染廠質(zhì)量管理

1、本手冊是 * 染廠進行質(zhì)量管理工作的行為綱領(lǐng)和行為準則, 是染廠保證質(zhì)量管理體系有效運行過程中長期遵守的企 業(yè)法規(guī), 是染廠提供滿足顧客要求的產(chǎn)品和服務(wù)的承諾 , 全體 員工必須嚴格遵守執(zhí)行。5.2 以顧客為關(guān)注焦點5.2.1 在各領(lǐng)導層帶領(lǐng)下 , 以增強顧客滿意為目的 ,通過與顧客的接觸和交談、定期召開顧客座談會、發(fā)征詢表等措施 , 保持與顧客之間緊密的聯(lián)系 , 以了解顧客明示和隱含的要求 ; 廣泛收集顧客對產(chǎn)品要求的信息 , 從而了解和關(guān)注顧客當前及未來的需求和期望。5.2.2 由生控部負責對顧客的要求和期望進行具體管理, 定期對顧客的要求和期望做出分析 , 以識別和確認顧客不同時期的要求

2、和期望, 并呈報給總經(jīng)理及通報給有關(guān)部門 .5.2.3 總經(jīng)理根據(jù)顧客的要求和期望 , 建立、實施和變更本組織的質(zhì)量管理體系 .各部門根據(jù)顧客的要求和期望 ,進行組織生產(chǎn) .以使顧客的要求和期望不斷得到滿足 .5.2.4 通過以上活動 , 使組織全體員工以市場為導向 , 以實現(xiàn)顧客滿意為根本追求 , 營造一個以顧客為關(guān)注焦點的運作氛圍 ,給予顧客最滿意的服務(wù)。5.3 質(zhì)量方針本廠質(zhì)量方針：以高質(zhì)量印染產(chǎn)品，高效益生產(chǎn)管理，不斷完善質(zhì)量管理體系，滿足顧客需求，贏取顧客信心。5.4 策劃 5.4.1 質(zhì)量目標5.4.1.1 本廠質(zhì)量目標的制定由質(zhì)管辦領(lǐng)導小組討論定出草案 , 經(jīng)總經(jīng)理審議批準 ,

3、質(zhì)管辦以公文形式 , 于公司內(nèi)發(fā)布及編入質(zhì)量手冊之內(nèi)。5.4.1.2 本公司質(zhì)量目標a) 成品合格率平均每年提升 0.25%以上，三年內(nèi)達到 97%以上。b) 準期交貨率平均每年提升1%三年內(nèi)達到95%以上。c) 產(chǎn)品平均損耗率平均每年下降 0.5%以內(nèi)，三年內(nèi)下降到 10%以內(nèi)d) 顧客滿意度平均每年增長 2分以上，三年內(nèi)達到 90分以上。5.4.1.3 質(zhì)量目標的含義a) 成品合格率 :合格品數(shù)與成品數(shù)之比率。b) 準期交貨率 : 在齊坯布后，應(yīng)交付產(chǎn)品總數(shù)中 , 在交貨期內(nèi)完成生產(chǎn)之總數(shù)所占的比率。c) 產(chǎn)品平均損耗率 : 完成訂單之胚布總發(fā)染磅數(shù)與扣除總成品磅數(shù)之比率。d）顧客滿意度：

4、顧客對其要求已被滿足的程度的感受用分值表示。541.4 部門質(zhì)量目標的建立為實現(xiàn)本組織的總的質(zhì)量目標，各部門根據(jù)本組織總的質(zhì)量目標和自己運行過程的性質(zhì)和特點，在相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標，鼓勵員工為質(zhì)量目標的實現(xiàn)做貢獻。5.4.1.5 質(zhì)量目標考核公式X 100%X 100%合格成品磅數(shù)a）成品合格率=成品磅數(shù)準期完成訂單磅數(shù)b）準期交貨率=應(yīng)交付訂單磅數(shù)己完成單胚布總發(fā)染磅數(shù)-己完成單成品總?cè)雮}磅數(shù)C） 產(chǎn)平 均 損 耗 率X 100%己完成單胚布總發(fā)染磅數(shù)5.5職責、權(quán)限與溝通5.5.1職責和權(quán)限5.5.1 職責和權(quán)限最高管理者對本組織質(zhì)量管理體系覆蓋的所有部門的職責和權(quán)限都作出明確規(guī)定

5、 , 并確保部門之間能得到有效的溝通。本公司建立的質(zhì)量管理架構(gòu)及職責分配詳見 “質(zhì)量管理圖”和“質(zhì)量管理體系過程職責分配表”。具體職責如下：5.5.1.1 最高管理者a)向組織傳達滿足顧客要求和法律法規(guī)的要求。b)負責制定本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。C)策劃質(zhì)量管理體系的建立，監(jiān)督其正常運行，并定期對其評審。d) 確保獲得必要的資源和信息。e) 規(guī)定公司內(nèi)高層管理人員的職責和權(quán)限，建立部門間必要的溝通機制。f) 任命管理者代表 , 審批質(zhì)量手冊。g) 決定質(zhì)量管理體系的改進措施。h) 決定對有關(guān)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的調(diào)整或修改等措施。i) 對本公司產(chǎn)品質(zhì)量承擔重要責任。J) 定期主持召開全組織的

6、質(zhì)量分析會議。k) 負責組織對設(shè)施、設(shè)備更新與報廢的經(jīng)濟、技術(shù)論證及報告5.5.1.2 管理者代表b)c)向最高管理者報告本公司質(zhì)量管理體系的業(yè)績和改進的機會或需 求。d)負責與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。e)主持內(nèi)審工作 , 審批內(nèi)審計劃和內(nèi)審報告。確保在本公司內(nèi)提高滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的意識。h)負責土木工程建設(shè)和維護過程的管理，確保其有效運行。f)g)h)推進質(zhì)量管理體系職能分配中規(guī)定的相關(guān)工作。協(xié)助最高管理者制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標以及管理評審工作。審核質(zhì)量手冊 , 審批程序文件以及年度質(zhì)量目標的審核。5.5.1.6 工程部負責人a) 認真貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。b) 制定

7、本部門的質(zhì)量目標 , 并對其實現(xiàn)負責。c) 對本部門的工作文件的制定、使用及更改進行管理，確保其有效運行。d) 歸口管理質(zhì)量管理體系中的“基礎(chǔ)設(shè)施管理過程”和“工作環(huán)境管理過程”，確保其有效運行。e) 負責生產(chǎn)設(shè)備和水 ?氣?空調(diào)設(shè)備維修保養(yǎng)過程的管理，確保其有效運行。f)負責水處理過程的管理，確保其有效運行。g)負責定型熱力提供過程的管理，確保其有效運行。j) 定期主持召開本部門質(zhì)量分析會議，對本部門運作過程和歸口管理過程的業(yè)績作考核 , 就考核結(jié)果決定實施改進措施5.5.1.8 染化料倉負責人a)認真貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。b)制定本部門的質(zhì)量目標 , 并對其實現(xiàn)負責。i)負責顧客滿意

