績效檢查驗收標(biāo)準(zhǔn)及評分細則

1、管理項目檢查項目匚作標(biāo)準(zhǔn)（關(guān)鍵點）驗證方式分值評分細則一、質(zhì)量1.文件控制8分體系文件文件發(fā)放手冊、程序文件各事業(yè)部/分公司抽查兩份程序文件發(fā)放登2分發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.5轉(zhuǎn)發(fā)時，按按公司質(zhì)量體系文件記是否有文件名稱、是否有接分，直到扣完?？刂埔?guī)定做好發(fā)放登記記錄。文件人簽名，填寫是否符合規(guī)文件使用各事業(yè)部/分公司根據(jù)自身情況，定。1. 5分未制定質(zhì)量體系文件管制定質(zhì)量體系文件管理辦法，所查看事業(yè)部文件管理辦理辦法扣0. 5分。抽查一有在用文件必須蓋有受控章，文件法規(guī)定是否符合公司要求，份使用文件有一處未蓋受控版面清潔，不允許有隨意涂改。使用文件是否都蓋有受控章，章扣0.5分，版面不清潔，文件

2、修改版面是否清潔，有無隨意涂1.5分有隨意涂改扣0. 5分。事業(yè)部/分公司作業(yè)指導(dǎo)書、管理改。文件修改未填寫修改單，處作業(yè)指導(dǎo)書文件修改時，由提出扣0.5分，文件修改單未填人填寫質(zhì)量體系文件修改申請抽查1份文件修改狀態(tài)頁寫修改狀態(tài)及簡要內(nèi)容，扣單。事業(yè)部經(jīng)過公司主管領(lǐng)導(dǎo)批中修改內(nèi)容，提出人是否填寫0.5分，未經(jīng)原文件批準(zhǔn)人準(zhǔn)，管理處需經(jīng)過事業(yè)部經(jīng)理或（管了修改頁狀態(tài)及簡要修改內(nèi)簽名扣0.5分。理者分代表）批準(zhǔn)后，修改按文件容。查文件修改申請單是發(fā)放規(guī)定下發(fā)。否有公司程序文件規(guī)定批準(zhǔn)人簽名。管理項目檢查項目乍標(biāo)準(zhǔn)（關(guān)鍵點）驗證方式分值評分細則一、質(zhì)量文件保存事業(yè)部/分公司保存自做作業(yè)指查看事業(yè)部

3、/分公司是否保1. 5分未保存作業(yè)指導(dǎo)書原稿扣體系文件導(dǎo)書、管理處作業(yè)指導(dǎo)書在用文件存了在用作業(yè)指導(dǎo)書原稿，是0.5分，未將作業(yè)指導(dǎo)書電原稿，同時將作業(yè)指導(dǎo)書電子文檔否將電子版文檔交質(zhì)量部備子版交質(zhì)量部備案扣0.5報質(zhì)量部備案，并在每年1、月、7案，對更新文檔是否交質(zhì)量分，每年1月、7月未將更月將文件更新情況報予質(zhì)量部。部。新文檔交質(zhì)量部扣0. 5分。文件作廢文件修改后，事業(yè)部/分公司在發(fā)1. 5分舊版文件沒收回，發(fā)現(xiàn)一放新文件時，將舊版文件收回并銷抽查事業(yè)部/分公司、管理份扣0.5分，保留“作廢”毀，為保持文件可追逆性，事業(yè)部處在用文件，有無舊版文件沒文件未加蓋“作廢”章扣0.52.記錄控制

4、可保留一份加蓋“作廢”章作廢文有收回，保留“作廢”文件，8分分，沒有規(guī)定“作廢”文件表格編制件原件。作廢文件原件保存2年后是否加蓋有“作廢”章，保存2分保留期限扣0.5分?？射N毀。年限符合文件規(guī)定。查看表格編制時，發(fā)現(xiàn)每質(zhì)量記錄表格編制應(yīng)有表格名抽查一份事業(yè)部/分公司、 管理處作業(yè)指導(dǎo)書中配制記缺少一項所規(guī)定項目扣0.5稱、記錄內(nèi)容、記錄人、記錄時間，錄表格，看其是否有表格名 稱、記錄內(nèi)容、記錄人、記錄分，未建立質(zhì)量記錄檢索目各事業(yè)部/分公司、管理處編制記錄 表格檢索目錄，并規(guī)定記錄保存期 限。時間等，是否對自用各類記錄 表格做了檢索目錄，并對每個 記錄表格錄扣0.5分，沒有規(guī)定保存期限扣0.

