) 負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、技術(shù)管理

9、、質(zhì)量檢驗(yàn)與計(jì)量管理部門開(kāi) 展質(zhì)量活動(dòng)，確保產(chǎn)品質(zhì)量處于受控狀態(tài)；c) 參與技術(shù)服務(wù)，組織處理產(chǎn)品重大質(zhì)量問(wèn)題；d) 組織實(shí)施本廠質(zhì)量工作規(guī)劃確定得工作事項(xiàng)，確保本廠質(zhì)量 目標(biāo)得實(shí)現(xiàn)。3、 11 分廠銷售副廠長(zhǎng)質(zhì)量職責(zé)a) 協(xié)同廠長(zhǎng)組織本廠產(chǎn)品營(yíng)銷服務(wù)；b) 負(fù)責(zé)組織銷售服務(wù)部門開(kāi)展質(zhì)量活動(dòng)，確保合同得履行，滿 足顧客要求與期望；c) 負(fù)責(zé)組織與顧客溝通，及時(shí)處理顧客投訴及重大質(zhì)量問(wèn)題；d) 組織實(shí)施本廠質(zhì)量工作規(guī)劃確定得工作事項(xiàng)，確保本廠質(zhì)量 目標(biāo)得實(shí)現(xiàn)。3、 12 分廠質(zhì)量管理部門質(zhì)量職責(zé)a) 在廠長(zhǎng)與管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，組織協(xié)調(diào)質(zhì)量管理工作，確保 質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，并持續(xù)改進(jìn)；b) 負(fù)

10、責(zé)本廠質(zhì)量體系文件管理，并監(jiān)督實(shí)施；c) 負(fù)責(zé)對(duì)各部門質(zhì)量職責(zé)得監(jiān)督、檢查與考核；d) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理培訓(xùn)教育；e) 負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄與數(shù)據(jù)分析得管理，開(kāi)展質(zhì)量分析活動(dòng)；f) 負(fù)責(zé)糾正、預(yù)防與質(zhì)量改進(jìn)措施得管理，并監(jiān)督實(shí)施；g) 負(fù)責(zé)組織不合格品得審理處置；h) 參與技術(shù)服務(wù)，及時(shí)處理產(chǎn)品質(zhì)量信息。i) 負(fù)責(zé)質(zhì)量方針目標(biāo)管理，組織編制質(zhì)量工作規(guī)劃，確保本廠 質(zhì)量目江蘇常恒集團(tuán)有限公司Q/CH 201-2002各級(jí)各部門質(zhì)量職責(zé) 代替 Q/CH 2011-1999第5頁(yè) 共 9 頁(yè)標(biāo)得實(shí)現(xiàn)。3、 13 分廠生產(chǎn)管理部門質(zhì)量職責(zé)a) 在生產(chǎn)副廠長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，組織協(xié)調(diào)生產(chǎn)管理，確保產(chǎn)品制造質(zhì) 量符合規(guī)定要求；

11、b) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理，確保生產(chǎn)過(guò)程處于受控狀態(tài)；c) 負(fù)責(zé)實(shí)施質(zhì)量管理體系文件，開(kāi)展各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)；d) 負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)與可追溯性管理，并監(jiān)督實(shí)施；e) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品搬運(yùn)管理，并監(jiān)督實(shí)施；f) 參與不合格品處置與產(chǎn)品交付；g) 開(kāi)展數(shù)據(jù)分析活動(dòng)，采取措施，確保本部門質(zhì)量目標(biāo)得實(shí)現(xiàn)。3、 14 分廠設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部門質(zhì)量職責(zé)a) 在技術(shù)副廠長(zhǎng)(總工程師)領(lǐng)導(dǎo)下，組織新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)， 確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求；b) 負(fù)責(zé)實(shí)施質(zhì)量管理體系文件，開(kāi)展各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)；c) 參與不合格品處置與技術(shù)服務(wù)，及時(shí)處理產(chǎn)品設(shè)計(jì)存在得質(zhì) 量問(wèn)題；d) 開(kāi)展數(shù)據(jù)分析活動(dòng)，采取措施，確保本部門質(zhì)量目標(biāo)得實(shí)現(xiàn)。 3、 15 分廠技術(shù)管理部

12、門質(zhì)量職責(zé)a) 在技術(shù)副廠長(zhǎng)(總工程師)領(lǐng)導(dǎo)下，組織協(xié)調(diào)技術(shù)管理，確 保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求；b) 負(fù)責(zé)實(shí)施質(zhì)量管理體系文件，開(kāi)展各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)；c) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程得策劃與工藝監(jiān)督，確保產(chǎn)品質(zhì)量處于受 控狀態(tài)；d) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品工藝技術(shù)培訓(xùn)；e) 負(fù)責(zé)制訂與實(shí)施產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)措施，組織質(zhì)量攻關(guān)，提高產(chǎn) 品質(zhì)量水平；江蘇常恒集團(tuán)有限公司Q/CH201-2002各級(jí)各部門質(zhì)量職責(zé) 代替 Q/CH2011-1999f) 參與不合格品處置與技術(shù)服務(wù)， 負(fù)責(zé)處理產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量問(wèn)題；g) 開(kāi)展數(shù)據(jù)分析活動(dòng)，采取措施，確保本部門質(zhì)量目標(biāo)得實(shí)現(xiàn)。3、 16 分廠質(zhì)量檢驗(yàn)部門質(zhì)量職責(zé)a) 在技術(shù)副廠長(zhǎng)(總工程師)領(lǐng)導(dǎo)

13、下，組織質(zhì)量檢驗(yàn)，確保出 廠產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求；b) 負(fù)責(zé)實(shí)施質(zhì)量管理體系文件，開(kāi)展各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)；c) 負(fù)責(zé)外購(gòu)器材得進(jìn)廠檢驗(yàn)，確保外購(gòu)器材得質(zhì)量；d) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)，及時(shí)反饋質(zhì)量信息，確保產(chǎn)品質(zhì)量處于受控 狀態(tài)；e) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量記錄管理；f) 協(xié)同生產(chǎn)管理部門實(shí)施產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、狀態(tài)標(biāo)識(shí)管理；g) 參與不合格品處置與技術(shù)服務(wù)；h) 開(kāi)展數(shù)據(jù)分析活動(dòng)，采取措施，確保本部門質(zhì)量目標(biāo)得實(shí)現(xiàn)。3、 17 分廠計(jì)量管理部門質(zhì)量職責(zé)a) 在技術(shù)副廠長(zhǎng)(總工程師)領(lǐng)導(dǎo)下，組織計(jì)量管理，確保監(jiān) 視與測(cè)量裝置能滿足產(chǎn)品監(jiān)控與測(cè)量得要求；b) 負(fù)責(zé)實(shí)施質(zhì)量管理體系文件，開(kāi)展各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)；c) 負(fù)責(zé)監(jiān)視與測(cè)量裝置監(jiān)