8、度的調(diào)查過程的管理， 確保其有效運行。c)d)a)認真貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。b)制定本部門的質(zhì)量目標 , 并對其實現(xiàn)負責。對本部門工作文件的制定、 使用及更改進行管理， 確保其有效性。負責染化料采購過程和染化料及日常用品的防護過程的管理， 確保其有效運行。5.5.1.9 工程倉負責人c)d)負責工程配件的防護過程管理，確保其有效性。對本部門工作文件的制定、 使用及更改進行管理， 確保其有效性。e)定期主持召開本部門質(zhì)量分析會議， 對本部門運作過程的業(yè)績作考核, 就考核結(jié)果決定實施改進措施。5.5.1.10 化室負責人a)認真貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。b) 制定本部門的質(zhì)量目標 , 并對

9、其實現(xiàn)負責。d）歸口管理質(zhì)量管理體系中的“監(jiān)視和測量裝置的控制過程”，確保其有效運行。e）負責染化料IQC測試過程和成品布的物理、化學性能測試過程的管理，確保其有效運行。f）定期主持召開本部門質(zhì)量分析會議， 對本部門運作過程和歸口管理過程的業(yè)績作考核 , 就考核結(jié)果決定實施改進措施。5.5.1.11 生控部負責人a)認真貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標b)制定本部門的質(zhì)量目標 , 并對其實現(xiàn)負責。c)對本部門工作文件的制定、 使用及更改進行管理， 確保其有效性。d)歸口管理質(zhì)量管理體系中的“以顧客為關(guān)注焦點過程” ?“產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃過程” ?“與顧客有關(guān)的過程” ?“顧客滿意過程”，確保其有效運行。

10、e)e）負責與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審和確認過程的管理，確保其有效運行。f)f） 負責胚布采購過程的管理，確保其有效運行。g)負責生產(chǎn)計劃編排和生產(chǎn)進度推進過程的管理，確保其有效運h)負責與顧客溝通過程的管理，確保其有效運行。行。j) 定期主持召開本部門質(zhì)量分析會議， 對本部門運作過程和歸口管理過程的業(yè)績作考核 , 就考核結(jié)果決定實施改進措施。5.5.1.12 倉務(wù)部負責人a)認真貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。b)制定本部門的質(zhì)量目標 , 并對其實現(xiàn)負責。d)歸口管理質(zhì)量管理體系中的“產(chǎn)品的監(jiān)視和測量過程”和“不合c)d)對本部門工作文件的制定、 使用及更改進行管理， 確保其有效性。歸口管理質(zhì)量管理

11、體系中的 “顧客財產(chǎn)過程” 和“產(chǎn)品防護過程” ,確保其有效運行 。e) 負責顧客、本組織的胚布和成品布的防護過程的管理， 確保其有效運行。f) 定期主持召開本部門質(zhì)量分析會議， 對本部門運作過程和歸口管理過程的業(yè)績作考核 , 就考核結(jié)果決定實施改進措施。a)認真貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。b)制定本部門的質(zhì)量目標 , 并對其實現(xiàn)負責。c)c) 對本部門工作文件的制定、使用及更改進行管理，確保其有效性。d)d) 歸口管理質(zhì)量管理體系中的 “生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制過程”確保其有效運行。f)定期主持召開本部門質(zhì)量分析會議，對本部門運作過程和歸口管5.5.1.13 染部負責人理過程的業(yè)績作考核 , 就

12、考核結(jié)果決定實施改進措施。5.5.1.15 整理負責人a)認真貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。b)制定本部門的質(zhì)量目標 , 并對其實現(xiàn)負責。c)d)負責對整理過程的管理，確保其有效運行。對本部門工作文件的制定、 使用及更改進行管理， 確保其有效性。e)a)認真貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。b)制定本部門的質(zhì)量目標 , 并對其實現(xiàn)負責。定期主持召開本部門質(zhì)量分析會議，對本部門運作過程的業(yè)績作考核, 就考核結(jié)果決定實施改進措施。5.5.1.17 成品對色負責人c)d)負責成品布顏色檢驗過程的管理，確保其有效運行。對本部門工作文件的制定、 使用及更改進行管理， 確保其有效性。e)a)認真貫徹公司質(zhì)量方針和

13、質(zhì)量目標。b)制定本部門的質(zhì)量目標 , 并對其實現(xiàn)負責。定期主持召開本部門質(zhì)量分析會議，對本部門運作過程的業(yè)績作考核, 就考核結(jié)果決定實施改進措施。5.5.1.18 品檢部負責人c)對本部門工作文件的制定、 使用及更改進行管理， 確保其有效性。格品的控制過程”確保其有效運行。e) 負責成品布的理化性能各項指針的評審和外觀質(zhì)量檢驗過程的管理，確保其 有效運行 。e) 定期主持召開本部門質(zhì)量分析會議， 對本部門運作過程和歸口管理過程的業(yè)績作考核 , 就考核結(jié)果決定實施改進措施。5.5.2 管理者代表總經(jīng)理委任一名對質(zhì)量管理和生產(chǎn)實踐有較豐富經(jīng)驗的管理人員為染廠管理代表 , 協(xié)助總經(jīng)理主管全部的質(zhì)量

14、管理工作 , 是總經(jīng)理在質(zhì)量管理工作上的全權(quán)代表 , 其職責和權(quán)限詳見質(zhì)量手冊5.5.1.2 條款 。5.5.3 內(nèi)部溝通 建立不同層次、不同部門之間的溝通 , 以達到相互了解、相互協(xié)作全員參與、群策群力 , 共同為持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性作出貢獻。5.5.3.1 溝通的方式 ：主要采用工作文件、會議座談、簡報、布告欄、音像和電子媒體。5.5.3.2 溝通的內(nèi)容 ：a) 縱向溝通：下級就質(zhì)量管理體系在本部門實施的業(yè)績和改進的需求向上一級匯報 , 上一級根據(jù)實際的需要作出安排和指示。b）橫向溝通：不同部門之間就質(zhì)量管理體系運行中需要相互協(xié)調(diào)的事宜進行溝通 , 以達到相互理解、相互配合的目的。

