委托制造外加工管理準(zhǔn)則

1、文件發(fā)放范圍公司 LOGO文件標(biāo)題文件編號(hào)：DX-2010068保密級(jí)別：機(jī)密文件版次：A01序 號(hào)單位簽收序 號(hào)單位簽收序 號(hào)單位簽收1 總經(jīng)辦7 沖壓車間13 人事行政部2 市場(chǎng)部8 壓鑄車間14 財(cái)務(wù)管理部3 銷售部9 精加車間15 供應(yīng)鏈管理部4 工程部10 膜切車間16 交貨管理部5 模具部11 組裝車間17 生產(chǎn)計(jì)劃部6 自動(dòng)化部12 切片車間18 倉(cāng)儲(chǔ)中心審批：王江山 審核：陳立山 編制：王俊杰委托制造、外加工管理準(zhǔn)則? 總則第一條 目的 為使本公司外制開(kāi)發(fā)及半成品、 成品外協(xié)處理有所遵循，特訂本細(xì)則。第二條 范圍 本細(xì)則系指配合本公司銷售、 生產(chǎn)上需要， 需通過(guò)協(xié)作廠商完成新產(chǎn)

2、品零 配件的試作、量試及認(rèn)可后的大量外協(xié)制造等作業(yè)均屬此范圍。第三條 外協(xié)類別 外協(xié)依其加工性質(zhì)的不同區(qū)分為：（一）成品外協(xié) 系指由本公司提供材料或半成品供協(xié)作廠商制成成品，其外協(xié)加工后即 可繳交物量部門當(dāng)作成品銷售或可直接由協(xié)作廠商交運(yùn)者。（二）半成品外協(xié) 系指由本公司提供材料、模具或半成品供協(xié)作廠商制造，其外協(xié)加工 后尚需送回本公司再經(jīng)過(guò)加工始能完成成品者。（ 三 ） 材料外協(xié) 產(chǎn)品制造所需經(jīng)過(guò)的某段加工過(guò)程必需的材料，由于本公司無(wú)此種設(shè)備（ 或設(shè)備不足 ） 需要外協(xié)加工使其于公司內(nèi)能使用均屬之。第四條 經(jīng)辦部門 外協(xié)加工事務(wù)由下列部門辦理。 試作與量試外協(xié) 第六條 廠商調(diào)查（一）為了解外

3、協(xié)廠商的動(dòng)態(tài)及產(chǎn)品質(zhì)量， 采購(gòu)?fù)庵迫藛T應(yīng)隨時(shí)調(diào)查， 凡欲與本公司建立外 協(xié)關(guān)系而能符合條件者應(yīng)填具 協(xié)作廠商調(diào)查表 以建立征信資料， 作為日后選擇協(xié)作廠商的參 考。 協(xié)作廠商調(diào)查表 一式一份呈主管核準(zhǔn)后，自存。（二）采購(gòu)?fù)庵迫藛T應(yīng)依據(jù) 協(xié)作廠商調(diào)查表 每半年復(fù)查一次以了解廠商的動(dòng)態(tài)， 同時(shí)依變 動(dòng)情況，更正原有資料內(nèi)容。（三）于每批號(hào)結(jié)束后，將協(xié)作廠商試作、外協(xié)的實(shí)績(jī)轉(zhuǎn)記于 協(xié)作廠商調(diào)查表 以供日后選 擇廠商的參考。第七條 申請(qǐng)（一）試作 采購(gòu)?fù)庵迫藛T依據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員所填制的 開(kāi)發(fā)通報(bào)書 、開(kāi)發(fā)進(jìn)度表、 新開(kāi)發(fā)零件部門進(jìn)度追蹤報(bào)告 、 零件表 及圖詳細(xì)審核歸劃外制的零配件等資料是否齊全、 清晰