14、督檢查，確保其處于完好狀態(tài)；d) 開(kāi)展數(shù)據(jù)分析活動(dòng)，采取措施，確保本部門質(zhì)量目標(biāo)得實(shí)現(xiàn)；3、 18 分廠采購(gòu)供應(yīng)部門質(zhì)量職責(zé)a) 在生產(chǎn)副廠長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，組織外購(gòu)器材得供應(yīng)管理，確保采購(gòu) 得器材符合規(guī)定要求；b) 負(fù)責(zé)實(shí)施質(zhì)量管理體系文件，開(kāi)展各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)；c) 負(fù)責(zé)對(duì)供方得管理，確保其持續(xù)穩(wěn)定提供符合要求得器材；d) 開(kāi)展數(shù)據(jù)分析活動(dòng)，采取措施，確保本部門質(zhì)量目標(biāo)得實(shí)現(xiàn)江蘇常恒集團(tuán)有限公司Q/CH201-2002各級(jí)各部門質(zhì)量職責(zé)代替 Q/CH2011-1999第 7 頁(yè) 共 9頁(yè)3、 19 分廠設(shè)備管理部門質(zhì)量職責(zé)a) 在生產(chǎn)副廠長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，組織設(shè)備(設(shè)施)管理，確保使用設(shè) 備(設(shè)施)能滿足產(chǎn)品

15、制造質(zhì)量得要求；b) 負(fù)責(zé)實(shí)施質(zhì)量管理體系文件，開(kāi)展各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)；c) 負(fù)責(zé)設(shè)備(設(shè)施)使用得監(jiān)督檢查與計(jì)劃修理，確保設(shè)備處 于完好狀態(tài)；d) 開(kāi)展數(shù)據(jù)分析活動(dòng)，采取措施，確保本部門質(zhì)量目標(biāo)得實(shí)現(xiàn)3、 20 分廠人力資源部門質(zhì)量職責(zé)a) 在廠長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，組織人力資源管理，確保員工能力滿足質(zhì)量 活動(dòng)規(guī)定得要求；b) 負(fù)責(zé)實(shí)施質(zhì)量管理體系文件，開(kāi)展各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)；c) 負(fù)責(zé)員工得配置、調(diào)動(dòng)與考評(píng)；d) 負(fù)責(zé)組織編制與實(shí)施員工培訓(xùn)計(jì)劃，不斷提高員工素質(zhì)；e) 負(fù)責(zé)人才得招聘與管理；f) 開(kāi)展數(shù)據(jù)分析活動(dòng)，采取措施，確保本部門質(zhì)量目標(biāo)得實(shí)現(xiàn)3、 21 分廠行政管理部門質(zhì)量職責(zé)a) 在廠長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，組織行政事

16、務(wù)管理，協(xié)同質(zhì)量管理部門實(shí)施 質(zhì)量職責(zé)得監(jiān)督、檢查與考核；b) 負(fù)責(zé)實(shí)施質(zhì)量管理體系文件，開(kāi)展各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)；c) 負(fù)責(zé)文件管理，并監(jiān)督實(shí)施；d) 負(fù)責(zé)組織內(nèi)部與外部溝通得事務(wù)性工作；e) 開(kāi)展數(shù)據(jù)分析活動(dòng)，采取措施，確保本部門質(zhì)量目標(biāo)得實(shí)現(xiàn)。3、 22 分廠財(cái)務(wù)管理部門質(zhì)量職責(zé)a) 在廠長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，組織財(cái)務(wù)成本管理，確保生產(chǎn)、質(zhì)量活動(dòng)得 正常進(jìn)江蘇常恒集團(tuán)有限公司Q/CH201- 2002各級(jí)各部門質(zhì)量職責(zé) 代替 Q/CH 2011-1999第 8頁(yè) 共 9 頁(yè) 行；b) 負(fù)責(zé)實(shí)施質(zhì)量管理體系文件，開(kāi)展各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)；c) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品貯存管理，確保外購(gòu)器材、半成品與成品質(zhì)量不受 損壞；d) 協(xié)同有關(guān)

17、職能部門搞好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、狀態(tài)標(biāo)識(shí)、不合格品處置 與交付等工作；e) 開(kāi)展數(shù)據(jù)分析活動(dòng)，采取措施，確保本部門質(zhì)量目標(biāo)得實(shí)現(xiàn)。 3、 23 分廠銷售服務(wù)部門質(zhì)量職責(zé)a) 在廠長(zhǎng)與銷售副廠長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，組織營(yíng)銷服務(wù)管理，滿足顧客 要求與期望；b) 負(fù)責(zé)實(shí)施質(zhì)量管理體系文件，開(kāi)展各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)；c) 負(fù)責(zé)與顧客溝通與合同評(píng)審，確保合同得履行；d) 負(fù)責(zé)服務(wù)管理，及時(shí)處理顧客投訴，及時(shí)反饋產(chǎn)品質(zhì)量信息， 對(duì)顧客滿意度定期進(jìn)行測(cè)評(píng)；e) 開(kāi)展數(shù)據(jù)分析活動(dòng)，采取措施，確保本部門質(zhì)量目標(biāo)得實(shí)現(xiàn)。3、 24 分廠生產(chǎn)車間質(zhì)量職責(zé)a) 負(fù)責(zé)組織車間生產(chǎn)，確保產(chǎn)品制造質(zhì)量符合規(guī)定要求；b) 負(fù)責(zé)實(shí)施質(zhì)量管理體系文件，開(kāi)展各

18、項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)；c) 負(fù)責(zé)車間生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理，確保生產(chǎn)過(guò)程處于受控狀態(tài)；d) 負(fù)責(zé)實(shí)施產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、狀態(tài)標(biāo)識(shí)；e) 負(fù)責(zé)組織員工培訓(xùn)，提高員工素質(zhì)；f) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施、工裝模具與測(cè)量設(shè)備得管理，做好維 護(hù)保養(yǎng)工作，確保其處于完好狀態(tài)；g) 負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄管理，按要求做好各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)記錄；h) 開(kāi)展數(shù)據(jù)分析活動(dòng)，采取措施，確保本部門質(zhì)量目標(biāo)得實(shí)現(xiàn)。 江蘇常恒集團(tuán)有限公司Q/CH201- 2002各級(jí)各部門質(zhì)量職責(zé) 代替 Q/CH 2011-1999第9頁(yè) 共 9 頁(yè)4 實(shí)施說(shuō)明4、1 公司各部門、各分廠可依據(jù)本程序制定本部門、本分廠各類人 員質(zhì)量職責(zé)實(shí)施細(xì)則。4、2 本程序規(guī)定得質(zhì)量職責(zé)， 應(yīng)隨公司、