15、C）重要內(nèi)容溝通：一般采用會議的形式，如：內(nèi)外審核、質(zhì)量方針、目標的審核、管理評審、 質(zhì)量管理體系運行情況的分析等需采取重大改進措施的討論和決策。d）媒體、訊息傳遞的溝通：利用計算器網(wǎng)絡(luò)、各種報表、板報等訊息傳遞 , 實現(xiàn)訊息共享 。5.6 管理評審5.6.1 總則總經(jīng)理負責對質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性進行評審。評審包括評價質(zhì)量管理體系是否有改進的機會和變更的需要, 亦包括評價質(zhì)量方針的符合性和質(zhì)量目標的現(xiàn)實性。由質(zhì)管辦編制“管理評審計劃” , 經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。評審一般情況下一年一次 , 而當市場需求、質(zhì)量管理體系或本公司的組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化或生產(chǎn)連續(xù)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故時 ,

16、 經(jīng)總經(jīng)理批準可增加評審次數(shù)。管理評審參加人員 ：a）總經(jīng)理b）管理者代表C）各部門負責人5.6.2 評審輸入評審輸入的內(nèi)容由各部門收集提供 , 管理者代表匯總后 , 提交管理評審會議 , 輸入的主要內(nèi)容如下 : a）質(zhì)管辦提供的外審或本組織內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果的書面信息數(shù)據(jù)。b）生控部提供顧客反饋信息 , 包括滿意和抱怨的信息數(shù)據(jù)。c）各部門提供的過程業(yè)績和產(chǎn)品符合性的書面信息數(shù)據(jù)d）整理部提供的預(yù)防和糾正措施狀況的書面信息資料。e）管管辦提供的以往管理評審的跟蹤措施的書面信息數(shù)據(jù)。f）質(zhì)管辦提供的可能影響質(zhì)量管理體系變更 （包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的變更 ）的書面信息數(shù)據(jù)。g）各部門提供的改進建

17、議的書面信息數(shù)據(jù)。5.6.3 評審實施5.6.3.1 質(zhì)管辦制訂“管理評審計劃” ,內(nèi)容包括 :評審內(nèi)容、會議日期,各部門人員和其它參加人員安排等 , 會前一星期發(fā)給參加人員。5.6.3.2 參加人員無特殊情況不得缺席 , 確因有特殊情況不能參加的, 應(yīng)委派有資格的代表參加。5.6.3.3 管理者代表負責匯報質(zhì)量體系的運行情況 , 糾正措施和預(yù)防措施的執(zhí)行情況。 5.6.3.4 參加人員就管理評審的內(nèi)容進行討論。5.6.4 評審輸出5.6.4.1 管理評審輸出的形式 : 評審記錄、管理評審報告、糾正措施和預(yù)防措施。5.6.4.2 評審結(jié)果的輸出包括以下方面的措施 :a) 質(zhì)量管理體系及其過程有

18、效性的改進b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進。c) 資源需求。5.6.4.3 評審輸出的改進措施 , 由相關(guān)部門具體實施 , 質(zhì)管辦負責對改進措施的完成 情況及結(jié)果進行檢查、評審。5.6.4.4 質(zhì)管辦做好“管理評審記錄” , 會后編寫“管理評審報告”5.6.5經(jīng)管理者代表審核 , 總 經(jīng)理批準后發(fā)到各部門 , 質(zhì)管辦保存一份。管理評審后需修改的文件 , 按文件控制程序執(zhí)行。5.6.6管理評審后的記錄 , 按記錄控制程序執(zhí)行。5.6.7質(zhì)管辦對會議決議的執(zhí)行情況監(jiān)督檢查 , 并做好相應(yīng)記錄 。6資源管理6.1.2 可提供的資源包括 :a) 人力資源;b) 基礎(chǔ)設(shè)施;c) 工作環(huán)境。6.1.3 本

19、廠的資源提供由總經(jīng)理統(tǒng)籌安排 , 行政部和工程部具體執(zhí)行 ,并實施對所提供資源的有效管理 。6.2 人力資源6.2.1 總則組織對所提供的人力資源實施有效管理，對質(zhì)量管理體系規(guī)定職責的人員的能力從教育、培訓、技能和經(jīng)驗予以判斷，確保這些人員能滿足指定職責范 圍內(nèi)所規(guī)定的工作需求。6.2.2能力、意識和培訓6.2.2.1組織規(guī)定承擔質(zhì)量管理體系規(guī)定職責的人員應(yīng)有的能力，具體見行政部作業(yè)指導書各崗位人員能力要求。6.2.2.2副總經(jīng)理負責對組織主任級以上人員應(yīng)有的能力進行考查，各部門對本部門主任級或以下人員進行考查， 得出組織人員能力狀況。6.2.2.3 對于質(zhì)量管理體系規(guī)定職責的人員，組織通過實

20、施招聘、崗位調(diào)動和培訓等措施來滿足崗位人員能力規(guī)定要求， 具體見行政部作業(yè)指導書人事管理規(guī) 定和培訓管理規(guī)定。6.2.2.4 通過檢查、書面考核、操作考核等方式對所采取的措施的有效性進行評價， 并以此為不斷改進措施的依據(jù)6.2.2.5 提高員工的意識，使其認識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標作出貢獻， 這些意識內(nèi)容主要包括：a) 以顧客為關(guān)注焦點 ;b) 組織員工如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標作貢獻 ;c) 各員工工作、活動對組織質(zhì)量的現(xiàn)實和潛在的重要性d) 員工的工作、活動與組織發(fā)展的相關(guān)性 ;e) 各員工在質(zhì)量管理體系中的職責和作用f)偏離規(guī)定工作程序的后果。6.3.1.2 基礎(chǔ)設(shè)

21、施的配備必須滿足以下要求以上內(nèi)容應(yīng)包含在各種培訓的內(nèi)容當中。6.2.2.6 組織加強對員工的管理，制訂員工管理規(guī)則、員工禮儀守則，規(guī) 范組織工作秩序，養(yǎng)成良好生活習慣， 以樹立良好之企業(yè)形象。6.2.2.7 對員工教育、 培訓、技能和經(jīng)驗的相關(guān)記錄由行政部收集、整理、 統(tǒng)一管理， 并按4.2.4 記錄控制條款進行控制 。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施本組織確定、提供并維護為達到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施。6.3.1 基礎(chǔ)設(shè)施的識別和要求 :6.3.1.1 公司的基礎(chǔ)設(shè)施包括 ：a) 廠房、辦公室和相關(guān)設(shè)施。如消防、通訊設(shè)施 , 計算機網(wǎng)絡(luò)和空調(diào)等。b)過程設(shè)備：包括生產(chǎn)設(shè)備、檢驗和試驗設(shè)備等。c) 支持性服