4、，并即按進(jìn)度要求分別開(kāi)立 外協(xié)加工申請(qǐng)單 一式四聯(lián)，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后， 第一聯(lián)送會(huì)計(jì) 部門，第二聯(lián)自存，第三、四聯(lián)物量，待試制品合格收料后，第三聯(lián)附發(fā)票、收料單送會(huì)計(jì)部 門整理付款。（ 二 ） 量試1. 采購(gòu)?fù)庵迫藛T于第一批小量試作品完成并送交工程設(shè)計(jì)人員經(jīng)確認(rèn)正常后（ 如需修改，則再通知外協(xié)廠商重新送樣，以迄正常為止，即進(jìn)行第二階段的試量，其中申請(qǐng)手續(xù)同 第七 條第一項(xiàng)作業(yè)。2. 如于量試與試作過(guò)程中，產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員為求產(chǎn)品增加美觀與功能必需增減或修改某些零 配件時(shí)，應(yīng)統(tǒng)一由產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員重新繪制零配件成品圖，循第七條第一項(xiàng)作業(yè)，唯若必需重新 開(kāi)發(fā)模具者，應(yīng)洽協(xié)作廠商提供損失的費(fèi)用。第八條 詢價(jià)（

5、一）采購(gòu)?fù)庵迫藛T提出 外協(xié)加工申請(qǐng)單 前，應(yīng)依需要日期及協(xié)作廠商資料進(jìn)行詢價(jià)， 詢 價(jià)對(duì)象以二家以上為原則 （最好三家 ）并需提供估價(jià)單，其內(nèi)容有模具與零件的材料、人工、 稅 金、利潤(rùn)等資料，每家填寫壹張 外包零件模具估價(jià)表 及估價(jià)分析表 。（二）經(jīng)辦人員審核估價(jià)明細(xì)表后循議價(jià)、 比價(jià)方式 （以確保質(zhì)量交貨期為前提 ）將詢價(jià)記錄 填寫于外協(xié)加工申請(qǐng)單 內(nèi)呈主管核準(zhǔn)后， 外制人員需將承制廠商、 外協(xié)工資及約定交貨期轉(zhuǎn) 記于 外協(xié)加工控制表 憑以控制外協(xié)品的交貨期。（三）為配合工程設(shè)計(jì)部門之要求或制造部門的緊急需求， 采購(gòu)?fù)庵迫藛T得參考以往之類似 品的外協(xié)價(jià)格，免經(jīng)過(guò)議價(jià)、比價(jià)手續(xù)，徑行指定信用可

6、靠的廠商先行加工作業(yè)，但亦應(yīng)事后 補(bǔ)辦外協(xié)申請(qǐng)單 及簽訂合同的手續(xù)。第九條 外協(xié)內(nèi)容與廠商變更（一）外協(xié)詢價(jià)經(jīng)核準(zhǔn)后，如需變更外協(xié)內(nèi)容或承制廠商時(shí)，承辦部門應(yīng)開(kāi)立 外協(xié)內(nèi)容變 更申請(qǐng)表 一式四聯(lián)，注明變更的原因及更改的廠商呈主管核準(zhǔn)，第一聯(lián)送會(huì)計(jì)部門，第二聯(lián) 送物料管理，第三聯(lián)辦理付款時(shí)與發(fā)票一并附出，第四聯(lián)自存。（二）變更內(nèi)容應(yīng)轉(zhuǎn)記于 外協(xié)加工控制表 內(nèi)憑以管理進(jìn)度。第十條 簽訂合同（一）詢價(jià)完成后，采購(gòu)?fù)庵迫藛T應(yīng)于外協(xié)零配件交運(yùn)前與協(xié)作廠商簽訂外制品制作進(jìn)度追蹤表一式二聯(lián)，一聯(lián)自存， 一聯(lián)送協(xié)作廠商據(jù)此依進(jìn)度作業(yè)， 同時(shí)訂立 模具開(kāi)發(fā)及制品委 托制作契約書 。（二） 模具開(kāi)發(fā)及制品委托制作

7、契約書 一式三份，由協(xié)作廠商用印后，送呈科長(zhǎng)、總經(jīng)理 核準(zhǔn)用印后，一份送協(xié)作廠商，一份送會(huì)計(jì)部門，一份自存。（三）協(xié)作廠商履行合同情況如有異常致使本公司遭受損失時(shí)， 采購(gòu)?fù)庵迫藛T應(yīng)立即設(shè)法改 善依約追償，并即以簽呈，呈報(bào)主簽，轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理核示處理，扣損失金額超過(guò)元以上時(shí)， 應(yīng)轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理核示。第十一條 質(zhì)量檢查（一）檢查依據(jù) 協(xié)作廠商就依據(jù)采購(gòu)?fù)庵迫藛T所提供的正式工程圖或樣品， 先行以 檢查 記錄表 檢查通過(guò)后，連同零配件 （ 以塑膠透明袋裝妥，并于袋上標(biāo)明：1 零配件名稱，2 數(shù)量，3 廠商）一并送交物料管理單位及外制人員登記，并轉(zhuǎn)交產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員檢驗(yàn)。（ 二） 試樣檢查 工程產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員于接到采

