鋁合金門(mén)窗企業(yè)質(zhì)量管理手冊(cè)0

1、共享知識(shí)分享快樂(lè)質(zhì) 量 手 冊(cè) 發(fā) 布 令依 據(jù) gb/t19001:2000 iso9000:2000國(guó) 際 標(biāo) 準(zhǔn) 要 求 及 國(guó) 家 有 關(guān) 標(biāo) 準(zhǔn) 、 質(zhì) 量 法 規(guī) 、 標(biāo)準(zhǔn) 條 例 、政 策 、結(jié) 合 本 公 司 實(shí) 際 情 況 的 基 礎(chǔ) 上 ，為 進(jìn) 一 步 提 高 我 公 司 產(chǎn) 品 在 市 場(chǎng) 的 竟 爭(zhēng) 能力 和 應(yīng) 變 能 力 ， 按 照 gb/t19001:2000 iso9001:2000質(zhì) 量 管 理 體 系 要 求 , 建 立 持 續(xù) 有 效的 質(zhì) 量 體 系 ，編 制 了 本 質(zhì) 量 手 冊(cè) 這 是 全 公 司 質(zhì) 量 管 理 工 作 的 法 規(guī) 性 、綱 領(lǐng)

2、 性 文 件 ，是全 公 司 共 同 遵 循 的 行 為 準(zhǔn) 則 。 也 是 使 顧 客 對(duì) 我 公 司 質(zhì) 量 管 理 能 力 可 以 信 賴 的 重 要 證 實(shí) 文件 。我要求全公司各級(jí)各類(lèi)人員從現(xiàn)在作起，從自身作起，盡職盡責(zé)，不折不扣地執(zhí)行本質(zhì) 量手冊(cè)。本 “質(zhì) 量 手 冊(cè) ”經(jīng) 公 司 領(lǐng) 導(dǎo) 班 子 審 定 ， 現(xiàn) 批 準(zhǔn) 頒 發(fā) ， 從 2003 年 10 月 15 日 實(shí) 施 ?？偨?jīng)理：年月卑微如螻蟻、堅(jiān)強(qiáng)似大象共享知識(shí)分享快樂(lè)公司簡(jiǎn)介本公司于 2001 年建成投產(chǎn)，是專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)鋁合金門(mén)窗的廠家。本公司現(xiàn)擁有沖壓、撞角、鉆孔、攻絲等成套生產(chǎn)鋁合金門(mén)窗的生產(chǎn)設(shè)備并具有渦流膜厚測(cè)量?jī)x、

3、千分尺等齊全的檢驗(yàn)設(shè)備。本公司技術(shù)力量雄厚，各類(lèi)技術(shù)管理人員 20 多名。本公司秉承強(qiáng)化管理保證質(zhì)量竭誠(chéng)服務(wù)顧客滿意，的質(zhì)量方針竭誠(chéng)為顧客提供高質(zhì)量產(chǎn)品及優(yōu)良服務(wù)。并通過(guò)質(zhì)量體系的運(yùn)行不斷提高顧客的滿意程度。卑微如螻蟻、堅(jiān)強(qiáng)似大象共享知識(shí)分享快樂(lè)卑微如螻蟻、堅(jiān)強(qiáng)似大象共享知識(shí)分享快樂(lè)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針：強(qiáng)化管理保證質(zhì)量竭誠(chéng)服務(wù)顧客滿意。本公司每年組織一次管理評(píng)審，評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)、內(nèi)部審核結(jié)果、糾正措施和預(yù)防措施的狀況。如遇到特殊情況經(jīng)理將組織臨時(shí)管理評(píng)審，以保證質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的需要。質(zhì)量目標(biāo)為：加強(qiáng)基礎(chǔ)管理，提高全過(guò)程穩(wěn)定性，不斷提高優(yōu)質(zhì)品率。加大技術(shù)開(kāi)發(fā)，以新產(chǎn)品開(kāi)拓市場(chǎng)，提高市

4、場(chǎng)滿意度。挑戰(zhàn)自我，創(chuàng)企業(yè)最佳效益1 2 3 4 2003 年質(zhì)量目標(biāo)：出廠產(chǎn)品合格率：100%；產(chǎn)品市場(chǎng)抽查合格率：100%；產(chǎn)品一次檢驗(yàn)合格率：97.5%；顧客投訴率2% ?？偨?jīng)理：年月日卑微如螻蟻、堅(jiān)強(qiáng)似大象共享知識(shí)分享快樂(lè)質(zhì)量手冊(cè)修定頁(yè)章節(jié)號(hào)修改原因?qū)徍巳藢徍巳掌诒拔⑷缦N蟻、堅(jiān)強(qiáng)似大象共享知識(shí)分享快樂(lè)管理者代表任命書(shū)卑微如螻蟻、堅(jiān)強(qiáng)似大象共享知識(shí)分享快樂(lè)茲委任為管理者代表，負(fù)責(zé)確保 xx 有限公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持；領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核工作，負(fù)責(zé)向經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，需要改進(jìn)的包括資源需求情況；確保在全體員工中形成 滿足顧客要求的意識(shí)并負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的外部