22、務(wù) : 包括水、電、氣供應(yīng)系統(tǒng)。a) 能確保實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性 ;b) 有利于實施科學管理和安全文明生產(chǎn) ;c) 滿足國家有關(guān)法律、法規(guī)要求。6.3.2 基礎(chǔ)設(shè)施的維護和保養(yǎng)6.3.2.1 主體廠房、辦公室由工程部負責每年進行一次檢查 , 根據(jù)實際需要提出維護計劃 , 經(jīng)副總經(jīng)理批準后組織實施。6.3.2.2 生產(chǎn)設(shè)備的維護與保養(yǎng)由工程部按工程部作業(yè)指導設(shè)備維護保養(yǎng)管理規(guī)定 進行大修、日常檢修、日常保養(yǎng)和故障維修 ,并填寫相關(guān)的維修保養(yǎng)記錄 , 故障修 理后的設(shè)備需經(jīng)使用部門驗收簽字碓認。6.3.2.3 監(jiān)視和測量裝置的維護與保養(yǎng)按 7.6 監(jiān)視和測量裝置的控制的條款執(zhí)行 。6.3.2.4 水、

23、電、氣、中央空調(diào)設(shè)備的維修與保養(yǎng)按“工程部作業(yè)指導書”的有關(guān)規(guī)定組織實施。6.3.2.5 計算機網(wǎng)絡(luò)、通訊設(shè)施的維護與保養(yǎng)按信息管理部作業(yè)指導書有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。6.3.3 工程部根據(jù)設(shè)備分布地點、部門及數(shù)量和使用狀態(tài)等建立設(shè)備臺賬, 編制主要設(shè)備清單 ,并對與設(shè)備有關(guān)的數(shù)據(jù)予以管理。6.3.4 基礎(chǔ)設(shè)施的更新 :6.3.4.1 根據(jù)產(chǎn)品要求的變化和公司發(fā)展的需要 , 由設(shè)備使用部門提出申購 , 經(jīng)部門負責人審核 , 總經(jīng)理批準后由設(shè)備管理部門組織實施。6.4 工作環(huán)境6.4.1 為提高員工的凝聚力和增強全員參與實現(xiàn)組織目標的積極性，在組織的各個層次上都應(yīng)釆取適宜的措施， 努力營造良好的人際關(guān)系，

24、尊重人才，樹立職業(yè)道德覌念， 促進互相溝通的工作環(huán)境。6.4.3 原材料、成品、半成品、各種運輸工具等實行定位擺放，并按規(guī)定做好機臺和現(xiàn)場的整理、整頓、清掃、清潔工作，以保持道路暢通、工作場所整潔。6.4.4 配置必要的消防設(shè)施，安全防護裝置，警示標識，發(fā)放勞保用品等，以確保工作場所符合國家有關(guān)法律法規(guī)的要求。6.4.5 辦公室、化驗室等工作埸所應(yīng)配備中央空調(diào)系統(tǒng) , 以保持適宜的環(huán)境。6.4.6 相關(guān)作業(yè)條件 , 如照明、噪音、溫度、濕度等予以考慮、改善7. 產(chǎn)品的實現(xiàn) 7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)7.1.1 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的內(nèi)容7.1.1.1 確定產(chǎn)品能夠滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)要求的質(zhì)量目標。7.1.1

25、.2 本組織根據(jù)產(chǎn)品要求確定產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程為產(chǎn)品要求的評審7米購（生產(chǎn)相關(guān)原料）7生產(chǎn)單的下達7確定工藝和工藝流程7設(shè)備提供7生產(chǎn)運作及控制7產(chǎn)品監(jiān)視和測量7產(chǎn)品包裝7產(chǎn)品交付（成品送貨）7記錄存盤7.1.1.3 各部門識別和提供以上過程所需的文件和資源需求。7.1.1.4 各部門確定產(chǎn)品所需的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動以及驗收準則。7.1.1.5 各部門確定產(chǎn)品實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。7.1.2 特定（ 特殊）產(chǎn)品質(zhì)量計劃的編制 :7.1.2.1 質(zhì)量計劃編制的時機 :當某一產(chǎn)品要求與現(xiàn)有產(chǎn)品不同 ,而現(xiàn)有資源 （如技術(shù)裝備、工藝要求、測試手段、人員技能要求等

26、）不能滿足產(chǎn)品要求的特定 （ 特殊）產(chǎn)品應(yīng)編制質(zhì)量計劃 , 對本組織質(zhì)量管理體系文件覆蓋范圍內(nèi)的常規(guī)產(chǎn)品不需編制質(zhì)量計劃 。7.1.2.2 質(zhì)量計劃編制的內(nèi)容和原則 :質(zhì)量計劃編制的內(nèi)容應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的輸出內(nèi)容來制定 , 可以引用己有文件適用于特定 （ 特殊）產(chǎn)品的有關(guān)內(nèi)容和對特定 （ 特殊）產(chǎn)品要求的過程和資源作出規(guī)定 ; 質(zhì)量計劃應(yīng)與組織的質(zhì)量管理體系其它過程的要求相一致。7.1.2.3 質(zhì)量計劃的管理染色產(chǎn)品的質(zhì)量計劃由染廠負責編制、實施；對上述質(zhì)量計劃的完成情況負責7.2 與顧客有關(guān)的過程7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定生控部收到顧客的原始訂單后 , 生控員必須要了解清楚顧客所提

27、出的要求和期望 , 內(nèi)容包括:a) 顧客規(guī)定產(chǎn)品的要求 ,如成品的規(guī)格、交期、數(shù)量 ;b)顧客未作規(guī)定，但預(yù)期或規(guī)定用途所必須的產(chǎn)品要求，例如成品包裝要求;c) c) 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求 , 如中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法 、中華人民共和國計量法 、中華人民共和國消費者權(quán)益保護法 ;d) d) 本組織確定的任何附加要求。7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審7.2.2.1 評審應(yīng)在本組織向顧客提供產(chǎn)品承諾前進行 , 并應(yīng)確保 : a) 產(chǎn)品要求有明確規(guī)定并形成文件 ;b) 任何與顧客不一致的要求已得到解決 ;c) 本組織有能力滿足規(guī)定的要求，包括質(zhì)量、數(shù)量、貨期及其它書面規(guī)定要求。7.2.2.2