5、5分。管理項目檢查項目匸作標(biāo)準(zhǔn)（關(guān)鍵點）驗證方式分值評分細則一、質(zhì)量保存期限進行了規(guī)定。體系文件表格編號事業(yè)部/分公司、管理處編制表格抽查一份事業(yè)部/分公司、2.0分發(fā)現(xiàn)記錄表格編號內(nèi)容每需按公司質(zhì)量記錄控制進行編管理處編制記錄表格，表格編缺少一項扣0. 5分，表格編號應(yīng)有文件編號、表格順丿宇號邙可號是否在記錄表格左下角，是號放置不在表格左下角扣拉伯?dāng)?shù)字）、版號（英文大寫字母）否有文件編號、表格順序號、0. 5 分。表格發(fā)放記錄表格編號放在記錄表格左下 角。版號。1.0分表格使用各事業(yè)部負責(zé)隨文件一起下發(fā)記錄表格到管理處，決定印刷用量，保證使用單位使用。按事業(yè)部/分公司下發(fā)質(zhì)量記錄檢索目錄在管

6、理處抽查一份質(zhì)量記錄表，看其是否1.0分抽查發(fā)現(xiàn)缺少記錄表格時 扣0.5分，因印刷不夠不能 保證使用扣0. 5分。表格保存質(zhì)量記錄形成字跡清楚、真實準(zhǔn) 確、內(nèi)容完整，不能用鉛筆填寫記有此表使用。抽查一份管理處質(zhì)量記錄， 看其記錄內(nèi)容是否完整，字跡2.0分在抽查質(zhì)量記錄時，發(fā)現(xiàn)內(nèi)容記錄不完整扣0.5分，字跡不清楚，用鉛筆填寫扣錄。清楚，有無用使用鉛筆填寫現(xiàn)0. 5 分。象。質(zhì)量記錄按文件規(guī)定期限進行保抽查一套管理處每天做記每天做記錄未按月裝訂扣存，每天記錄按月整理裝訂，其它按季度或年整理裝訂，超過保存期限錄是否月整理裝訂，抽查事業(yè) 部/分公司超過保存期質(zhì)量記0.5分，銷毀記錄未有報批清單，扣0.

7、5分，清單未保存2管理項目檢查項目匸作標(biāo)準(zhǔn)（關(guān)鍵點）驗證方式分值評分細則一、質(zhì)量 體系文件質(zhì)量記錄，事業(yè)部/分公司、管理處 報本單位負責(zé)人審批，清單內(nèi)容包 括記錄名稱、編號、年度、文件規(guī) 定保管時間等，報批單由銷毀記錄 單位保存2年后銷毀。質(zhì)量記錄保 存應(yīng)防潮、防蟲、防盜。錄，銷毀前是否有批準(zhǔn)報批清 單，批準(zhǔn)后銷毀清單是否有保 存年限。保存期限質(zhì)量記錄是 否做好了防潮、防蟲、防盜工 作。年扣0.5分，保存期限內(nèi)記 錄未做好防潮、防蟲、防盜 扣0. 5分。管理項目檢查項目匚作標(biāo)準(zhǔn)（關(guān)鍵點）驗證方式分值評分細則、裝修管理裝修管理制度健全(1)各管理處建立有裝修管理制度， 并納入事業(yè)部質(zhì)量管理體系；

8、裝修(1)查驗管理處裝修管理規(guī)定，該規(guī)定符合公司作業(yè)8分2分每出現(xiàn)一處不符合扣0.5 分，該項目扣完為止。管理必須組織機構(gòu)健全，人員落實，指導(dǎo)書編寫標(biāo)準(zhǔn)要求，文控責(zé)任明確到位，管理既有分工，又符合公司質(zhì)量管理體系規(guī)定有合作。要求;管理處有完善裝修管理組織機構(gòu)和審批、檢查、驗收制度，審批、檢查人員有責(zé)任有落實。隨機詢問有關(guān)人員審裝修審批批、檢查人員職責(zé)和工作流程2分每出現(xiàn)一處不符合扣0.5轄區(qū)內(nèi)客戶每項裝修均有報批，手續(xù)符合事業(yè)部或管理處裝修管理 規(guī)定要求，對于屬于消防報批特殊 要求應(yīng)有相關(guān)手續(xù)，涉及動火作業(yè) 要報管理處或事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，航 苑、航南直屬事業(yè)部應(yīng)由公司主管(包括出現(xiàn)違章如何處理)

