物資采購(gòu)平臺(tái)管理制度

1、物資采購(gòu)平臺(tái)管理制度 標(biāo)準(zhǔn)化文件發(fā)布號(hào)：（9456-EUATWK-MWUBWUNNINNULDDQTY-KII 在已合作過(guò)的供應(yīng)商中選擇價(jià)格有優(yōu)勢(shì)、質(zhì)量可靠、供貨及時(shí)、售后服務(wù)好、誠(chéng) 信度高、合規(guī)經(jīng)營(yíng)（職業(yè)健康與環(huán)境保護(hù)）的供應(yīng)商建立初期采購(gòu)平臺(tái)； 2、采購(gòu)平臺(tái)持續(xù)優(yōu)化： 根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，通過(guò)廣泛深入市場(chǎng)調(diào)研，選擇裝備先進(jìn)、質(zhì)量控制能力強(qiáng)、 生產(chǎn)規(guī)模大、合規(guī)經(jīng)營(yíng)（職業(yè)健康與環(huán)境保護(hù)）、市場(chǎng)美譽(yù)度高的行業(yè)領(lǐng)先公司進(jìn)入 采購(gòu)平臺(tái)。 （二）、釆購(gòu)平臺(tái)動(dòng)態(tài)管理 1、定期評(píng)審 1）、采購(gòu)平臺(tái)每季度定期評(píng)審一次。每季度末的25曰前，由基地采購(gòu)部門牽頭， 組織生產(chǎn)/設(shè)備/技術(shù)/品管等相關(guān)部門，對(duì)本季度平臺(tái)

2、供應(yīng)商在本季度的表現(xiàn)情況（包 括報(bào)價(jià)是否積極、報(bào)價(jià)是否有優(yōu)勢(shì)、供貨量在同類物資中占比、供貨是否及時(shí)、當(dāng)期 是否發(fā)生質(zhì)量事故（嚴(yán)重程度如何、是否造成損失、處理是否積極）、是否有違規(guī)行 為等）進(jìn)行評(píng)審。（詳見附件2 :采購(gòu)平臺(tái)季度評(píng)審匯總表、附件3采購(gòu)平臺(tái)季 度評(píng)審明細(xì)表） 2）根據(jù)評(píng)審結(jié)果，對(duì)本季度平臺(tái)供應(yīng)商按以下三種方式處理： A、繼續(xù)合作； B、警告并重點(diǎn)跟蹤（同步啟動(dòng)新供應(yīng)商引進(jìn)工作）； C、直接開除（或限期引進(jìn)新供應(yīng)商后開除）。 3）定期評(píng)審的結(jié)果按本流程逐級(jí)簽審，并經(jīng)采購(gòu)公司總經(jīng)理終審后，成為下季度采 購(gòu)平臺(tái)。 4）經(jīng)終審的采購(gòu)平臺(tái)資料，基地采購(gòu)部門負(fù)責(zé)傳遞至采購(gòu)公司綜合部、基地財(cái)務(wù)

3、部、集團(tuán)審計(jì)部，作為下季度采購(gòu)工作執(zhí)行和監(jiān)督的依據(jù)： R基地采購(gòu)部門照此執(zhí)行：凡不在采購(gòu)平臺(tái)的供應(yīng)商一律不準(zhǔn)采購(gòu)（可詢價(jià)，根據(jù) 報(bào)價(jià)情況作為后一步是否引進(jìn)的考慮因素之一），采購(gòu)公司綜合部負(fù)責(zé)監(jiān)督； b）基地財(cái)務(wù)部照此執(zhí)行：對(duì)于本季度內(nèi)在采購(gòu)平臺(tái)外采購(gòu)的物資一律不準(zhǔn)付款，集 團(tuán)審計(jì)部負(fù)責(zé)監(jiān)督。 2、新供應(yīng)商引進(jìn) 1）新供應(yīng)商引進(jìn)可行性評(píng)估 1、基地釆購(gòu)部門必須持續(xù)引進(jìn)優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，不斷提高釆購(gòu)平臺(tái)整體質(zhì)量。通過(guò)廣 泛深入市場(chǎng)調(diào)研，尋找實(shí)力強(qiáng)、業(yè)績(jī)優(yōu)的行業(yè)領(lǐng)先廠家，主動(dòng)接洽聯(lián)系，收集樣品、 樣機(jī)、技術(shù)資料等傳遞給基地相關(guān)部門（生產(chǎn)/技術(shù)/設(shè)備/品管等），或邀請(qǐng)到公司進(jìn) 行技術(shù)交流。 2、可行性評(píng)估流