28、 評審的內(nèi)容a) a)評審本組織是否能滿足顧客對產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量的要求 b) b)產(chǎn)品能否按期交付。7.2.2.3 評審的實施a) 本組織的訂單評審工作由生控部按訂單評審執(zhí)行b) 對于傳真訂單在評審后必須得到顧客的確認 , 訂單評審后顧客確認工作按協(xié)議書執(zhí)行。c) 評審時若發(fā)現(xiàn)存在技術(shù)和資源上不足時 ,由生控部提出 ,相關(guān)部門跟進實施。d) 生控部評審合格后下達生產(chǎn)通知單予生產(chǎn)部門安排生產(chǎn)。7.2.2.4 訂單的變更。a) 當顧客通知更改訂單數(shù)據(jù)時 , 生控部必須對更改后的訂單進行評審, 并將更改的信息書面通知有關(guān)部門。b) 當訂單在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不能滿足客戶要求 , 生控部應(yīng)同顧客協(xié)商對訂單進

29、行更改 , 評審后將更改信息通知有關(guān)部門。7.2.2.5 文件記錄保存管理a) 有關(guān)記錄和文件控制按 文件控制程序 和記錄控制程序執(zhí)行;b) 評審記錄和排單記錄大表數(shù)據(jù)由生控部統(tǒng)一保存7.2.3 顧客溝通 .7.2.3.1 為了充分理解顧客的需求 ,滿足顧客的要求 , 本組織采用合同評審、顧客調(diào)查、召開顧客座談會 (生產(chǎn)大會 ) 、電話、電子郵件、傳真等方式與顧客溝通 , 溝通具體內(nèi)容包括 : a)生控部生產(chǎn)提供前就產(chǎn)品信息與顧客溝通并將溝通信息傳達給相關(guān)職能部門 ;執(zhí)行過程提出更改按 7.2.2.4 有關(guān)條款執(zhí)行 ;b) 生控部在生產(chǎn)提供中將訂單的執(zhí)行情況反映給顧客 , 對顧客在訂單c）產(chǎn)品

30、交付后，生控部要與顧客保持緊密聯(lián)系，從而收集顧客對產(chǎn)品的意見 , 接到顧客的查詢、抱怨時 , 需指定專人負責及時將信息通知有關(guān)部門進行處理 , 并將結(jié)果反饋給顧客 , 具體按 8.2.1. 顧客滿意條款執(zhí)行 。7.4 采購7.4.1 目的對采購過程及供方進行控制， 確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。7.4.2 采購產(chǎn)品分類本組織將采購產(chǎn)品分為四類：a)主要生產(chǎn)原材料： 直接影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量， 可能導致顧客嚴重投訴的產(chǎn)品，本廠的主要生產(chǎn)原材料為“胚布”。b)染化料 : 用于產(chǎn)品生產(chǎn)過程，直接影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量的物資。c)重要設(shè)備的備件、配件：不構(gòu)成最終產(chǎn)品的組成部份，但會影響產(chǎn)品生產(chǎn)過程的物資。d

31、)包裝材料：非直接用于產(chǎn)品本身的，作為外觀包裝用的產(chǎn)品。7.4.3 對供方的評價7.4.3.1 各采購相關(guān)部門根據(jù)生產(chǎn)需要及供方選擇標準， 對產(chǎn)品的質(zhì)量、供貨能力、服 務(wù)情況、交貨期等進行評定，填寫“供方評價表” , 選擇合格的供方。經(jīng)審批列為 本組織“合格供方名單”并建立合格供方檔案。對重要的備件應(yīng)同時選擇幾家合 格 的供方。行政部采購組負責建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄 。7.4.3.2 對有多年供貨的供方，由相關(guān)部門出具產(chǎn)品質(zhì)量報告，同時作出質(zhì)量是否合格的判定結(jié)論。7.4.3.3 對第一次供應(yīng)物質(zhì)的新供方，除應(yīng)提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品檢Q驗或驗證。a)對第一次提供胚布的供方，

32、需提供樣品， 樣品由品檢部進行檢驗，出具檢驗報告， 同時作出質(zhì)量是否合格的判斷結(jié)論。b)對染化料初次供貨的供方 , 需提供少量樣品， 由中央測試化驗室測試，出具測試報告，同時作出質(zhì)量是否合格的判斷結(jié)論。c)對于比較重要的備件、配件的初次供貨的供方，需要經(jīng)過樣品驗證，由工程倉評定合格后， 作出是否合格的判斷結(jié)論。d)對于包裝材料的供方， 由中央倉進行樣品驗證， 并出具合格結(jié)論。7.4.3.4 供方產(chǎn)品屢次出現(xiàn)質(zhì)量問題時，采購部門應(yīng)對其資格進行評審并作出 :a)繼續(xù)供貨 , 立即整改 ;b)暫停供貨 , 限期整改 ;c)停止供貨, 取消供貨資格的決定。行政部采購組對整改后的供方要做出評審 , 對繼

33、續(xù)供貨 , 立即 整改的供方 ,若不能立即整改的要暫停供貨 , 限期整改。對暫停供貨,限期整改的供方到期能整改的 ,繼續(xù)供貨 ;到期不能整改的, 取消其合格供方資格 。7.4.3.5 行政部采購組每年組織一次對合格供方進行復評，對供方當年供貨質(zhì)量、交貨 期、服務(wù)情況等方面進行評價，并作出評價結(jié)論，評價不合格者應(yīng)在“合格供方單”中刪除，經(jīng)審批后重新建立和保存合格供方檔案。7.4.4.1 采購計劃a)對主要原材料胚布的采購， 由生控部根據(jù)生產(chǎn)訂單及庫存情況發(fā)出“購貨通知單”經(jīng)生控部主管級或以上簽批后實施采購。b)染化料由染化料倉根據(jù)生產(chǎn)訂單情況和庫存情況填 “染化料申購單”經(jīng)負責人簽核、審批后交由

34、采購人員進行采購。c)對于設(shè)備的采購由使用部門填寫“購置資產(chǎn)申請表”，采購組根據(jù)所購物品價格的不同，公司總經(jīng)理簽批，由采購組實施。d)對包裝材料的采購，由中央倉收集各部門所需用量 , 填寫“物料申購單”，對重要備件、配件的采購 , 由工程倉編寫“工程零件倉庫訂料單”交采購組抄送“采購組物料批核記錄報表”由總經(jīng)理簽批, 交行政部采購組實施 。7.4.4.2 采購信息A 本組織的采購信息一般都表述在相關(guān)的采購文件中 ; 本組織的采購文件有 : “物料申購單” 、“采購組物料批核記錄報表” 、“染化料申購單”、胚布“購貨 通知單”及附件 ;a) “物料申購單” : 用于采購設(shè)備的備件、配件和包裝材料