9、情 況，符合規(guī)定程序要求。每次檢查，隨機抽查3份裝 修資料，其中應(yīng)有裝修方案、 裝修申請表、驗收記錄、裝修 單位營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書，裝 修審批有申請、有市批簽字，分，該項目扣完為止。領(lǐng)導(dǎo)或主管部門批準(zhǔn)。符合裝修管理規(guī)定規(guī)定要 求，檢查裝修押金收取退還是 否符合規(guī)定管理項目檢查項目匚作標(biāo)準(zhǔn)（關(guān)鍵點）驗證方式分值評分細則、裝修管理裝修期間管理裝修期間，對裝修現(xiàn)場進行定期 巡視和檢查，嚴(yán)格治安、消防和房 屋安全管理管理規(guī)定；對進出小區(qū) 裝修車輛、裝修人員實行臨時出入 證管理，及時處理裝修違章情況， 保障公共利益。裝修期間引發(fā)各類 問題都能得到較好解決；及時清運 裝修垃圾，保證客戶裝修垃圾自行 清運，

10、不得超過三天，管理處集中 堆放統(tǒng)一清運，必須定期清運。要求；對于有特殊要求裝修， 如轄區(qū)商業(yè)區(qū)域裝修面積50 平方米以上或或房屋用途發(fā) 生重大改變裝修，有消防報批（法規(guī)要求）。抽查3份裝修巡檢記錄，記 錄完整，有巡檢責(zé)任人員簽 至1，有問題情況描述，如出現(xiàn) 問題，應(yīng)追蹤問題最終處理結(jié) 果，處理過程合情合理合法， 沒有引發(fā)管理服務(wù)有效投訴。 （如有裝修現(xiàn)場，抽檢一處裝 修現(xiàn)場管理，現(xiàn)場有裝修許可 證，施工人員辦理了臨時出入 證，現(xiàn)場按要求配置了消防滅 火設(shè)施，符合規(guī)定要求。抽查 垃圾清運記錄，有定期清運記2分每出現(xiàn)一處不符合扣0. 5 分，該項目扣完為止。錄。管理項目檢查項目匚作標(biāo)準(zhǔn)（關(guān)鍵點）驗

11、證方式分值評分細則-、裝修管理裝修驗收裝修結(jié)束后，由管理處組織有關(guān) 人員協(xié)調(diào)驗收工作。驗收應(yīng)按規(guī)定 進行。對違反裝修、損害公共利益 行為要進行處理。抽查2份驗收記錄,有驗收 合格簽名，驗收不合格，應(yīng)有 整改意見和反饋結(jié)果。驗收資 料齊全，符合規(guī)定要求。2分每出現(xiàn)一處不符合扣0.5 分，該項目扣完為止。管理項目檢查項目匚作標(biāo)準(zhǔn)（關(guān)鍵點）驗證方式分值評分細則管理項目檢查項目工作標(biāo)準(zhǔn)（關(guān)鍵點）驗證方式分值評分細則三、客戶服3.室內(nèi)安3.相關(guān)人員按規(guī)定對室內(nèi)安保、清3.詢問相關(guān)人員如何接受室4分3.每出現(xiàn)一處不符合扣0.5務(wù)管理保、清潔、潔、綠化等服務(wù)申請接收處理。內(nèi)安保、清潔、綠化等服務(wù)申分，該項目

12、扎1完為止。綠化服務(wù)申請?zhí)幚恚瑱z查相關(guān)記錄登記。請?zhí)幚?.客戶溝通4.管理處或事業(yè)部制定了相關(guān)客戶4.查看是否編制了相關(guān)作業(yè)4分4.每出現(xiàn)一處不符合扣0.2溝通流程，管理處按此流程適時開指導(dǎo)書。抽看相關(guān)溝通記錄、分，該項目扣完為止。展活動，并和年度工作計劃、月度活動記錄，并驗證其每項活動5.客戶意見工作計劃相對應(yīng)。5.是否按PDCA循環(huán)執(zhí)行。4分5.每出現(xiàn)一處不符合扣0.2調(diào)査5.分，該項目扎1完為止。管理處積極、認真、客觀進行業(yè)詢問管理處主任整個客戶主客戶意見調(diào)查，如能按要求進行意見調(diào)查活動組織情況、步驟問卷發(fā)放，收集時沒有弄虛作假。等。按程序文件相關(guān)要求對客戶、業(yè)詢問相關(guān)人員對于客戶、業(yè)主