8、購(gòu)?fù)庵迫藛T所轉(zhuǎn)來(lái)的樣品后，應(yīng)依原工程圖 的要求檢查其規(guī)格與物性，其處理方式如下：1. 檢驗(yàn)合格者： 經(jīng)檢驗(yàn)合格者即填寫 檢查記錄表 連同試樣送交采購(gòu)?fù)庵迫藛T轉(zhuǎn)記于 外協(xié)加工控制表 結(jié)案，并將零配件連同 檢查記錄表 送物料管理單位辦理入庫(kù)收料，待通知 試裝。2. 檢驗(yàn)不合格者： 其檢驗(yàn)不合格的零配件， 應(yīng)由產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員于 檢查記錄表內(nèi)注明不 合格的原因，送回采購(gòu)?fù)庵迫藛T轉(zhuǎn)記于 外協(xié)進(jìn)度表 內(nèi)，繼續(xù)追蹤協(xié)作廠商如期 （ 或延期 ）完成。3. 如于檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)生設(shè)計(jì)變更等事項(xiàng)， 仍應(yīng)通過(guò)采購(gòu)?fù)庵迫藛T向協(xié)作廠聯(lián)系要求變更事 宜。第十二條 付款（ 一） 試作與量試之外協(xié)加工零配件經(jīng)檢驗(yàn)合格由物料管理單位

9、辦理入庫(kù)后， 采購(gòu)?fù)庵迫藛T 應(yīng)將 外協(xié)申請(qǐng)單 第三聯(lián)， 收料單 第一聯(lián)及發(fā)票一并核對(duì)無(wú)誤，并呈核后， 轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)部門審查 憑以付款。（二）若需由本公司支付模具費(fèi)用者，除前述的付款憑證外，另由協(xié)作廠商提示模具、機(jī) 具的照片各壹禎粘貼于 模具履歷表 內(nèi)連同發(fā)票一并送交本公司整理，并建卡列入資產(chǎn)管理。（ 三） 采購(gòu)?fù)庵迫藛T每半年整理壹次各協(xié)作廠商到期應(yīng)付未付的試作、量試、模具費(fèi)用于外制零配件逾期支付費(fèi)用明細(xì)表 內(nèi)一式二聯(lián)，提出原因?qū)Σ吆蟪手鞴芎耸?，一份自存，憑以 追蹤，一份送會(huì)計(jì)部門備查。第十三條 模具管理（ 一） 建檔 按照固定資產(chǎn)管理辦法，幾經(jīng)本公司支付模具費(fèi)的任何模具均應(yīng)按其編號(hào)別 （ 按固定資產(chǎn)

10、電腦編號(hào)說(shuō)明書原則編定 ） 列帳管理，每一模具以一張 固定資產(chǎn)登記卡 列管。（ 二） 異動(dòng)1. 配合外協(xié)零配件質(zhì)量與交貨期等因素的變動(dòng)，必需將模具由原協(xié)作廠異動(dòng)到其他（ 或新開(kāi)發(fā)） 的協(xié)作廠或使用結(jié)案需移回本廠保管時(shí)，應(yīng)按出入廠管理辦法填寫 物品出入廠憑單 一 式三聯(lián)，于出 （ 入） 廠內(nèi)注明異動(dòng)原因后呈主管核準(zhǔn)，第一聯(lián)自存，第二、三聯(lián)送交原協(xié)作廠商 簽名后，第二聯(lián)連同物品送回本廠 （或新協(xié)作廠商 ） ，第三聯(lián)存原協(xié)作廠商。2. 凡異動(dòng)后的資料均應(yīng)詳細(xì)記載于 固定資產(chǎn)登記卡 內(nèi)，若因產(chǎn)品停止生產(chǎn)、制程變更、 設(shè)備更新等原因而閑置時(shí)， 采購(gòu)?fù)庵迫藛T應(yīng)以 閑置固定資產(chǎn)處理表 一式三聯(lián)， 提報(bào)模具閑