35、 , 主要表述的采購信息有 : 產(chǎn)品名稱、規(guī)格、物品用途等 ;b)采購組物料批核記錄報表” : 用于采購設(shè)備的備件、 配件和包裝材料,主要表述的采購信息有 : 物品名稱、型號及規(guī)格、單位、申購數(shù)量、物料報價、單價、供貨地址、類型等。c)染化料申購單” :用于采購染化料 ,主要表述的采購信息有 : 名稱、代號、規(guī)格、數(shù) 量、總量、送貨日期、工場現(xiàn)存量等 ;d)胚布“購貨通知單” : 用于采購胚布 , 主要表述的采購信息有 :客戶、批號、布類、紗別、花紋、編號、針吋數(shù)、交期、送貨地址、數(shù)量等 ;e)采購文件的“附件”是表述上述采購信息以外的其它信息: 如1)采購物資樣品；2)規(guī)范的樣品圖；3)技術(shù)

36、工藝要求，檢驗標準；4)適當時還包括對供方的產(chǎn)品、程序、過程設(shè)備、人員提出有關(guān)批準或資格鑒定的要求，及對質(zhì)量管理體系的要求等附加采購信息。B本組織的采購文件由行政部采購組保管。采購文件發(fā)放前應(yīng)由相應(yīng)發(fā)放部門負責人對其要求是否適當進行審批。7.4.4.3 采購的實施a) 行政部采購組根據(jù)批準的“物料申購單”，按照采購管理規(guī)定在合格的 供方實施物資的采購。b) 如與供方簽定有采購合同， 需部門負責人審核， 總經(jīng)理審批后執(zhí)行。c) 緊急采購 :在需求緊急情況下， 請購部門應(yīng)闡明緊急購買原因， 經(jīng)部門負責人審核后，在“物料申購單”上加蓋 “特急” 章，交行政部采購組審核，并做好緊急處理。d) 采購人員

37、應(yīng)按生產(chǎn)進度對所采購物資進行跟進， 確保生產(chǎn)的需要。e) 采購員在處理質(zhì)量爭議時， 以相關(guān)合同法及有關(guān)訂購物資的相關(guān)技術(shù)質(zhì)量要求作為處理依據(jù)。7.4.4.4 采購產(chǎn)品的驗證：a) 胚布的驗證 , 按8.2.4 條款執(zhí)行 , 染化料由中央倉和中央化室 IQC驗證，如有質(zhì)量問題經(jīng)生產(chǎn)部門負責人恊商后作不同投訴處理。與供方交涉，協(xié)商或 退貨事宜由福田化工負責 。b) 包裝材料由中央倉進行進貨驗證， 檢驗合格則進倉待用， 不合格則由中央 倉與供方協(xié)商解決退貨或重購。c) 生產(chǎn)設(shè)備零配件購回后由工程倉進行驗證， 如果產(chǎn)品符合采購要求，則入倉待用；如不符合要求，由中央倉負責退貨，必要時采購員會同申購人員到

38、貨源處驗證。d) 本組織需要到供方現(xiàn)場進行驗證采購物資時，由行政部采購組會同有關(guān)部門參加。 事先應(yīng)與供方就驗證的安排、 方法達成一致意見，驗證結(jié)果應(yīng)有記錄。e) 顧客在供方現(xiàn)場實施的驗證當合同規(guī)定顧客在本公司或供方現(xiàn)場對供方產(chǎn)品進行驗證時，本組織應(yīng)給予協(xié)助并作出安排。 但顧客的驗證不能用作本組織對采購產(chǎn)品質(zhì)量進行了有效控制的證據(jù)， 顧客的驗證也不能免除本組織提供合格產(chǎn)品的責任和顧客對產(chǎn)品的拒收。7.4.4.5 采購過程的有關(guān)記錄、按記錄控制程序進行管理 。7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.1.1 生產(chǎn)任務(wù)的下達和接受a) 經(jīng)過評審的顧客訂單，生控部用“生產(chǎn)通知單”的形式通知生產(chǎn)部門的負責

39、人或負責人授權(quán)的人確認。b) 生控部根據(jù)“生產(chǎn)通知單” 開出“流轉(zhuǎn)卡” ，用作生產(chǎn)實施時，隨過程運行的表述產(chǎn)品特性的信息數(shù)據(jù)。c) 各生產(chǎn)部門根據(jù)“生產(chǎn)通知單”，從總體策劃生產(chǎn)，根據(jù)流轉(zhuǎn)卡，具體準備、實施生產(chǎn)。7.5.1.2 生產(chǎn)的準備a) 各生產(chǎn)部門根據(jù)“流轉(zhuǎn)卡”的要求，確定產(chǎn)品特性要求，對顧客有明確規(guī)定的，按顧客規(guī)定執(zhí)行，對顧客沒有明確規(guī)定的，按本組織的規(guī)定執(zhí)行。b) 根據(jù)產(chǎn)品特性要求，各部門對生產(chǎn)過程進行識別，確定生產(chǎn)工藝，組織、采用適當?shù)脑O(shè)備和人力資源， 必要時確定所使用的相關(guān)作業(yè)指導書等，從而規(guī)劃生產(chǎn)實施。C）各生產(chǎn)部門確定產(chǎn)品實現(xiàn)過程關(guān)鍵控制點。化室調(diào)方配色T備布T煮漂染色T現(xiàn)場對

40、色T脫水T干布T中檢查布7對色7出單整理部 整理部開邊7排單7抓毛、剪毛、磨毛、燒毛7定型7剪辦送測試規(guī)格7品檢部。d）備齊所需的生產(chǎn)設(shè)備及監(jiān)視和測量裝置，其能力必須滿足產(chǎn)品要求，并按質(zhì)量手冊【6.3】和【7.6】條款規(guī)定進行維護與保養(yǎng),確保設(shè)備的完好性。7.5.1.3生產(chǎn)的實施7.5.1.3.1 各生產(chǎn)部門根據(jù)流轉(zhuǎn)卡內(nèi)容要求，開出本部門相應(yīng)的工作單，負責組織生產(chǎn)實施。a）染部按照“染部生產(chǎn)計劃控制”，“染色工藝”及相關(guān)的操作規(guī)程,完成“染部工作單”內(nèi)容，即完成染色、漂白等工藝;C）整理部根據(jù)流轉(zhuǎn)卡內(nèi)容要求，開出“整理部工作單”完成各項要求以及磨毛、抓毛、剪毛等特別工藝和規(guī)格定型等等。d）各生