19、分廠機(jī)構(gòu)變動(dòng)而隨之調(diào)整， 但不能刪減免除。機(jī)構(gòu)變動(dòng)與調(diào)整職能須形成文件。Q/CH江蘇常恒集團(tuán)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/CH 202-2002質(zhì)量方針目標(biāo)控制程序2002-8-8發(fā)2002-8-18 實(shí)施江蘇常恒集團(tuán)有限公司發(fā)布本標(biāo)準(zhǔn)2002年8月8日發(fā)布，2002年8月18日起實(shí)施本標(biāo)準(zhǔn)由公司質(zhì)量管理部門提出與起草。審核：許堯忠批準(zhǔn)：金華友更改一覽表修改通知單號(hào)修改內(nèi)容修改人修改日期批準(zhǔn)人實(shí)施日期江蘇常恒集團(tuán)有限公司202-2002Q/CH質(zhì)量方針目標(biāo)控制程序 代替第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè)1 目得實(shí)施質(zhì)量方針目標(biāo)管理， 確保質(zhì)量方針得到貫徹執(zhí)行， 確保質(zhì)量 目標(biāo)得實(shí)現(xiàn)。2 范圍本程序規(guī)定了質(zhì)量方針目標(biāo)

20、得制定、 展開(kāi)與實(shí)施得方法、 內(nèi)容與 要求。本程序適用于公司與分廠質(zhì)量方針目標(biāo)得管理。3 職責(zé)公司與分廠質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)質(zhì)量方針目標(biāo)得管理。 公司與分廠各職能部門負(fù)責(zé)質(zhì)量方針目標(biāo)得貫徹實(shí)施。4 控制要求4、 1 公司質(zhì)量方針目標(biāo)得制定4、 1、1 公司質(zhì)量方針目標(biāo)制定得依據(jù)與要求：a) 符合國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展與產(chǎn)業(yè)發(fā)展得要求；b) 符合公司經(jīng)營(yíng)理念與宗旨；c) 對(duì)顧客滿意與持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性得承諾；d) 符合公司實(shí)際，能測(cè)評(píng)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)；e) 體現(xiàn)員工意愿，能激勵(lì)員工得創(chuàng)造性、積極性。4、 1、2 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)制訂公司質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)，并形成文 件。4、1、3 公司質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)

21、，執(zhí)行期為三年，每年進(jìn)行評(píng)價(jià)。 必要時(shí)，可進(jìn)行調(diào)整或修改。4、 2 公司質(zhì)量方針得展開(kāi)公司質(zhì)量方針通過(guò)公司質(zhì)量目標(biāo)、 質(zhì)量管理體系文件、 各級(jí)各部 門職責(zé)權(quán)限與溝通與各項(xiàng)工作措施得到展開(kāi)與貫徹實(shí)施4、 3 公司質(zhì)量目標(biāo)得展開(kāi) 江蘇常恒集團(tuán)有限公司Q/CH202- 2002質(zhì)量方針目標(biāo)控制程序 代替第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè)4、 3、1 質(zhì)量目標(biāo)按時(shí)間序列展開(kāi)，分為：a) 長(zhǎng)期(三年)質(zhì)量目標(biāo)；b) 年度質(zhì)量目標(biāo)；c) 月度質(zhì)量目標(biāo)。4、 3、2 質(zhì)量目標(biāo)按職能層次展開(kāi)，分為：a) 公司質(zhì)量目標(biāo)；b) 分廠質(zhì)量目標(biāo)；c) 部門質(zhì)量目標(biāo)。4、 3、3 質(zhì)量目標(biāo)按內(nèi)容項(xiàng)目展開(kāi)，分為：a) 質(zhì)量效益目標(biāo)；

22、b) 產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)；c) 工作質(zhì)量目標(biāo)。4、4 公司與分廠管理者代表、 質(zhì)量管理部門通過(guò)質(zhì)量方針目標(biāo)得展 開(kāi)與實(shí)施進(jìn)行管理。4、 5 分廠年度質(zhì)量目標(biāo)得制定4、 5、1 分廠年度質(zhì)量目標(biāo)得內(nèi)容：a) 質(zhì)量效益目標(biāo) 銷售收入與利潤(rùn)等指標(biāo)；b) 產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo) 產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率、 出廠產(chǎn)品批次合格率、出廠產(chǎn)品不合格率、過(guò)程合格率等指標(biāo)；c) 工作質(zhì)量目標(biāo) 顧客投訴率、顧客滿意度指標(biāo)與對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行得要求等。4、 5、2 分廠年度質(zhì)量目標(biāo)由分廠管理者代表、質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé) 組織制定，經(jīng)分廠廠長(zhǎng)審批后報(bào)公司質(zhì)量管理部門。4、 5、3 分廠年度質(zhì)量目標(biāo)必須符合公司質(zhì)量目標(biāo)規(guī)定得要求，按 年度分解。江

23、蘇常恒集團(tuán)有限公司Q/CH202- 2002質(zhì)量方針目標(biāo)控制程序 代替第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè)銷售收入、利潤(rùn)或成本降低率等指標(biāo)由分廠自行確定。4、 6 分廠年度質(zhì)量工作規(guī)劃得編制4、 6、1 分廠年度質(zhì)量工作規(guī)劃主要內(nèi)容：a) 內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃；b) 培訓(xùn)計(jì)劃；c) 質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃；d) 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃；e) 質(zhì)量改進(jìn)措施項(xiàng)目(包括質(zhì)量攻關(guān)項(xiàng)目、技術(shù)改造項(xiàng)目、預(yù) 防措施項(xiàng)目及其她管理措施項(xiàng)目等) 。 上列各項(xiàng)計(jì)劃也可單列。4、 6、2 分廠年度質(zhì)量工作規(guī)劃由分廠管理者代表、質(zhì)量管理部門 負(fù)責(zé)組織編制，經(jīng)分廠廠長(zhǎng)審批后，形成文件，并報(bào)公司質(zhì)量管理部 門。4、 7 實(shí)施與檢查4、 7、1 分廠各職能部

