物資采購平臺管理制度

1、物資采購平臺管理制度 標(biāo)準(zhǔn)化文件發(fā)布號：（9456-EUATWK-MWUBWUNNINNULDDQTY-KII 在已合作過的供應(yīng)商中選擇價(jià)格有優(yōu)勢、質(zhì)量可靠、供貨及時、售后服務(wù)好、誠 信度高、合規(guī)經(jīng)營（職業(yè)健康與環(huán)境保護(hù)）的供應(yīng)商建立初期采購平臺； 2、采購平臺持續(xù)優(yōu)化： 根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，通過廣泛深入市場調(diào)研，選擇裝備先進(jìn)、質(zhì)量控制能力強(qiáng)、 生產(chǎn)規(guī)模大、合規(guī)經(jīng)營（職業(yè)健康與環(huán)境保護(hù)）、市場美譽(yù)度高的行業(yè)領(lǐng)先公司進(jìn)入 采購平臺。 （二）、釆購平臺動態(tài)管理 1、定期評審 1）、采購平臺每季度定期評審一次。每季度末的25曰前，由基地采購部門牽頭， 組織生產(chǎn)/設(shè)備/技術(shù)/品管等相關(guān)部門，對本季度平臺

2、供應(yīng)商在本季度的表現(xiàn)情況（包 括報(bào)價(jià)是否積極、報(bào)價(jià)是否有優(yōu)勢、供貨量在同類物資中占比、供貨是否及時、當(dāng)期 是否發(fā)生質(zhì)量事故（嚴(yán)重程度如何、是否造成損失、處理是否積極）、是否有違規(guī)行 為等）進(jìn)行評審。（詳見附件2 :采購平臺季度評審匯總表、附件3采購平臺季 度評審明細(xì)表） 2）根據(jù)評審結(jié)果，對本季度平臺供應(yīng)商按以下三種方式處理： A、繼續(xù)合作； B、警告并重點(diǎn)跟蹤（同步啟動新供應(yīng)商引進(jìn)工作）； C、直接開除（或限期引進(jìn)新供應(yīng)商后開除）。 3）定期評審的結(jié)果按本流程逐級簽審，并經(jīng)采購公司總經(jīng)理終審后，成為下季度采 購平臺。 4）經(jīng)終審的采購平臺資料，基地采購部門負(fù)責(zé)傳遞至采購公司綜合部、基地財(cái)務(wù)

3、部、集團(tuán)審計(jì)部，作為下季度采購工作執(zhí)行和監(jiān)督的依據(jù)： R基地采購部門照此執(zhí)行：凡不在采購平臺的供應(yīng)商一律不準(zhǔn)采購（可詢價(jià)，根據(jù) 報(bào)價(jià)情況作為后一步是否引進(jìn)的考慮因素之一），采購公司綜合部負(fù)責(zé)監(jiān)督； b）基地財(cái)務(wù)部照此執(zhí)行：對于本季度內(nèi)在采購平臺外采購的物資一律不準(zhǔn)付款，集 團(tuán)審計(jì)部負(fù)責(zé)監(jiān)督。 2、新供應(yīng)商引進(jìn) 1）新供應(yīng)商引進(jìn)可行性評估 1、基地釆購部門必須持續(xù)引進(jìn)優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，不斷提高釆購平臺整體質(zhì)量。通過廣 泛深入市場調(diào)研，尋找實(shí)力強(qiáng)、業(yè)績優(yōu)的行業(yè)領(lǐng)先廠家，主動接洽聯(lián)系，收集樣品、 樣機(jī)、技術(shù)資料等傳遞給基地相關(guān)部門（生產(chǎn)/技術(shù)/設(shè)備/品管等），或邀請到公司進(jìn) 行技術(shù)交流。 2、可行性評估流

4、程：基地采購部門將收集到的供應(yīng)商相關(guān)資料作為附件，發(fā)起 “可行性評估流程”，并注明引進(jìn)的合理性與必要性?；叵嚓P(guān)部門（生產(chǎn)/技術(shù)/設(shè)備/ 品管等）在消化供應(yīng)商資料或技術(shù)交流的基礎(chǔ)上，對引進(jìn)的可行性會簽意見，經(jīng)基地 總經(jīng)理終審返回基地采購部門，作為引進(jìn)新供應(yīng)商進(jìn)入平臺的依據(jù)。 2）新供應(yīng)商引進(jìn) 基地采購部門將終審后的新進(jìn)供應(yīng)商可行性評估表（詳見附件4）作為附件， 同時將供應(yīng)商資料作為附件，按上述流程逐級上報(bào)簽審，山采購公司總經(jīng)理終審執(zhí) 行。終審后的新進(jìn)供應(yīng)商簽審資料山基地采購部門負(fù)責(zé)傳遞至采購公司綜合部、基地 財(cái)務(wù)部、集團(tuán)審訃部，作為執(zhí)行和監(jiān)督的依據(jù)。 3、平臺供應(yīng)商刪除 基地采購部門對現(xiàn)有采購