41、產(chǎn)部門根據(jù)流轉(zhuǎn)卡內(nèi)容要求，開出本部門相應(yīng)的工作單，負責組織生產(chǎn)實施。7.5.1.3.2 各生產(chǎn)部門要嚴格執(zhí)行各自作業(yè)指導書中規(guī)定的有關(guān)控制關(guān)鍵控制點的各種工藝參數(shù)及其它規(guī)定， 從而實施對關(guān)鍵控制點的重點管理。7.5.1.3.3 染部要嚴格執(zhí)行自己作業(yè)指導書中規(guī)定的有關(guān)控制“煮布”、“絲光”過程的各種工藝參數(shù)及其它規(guī)定， 從而實施對 “煮布”、“絲光”特殊過程的特殊管理。7.5.1.4 對產(chǎn)品實現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量本組織對產(chǎn)品實現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量內(nèi)容包括：操作規(guī)a) 各部門員工在生產(chǎn)實施過程中，嚴格執(zhí)行“崗位職責”、范”、 “安全操作規(guī)范” 、“現(xiàn)場管理制度” 、“交接班制度”等，做好本崗位工作。

42、 當班管理人員不定期進行督促檢查并做好相關(guān)記錄。b) 各部門負責人要掌握生產(chǎn)狀況，當出現(xiàn)異常情況時，應(yīng)及時采取措施，以確保生產(chǎn)任務(wù)的完成。c) 各生產(chǎn)部門要對控制關(guān)鍵控制點的各種工藝參數(shù)及其它規(guī)定的執(zhí)行情況進行檢查；染部要對控制“煮布”、過程的各種工藝參數(shù)及其它規(guī)定的執(zhí)行情況進行檢查； 從而實施對關(guān)鍵控制點和特殊過程的監(jiān)視和測量 。d) 染部通過染色半成品布的檢驗 , 整理部通過整理半成品布的檢驗 ,測試化室和品檢部通過對成品布的內(nèi)在和外在的質(zhì)量檢驗, 系統(tǒng)地實現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量。7.5.1.5 成品布經(jīng)檢驗后要形成記錄，檢驗評審合格的成品布要得到品檢部領(lǐng)班級或以上人員的批準才可入庫。

43、7.5.1.6 產(chǎn)品的交付和交付后的活動a) 品檢部包裝組負責將已包裝好的產(chǎn)品送交指定的產(chǎn)品存放地點倉務(wù)部的成品倉。b) 交付前必須檢查產(chǎn)品包裝有無缺損，標識有無脫落，如發(fā)現(xiàn)有類似情況, 應(yīng)抽出堆放 , 及時予以糾正后方可交付。c) 生控部負責組織實施產(chǎn)品售后服務(wù)工作，包括顧客滿意和報怨信的收集及投訴的處理等 。7.5.3標識和可追溯性7.5.3.1對生產(chǎn)運作各階段使用適宜的方法標識產(chǎn)品 , 以防不同品種, 不同批號產(chǎn)品的混用 , 并在必要時可實現(xiàn)產(chǎn)品的追溯性 .7.5.3.2 胚布的標識和追溯a) 倉務(wù)部負責胚布的標職 , 胚布入倉采用胚布本身的標識 , 標識的內(nèi)容有產(chǎn)品的名稱、布類規(guī)格、數(shù)

44、量、產(chǎn)地等 , 胚布入倉存放要做好存放位置的標識 .b) 倉務(wù)部對胚布進行外觀檢驗 , 檢驗合格的胚布按以上 a) 的要求作標識 , 檢驗不合格的胚布要分開存放 , 并作出標識 , 以免混淆 .c) 胚布發(fā)貨出倉時 , 倉務(wù)部要做好胚布出倉的標識 , 比如記錄的標識等.d) 胚布需分布出倉時 , 倉務(wù)部要做好分布出倉的標識和余布的標識7.5.3.3 半成品的標識和追溯布類成份、數(shù)量、等,作為產(chǎn)品整個生產(chǎn)流程的唯一性標識 , 各生產(chǎn)部門要根據(jù)此單的內(nèi)容要求開出本部門的工作單 , 比如缸號、花樣編號、客戶、批號、布類成份 , 以及本部門的加工工序要求等內(nèi)容, 作為本部門產(chǎn)品生產(chǎn)的唯一性標識 .b)

45、 染部在備布時要給每缸布和每車布掛上對應(yīng)的“車間運轉(zhuǎn)卡”，注明相關(guān)內(nèi)容 .c) 染部的每一個生產(chǎn)工序均按染部工作單的要求 ,并在此單上填寫相關(guān)生產(chǎn)工藝記錄 , 比如煮漂、絲光、染色、煮洗、固色等工藝要求的記錄 , 相關(guān)記錄可作必要的追溯依據(jù) .d) 染部工場的各工序生產(chǎn)情況要填寫在 “染部工場工序記錄表” 上,作為產(chǎn)品生產(chǎn)狀態(tài)的標識 ; 各工序排單資料放在相應(yīng)的排單欄內(nèi)每一個工序完成后要在相應(yīng)的流轉(zhuǎn)卡上填寫已完成的工序、機種、完成日期、放布車號等并由該機種負責人簽名確認 , 作為產(chǎn)品的識別 .e) 染部的半成品經(jīng)檢驗后，將檢驗合格的和不合格的產(chǎn)品作標識分區(qū)存放.f) 整理部的每一個生產(chǎn)工序均按

46、整理部工作單的要求 , 并在此單上填寫相關(guān)生產(chǎn)工藝記錄 , 比干定、縮水、燒毛、磨毛等工藝要求相關(guān)記錄可作必要的追溯依據(jù) .g) 整理部各工序排單資料按整理部工作單的工序要求擺放在相應(yīng)的工序排單欄內(nèi) , 布車擺放在相應(yīng)的放布區(qū)位 ; 每一工序完成后 , 填寫相應(yīng)流轉(zhuǎn)卡上的 “整理部專 用欄” , 填寫完成的工序、完成日期、機種、碼數(shù)或磅數(shù)、放布車號 , 并由該機臺的機長簽名確認 .k) 各 生產(chǎn)部門要根據(jù)其本部門的生產(chǎn)工序按要求正確填寫 “車間運轉(zhuǎn)卡”上的相應(yīng)內(nèi)容 .7.5.3.4 成品的標識和追溯 .a) 品檢部負責對成品進行檢驗 , 并對不同檢驗結(jié)果進行標識 . 成品的檢驗狀態(tài)分為 “已檢