24、門按照分廠質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量工作規(guī)劃制訂本 部門質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量活動(dòng)計(jì)劃，經(jīng)分廠主管廠領(lǐng)導(dǎo)審查后實(shí)施。4、7、2 分廠管理者代表、質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)，監(jiān)督實(shí)施， 按月檢查考核。4、7、3分廠質(zhì)量管理部門按月統(tǒng)計(jì)與上報(bào)質(zhì)量目標(biāo)（指標(biāo)）完成 情況，并進(jìn)行分析。4、7、4分廠每月召開(kāi)一次質(zhì)量分析會(huì)議，對(duì)分廠質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量 工作完成情況進(jìn)行分析，并確定針對(duì)性措施。5 記錄表式質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃表質(zhì)量工作計(jì)劃表質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)表Q/CH江蘇常恒集團(tuán)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/CH 203-2002管理評(píng)審控制程序2002-8-8發(fā)布2002-8-18 實(shí)施江蘇常恒集團(tuán)有限公司 發(fā)布本標(biāo)準(zhǔn)2002年8月8日發(fā)布，2

25、002年8月18日起實(shí)施本標(biāo)準(zhǔn)由公司質(zhì)量管理部門提出與起草。審核：許堯忠批準(zhǔn)：金華友更改一覽表修改通知單號(hào)修改內(nèi)容修改人修改日期批準(zhǔn)人實(shí)施日期Q/CH江蘇常恒集團(tuán)有限公司203- 2002管理評(píng)審控制程序代替第1頁(yè) 共3 頁(yè)1目得組織管理評(píng)審，以確保質(zhì)量管理體系得適宜性、充分性與有效性。2范圍本程序規(guī)定了管理評(píng)審得內(nèi)容、方法與要求。本程序適用于公司與分廠管理評(píng)審得組織進(jìn)行。3職責(zé)公司總經(jīng)理（或分廠廠長(zhǎng)）負(fù)責(zé)組織公司（或分廠）管理評(píng)審公司與分廠管理者代表協(xié)助組織管理評(píng)審。公司與分廠質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)做好管理評(píng)審得具體工作。公司與分廠各部門提供管理評(píng)審所需資料與組織實(shí)施管理評(píng)審 得各項(xiàng)決定4控制要求

26、4、1公司與分廠管理評(píng)審每年進(jìn)行一次。如內(nèi)外環(huán)境發(fā)生重大變化、 法律法規(guī)及質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)變更、出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題或顧客投訴增多等 情況時(shí)，可增加管理評(píng)審頻次。4、2 在正常情況下，公司管理評(píng)審在每年三月份之前進(jìn)行。分廠管 理評(píng)審就是公司管理評(píng)審重要構(gòu)成部份，在公司管理評(píng)審之前進(jìn)行。4、 3 管理評(píng)審計(jì)劃4、 3、1 公司管理評(píng)審計(jì)劃，由公司質(zhì)量管理部門按照公司總經(jīng)理 提出得要求負(fù)責(zé)編制，在管理評(píng)審會(huì)議前兩個(gè)月通知有關(guān)部門及分 廠。分廠應(yīng)按公司要求，編制分廠管理評(píng)審計(jì)劃，并組織實(shí)施。4、 3、2 管理評(píng)審計(jì)劃得內(nèi)容a) 評(píng)審得目得與重點(diǎn)內(nèi)容；b) 評(píng)審時(shí)間安排；江蘇常恒集團(tuán)有限公司Q/CH203-

27、2002管理評(píng)審控制程序 代替第 2 頁(yè) 共 3頁(yè)c) 評(píng)審資料得準(zhǔn)備與提供；d) 評(píng)審會(huì)議參加人員。4、 4 評(píng)審輸入4、 4、1 評(píng)審輸入得內(nèi)容，包括：a) 內(nèi)部、外部質(zhì)量審核得結(jié)果；b) 顧客信息反饋，包括顧客投訴，顧客滿意度測(cè)評(píng)等；c) 過(guò)程得業(yè)績(jī)與產(chǎn)品得符合性；d) 預(yù)防與糾正措施得狀況；e) 以往管理評(píng)審得跟蹤措施；f) 質(zhì)量管理體系變更情況；g) 產(chǎn)品、過(guò)程或體系改進(jìn)得建議。4、 4、2 評(píng)審輸入由各職能部門提供，公司與分廠質(zhì)量管理部門、 管理者代表應(yīng)對(duì)文件與資料進(jìn)行審核。4、 5 管理評(píng)審會(huì)議4、5、1 公司（或分廠）管理評(píng)審會(huì)議由公司總經(jīng)理（或分廠廠長(zhǎng)） 主持，不得她人替代。

28、4、 5、2 會(huì)議參加人員進(jìn)行討論，對(duì)評(píng)審輸入進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)，公 司總經(jīng)理（或分廠廠長(zhǎng)） 應(yīng)對(duì)評(píng)審作出結(jié)論， 提出相應(yīng)得措施或決定。4、 6 評(píng)審輸出4、 6、1 評(píng)審輸出得內(nèi)容，包括：a）質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性得改進(jìn)；b）與顧客要求有關(guān)得產(chǎn)品得改進(jìn)；c）資源需求得決策。4、 6、2 評(píng)審輸出應(yīng)形成文件，由公司與分廠質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)整 理，經(jīng)公江蘇常恒集團(tuán)有限公司Q/CH203-2002管理評(píng)審控制程序 代替第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè)司總經(jīng)理（或分廠廠長(zhǎng)）批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。4、 7 管理評(píng)審得后續(xù)工作4、 7、1 公司與分廠各部門應(yīng)貫徹實(shí)施管理評(píng)審后形成得決策、措 施。質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。

29、4、 7、2 管理評(píng)審得文件資料，由公司與分廠質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)整 理，歸檔保存。5 記錄表式管理評(píng)審計(jì)劃表 管理評(píng)審報(bào)告表Q/CH江蘇常恒集團(tuán)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/CH 204-2002人力資源控制程序2002-8-8發(fā)布2002-8-18 實(shí)施江蘇常恒集團(tuán)有限公司發(fā)布本標(biāo)準(zhǔn)2002年8月8日發(fā)布，2002年8月18日起實(shí)施。本標(biāo)準(zhǔn)代替Q/CH2181-1999培訓(xùn)控制程序，被替代得原標(biāo)準(zhǔn)自 新標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施之日起廢止。本標(biāo)準(zhǔn)由公司質(zhì)量管理部門提出與修改。審核：許堯忠批準(zhǔn)：金華友更改一覽表修改通知單號(hào)修改內(nèi)容修改人修改日期批準(zhǔn)人實(shí)施日期Q/CH江蘇常恒集團(tuán)有限公司204- 2002人力資源控制程序代替