11、置 原因及研擬處理對(duì)策后， 會(huì)業(yè)務(wù)部門呈總經(jīng)理核準(zhǔn)，第一聯(lián)送會(huì)計(jì)部門，第二聯(lián)送物料管理單 位，第三聯(lián)自存。第十四條 協(xié)作廠商績(jī)效評(píng)核（一） 為使協(xié)作廠商適時(shí)交運(yùn)優(yōu)良質(zhì)量的零配件給予本公司生產(chǎn)總使用， 采購(gòu)?fù)庵迫藛T應(yīng)每 月整理 外作品新開(kāi)發(fā)評(píng)分表 ，區(qū)分為 A、B、C品種等級(jí)，呈主管核準(zhǔn)后，參酌質(zhì)量交貨 A級(jí) 者，其貨款以現(xiàn)金方式支付以示獎(jiǎng)勵(lì)； B 級(jí)者貨款以一個(gè)月票期支付； C級(jí)者以二個(gè)月票期支 付（含新開(kāi)發(fā)的協(xié)作商廠 ） ；D級(jí)者以叁個(gè)月票期支付， 而列入 D級(jí)的協(xié)作廠商連續(xù)超過(guò)三次者， 應(yīng)予淘汰重新尋覓新協(xié)作廠商代替。（二）采購(gòu)?fù)庵迫藛T為便于外協(xié)加工申請(qǐng)作業(yè)應(yīng)于每月底將各協(xié)作廠所交的項(xiàng)目規(guī)

12、格、 材質(zhì)、 加工條件、價(jià)格等記錄于 外制零配件交運(yùn)動(dòng)態(tài)表 ，依機(jī)種別分類歸檔，以利查詢。 量試外協(xié)第十五條 生產(chǎn)資料通知 經(jīng)量試的樣品， 經(jīng)工程設(shè)計(jì)人員認(rèn)可后， 由采購(gòu)?fù)庵迫藛T主動(dòng) 聯(lián)系生產(chǎn)部人員領(lǐng)取相關(guān)資料 （ 產(chǎn)品零件表、零件圖、組合圖、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格及用料清單、零件部 品的流程圖及說(shuō)明書、制程能力分析、產(chǎn)能設(shè)定資料、樣品及各項(xiàng)操作、質(zhì)量的基準(zhǔn)等），（ 若因業(yè)務(wù)需要，可由采購(gòu)?fù)庵迫藛T繼續(xù)量產(chǎn)的采購(gòu) ） 應(yīng)立即由采購(gòu)?fù)庵迫藛T主動(dòng)召集此項(xiàng)檢查會(huì)， 提出量試期間發(fā)生的各項(xiàng)修正與變化，詳細(xì)列入會(huì)議記錄。第十六條量產(chǎn)訂購(gòu)、詢價(jià)、收料、付款作業(yè)（一）采購(gòu)?fù)庵迫藛T于接獲產(chǎn)銷部門通知生產(chǎn)后， 即（按交貨期間

13、）適當(dāng)安排各項(xiàng)外制零配件 的交貨進(jìn)度，其手續(xù)同前第八條的詢價(jià)作業(yè)，如價(jià)格與對(duì)象不變，不必再填外協(xié)申請(qǐng)單 ，而直接以 訂購(gòu)單、填寫、單價(jià)欄注明系外協(xié)單價(jià)按正常采購(gòu)方式作業(yè)。（二）由本公司提供原物料者，由生產(chǎn)部門提出申請(qǐng)核準(zhǔn)后， 由填寫外協(xié)出廠單連同原料、 半成品隨車交運(yùn)， 外協(xié)出廠單 一式四聯(lián)，第一聯(lián)自存，第二聯(lián)存會(huì)計(jì)，第三、四聯(lián)送廠商， 第四聯(lián)由廠商簽回，待加工完成并檢驗(yàn)合格后，由物料管理單位填寫外協(xié)收料單 一式四聯(lián)，第二聯(lián)送會(huì)計(jì)，第一、三聯(lián)自存，待收到發(fā)票后，連第一聯(lián)整理付款，第四聯(lián)送廠商。 附則第十七條 本辦法呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，增設(shè)修改時(shí)亦同。一、委托制造、外加工管理準(zhǔn)則 總則第一條 目