4、程：基地采購(gòu)部門將收集到的供應(yīng)商相關(guān)資料作為附件，發(fā)起 “可行性評(píng)估流程”，并注明引進(jìn)的合理性與必要性?；叵嚓P(guān)部門（生產(chǎn)/技術(shù)/設(shè)備/ 品管等）在消化供應(yīng)商資料或技術(shù)交流的基礎(chǔ)上，對(duì)引進(jìn)的可行性會(huì)簽意見，經(jīng)基地 總經(jīng)理終審返回基地采購(gòu)部門，作為引進(jìn)新供應(yīng)商進(jìn)入平臺(tái)的依據(jù)。 2）新供應(yīng)商引進(jìn) 基地采購(gòu)部門將終審后的新進(jìn)供應(yīng)商可行性評(píng)估表（詳見附件4）作為附件， 同時(shí)將供應(yīng)商資料作為附件，按上述流程逐級(jí)上報(bào)簽審，山采購(gòu)公司總經(jīng)理終審執(zhí) 行。終審后的新進(jìn)供應(yīng)商簽審資料山基地采購(gòu)部門負(fù)責(zé)傳遞至采購(gòu)公司綜合部、基地 財(cái)務(wù)部、集團(tuán)審訃部，作為執(zhí)行和監(jiān)督的依據(jù)。 3、平臺(tái)供應(yīng)商刪除 基地采購(gòu)部門對(duì)現(xiàn)有采購(gòu)

5、平臺(tái)持續(xù)梳理，及時(shí)甄別出低質(zhì)、低效、無(wú)效供應(yīng)商進(jìn)行 刪除，確保采購(gòu)平臺(tái)供應(yīng)商整體質(zhì)量，采購(gòu)平臺(tái)規(guī)模適度、競(jìng)爭(zhēng)充分。 采購(gòu)平臺(tái)出現(xiàn)以下情況，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行甄別和供應(yīng)商刪除： 同類同檔次物資供應(yīng)商過(guò)多; 相同物資供應(yīng)商實(shí)力差距過(guò)大; 同類同檔次物資生產(chǎn)廠家與經(jīng)銷商并存； 存在低效、無(wú)效供應(yīng)商； 供應(yīng)商合作態(tài)度消極（含報(bào)價(jià)、送貨、售后服務(wù)不及時(shí)等）； 質(zhì)量事故發(fā)生率明顯高于同類物資其他供應(yīng)商； 質(zhì)量事故造成嚴(yán)重?fù)p失； 供應(yīng)商發(fā)生廉潔誠(chéng)信協(xié)議（詳見附件7）禁止的行為； 供應(yīng)商在職業(yè)健康與環(huán)境保護(hù)方面不能達(dá)到國(guó)家強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)。 1、基地采購(gòu)部門刪除平臺(tái)供應(yīng)商必須理由充分，經(jīng)釆購(gòu)公司綜合部審核后按流程 逐級(jí)簽審，

6、經(jīng)采購(gòu)公司總經(jīng)理終審后生效。 2、采購(gòu)公司綜合部在日常平臺(tái)檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有上述情況，可直接啟動(dòng)本流程進(jìn) 行供應(yīng)商刪除，同時(shí)對(duì)基地采購(gòu)部門平臺(tái)管理不嚴(yán)格進(jìn)行追責(zé)。 3、終審后的平臺(tái)供應(yīng)商刪除簽審資料由基地采購(gòu)部門負(fù)責(zé)傳遞至采購(gòu)公司綜合 部、基地財(cái)務(wù)部、集團(tuán)審計(jì)部，作為執(zhí)行和監(jiān)督的依據(jù)。 四、采購(gòu)平臺(tái)管控與優(yōu)化 （一）、采購(gòu)平臺(tái)運(yùn)行質(zhì)量評(píng)價(jià)體系 1、供應(yīng)商檔案資料完備性 2、采購(gòu)平臺(tái)規(guī)模適度性 同類同檔物資采購(gòu)平臺(tái)供應(yīng)商數(shù)量不低于3家，不超過(guò)5家； 3、采購(gòu)平臺(tái)有效性 有采購(gòu)的情況下，不存在兩年以上未供貨的供應(yīng)商； 4、采購(gòu)平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)充分性 同類同檔次物資中，單一供應(yīng)商年度供貨占比不高于70%； 5