30、Q/CH2181-1999第1頁(yè) 共4 頁(yè)1目得對(duì)人力資源實(shí)施控制，確保人員能力滿足質(zhì)量活動(dòng)規(guī)定得要求。2范圍本程序規(guī)定了人員配置、培訓(xùn)與考核得方法、內(nèi)容與要求。 本程序適用于公司與分廠人力資源得管理。3職責(zé)公司與分廠人力資源管理部門負(fù)責(zé)人力資源得管理。 公司與分廠各職能部門協(xié)同搞好人員配置、培訓(xùn)與考核工作。4控制要求4、1人員配置4、1、1公司總經(jīng)理、分廠廠長(zhǎng)確定公司與分廠組織機(jī)構(gòu)及崗位設(shè) 置。組織機(jī)構(gòu)與崗位設(shè)置應(yīng)保持相對(duì)穩(wěn)定。4、1、2公司與分廠人力資源管理部門負(fù)責(zé)組織，各職能部門參與， 制訂各類人員崗位職責(zé)與能力要求（任職條件），經(jīng)公司總經(jīng)理或分 廠廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施。4、1、3公司總經(jīng)理、

31、分廠廠長(zhǎng)與人力資源管理部門按照人員管理 權(quán)限，配置崗位人員。a）公司總經(jīng)理任免公司直屬干部（包括公司管理人員、分廠廠 長(zhǎng)等）；b）分廠廠長(zhǎng)任免分廠管理人員；c）分廠人力資源管理部門會(huì)同有關(guān)部門依據(jù)生產(chǎn)能力與工藝要求，配置生產(chǎn)工人、 檢驗(yàn)工人與其她輔助生產(chǎn)人員， 并可根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)安排 進(jìn)行調(diào)整。4、 1、4 公司與分廠人力資源管理部門依據(jù)生產(chǎn)發(fā)展與滿足顧客要 求得需要，制訂人員招聘計(jì)劃，經(jīng)公司總經(jīng)理或分廠廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施。江蘇常恒集團(tuán)有限公司Q/CH204- 2002人力資源控制程序 代替 Q/CH 2181-1999第 2頁(yè) 共 4 頁(yè)4、 1、5 公司與分廠人力資源管理部門負(fù)責(zé)人才招聘工作。按

32、照任 職條件、能力要求對(duì)應(yīng)聘人員得學(xué)歷、資歷與能力進(jìn)行審核，通過(guò)洽 談、面試，決定就是否錄用(或試用) ，并簽訂勞動(dòng)合同。4、 1、6 分廠人力資源管理部門可采取招工、聘用臨時(shí)工得方式， 補(bǔ)充錄用生產(chǎn)工人與輔助生產(chǎn)工作人員。4、 2 人員培訓(xùn)4、 2、1 人員培訓(xùn)得需求，主要有：a) 為達(dá)到崗位職責(zé)與能力要求；b) 提高員工滿足顧客要求與法律法規(guī)要求得意識(shí)；c) 實(shí)施糾正、預(yù)防與質(zhì)量改進(jìn)措施；d) 提高與發(fā)展能力，知識(shí)更新。4、 2、2 人員培訓(xùn)可采?。和馀唷?nèi)培與自學(xué)三種方式。4、2、3 公司與分廠領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)把培訓(xùn)工作放在重要議事日程，在資金、 時(shí)間等方面給予支持，開(kāi)拓培訓(xùn)渠道，并鼓勵(lì)員工自學(xué)成

33、才。4、 2、4 培訓(xùn)計(jì)劃4、 2、4、1 年度培訓(xùn)計(jì)劃a) 公司、分廠各部門按照實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)得要求與實(shí)際需要，提出培訓(xùn) 申請(qǐng)，報(bào)人力資源管理部門；b) 公司、分廠人力資源管理部門綜合平衡，統(tǒng)一安排，編制年 度培訓(xùn) 計(jì)劃，經(jīng)公司總經(jīng)理、分廠廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。 4、2、4、2 因生產(chǎn)、質(zhì)量工作急需，公司、分廠各部門可在事前提 出申請(qǐng)，經(jīng)人力資源管理部門同意后，隨時(shí)安排培訓(xùn)。 4、 2、5 公司、分廠人力資源管理部門負(fù)責(zé)組織年度培訓(xùn)計(jì)劃得實(shí) 施，各相關(guān)部門應(yīng)積極配合。 江蘇常恒集團(tuán)有限公司Q/CH204-2002人力資源控制程序 代替 Q/CH 2181-1999第3頁(yè) 共 4 頁(yè)4、 2、6

34、負(fù)責(zé)授課得部門與人員，應(yīng)按照培訓(xùn)計(jì)劃規(guī)定得內(nèi)容、要 求，編寫教學(xué)提綱或教案，并按規(guī)定時(shí)間(時(shí)數(shù))授課。4、 2、7 年度培訓(xùn)計(jì)劃在實(shí)施過(guò)程中如需調(diào)整修改，應(yīng)報(bào)主管廠領(lǐng) 導(dǎo)批準(zhǔn)，并通知有關(guān)部門。4、 2、8 培訓(xùn)有效性得評(píng)價(jià)，可采取以下方法：a) 人力資源管理部門應(yīng)對(duì)培訓(xùn)實(shí)施過(guò)程進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)培訓(xùn)內(nèi) 容、受培人員、授課教材、講授情況就是否達(dá)到預(yù)定得安排；b) 對(duì)受培人員進(jìn)行考核，即通過(guò)筆試或面試、實(shí)際操作得考核 等方式，驗(yàn)證培訓(xùn)得效果；c) 對(duì)實(shí)踐得結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)，如完成工作任務(wù)、達(dá)到目標(biāo)要求、 年度個(gè)人業(yè)績(jī)考核等。4、 3 資格確認(rèn)4、 3、1 公司、分廠人力資源管理部門負(fù)責(zé)資格確認(rèn)得組織，其她

35、 相關(guān)部門協(xié)同搞好各類人員資格考核、確認(rèn)工作。4、 3、2 生產(chǎn)工人、檢驗(yàn)人員必須經(jīng)培訓(xùn)教育，考核合格，持證上 崗。其操作合格證可由生產(chǎn)車間或檢驗(yàn)部門統(tǒng)一保管。4、 3、3 國(guó)家規(guī)定得特殊工種必須持證上崗得人員，參加有關(guān)部門 組織得培訓(xùn)考核，由上級(jí)部門確認(rèn)發(fā)證。4、 3、4 對(duì)各類管理人員進(jìn)行資格確認(rèn)，頒發(fā)崗位證書。a) 公司、分廠人力資源管理部門按照任職條件與崗位職責(zé)要求， 組織培訓(xùn)，對(duì)管理人員進(jìn)行考試及考核， 達(dá)到合格要求得， 發(fā)給崗位證書 b) 獲得國(guó)家(政府部門)或?qū)I(yè)部門頒發(fā)得各類專業(yè)職稱資格 證書，符合任職條件得管理人員，可免試，發(fā)給崗位證書。c) 在規(guī)定期限內(nèi)，未達(dá)到任職條件得管