13、意見進行處理，如針對共性問題主意見處理辦法。有統(tǒng)一回復(fù)、對個性問題有上門解查看管理處對客戶意見回釋、回訪。復(fù)報告或抽查幾份糾正預(yù)防措施表。管理項目檢查項目匚作標(biāo)準(zhǔn)（關(guān)鍵點）驗證方式分值評分細則三、客戶服6.客戶抱怨6.6.4分6.每出現(xiàn)一處不符合扣0. 2務(wù)管理處理管理處或事業(yè)部制定了相關(guān)抱怨詢問相關(guān)人員對于抱怨處分，該項目扣完為止。處理流程。理流程。管理處按規(guī)定處理各項客戶抱查看相關(guān)有效抱怨、無效抱怨，如有文字記錄、問題得以處理怨記錄。是否按照規(guī)定流程進7.糾正預(yù)防關(guān)閉、在數(shù)據(jù)統(tǒng)計有所統(tǒng)計。行了處理。4分7.每出現(xiàn)一處不符合扣0.2措施7.7.分，該項目扣完為止。管理處或事業(yè)部相關(guān)人員了解糾

14、詢問相關(guān)人員對于公司開正預(yù)防措施處理流程。具和事業(yè)部開具糾正預(yù)防措施處理流程。糾正預(yù)防措施或問題處理單能按抽看上次開具糾正預(yù)防措相關(guān)程序文件要求進行處理，如按施，是否按要求執(zhí)行。時關(guān)閉，措施得當(dāng)，能提供相關(guān)證據(jù)。抽看兒份事業(yè)部開具糾正事業(yè)部內(nèi)部開具糾正預(yù)防措施有預(yù)防措施，是否按要求執(zhí)行。相關(guān)處理流程。管理項目檢查項目匚作標(biāo)準(zhǔn)（關(guān)鍵點）驗證方式分值評分細則三、客戶服8.質(zhì)量信息8.8.4分8.每出現(xiàn)一處不符合扣0.2務(wù)管理收集、分析管理處或事業(yè)部制定了關(guān)于質(zhì)量看此作業(yè)指導(dǎo)書，詢問相關(guān)分，該項目扣完為止。和反饋管理信息數(shù)據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書。人員是否對此流程了解。管理處內(nèi)部能按相關(guān)程序文件及查看管理處是否

15、將表格進作業(yè)指導(dǎo)書要求進行操作，如及時行適應(yīng)轉(zhuǎn)化為自己作業(yè)指導(dǎo)上交、有自我分析報告、統(tǒng)計方法書內(nèi)表格，并編了號。運用得當(dāng)、統(tǒng)計項目沒有遺漏。事業(yè)部按程序文件規(guī)定要求對各管理處數(shù)據(jù)進行匯總、分析、上報。查看各管理處記錄，看其是 否按填報規(guī)則進行填寫。查看 事業(yè)部數(shù)據(jù)收集情況、分析報對職能部門提出問題是否有措施 進行糾正。告，傳送時間等？根據(jù)職能部門分析報告，查 看各管理處是否己針對提出 問題進行了相關(guān)整改和糾正。管理項目檢查項目工作標(biāo)準(zhǔn)（關(guān)鍵點）驗證方式分值評分細則四、供方管1.供方評審理1.合格供方條件要求：具有合法營 業(yè)執(zhí)照；具有承擔(dān)業(yè)務(wù)資質(zhì)；專業(yè) 對口，能達到行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。對新供方調(diào)查、考

16、察認定結(jié)果形 成報告并記錄在供方資格評審表 內(nèi)。填寫好供方資格評審表須 蓋公章。并提交公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核, 總經(jīng)理批準(zhǔn)。分包業(yè)務(wù)須從公司評審過供方選 擇。每11月份各使用單位對供方進 行復(fù)審，復(fù)審內(nèi)容包括：服務(wù)質(zhì)量、 技術(shù)水平、服務(wù)態(tài)度，供方提供材 料質(zhì)量和價格，結(jié)果形成報告并記 錄在供方資格評審表內(nèi)。繼續(xù) 留用供方，供方資格評審表須蓋1.抽二份供方資格評審表4分 查閱。1.發(fā)現(xiàn)一處不合格扣0.5 分。公章；取消管理項目檢查項目匚作標(biāo)準(zhǔn)（關(guān)鍵點）驗證方式分值評分細則四、供方管理1. 供方評審2. 合同管理其資格供方，供方資格評審表不 用蓋公章。同時，提交公司主管領(lǐng) 導(dǎo)審核總經(jīng)理批準(zhǔn)。2.分包合同