47、合格”已檢不合格”未檢”、“已檢待定” , 并按不同狀態(tài) 分區(qū)存放 .b) 檢驗合格的成品 ,上卷后在布頭貼上碼卡 , 注明疋號、長度、重量、缸號、 花紋編號、客戶、批號、布類等作為標識 , 如果是凈色布還要注明色號、顏色等.對于不合格品需入倉的 , 在其碼卡上除了注明以上內(nèi)容之外 , 還需注明 “暫次”或“存?zhèn)}”以示區(qū)分.上卷后的產(chǎn)品經(jīng)包裝后 , 在其外包裝塑料上寫明客戶名稱、批號、缸號、疋重等 , 打印 “入倉單”交成品倉 .c) 檢驗不合格的成品 , 將不合格的布抽出 , 在布頭上寫不合格原因 .7.5.3.5 其它物品的標識和追溯a) 染化料組負責染化料入倉的標識 , 染化料入倉后 ,

48、 要在貨物包裝外表貼上標簽 (如果是同一品牌規(guī)格型號的同一批次的貨物, 要集中存放 , 可統(tǒng)一作一份標簽 ), 注明貨物名稱或代號、中央倉批號、進貨數(shù)量、進貨日期、規(guī)格等 .b) 已抽樣送中央化室化驗的 , 在已抽樣的貨物包裝上貼“已取樣”標簽, 在已化驗合標準的貨物包裝上貼 “已驗合標準”標簽 , 化驗不合標準的貼上“已驗不合標準”的標簽c）來不及化驗而生產(chǎn)部門急用的染化料 ,其貨物包裝上要貼上“緊急放行”標簽 .7.5.3.6 標識的管理a）對標識用的標簽、印章、流轉(zhuǎn)卡、運轉(zhuǎn)卡、標識牌等需由各部門指定專人負責管理 .b）各部門要保護好標識，對標識不清、丟失或損壞的原料、半成品、成品, 由造

49、成標識不清、丟失或損壞的部門負責標識的追溯或重新檢驗和標識 .7.5.4 顧客財產(chǎn)7.5.4.1 本組織顧客財產(chǎn)有原材料、成品布及顧客提供的產(chǎn)品質(zhì)量方面標準、送貨單數(shù)據(jù)。7.5.4.2 由倉務(wù)部對顧客送來布疋進行數(shù)量、質(zhì)量的復核，質(zhì)量包括其外觀包裝、 污漬、受潮等方面，進行目視驗證， 并作好記錄。7.5.4.3 由倉務(wù)部負責對送貨單數(shù)據(jù)及布疋的布票標識進行核對，辦理簽收并按 7.5.5 產(chǎn)品防護過程的要求做好布疋的保管、保護和維護。7.5.4.4 品檢部在檢驗布疋的過程中發(fā)現(xiàn)不合格時，并由檢驗人員負責作詳細記錄， 且由生控部與顧客商討處理方案。 不合格的布疋入倉后由倉務(wù)部分開存放， 做好倉位標

50、識， 防止跟合格布料發(fā)生錯亂。7.5.4.5各使用部門確保將顧客提供的財產(chǎn)用于顧客所需產(chǎn)品上。7.5.4.6 若顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、 損壞或發(fā)現(xiàn)不適用時， 由生控部書面報告顧客，商討處理方案，并做好記錄。7.5.4.7 顧客提供的產(chǎn)品質(zhì)量標準由各使用部門按 文件控制程序要求做好標識、保護和維護。7.5.4.8 顧客提供的送貨單數(shù)據(jù)正本由生控部保存，副本由倉務(wù)部保存 。7.5.5 產(chǎn)品防護7.5.5.1 產(chǎn)品防護適用于本組織原材料、包裝材料、染化料、維修用品及成品的標識、搬運、包裝、貯存和保護的控制。7.5.5.2 標識有關(guān)標識按 7.5.3 標識和可追溯性條款的要求執(zhí)行。7.5.5.3 搬運a)

51、 搬運人員按倉務(wù)部搬運、貯存操作規(guī)定和搬運隊工作質(zhì)量要求搬運產(chǎn)品。c)c) 搬運過程中須保護好產(chǎn)品的包裝、標識，防止損壞、脫落和丟失。7.5.5.4 包裝品檢部負責對產(chǎn)品進行包裝，有關(guān)產(chǎn)品的包裝方法和包裝標準，按品檢部作業(yè)指導書成品包裝入倉工作指引執(zhí)行。7.5.5.5 貯存和保護a)在貯存過程中，倉務(wù)部按倉務(wù)部搬運、貯存操作規(guī)定、中央倉按染化料組工作指引 、工程倉按 工程倉物料接收工作指引進行作業(yè), 應(yīng)做到帳、物、卡相符。b)b) 產(chǎn)品的保護，倉務(wù)部按倉務(wù)部搬運、貯存操作規(guī)定、中央倉按中央倉安全管理規(guī)定、工程倉按工程倉安全管理規(guī)7.5.5.6 倉務(wù)部定期組織對產(chǎn)品防護工作的執(zhí)行情況進行檢查，并

52、做好記錄 。7.6 監(jiān)視和測量裝置的控制7.6.1 監(jiān)視和測量裝置的配置、更新和報廢：7.6.1.1 監(jiān)視和測量裝置的配置、更新由各使用部門根據(jù)產(chǎn)品測試任務(wù)和產(chǎn)品質(zhì)量要求的準確度、精密度，提出申請，填寫購置資產(chǎn)申請表 ，部門負責人審核， 總經(jīng)理批準后向集團申請購置。7.6.1.2 新購置的監(jiān)視和測量裝置由相關(guān)部門專人負責驗收，且使用前必須進行檢定合格后才可投入使用， 并做好記錄及納入管制系統(tǒng)。7.6.1.3 監(jiān)視和測量裝置的報廢， 由使用部門提出申請， 說明原因，委托工程部鑒定認可后填寫撇除固定資產(chǎn)報告表，并報總經(jīng)理審批后辦理報廢手續(xù)。7.6.2 監(jiān)視和測量裝置的檢定：7.6.2.1 涉及到與安全有關(guān)的監(jiān)視和測量裝置，如工程部蒸汽鍋爐安全閥及壓力表等必須外檢， 安全閥的檢定周期為一年， 壓力表的檢定周期為半年。7.6.2.2 涉及到與環(huán)保有關(guān)的監(jiān)視和測量裝置，如水處理使用的 pH計，分光光度計等必須外檢，檢定周期為一年。7.6.2.3 對于中央測試化室使用的部分監(jiān)視和測量裝置應(yīng)顧客要求必須外檢，檢定周期為一年7.6.2.4 品檢部使用的監(jiān)視和測量裝置必須外檢， 檢定周期為一年。7.6.2.5 染部、整理部、染化料倉、倉務(wù)部、工程部等使用的監(jiān)視和測量裝置， 可