36、理人員，免職調(diào)動(dòng)或改 任其她江蘇常恒集團(tuán)有限公司Q/CH204-2002人力資源控制程序2181-1999代替 Q/CH第4頁(yè) 共 4工作。4、 4 業(yè)績(jī)考核4、 4、1 公司、分廠按人員管理權(quán)限，每年對(duì)管理人員進(jìn)行一次業(yè) 績(jī)考核與評(píng)價(jià)。4、 4、2 生產(chǎn)工人與其她輔助生產(chǎn)工作人員，按勞動(dòng)成果，每月進(jìn) 行考核，與工資效益掛鉤。4、5 公司、分廠人力資源管理部門應(yīng)有專人負(fù)責(zé)人員配置，培訓(xùn)與 考核有關(guān)資料與記錄得收集整理，歸檔保存。5 記錄表式年度培訓(xùn)計(jì)劃表培訓(xùn)申請(qǐng)表培訓(xùn)計(jì)劃更改單培訓(xùn)實(shí)施記錄表員工培訓(xùn)履歷表業(yè)績(jī)考核評(píng)價(jià)表招聘申請(qǐng)表Q/CH江蘇常恒集團(tuán)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/CH 205-2002設(shè)備

37、（設(shè)施）控制程序2002-8-8 發(fā) 布2002-8-18 實(shí)施江蘇常恒集團(tuán)有限公司 發(fā)布本標(biāo)準(zhǔn) 2002年8月 8日發(fā)布， 2002年 8月18日起實(shí)施。本標(biāo)準(zhǔn)代替Q/CH2092-1999設(shè)備控制程序，被替代得原標(biāo)準(zhǔn)自 新標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施之日起廢止。本標(biāo)準(zhǔn)由公司質(zhì)量管理部門提出與修改。審核：許堯忠批準(zhǔn)：金華友更改一覽表修改通知單號(hào)修改內(nèi)容修改人修改日期批準(zhǔn)人實(shí)施日期江蘇常恒集團(tuán)有限公司Q/CH205-2002設(shè)備（設(shè)施）控制程序代替 Q/CH2092-1999第1頁(yè) 共4 頁(yè)1目得對(duì)設(shè)備、設(shè)施實(shí)施控制，使其處于完好狀態(tài)，正常運(yùn)行，滿足產(chǎn)品質(zhì)量得要求。2范圍本程序規(guī)定了生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施、工裝模具購(gòu)置（

38、或制造）、安裝、 使用與維護(hù)保養(yǎng)得一般要求。本程序適用于公司各分廠生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施與工裝模具得管理。3職責(zé)分廠設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)設(shè)備、設(shè)施得管理。分廠技術(shù)管理、生產(chǎn)管理、質(zhì)量檢驗(yàn)等部門，協(xié)同搞好設(shè)備、設(shè) 施得管理。4 控制要求4、 1 設(shè)備得分類按照對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量形成與影響得重要程度，將生產(chǎn)設(shè)備分為三類， 即關(guān)鍵設(shè)備、重要設(shè)備與一般設(shè)備。4、 2 設(shè)備得選型與購(gòu)置4、2、1 設(shè)備在購(gòu)置前，主管廠領(lǐng)導(dǎo)組織有關(guān)人員進(jìn)行調(diào)研與論證， 確保購(gòu)置得設(shè)備能滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求，技術(shù)先進(jìn)，生產(chǎn)適用，價(jià)格合 理。4、 2、2 購(gòu)置設(shè)備，須經(jīng)廠長(zhǎng)審查批準(zhǔn)后，由設(shè)備管理部門或派專 人負(fù)責(zé)采購(gòu)。4、 3 設(shè)備得安裝與驗(yàn)收4、

39、3、1 設(shè)備進(jìn)廠后，由主管廠領(lǐng)導(dǎo)組織有關(guān)人員開(kāi)箱驗(yàn)收，設(shè)備 管理部門負(fù)責(zé)填寫設(shè)備開(kāi)箱驗(yàn)收單 。4、 3、2 設(shè)備安裝調(diào)試必須按照設(shè)備使用說(shuō)明書與有關(guān)技術(shù)文件規(guī)定進(jìn)行，江蘇常恒集團(tuán)有限公司Q/CH205-2002設(shè)備（設(shè)施）控制程序代替 Q/CH2092-1999第2頁(yè) 共 4頁(yè) 不得隨意違反與更改。4、 3、3 對(duì)大型、精密設(shè)備得安裝調(diào)試，應(yīng)由專人負(fù)責(zé)，并請(qǐng)制造 廠家技術(shù)人員參與，必要時(shí)設(shè)計(jì)安裝基礎(chǔ)圖與編制調(diào)試工作程序。4、 3、4 主管廠領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)組織有關(guān)人員對(duì)安裝調(diào)試進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合 格應(yīng)填寫設(shè)備驗(yàn)收合格證 ，驗(yàn)收合格得設(shè)備才能投入運(yùn)行、使用。4、 3、5 引進(jìn)設(shè)備應(yīng)按照合同要求與上級(jí)有關(guān)部門

40、（如商檢部門） 規(guī)定，對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢查與驗(yàn)收。4、 4 設(shè)備使用得管理4、 4、1 設(shè)備管理部門應(yīng)制訂設(shè)備管理制度，并組織實(shí)施。4、 4、2 設(shè)備管理部門應(yīng)會(huì)同技術(shù)管理、生產(chǎn)管理部門按設(shè)備與產(chǎn) 品加工要求，制訂操作規(guī)程與維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程，防止發(fā)生人身、設(shè)備或 產(chǎn)品質(zhì)量事故。4、 4、3 設(shè)備操作人員必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，考核合格后才能上崗操作。4、4、4 設(shè)備管理部門應(yīng)對(duì)設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識(shí)，設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識(shí)分為： “完 好”、“停用”、“封存”、“報(bào)廢”。4、 4、5 設(shè)備得封存、啟用或報(bào)廢，由設(shè)備管理人員填報(bào)申請(qǐng)單， 經(jīng)主管廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。4、 4、6 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)4、4、6、1 設(shè)備操作人員應(yīng)按要求， 每班對(duì)設(shè)