14、的 為使本公司外制開(kāi)發(fā)及半成品、 成品外協(xié)處理有所遵循，特訂本細(xì)則。第二條 范圍 本細(xì)則系指配合本公司銷售、 生產(chǎn)上需要， 需通過(guò)協(xié)作廠商完成新產(chǎn)品零 配件的試作、量試及認(rèn)可后的大量外協(xié)制造等作業(yè)均屬此范圍。第三條 外協(xié)類別 外協(xié)依其加工性質(zhì)的不同區(qū)分為：（一） 成品外協(xié) 系指由本公司提供材料或半成品供協(xié)作廠商制成成品，其外協(xié)加工后即 可繳交物量部門當(dāng)作成品銷售或可直接由協(xié)作廠商交運(yùn)者。（二） 半成品外協(xié) 系指由本公司提供材料、模具或半成品供協(xié)作廠商制造，其外協(xié)加工 后尚需送回本公司再經(jīng)過(guò)加工始能完成成品者。（ 三 ） 材料外協(xié) 產(chǎn)品制造所需經(jīng)過(guò)的某段加工過(guò)程必需的材料，由于本公司無(wú)此種設(shè)備（

15、 或設(shè)備不足 ） 需要外協(xié)加工使其于公司內(nèi)能使用均屬之。第四條 經(jīng)辦部門 外協(xié)加工事務(wù)由下列部門辦理。 試作與量試外協(xié) 第六條 廠商調(diào)查（一） 為了解外協(xié)廠商的動(dòng)態(tài)及產(chǎn)品質(zhì)量， 采購(gòu)?fù)庵迫藛T應(yīng)隨時(shí)調(diào)查， 凡欲與本公司建立外 協(xié)關(guān)系而能符合條件者應(yīng)填具 協(xié)作廠商調(diào)查表 以建立征信資料， 作為日后選擇協(xié)作廠商的參 考。 協(xié)作廠商調(diào)查表 一式一份呈主管核準(zhǔn)后，自存。（二） 采購(gòu)?fù)庵迫藛T應(yīng)依據(jù) 協(xié)作廠商調(diào)查表 每半年復(fù)查一次以了解廠商的動(dòng)態(tài)， 同時(shí)依變 動(dòng)情況，更正原有資料內(nèi)容。（三）于每批號(hào)結(jié)束后， 將協(xié)作廠商試作、 外協(xié)的實(shí)績(jī)轉(zhuǎn)記于 協(xié)作廠商調(diào)查表 以供日后選 擇廠商的參考。第七條 申請(qǐng)（一）試作

16、 采購(gòu)?fù)庵迫藛T依據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員所填制的 開(kāi)發(fā)通報(bào)書 、開(kāi)發(fā)進(jìn)度表、 新開(kāi)發(fā)零件部門進(jìn)度追蹤報(bào)告 、 零件表 及圖詳細(xì)審核歸劃外制的零配件等資料是否齊全、 清晰，并即按進(jìn)度要求分別開(kāi)立 外協(xié)加工申請(qǐng)單 一式四聯(lián)，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后， 第一聯(lián)送會(huì)計(jì) 部門，第二聯(lián)自存，第三、四聯(lián)物量，待試制品合格收料后，第三聯(lián)附發(fā)票、收料單送會(huì)計(jì)部 門整理付款。（ 二 ） 量試1. 采購(gòu)?fù)庵迫藛T于第一批小量試作品完成并送交工程設(shè)計(jì)人員經(jīng)確認(rèn)正常后 （ 如需修改， 則再通知外協(xié)廠商重新送樣，以迄正常為止，即進(jìn)行第二階段的試量，其中申請(qǐng)手續(xù)同 第七 條第一項(xiàng)作業(yè)。2. 如于量試與試作過(guò)程中， 產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員為求產(chǎn)品增加美觀與