17、經(jīng)過使用單位負責(zé)人、 質(zhì)量單位負責(zé)人、財務(wù)單位負責(zé)人、 業(yè)務(wù)主管人員進行評審會簽。將各單位評審?fù)ㄟ^合同評審會 簽記錄表及合同按權(quán)限：合同金 額在每年二萬元（不含）以下由公 司主管領(lǐng)導(dǎo)審批并簽署介同；二萬 元（含）以上由總經(jīng)理審批并簽署 合同。己簽署正式合同原件交由公司行 政管理部管理，公司財務(wù)部及使用 單位保留復(fù)印件。（注：簽署合同如 果有多份原件，財務(wù)部、使用單位2.抽取二份合同評審會簽記錄表及合同樣品驗證。4分1. 發(fā)現(xiàn)一處不合格扣0.5分。2. 每缺一項扣0.5分。同樣保留原件。）管理項目檢查項目匚作標(biāo)準(zhǔn)（關(guān)鍵點）驗證方式分值評分細則四、供方管3.日常監(jiān)督3.3.4分3.理檢査制定對供方

18、服務(wù)質(zhì)量監(jiān)管有效質(zhì)詢問工作人員對供方日常(1)每缺一項扣0. 5分。量標(biāo)準(zhǔn)、檢查考核辦法。操作怎樣監(jiān)督？查看配套作業(yè)設(shè)備設(shè)施、消防設(shè)備、綠化、消指導(dǎo)書是否齊全？查看保養(yǎng)計劃及實施情況沒有保養(yǎng)計劃扣0. 5分。殺等分包業(yè)務(wù)應(yīng)制定月、季、年度記錄表。保養(yǎng)計劃。每缺一項扣0. 5分。認真負責(zé)監(jiān)督供方履行合同條款對照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢查考核辦及保養(yǎng)計劃按時檢查供方分包業(yè)務(wù)法，查看二個月檢查記錄表及質(zhì)量。相關(guān)部門抽查記錄。每缺一項扣0.5分。發(fā)現(xiàn)問題按合同規(guī)定處理及向業(yè)抽看檢查記錄及不合格項務(wù)主管單位報告，做好相關(guān)記錄。整改記錄。沒有扣0.5分。每年組織一次對供方服務(wù)質(zhì)量綜查看檢查報告及記錄。合檢查評分。管理項

19、目檢查項目工作標(biāo)準(zhǔn)（關(guān)鍵點）驗證方式分值評分細則四、供方管理4.合同復(fù)審及退場管理4.合同期滿后，使用單位負責(zé)人、 質(zhì)量單位負責(zé)人、財務(wù)單位負責(zé)人、 業(yè)務(wù)主管人員對合同須重新進行評 審會簽。并按規(guī)定對合同條款審批 及簽署合同。供方退出時要和供方對合同標(biāo)物 狀況和我方提供資料物品情況進行 檢查交接，并做好記錄。4.抽查二份合同評審資料。檢查雙方交接記錄。4分4.沒有對合同重新評審扣0.5 分。每缺一項扣0. 5分。管理項目檢查項目工作標(biāo)準(zhǔn)（關(guān)鍵點）驗證方式分值評分細則五、環(huán)境管1.檢查環(huán)境1.1.5分1.理衛(wèi)生管理相（1）.清潔外包項目需簽定承包合同，在事業(yè)部/分公司查看清潔1分無合同0分，合同