41、備擦洗、 清理與潤(rùn)滑， 檢查設(shè)備與附件運(yùn)行情況。4、4、6、2 車間管理人員每天應(yīng)對(duì)設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行巡回檢查，及 時(shí)排除設(shè)備故障與隱患。 對(duì)納入點(diǎn)檢管理得設(shè)備， 應(yīng)按點(diǎn)檢項(xiàng)目進(jìn)行 檢查、記錄。4、4、6、3 對(duì)連續(xù)作業(yè)得重要設(shè)備 （如動(dòng)力設(shè)備） 生產(chǎn)操作人員 （或 班組長(zhǎng)）應(yīng)做好運(yùn)行記錄。4、4、6、4 設(shè)備管理部門每周應(yīng)對(duì)設(shè)備狀況進(jìn)行一次檢查，做好記 錄，對(duì)需要江蘇常恒集團(tuán)有限公司Q/CH205-2002設(shè)備（設(shè)施）控制程序 代替 Q/CH2092-1999第 3頁(yè) 共 4 頁(yè) 檢修得設(shè)備，安排人員進(jìn)行修理。4、 4、7 設(shè)備得計(jì)劃修理4、4、7、1 設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)編制年度設(shè)備修理計(jì)劃，經(jīng)

42、主管廠領(lǐng) 導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。4、 4、7、2 大、中修設(shè)備，應(yīng)編制單臺(tái)修理計(jì)劃，按照修理項(xiàng)目、 進(jìn)度要求實(shí)施。本廠無(wú)能力承修得設(shè)備，應(yīng)與外廠聯(lián)系，按簽訂得修 理合同實(shí)施。4、 4、7、3 設(shè)備修理后，應(yīng)對(duì)設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收：a）一般修理項(xiàng)目，由維修人員與設(shè)備使用人員共同檢查驗(yàn)收；b）關(guān)鍵、重要設(shè)備大、中修，主管廠領(lǐng)導(dǎo)組織有關(guān)人員組成驗(yàn) 收小組進(jìn)行檢查驗(yàn)收；c）驗(yàn)收人員（或小組）應(yīng)做好驗(yàn)收記錄。4、 4、8 設(shè)備檔案與記錄4、 4、8、1 設(shè)備管理部門應(yīng)按規(guī)定要求建立設(shè)備臺(tái)賬、設(shè)備檔案、 設(shè)備檢查與設(shè)備修理等記錄。4、 4、8、2 設(shè)備檔案應(yīng)收集以下資料：a）設(shè)備技術(shù)文件（設(shè)備圖紙、使用說(shuō)明書及其她有關(guān)資

43、料） ；b）設(shè)備開(kāi)箱驗(yàn)收單；c）設(shè)備驗(yàn)收合格證；d）設(shè)備履歷表；e）設(shè)備故障及修理記錄等。4、 5 生產(chǎn)設(shè)施得管理4、5、1 生產(chǎn)設(shè)施主要包括：建筑物（工房、庫(kù)房、試驗(yàn)室等） 、輔 助生產(chǎn)設(shè)備（如動(dòng)力設(shè)施、供水設(shè)施） 、生產(chǎn)線（如表面處理生產(chǎn)線、 裝配傳遞裝置等），運(yùn)輸設(shè)備與工位器具等。江蘇常恒集團(tuán)有限公司Q/CH205-2002設(shè)備（設(shè)施）控制程序 代替 Q/CH2092-1999第4頁(yè) 共 4 頁(yè)4、 5、2 設(shè)備管理部門應(yīng)根據(jù)不同生產(chǎn)設(shè)施得特點(diǎn)，參照設(shè)備管理 得要求，進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)與定期檢修。4、 6 工裝模具得管理4、 6、1 工裝、模具由技術(shù)管理部門提出，自行設(shè)計(jì)制造或委托外 單位

44、設(shè)計(jì)、制造，經(jīng)驗(yàn)收合格后，才能提供車間使用。4、 6、2 以模具成形工藝為主要生產(chǎn)手段得分廠或車間，應(yīng)制訂模 具管理制度，設(shè)置模具臺(tái)賬。對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量特性影響較大得模具，應(yīng)定 期檢定，確保其處于完好狀態(tài)。4、 6、3 生產(chǎn)車間與操作人員應(yīng)加強(qiáng)對(duì)工裝模具得維護(hù)保養(yǎng)。5 記錄表式設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)表設(shè)備開(kāi)箱驗(yàn)收單設(shè)備驗(yàn)收合格證設(shè)備臺(tái)賬設(shè)備修理計(jì)劃表設(shè)備檢修記錄設(shè)備點(diǎn)檢表設(shè)備封存（啟用）申請(qǐng)表設(shè)備報(bào)廢通知單Q/CH江蘇常恒集團(tuán)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/CH 206-2002文件控制程序2002-8-8發(fā)布2002-8-18 實(shí)施江蘇常恒集團(tuán)有限公司發(fā)布本標(biāo)準(zhǔn)2002年8月8日發(fā)布，2002年8月18日起實(shí)施。本標(biāo)準(zhǔn)

45、代替Q/CH2051-1999文件與資料控制程序，被替代得原 標(biāo)準(zhǔn)自新標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施之日起廢止。本標(biāo)準(zhǔn)由公司質(zhì)量管理部門提出與修改。審核：許堯忠批準(zhǔn)：金華友更改一覽表修改通知單號(hào)修改內(nèi)容修改人修改日期批準(zhǔn)人實(shí)施日期江蘇常恒集團(tuán)有限公司Q/CH 206-2002文件控制程序代替 Q/CH2051-1999第1頁(yè) 共6 頁(yè)1目得對(duì)文件實(shí)施控制，確保所有現(xiàn)場(chǎng)使用得文件現(xiàn)行有效。2范圍本程序規(guī)定了文件控制得內(nèi)容、方法與要求。本程序適用于公司與分廠質(zhì)量管理體系文件得管理。3職責(zé)公司與分廠行政管理部門歸口負(fù)責(zé)文件得管理。公司與分廠質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)質(zhì)量管理文件得管理。分廠技術(shù)管理部門負(fù)責(zé)技術(shù)文件得管理。公司與分廠

46、其她職能部門負(fù)責(zé)本專業(yè)文件得管理。4控制要求4、1文件得分類4、1、1按文件內(nèi)容分：a）質(zhì)量管理文件（包括質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量管理體系程序與相關(guān)實(shí) 施細(xì)則）；b）技術(shù)文件；c）其它管理文件。4、1、2按文件來(lái)源分：a）內(nèi)部文件；b）外部文件。4、1、3按文件狀態(tài)分：a）受控文件；b）非受控文件。4、2文件得標(biāo)識(shí)江蘇常恒集團(tuán)有限公司Q/CH 206-2002文件控制程序代替 Q/CH2051-1999第2頁(yè) 共6 頁(yè)4、2、1質(zhì)量管理文件得編號(hào)方法a）質(zhì)量手冊(cè)Q/gH 101 - X XXX出版年號(hào)質(zhì)量手冊(cè)代號(hào)公司管理標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)b）質(zhì)量管理體系程序Q/CH 2 XX- X XXX出版年號(hào) 文件號(hào)質(zhì)量管理