17、功能必需增減或修改某些零 配件時(shí)，應(yīng)統(tǒng)一由產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員重新繪制零配件成品圖，循第七條第一項(xiàng)作業(yè)，唯若必需重新 開(kāi)發(fā)模具者，應(yīng)洽協(xié)作廠商提供損失的費(fèi)用。第八條 詢價(jià)（一） 采購(gòu)?fù)庵迫藛T提出 外協(xié)加工申請(qǐng)單 前，應(yīng)依需要日期及協(xié)作廠商資料進(jìn)行詢價(jià)， 詢 價(jià)對(duì)象以二家以上為原則 （最好三家 ）并需提供估價(jià)單，其內(nèi)容有模具與零件的材料、人工、 稅 金、利潤(rùn)等資料，每家填寫壹張 外包零件模具估價(jià)表 及估價(jià)分析表 。（二）經(jīng)辦人員審核估價(jià)明細(xì)表后循議價(jià)、 比價(jià)方式 （以確保質(zhì)量交貨期為前提 ）將詢價(jià)記錄 填寫于外協(xié)加工申請(qǐng)單 內(nèi)呈主管核準(zhǔn)后， 外制人員需將承制廠商、 外協(xié)工資及約定交貨期轉(zhuǎn) 記于 外協(xié)加工

18、控制表 憑以控制外協(xié)品的交貨期。（三）為配合工程設(shè)計(jì)部門之要求或制造部門的緊急需求， 采購(gòu)?fù)庵迫藛T得參考以往之類似 品的外協(xié)價(jià)格，免經(jīng)過(guò)議價(jià)、比價(jià)手續(xù)，徑行指定信用可靠的廠商先行加工作業(yè)，但亦應(yīng)事后 補(bǔ)辦外協(xié)申請(qǐng)單 及簽訂合同的手續(xù)。第九條 外協(xié)內(nèi)容與廠商變更（一） 外協(xié)詢價(jià)經(jīng)核準(zhǔn)后，如需變更外協(xié)內(nèi)容或承制廠商時(shí)，承辦部門應(yīng)開(kāi)立 外協(xié)內(nèi)容變 更申請(qǐng)表 一式四聯(lián)，注明變更的原因及更改的廠商呈主管核準(zhǔn)，第一聯(lián)送會(huì)計(jì)部門，第二聯(lián) 送物料管理，第三聯(lián)辦理付款時(shí)與發(fā)票一并附出，第四聯(lián)自存。（二） 變更內(nèi)容應(yīng)轉(zhuǎn)記于 外協(xié)加工控制表 內(nèi)憑以管理進(jìn)度。第十條 簽訂合同（一） 詢價(jià)完成后，采購(gòu)?fù)庵迫藛T應(yīng)于外協(xié)零

19、配件交運(yùn)前與協(xié)作廠商簽訂外制品制作進(jìn)度追蹤表一式二聯(lián)，一聯(lián)自存， 一聯(lián)送協(xié)作廠商據(jù)此依進(jìn)度作業(yè)， 同時(shí)訂立 模具開(kāi)發(fā)及制品委 托制作契約書 。（二） 模具開(kāi)發(fā)及制品委托制作契約書 一式三份，由協(xié)作廠商用印后，送呈科長(zhǎng)、總經(jīng)理 核準(zhǔn)用印后，一份送協(xié)作廠商，一份送會(huì)計(jì)部門，一份自存。（三）協(xié)作廠商履行合同情況如有異常致使本公司遭受損失時(shí)， 采購(gòu)?fù)庵迫藛T應(yīng)立即設(shè)法改 善依約追償，并即以簽呈，呈報(bào)主簽，轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理核示處理，扣損失金額超過(guò)元以上時(shí)， 應(yīng)轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理核示。第十一條 質(zhì)量檢查（一） 檢查依據(jù) 協(xié)作廠商就依據(jù)采購(gòu)?fù)庵迫藛T所提供的正式工程圖或樣品， 先行以 檢查 記錄表 檢查通過(guò)后，連同零配件 （

20、 以塑膠透明袋裝妥，并于袋上標(biāo)明：1 零配件名稱，2 數(shù)量，3 廠商） 一并送交物料管理單位及外制人員登記，并轉(zhuǎn)交產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員檢驗(yàn)。（二） 試樣檢查 工程產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員于接到采購(gòu)?fù)庵迫藛T所轉(zhuǎn)來(lái)的樣品后，應(yīng)依原工程圖 的要求檢查其規(guī)格與物性，其處理方式如下：1.檢驗(yàn)合格者： 經(jīng)檢驗(yàn)合格者即填寫 檢查記錄表 連同試樣送交采購(gòu)?fù)庵迫藛T轉(zhuǎn)記于 外協(xié)加工控制表 結(jié)案，并將零配件連同 檢查記錄表 送物料管理單位辦理入庫(kù)收料，待通知 試裝。2. 檢驗(yàn)不合格者： 其檢驗(yàn)不合格的零配件， 應(yīng)由產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員于 檢查記錄表內(nèi)注明不合格的原因，送回采購(gòu)?fù)庵迫藛T轉(zhuǎn)記于 外協(xié)進(jìn)度表 內(nèi)，繼續(xù)追蹤協(xié)作廠商如期 （或延期）完成

