煙草公司物資采購專項檢查實施方案

1、2021煙草公司物資采購專項檢查實施方案工作計劃 匯報人：XXXXYour content to play here, or through your copy, paste in this box, and select only the text. Your content to play here, or through your copy, paste inthis box, and select only the text.為嚴(yán)格執(zhí)行國家局*年內(nèi)部管理監(jiān)督工作要求，進(jìn)一步規(guī)范*中煙系統(tǒng)物資采購行為，加強(qiáng)對物資采購工作的管理監(jiān)督，按照*年煙草行業(yè)整頓規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營秩序和加強(qiáng)內(nèi)部管理監(jiān)督工

2、作要點（國煙辦*89號）、*中煙工業(yè)公司*年整頓規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營秩序和加強(qiáng)內(nèi)部管理監(jiān)督工作要點（*煙工*118號）和國家局關(guān)于開展物資采購專項檢查工作的實施方案的要求，制定本實施方案。一、指導(dǎo)思想深入學(xué)習(xí)全國煙草工作會議精神，以“嚴(yán)格規(guī)范、富有效率、充滿活力”為主線，明確整頓規(guī)范和內(nèi)部管理監(jiān)督工作的主要任務(wù)，通過開展江蘇中煙工業(yè)公司系統(tǒng)物資采購專項檢查，著力推進(jìn)采購管理規(guī)章制度與內(nèi)部監(jiān)管長效機(jī)制的建設(shè)，全面推行公開招標(biāo)，堅持實行陽光采購與痕跡管理，切實加強(qiáng)對物資采購工作全過程、全方位的監(jiān)督管理，為江蘇中煙平穩(wěn)發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。二、檢查對象各卷煙廠、直屬公司、四個中心、機(jī)關(guān)各部門。三、檢查范圍重點圍

3、繞2011年實施的煙用材料、煙機(jī)零配件、交通工具、一般設(shè)備及辦公自動化設(shè)備、燃料、10萬元及以上的防災(zāi)救災(zāi)物資、批量1萬元以上的辦公耗材（含軟件）等方面的大宗（大額）物資采購開展檢查。煙用材料包括專賣品和非專賣品卷煙材料，煙機(jī)零配件主要是煙草專用機(jī)械零配件。四、檢查內(nèi)容開展物資采購專項檢查工作，著重檢查各項制度是否完善，決策程序是否規(guī)范，實施過程是否合規(guī)，監(jiān)督檢查是否到位。（一）管理制度完善性檢查物資采購的各項管理制度建設(shè)情況。管理制度應(yīng)根據(jù)煙草專賣法、招標(biāo)投標(biāo)法、合同法等法律法規(guī)與國家局的有關(guān)規(guī)范性文件制定（國家局即將出臺關(guān)于加強(qiáng)卷煙工業(yè)企業(yè)煙用材料采購規(guī)范管理的規(guī)定、關(guān)于規(guī)范煙機(jī)零配件采購

4、行為的若干規(guī)定、煙機(jī)零配件網(wǎng)上交易監(jiān)管工作管理辦法等）。物資采購制度要覆蓋機(jī)構(gòu)與職責(zé)、集中、授權(quán)、自行采購目錄、資質(zhì)認(rèn)證、計劃預(yù)算管理、采購方式、招標(biāo)投標(biāo)管理、采購程序、合同管理、質(zhì)量管理、檔案資料（記錄）管理、咨詢投訴程序、監(jiān)督管理等采購活動內(nèi)容。（二）決策程序規(guī)范性物資采購決策程序的履行情況。采購活動決策的依據(jù)、決策過程及民主決策等方面情況。（三）實施過程合規(guī)性1、供應(yīng)商管理。供應(yīng)商管理實行企業(yè)內(nèi)控的資質(zhì)認(rèn)證制，包括供應(yīng)商資質(zhì)認(rèn)證、資質(zhì)復(fù)核與進(jìn)入退出機(jī)制。供應(yīng)專賣品卷煙材料的供應(yīng)商應(yīng)持有煙草專賣生產(chǎn)企業(yè)許可證。2、采購計劃與預(yù)算。年度采購預(yù)算應(yīng)按規(guī)定程序?qū)徟徊少徲媱澖?jīng)過審批后實施；專賣品

5、卷煙材料采購計劃按國家局、總公司下達(dá)的計劃編制執(zhí)行。3、采購程序。符合招標(biāo)條件的采購項目應(yīng)當(dāng)進(jìn)行招標(biāo)；招標(biāo)過程按照招標(biāo)投標(biāo)法及規(guī)定程序進(jìn)行；實施招標(biāo)以外采購方式的，應(yīng)得到批準(zhǔn)或授權(quán)，并按照規(guī)定的程序進(jìn)行；采購部門應(yīng)組織對供應(yīng)商履約的驗收；按照規(guī)定流程和審批程序?qū)Ψ现Ц稐l件的采購項目支付采購資金。4、痕跡管理。采購過程中有關(guān)檔案資料（記錄）的保存、銷毀按照規(guī)定進(jìn)行。（四）監(jiān)督檢查到位性內(nèi)部監(jiān)督檢查部門按照規(guī)定及時進(jìn)行監(jiān)督活動并保存記錄；監(jiān)管情況納入企務(wù)公開范疇。五、檢查時間和方法（一）自查階段（4-5月）：各卷煙廠和直屬公司要依據(jù)本實施方案制訂本單位物資采購自查方案并開展自查。由于各單位檢查范

6、圍涉及項目的分管部門不一，應(yīng)根據(jù)部門職責(zé)分工分別寫出煙用物資采購、零配件采購、行政性設(shè)備采購（含交通工具、一般設(shè)備、辦公自動化設(shè)備、辦公耗材及其他）的自查辦法并分別認(rèn)真自查。公司本部的相關(guān)自查由物資采購中心牽頭，辦公室等有關(guān)部門配合。原則上5月底前完成自查總結(jié)并上報公司整頓辦。(二)全省檢查階段（67月）：整頓辦和物資采購中心組織專項檢查組到各卷煙廠和直屬公司檢查。（三）迎接國家局抽查階段（8-11月）：在全省檢查的基礎(chǔ)上，查漏補(bǔ)缺，迅速整改，迎接國家局、總公司組織的專項檢查組的重點抽查。六、檢查工作要求（一）提高認(rèn)識，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。各單位要認(rèn)真領(lǐng)會物資采購專項檢查的重要意義，切實加強(qiáng)對專項檢查工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。主要領(lǐng)導(dǎo)要高度重視，專項檢查辦法以及自查工作總結(jié)必須一把手簽字確認(rèn)，保證自查結(jié)果的真實性；分管領(lǐng)導(dǎo)要具體抓，從檢查辦法的制定到具體實施，要實行全過程督導(dǎo)檢查，及時解決具體問題。職能部門和整頓辦共同牽頭，相關(guān)職能部門要積極支持、參與和配合，做到嚴(yán)密組織，突出重點，狠抓落實，確保本單位專項檢查工作有序開展，按時、按質(zhì)、按量完成檢查任務(wù)。（二）組織實施，邊查邊改。各單位要按照自查及整改方案組織實施自查和整改工作。對照國家法律法規(guī)和國家局有關(guān)物資采購規(guī)范性文件，完善本單位物資采購有關(guān)制度，建立物資采購規(guī)范管理的長效機(jī)制。對本