20、過期扣關(guān)文件。并在有效期內(nèi)。承包合同（所有項目），0.5分，特殊情況需有報告，1分扣0.5分。有制定衛(wèi)生檢查（保潔）標(biāo)準(zhǔn)、在事業(yè)部/分公司查制定有文件并符合編制標(biāo)準(zhǔn)要檢查方法及檢查記錄，檢查標(biāo)準(zhǔn)符檢查標(biāo)準(zhǔn)、方法及相關(guān)記錄求得分，有文件但不規(guī)范合公司作業(yè)指導(dǎo)書編制標(biāo)準(zhǔn)要求（抽查兩份）在事業(yè)部/分有缺項，每缺一項扣0. 1分。公司查看保潔類作業(yè)指導(dǎo)書是否齊全，（對照物業(yè)管理委1分清潔H做項目需編制各類保潔項 目作業(yè)指導(dǎo)書，作業(yè)指導(dǎo)書編制符 合公司作業(yè)指導(dǎo)書編制標(biāo)準(zhǔn)托合同規(guī)定保潔范圍和內(nèi)容）在事業(yè)部/分公司抽查三份作業(yè)指導(dǎo)書1分文件齊全得分，每缺少一類扣0.2分。按文件規(guī)定對衛(wèi)生檢查做記錄內(nèi)容齊全規(guī)

21、范在管理處抽查兩個月衛(wèi)生檢查記錄文件編制符合公司作業(yè)指 導(dǎo)書編制標(biāo)準(zhǔn)要求得分， 若文件編制不規(guī)范有缺項， 每缺一項扣0. 1分管理項目檢査項目匚作標(biāo)準(zhǔn)（關(guān)鍵點）驗證方式分值評分細則五、環(huán)境管理2.檢查現(xiàn)場關(guān)鍵點（部位）保潔狀況按規(guī)定對分承包方保潔情況進行評 價。2.大堂（門廳）地面無煙頭、雜物，磁 磚、大理石地面無濕水；玻璃窗、門光 潔透亮無污漬。豎井、通風(fēng)井、天臺、雨篷無垃圾、 雜物、積水、青苔。樓道天花板、拐角無蜘蛛網(wǎng)；地下室 公共部位各管道部位無蜘蛛網(wǎng)。公共衛(wèi)生間無臭味、廁具無污漬、地 面無積水、無堆放雜物。樓層、樓外垃圾臨時堆放桶（點），垃 圾無外溢、地面無污漬、周邊墻面無粘在管理處抽

22、查兩個月對 分承包方評價記錄。2.在管理處，每個內(nèi)容至少 抽查三個點（位置），少于 等于3個點（位置）每個必 查在管理處，每個內(nèi)容至少抽 查三個點（位置），少于等 于3個點（位置）每個必査1分6分記錄內(nèi)容齊全規(guī)范得 分，不規(guī)范每缺一項扣0. 1 分。2.有一處不符合標(biāo)準(zhǔn)扣0.2 分。附物。垃圾集中清運站（點），地面無垃圾、 積水、垃圾清運后站（點）無臭味、各 種工具擺放整齊。管理項目檢查項目匚作標(biāo)準(zhǔn)（關(guān)鍵點）驗證方式分值評分細則五、環(huán)境管理消殺管理1.消殺管理相關(guān)文件1.消殺外包項目需簽定承包合同， 并在有效期內(nèi)。有制定消殺檢査標(biāo)準(zhǔn)、方法及檢查記錄，檢查標(biāo)準(zhǔn)符合公司作業(yè)指導(dǎo) 書編制標(biāo)準(zhǔn)要求。消

23、殺自做項目需編制消殺作業(yè)指 導(dǎo)書，作業(yè)指導(dǎo)書編制符合公司作 業(yè)指導(dǎo)書編制標(biāo)準(zhǔn)。消殺檢查記錄，內(nèi)容齊全規(guī)范1.(1)在事業(yè)部/分公司查看消殺承包合同在事業(yè)部/分公司，查制定檢查標(biāo)準(zhǔn)、方法及相關(guān)記錄。在事業(yè)部/分公司抽查三份作業(yè)指導(dǎo)書。在管理處抽查兩個月消殺檢 查記錄。在管理處抽查兩個月分承 包方評價記錄4分1.有合同并在有效期內(nèi)得 分，無合同0分，合同過期 扣1分，待殊情況需有報告， 扣0. 5分。有文件并符合編制標(biāo)準(zhǔn)要 求得分，有文件但不規(guī)范 有缺項，每缺一項扣0.1分。 文件編制符合公司作業(yè)指 導(dǎo)書編制標(biāo)準(zhǔn)要求得分， 若文件編制不規(guī)范有缺項， 每缺一項扣0. 1分記錄內(nèi)容齊全規(guī)范得 分，不規(guī)