7、、采購(gòu)平臺(tái)流動(dòng)性 季度更新率不低于2%,年度更新率不低于10% （或必須達(dá)到采購(gòu)公司下達(dá)的強(qiáng) 制更新率指標(biāo)） 6、經(jīng)銷商嚴(yán)格控制 采購(gòu)平臺(tái)內(nèi)的經(jīng)銷商必須有充足的存在理曲 7、供應(yīng)商實(shí)地考察有效開展 按照“輕重緩急”制定供應(yīng)商考察訃劃并嚴(yán)格執(zhí)行 8、引進(jìn)新供應(yīng)商理山充分 1）同類同檔次物資平臺(tái)供應(yīng)商數(shù)量不到三家的，新進(jìn)供應(yīng)商質(zhì)量（規(guī)模、技術(shù) 實(shí)力、質(zhì)量控制水平、質(zhì)量承諾、商務(wù)條件等）質(zhì)量必須不低于平臺(tái)原供應(yīng) 商； 2）同類同檔物資平臺(tái)供應(yīng)商數(shù)量超過(guò)三家的，新進(jìn)供應(yīng)商質(zhì)量必須高于平臺(tái)原 供應(yīng)商，且同步刪除平臺(tái)原供應(yīng)商； 9、刪除平臺(tái)供應(yīng)商理山充分 刪除平臺(tái)供應(yīng)商符合本文件規(guī)定 （二）、采購(gòu)平臺(tái)管控

8、 采購(gòu)公司綜合部按照“采購(gòu)平臺(tái)運(yùn)行質(zhì)量評(píng)價(jià)體系”，負(fù)責(zé)對(duì)各基地采購(gòu)平臺(tái)進(jìn) 行評(píng)價(jià)與管控： 1、供應(yīng)商檔案資料完備性 綜合部每季度對(duì)供應(yīng)商檔案資料抽查，抽查比例不低于20%,檢查是否存在供 應(yīng)商重要信息未填寫、信息明顯虛假未核實(shí)糾正、供應(yīng)商信息未及時(shí)更新，影響 對(duì)供應(yīng)商客觀評(píng)價(jià)的情況； 2、采購(gòu)平臺(tái)過(guò)程管控 綜合部按照本文件授權(quán)，對(duì)采購(gòu)平臺(tái)定期評(píng)審、新供應(yīng)商引進(jìn)、平臺(tái)供應(yīng)商刪 除進(jìn)行復(fù)審，嚴(yán)格把關(guān)。 （三）、采購(gòu)平臺(tái)對(duì)標(biāo)與優(yōu)化 1、采購(gòu)平臺(tái)優(yōu)化督促 綜合部每季度對(duì)各基地采購(gòu)平臺(tái)的規(guī)模合理性、有效性、中間商合理性、流動(dòng) 性等進(jìn)行綜合分析并出具分析報(bào)告，督促各基地采購(gòu)部門持續(xù)優(yōu)化采購(gòu)平臺(tái)。 2、采購(gòu)平臺(tái)對(duì)標(biāo)優(yōu)化 綜合部牽頭對(duì)各基地同期采購(gòu)的相同（相近）物資釆購(gòu)價(jià)格進(jìn)行橫向?qū)Ρ确?析，由此發(fā)掘優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，并進(jìn)行跨基地供貨可行性的內(nèi)外協(xié)調(diào)，實(shí)現(xiàn)不同基地采 購(gòu)平臺(tái)對(duì)標(biāo)、優(yōu)化和整合，共享優(yōu)質(zhì)采購(gòu)渠道。 （四）考核 對(duì)于管理松懈、未達(dá)到“采購(gòu)平臺(tái)運(yùn)行質(zhì)量評(píng)價(jià)體系”要求，且無(wú)正當(dāng)理由的， 綜合部有權(quán)按照“直接責(zé)任、管理責(zé)任、領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任”的責(zé)任劃分，對(duì)責(zé)任單位提