5、平臺持續(xù)梳理，及時甄別出低質(zhì)、低效、無效供應(yīng)商進(jìn)行 刪除，確保采購平臺供應(yīng)商整體質(zhì)量，采購平臺規(guī)模適度、競爭充分。 采購平臺出現(xiàn)以下情況，應(yīng)及時進(jìn)行甄別和供應(yīng)商刪除： 同類同檔次物資供應(yīng)商過多; 相同物資供應(yīng)商實(shí)力差距過大; 同類同檔次物資生產(chǎn)廠家與經(jīng)銷商并存； 存在低效、無效供應(yīng)商； 供應(yīng)商合作態(tài)度消極（含報(bào)價(jià)、送貨、售后服務(wù)不及時等）； 質(zhì)量事故發(fā)生率明顯高于同類物資其他供應(yīng)商； 質(zhì)量事故造成嚴(yán)重?fù)p失； 供應(yīng)商發(fā)生廉潔誠信協(xié)議（詳見附件7）禁止的行為； 供應(yīng)商在職業(yè)健康與環(huán)境保護(hù)方面不能達(dá)到國家強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)。 1、基地采購部門刪除平臺供應(yīng)商必須理由充分，經(jīng)釆購公司綜合部審核后按流程 逐級簽審，

6、經(jīng)采購公司總經(jīng)理終審后生效。 2、采購公司綜合部在日常平臺檢查過程中發(fā)現(xiàn)有上述情況，可直接啟動本流程進(jìn) 行供應(yīng)商刪除，同時對基地采購部門平臺管理不嚴(yán)格進(jìn)行追責(zé)。 3、終審后的平臺供應(yīng)商刪除簽審資料由基地采購部門負(fù)責(zé)傳遞至采購公司綜合 部、基地財(cái)務(wù)部、集團(tuán)審計(jì)部，作為執(zhí)行和監(jiān)督的依據(jù)。 四、采購平臺管控與優(yōu)化 （一）、采購平臺運(yùn)行質(zhì)量評價(jià)體系 1、供應(yīng)商檔案資料完備性 2、采購平臺規(guī)模適度性 同類同檔物資采購平臺供應(yīng)商數(shù)量不低于3家，不超過5家； 3、采購平臺有效性 有采購的情況下，不存在兩年以上未供貨的供應(yīng)商； 4、采購平臺競爭充分性 同類同檔次物資中，單一供應(yīng)商年度供貨占比不高于70%； 5

7、、采購平臺流動性 季度更新率不低于2%,年度更新率不低于10% （或必須達(dá)到采購公司下達(dá)的強(qiáng) 制更新率指標(biāo)） 6、經(jīng)銷商嚴(yán)格控制 采購平臺內(nèi)的經(jīng)銷商必須有充足的存在理曲 7、供應(yīng)商實(shí)地考察有效開展 按照“輕重緩急”制定供應(yīng)商考察訃劃并嚴(yán)格執(zhí)行 8、引進(jìn)新供應(yīng)商理山充分 1）同類同檔次物資平臺供應(yīng)商數(shù)量不到三家的，新進(jìn)供應(yīng)商質(zhì)量（規(guī)模、技術(shù) 實(shí)力、質(zhì)量控制水平、質(zhì)量承諾、商務(wù)條件等）質(zhì)量必須不低于平臺原供應(yīng) 商； 2）同類同檔物資平臺供應(yīng)商數(shù)量超過三家的，新進(jìn)供應(yīng)商質(zhì)量必須高于平臺原 供應(yīng)商，且同步刪除平臺原供應(yīng)商； 9、刪除平臺供應(yīng)商理山充分 刪除平臺供應(yīng)商符合本文件規(guī)定 （二）、采購平臺管控

8、 采購公司綜合部按照“采購平臺運(yùn)行質(zhì)量評價(jià)體系”，負(fù)責(zé)對各基地采購平臺進(jìn) 行評價(jià)與管控： 1、供應(yīng)商檔案資料完備性 綜合部每季度對供應(yīng)商檔案資料抽查，抽查比例不低于20%,檢查是否存在供 應(yīng)商重要信息未填寫、信息明顯虛假未核實(shí)糾正、供應(yīng)商信息未及時更新，影響 對供應(yīng)商客觀評價(jià)的情況； 2、采購平臺過程管控 綜合部按照本文件授權(quán)，對采購平臺定期評審、新供應(yīng)商引進(jìn)、平臺供應(yīng)商刪 除進(jìn)行復(fù)審，嚴(yán)格把關(guān)。 （三）、采購平臺對標(biāo)與優(yōu)化 1、采購平臺優(yōu)化督促 綜合部每季度對各基地采購平臺的規(guī)模合理性、有效性、中間商合理性、流動 性等進(jìn)行綜合分析并出具分析報(bào)告，督促各基地采購部門持續(xù)優(yōu)化采購平臺。 2、采購平臺對標(biāo)優(yōu)化 綜合部牽頭對各基地同期采購的相同（相近）物資釆購價(jià)格進(jìn)行橫向?qū)Ρ确?析，由此發(fā)掘優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，并進(jìn)行跨基地供貨可行性的內(nèi)外協(xié)調(diào)，實(shí)現(xiàn)不同基地采 購平臺對標(biāo)、優(yōu)化和整合，共享優(yōu)質(zhì)采購渠道。 （四）考核 對于管理松懈、未達(dá)到“采購平臺運(yùn)行質(zhì)量評價(jià)體系”要求，且無正當(dāng)理由的， 綜合部有權(quán)按照“直接責(zé)任、管理責(zé)任、領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任”的責(zé)任劃分，對責(zé)任單位提