24、范每缺一項扣0.1 分管理項目檢查項目工作標(biāo)準(zhǔn)（關(guān)鍵點）驗證方式分值評分細則五、環(huán)境按規(guī)定對分承包方消殺情況進行在管理處抽查兩個月消殺記錄內(nèi)容齊全規(guī)范得管理評價。實施記錄分，不規(guī)范每缺一項扣0.1自做消殺項目實施記錄內(nèi)容齊在事業(yè)部/分公司查文件規(guī)分全、規(guī)范。定，在管理處査實施記錄。記錄內(nèi)容齊全規(guī)范得分，不規(guī)范每缺一項扣0.1消殺周期在管理處抽查五次消殺實分施通告消殺實施前通報業(yè)主周知關(guān)鍵部位予以標(biāo)識現(xiàn)場查看 未規(guī)定消殺周期扣1分， 發(fā)生特殊情況未增加消殺頻 次扣0。5分 無通告0分，少一次扣0. 1分管理項目檢查項目匚作標(biāo)準(zhǔn)（關(guān)鍵點）驗證方式分值評分細則五、環(huán)境綠化管理5分管理1.綠化管理綠化

25、外包項目需簽定承包合同，在事業(yè)部/分公司，查看綠有合同并在有效期內(nèi)得相關(guān)文件并化承包合同分，無合同0分，合同過期在有效期內(nèi)?？?分,待殊情況需有報告，扣0. 5分在事業(yè)部/分公司抽查三有制定綠化檢查標(biāo)準(zhǔn)，方法及檢份綠化實施方案計劃有文件并符合編制標(biāo)準(zhǔn)査要求得分，有文件但不規(guī)范記錄，檢查標(biāo)準(zhǔn)符合公司作業(yè)指導(dǎo)在管理處抽查兩個月綠有缺項，每缺一項扣0. 1分。書編制標(biāo)準(zhǔn)要求化檢查記錄（3）記錄內(nèi)容齊全規(guī)范得綠化白做項目需編制綠化實施分，不規(guī)范每缺一項扣0.1案在管理處抽查兩個月分承分（計劃），（根據(jù)物業(yè)管理委托合同包方評價記錄要求綠化范圍和內(nèi)容）綠化檢查記錄，內(nèi)容齊全規(guī)范。記錄內(nèi)容齊全規(guī)范得分，不規(guī)

26、范每缺一項扣0。1分按規(guī)定對分承包方綠化情況進 行評價。管理項目檢查項丨|匚作標(biāo)準(zhǔn)（關(guān)鍵點）驗證方式分值評分細則六、檔案8分管理1.事業(yè)部1.事業(yè)部應(yīng)建立事業(yè)部、管理1.檢查事業(yè)部作業(yè)指導(dǎo)書，1分1.無事業(yè)部、管理處檔檔案管理要處檔案管理作業(yè)指導(dǎo)書，對管理看是否制定了事業(yè)部、管案管理作業(yè)指導(dǎo)書扣0.5求及標(biāo)準(zhǔn)：處各種檔案管理監(jiān)督檢查。理處檔案管理。分，未對各管理處檔案管理4. 5分進行監(jiān)督檢查扣0.5分。2 事業(yè)部檔2.事業(yè)部/管理處檔案管理應(yīng)包2.2.檔案分類不清細，標(biāo)準(zhǔn)案資料分括：-檢查事業(yè)部檔案管理0.5分制定類別不全，每缺一項扣類：質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)分類情況，查看各類資料是0.5分0. 1 分。書、內(nèi)部制度歸為一類便于檢查。否符合分類歸檔管理要求。各類ISO運作記錄表格資料裝訂0.5分后歸為一類便于檢查。員工檔案、公司下發(fā)紅頭文件、事業(yè)部年（月）度工作計劃及總結(jié)、年（月）度培訓(xùn)計劃及相關(guān)資料、0. 5分事業(yè)部文件、各類合同及供方評審資料等歸為一類便于檢查。公眾制度、客戶手冊、客戶檔案歸為一類便于檢查。管理項目檢查項目匚作標(biāo)準(zhǔn)（關(guān)鍵點）驗證方式分值評分細則管理項目檢查項目匚作標(biāo)準(zhǔn)（關(guān)鍵點）驗證方式分值評分細則八、檔案外來文件是指物業(yè)管理法律法檢查事業(yè)部外來文件檔案0.5分有一項不滿足要求扣0. 1管理規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)