47、體系程序代號(hào)公司管理標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)C）程序文件實(shí)施細(xì)則Q/CH X X 3 XXX- X XXX出版年號(hào)文件號(hào)程序文件號(hào)程序文件實(shí)施細(xì)則代號(hào)分廠管理標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)422其她文件編號(hào)方法由公司與分廠另行規(guī)定。423文件得狀態(tài)標(biāo)識(shí)文件狀態(tài)標(biāo)識(shí)分為：“受控”、“非受控”、“作廢”、“保留”等四 種，以江蘇常恒集團(tuán)有限公司Q/CH206-2002文件控制程序代替 Q/CH2051-1999第3頁(yè) 共6 頁(yè)加蓋印章表明?！胺鞘芸亍庇≌聝H用于供商務(wù)、教育（授課人）使用 得質(zhì)量文件。4、2、4文件在發(fā)放使用時(shí)，應(yīng)按發(fā)放數(shù)量加編分發(fā)號(hào)。4、2、5技術(shù)文件得標(biāo)識(shí)可進(jìn)一步細(xì)化，應(yīng)在技術(shù)文件管理實(shí)施細(xì) 則中明確規(guī)定。4、3文件

48、得編制與審批4、3、1質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量管理體系程序由公司質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)編 制，管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。4、3、2技術(shù)文件由分廠設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部門、技術(shù)管理部門負(fù)責(zé)編制， 技術(shù)副廠長(zhǎng)（總工程師）批準(zhǔn)發(fā)布。4、3、3其她管理文件由公司與分廠其她職能部門負(fù)責(zé)編制，公司 或分廠主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)發(fā)布。4、4文件得更改4、4、1文件需要更改時(shí)，由更改人員提出，說(shuō)明更改原因，設(shè)計(jì) 更改與重要項(xiàng)目得更改，必須經(jīng)過(guò)充分試驗(yàn)與驗(yàn)證，必要時(shí)，組織評(píng) 審或經(jīng)客戶(或認(rèn)證機(jī)構(gòu))確認(rèn)。4、 4、2 文件更改審批程序與原文件得審批程序相同。若指定其她 部門更改，該部門應(yīng)獲得原文件有關(guān)得背景資料。4、 4、3 更改審批過(guò)程

49、中，應(yīng)注意做到：a) 考慮更改可能對(duì)體系、過(guò)程或產(chǎn)品得組成部分與已交付產(chǎn)品 (包括服務(wù))得影響；b) 在實(shí)施更改之前，通知有關(guān)部門可能需要采取得必要措施；c) 妥善確定更改得實(shí)施時(shí)間。4、 4、4 更改批準(zhǔn)后，由文件管理部門得管理人員實(shí)施更改，更改 操作得要江蘇常恒集團(tuán)有限公司Q/CH 206-2002文件控制程序 代替 Q/CH 2051-1999第4頁(yè) 共 6 頁(yè) 求：a) 更改文份得份數(shù)應(yīng)與文件發(fā)放范圍(份數(shù))一致；b) 在修改登記欄目或更改一覽表中，作好更改記錄，包括注明 更改標(biāo)記、更改時(shí)間、更改人姓名等；c) 必須在更改實(shí)施之日以前完成更改工作，如遇特殊情況，應(yīng) 將更改內(nèi)容通知有關(guān)部

50、門，防止因更改不及時(shí)、不到位而發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題。4、 4、5 除在原文件上更改外，還可采取換頁(yè)、增頁(yè)或換版等更改 方法，此時(shí)，必須辦理發(fā)放登記手續(xù)，并收回已作廢得文件。4、 5 文件得發(fā)放4、 5、1 文件得發(fā)放必須按照批準(zhǔn)得發(fā)放范圍，發(fā)放到有關(guān)部門與 使用人員。4、 5、2 文件發(fā)放時(shí)，必須辦理發(fā)放登記手續(xù)，注明文件名稱、文 件分發(fā)號(hào)、領(lǐng)取日期與領(lǐng)用人姓名。4、5、3 文件使用部門（人員）必須妥善使用與保管，確保不丟失、 不損壞、不涂改。如發(fā)生上述情況，必須重新辦理領(lǐng)用手續(xù)，收回原 文件或注明丟失文件分發(fā)號(hào)作廢。4、 5、4 非發(fā)放范圍得部門或人員，如需使用文件，應(yīng)辦理借用手 續(xù)，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)

51、收回。4.6 文件得歸檔4、 6、1 對(duì)暫不使用得有效文件，文件管理人員應(yīng)及時(shí)收回、歸檔 保存。4、 6、2 經(jīng)更改注明“作廢”得文件，由文件管理人員按發(fā)放范圍 收回，作好記錄，并加蓋“作廢”印章。4、6、3 需作資料保留得作廢文件，保留 12 份，并加蓋“保留” 印章。其她作廢文件，填報(bào)文件銷毀申請(qǐng)表，經(jīng)部門主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后 銷毀。4、 6、4 批準(zhǔn)實(shí)施文件得原稿及更改通知單應(yīng)立卷歸檔。 江蘇常恒集團(tuán)有限公司Q/CH206-2002文件控制程序 代替 Q/CH2051-1999第5頁(yè) 共 6頁(yè)4、 6、5 文件歸口管理部門負(fù)責(zé)文件歸檔管理。4、 6、6 歸檔得文件應(yīng)整理分類、成冊(cè)立卷、編寫目錄

52、，便于檢索、 使用。4、 6、7 文件保存場(chǎng)所與器具，必須具有防潮、防蛀、防火與防盜等條件， 防止文件得丟失與損壞。4.7 外來(lái)文件得管理4、 7、1 公司各部門、各分廠應(yīng)搜集與購(gòu)置有關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo) 準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)得貫徹采取以下方式：a) 將上級(jí)標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)化為企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，納入技術(shù)文件或管理文件；b) 直接使用上一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)， 此時(shí)，應(yīng)在標(biāo)準(zhǔn)上加蓋 “受控” 印章， 按文件發(fā)放規(guī)定發(fā)放；c) 當(dāng)上級(jí)標(biāo)準(zhǔn)更改或?qū)嵤┬聵?biāo)準(zhǔn)時(shí)， 使用部門應(yīng)及時(shí)修改企業(yè) 標(biāo)準(zhǔn)；d) 當(dāng)客戶提出要求與上級(jí)標(biāo)準(zhǔn)不符時(shí)，應(yīng)與客戶商定，但不得 違反國(guó)家法律法規(guī)得規(guī)定。4、 7、2 客戶提供得技術(shù)文件，應(yīng)交文件管理部門登記、保管。對(duì) 客戶提供得技術(shù)文件得使