21、。3. 如于檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)生設(shè)計(jì)變更等事項(xiàng)， 仍應(yīng)通過(guò)采購(gòu)?fù)庵迫藛T向協(xié)作廠聯(lián)系要求變更事 宜。第十二條 付款（一） 試作與量試之外協(xié)加工零配件經(jīng)檢驗(yàn)合格由物料管理單位辦理入庫(kù)后， 采購(gòu)?fù)庵迫藛T 應(yīng)將外協(xié)申請(qǐng)單 第三聯(lián)， 收料單第一聯(lián)及發(fā)票一并核對(duì)無(wú)誤，并呈核后， 轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)部門審查 憑以付款。（二） 若需由本公司支付模具費(fèi)用者， 除前述的付款憑證外，另由協(xié)作廠商提示模具、 機(jī)具 的照片各壹禎粘貼于 模具履歷表 內(nèi)連同發(fā)票一并送交本公司整理，并建卡列入資產(chǎn)管理。（三）采購(gòu)?fù)庵迫藛T每半年整理壹次各協(xié)作廠商到期應(yīng)付未付的試作、量試、模具費(fèi)用于外制零配件逾期支付費(fèi)用明細(xì)表 內(nèi)一式二聯(lián)，提出原因?qū)Σ吆蟪手鞴芎?/p>

22、示，一份自存，憑以 追蹤，一份送會(huì)計(jì)部門備查。第十三條 模具管理（一） 建檔 按照固定資產(chǎn)管理辦法，幾經(jīng)本公司支付模具費(fèi)的任何模具均應(yīng)按其編號(hào)別 （ 按固定資產(chǎn)電腦編號(hào)說(shuō)明書原則編定 ） 列帳管理，每一模具以一張 固定資產(chǎn)登記卡 列管。（二） 異動(dòng)1. 配合外協(xié)零配件質(zhì)量與交貨期等因素的變動(dòng)，必需將模具由原協(xié)作廠異動(dòng)到其他（ 或新開(kāi)發(fā)） 的協(xié)作廠或使用結(jié)案需移回本廠保管時(shí)，應(yīng)按出入廠管理辦法填寫 物品出入廠憑單 一 式三聯(lián)，于出 （ 入） 廠內(nèi)注明異動(dòng)原因后呈主管核準(zhǔn)，第一聯(lián)自存，第二、三聯(lián)送交原協(xié)作廠商 簽名后，第二聯(lián)連同物品送回本廠 （或新協(xié)作廠商 ） ，第三聯(lián)存原協(xié)作廠商。2. 凡異動(dòng)后的資料均應(yīng)詳細(xì)記載于 固定資產(chǎn)登記卡 內(nèi)，若因產(chǎn)品停止生產(chǎn)、制程變更、 設(shè)備更新等原因而閑置時(shí)， 采購(gòu)?fù)庵迫藛T應(yīng)以 閑置固定資產(chǎn)處理表 一式三聯(lián)， 提報(bào)模具閑置 原因及研擬處理對(duì)策后， 會(huì)業(yè)務(wù)部門呈總經(jīng)理核準(zhǔn)，第一聯(lián)送會(huì)計(jì)部門，第二聯(lián)送物料管理單 位，第三聯(lián)自存。第十四條 協(xié)作廠商績(jī)效評(píng)核（一） 為使協(xié)作廠商適時(shí)交運(yùn)優(yōu)良質(zhì)量的零配件給予本公司生產(chǎn)總使用， 采購(gòu)?fù)庵迫藛T應(yīng)每 月整理 外作品新開(kāi)發(fā)評(píng)分表 ，區(qū)分為 A、B、C品種等級(jí)，呈主管核準(zhǔn)后，參酌質(zhì)量