5、聯(lián)絡(luò)工作?？偨?jīng)理：年月日組織機(jī)構(gòu)及職能分配卑微如螻蟻、堅(jiān)強(qiáng)似大象共享知識(shí)分享快樂(lè)總經(jīng)理管理者代表廠 務(wù) 經(jīng) 理工采生財(cái)行購(gòu)程業(yè)產(chǎn)務(wù)政務(wù)部部部部部質(zhì)檢成品倉(cāng)庫(kù)原材料倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn)車(chē)間卑微如螻蟻、堅(jiān)強(qiáng)似大象共享知識(shí)分享快樂(lè)職能部門(mén)總管采生工行財(cái)理購(gòu)經(jīng)者業(yè)產(chǎn)程政務(wù)體系要求代務(wù)理表部部部部部4.質(zhì)量管理體系4.14.2總要求文件要求4.2.2. 質(zhì)量手冊(cè)4.2.3. 文件控制4.2.4. 記錄控制5.5.1管理職責(zé)管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.35.4質(zhì)量方針策劃5.4.1. 質(zhì)量目標(biāo)5.4.2. 質(zhì)量管理體系策劃5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.3. 內(nèi)部溝通5. 6.6.6.1管理評(píng)審資源管理 資源的提

6、供6.2人力資源6.2.1. 總 則6.2.2. 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 6.3.基礎(chǔ)設(shè)施6.4.工作環(huán)境7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃卑微如螻蟻、堅(jiān)強(qiáng)似大象共享知識(shí)分享快樂(lè)職能部門(mén)總管采生工行財(cái)理購(gòu)經(jīng)者業(yè)產(chǎn)程政務(wù)體系要求代務(wù)理表部部部部部7.2. 與顧客有關(guān)的過(guò)程 7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 7.2.3 顧客溝通7.3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 7.4 采購(gòu)7.5. 生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 7.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性 7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn) 7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)7.6. 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制8 測(cè)量、分析和改

7、進(jìn) 8.1. 總則8.2. 監(jiān)視和測(cè)量8.2.1 顧客滿意8.2.2 內(nèi)部審核8.2.3 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 8.3. 不合格品控制 8.4. 數(shù)據(jù)分析8.5. 改進(jìn)8.5.1 持續(xù)改進(jìn) 8.5.2 糾正措施備注：表示歸口管理部門(mén)；表示協(xié)辦部門(mén)。卑微如螻蟻、堅(jiān)強(qiáng)似大象共享知識(shí)分享快樂(lè)質(zhì)量手冊(cè)的管理1.1 引言質(zhì)量手冊(cè)是闡述本公司質(zhì)量方針并描述其質(zhì)量體系的文件。本手冊(cè)是采用gb/t19001:2000 iso9001:2000 質(zhì)量管理體系要求，結(jié)合本公司實(shí)際情況編制而成 的，作為本公司質(zhì)量體系的綱領(lǐng)性文件。1.2 手冊(cè)規(guī)定a 企業(yè)的質(zhì)量方針；b 質(zhì)量體系的組織機(jī)構(gòu)及

8、管理職責(zé)和職權(quán)；c 質(zhì)量管理體系要求及其控制；d 質(zhì)量手冊(cè)管理。1.3 手冊(cè)用途a 貫徹本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)；b 指導(dǎo)本公司質(zhì)量體系建立并有效運(yùn)行；c 提供質(zhì)量控制的方法，促進(jìn)質(zhì)量保證活動(dòng)；d 用于外部質(zhì)量保證的文件；e 為第二方、第三方提供質(zhì)量管理體系審核依據(jù)；f 環(huán)境改變時(shí)，保證質(zhì)量體系的連續(xù)性。1.4 手冊(cè)的批準(zhǔn)與頒布質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表和有關(guān)部門(mén)組成的編寫(xiě)組編寫(xiě),管理者代表審核,手冊(cè)以總經(jīng)理簽 署頒布令的方式批準(zhǔn)頒布，同時(shí)宣布手冊(cè)實(shí)施的日期。1.5 手冊(cè)的日常管理部門(mén)與職責(zé)1.5.1 手冊(cè)由行政部統(tǒng)一管理。其它任何部門(mén)和個(gè)人不得翻印和發(fā)放。1.5.2 應(yīng)保證需要手冊(cè)的人員能及時(shí)獲得有

9、效的版本。卑微如螻蟻、堅(jiān)強(qiáng)似大象共享知識(shí)分享快樂(lè)1.5.3 手冊(cè)的解釋權(quán)歸管理者代表（或行政部）。1.5.4 手冊(cè)的有效性是總經(jīng)理的職責(zé)，總經(jīng)理每年至少組織一次管理評(píng)審。1.5.5 手冊(cè)以“受控”或“不受控”文件的形式發(fā)放。1.5.6 行政部應(yīng)做好發(fā)放記錄。1.6 受控手冊(cè)持有者的資格1.6.1 負(fù)責(zé)或從事與本公司質(zhì)量工作有關(guān)的管理人員和工作人員。1.6.2 經(jīng)過(guò)培訓(xùn)合格的內(nèi)審員。1.6.3“不受控”手冊(cè)發(fā)給本公司有關(guān)協(xié)議規(guī)定對(duì)象，不加蓋“受控”章。1. 7 手冊(cè)持有者責(zé)任1. 1.7.1 遵守手冊(cè)的管理規(guī)定，嚴(yán)格辦理領(lǐng)取和更換手續(xù)。妥善保管手冊(cè)，不得丟失、外 借、提供復(fù)印。8 手冊(cè)的修訂與換

10、版1.8.1 為了保持手冊(cè)的適用性，可以根據(jù)需要對(duì)手冊(cè)進(jìn)行修訂。在遇到下列情況之一時(shí)即要 組織修訂與補(bǔ)充:a.b.c.d.e.企業(yè)組織機(jī)構(gòu)與質(zhì)量職能有較大變動(dòng)時(shí)。手冊(cè)中規(guī)定的體系要素和質(zhì)量活動(dòng)有較大變動(dòng)時(shí)。發(fā)現(xiàn)手冊(cè)中存在錯(cuò)誤或含糊不清，難以執(zhí)行時(shí)。經(jīng)營(yíng)環(huán)境、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)對(duì)象和方式發(fā)生了較大變化時(shí)。作為手冊(cè)依據(jù)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)有較大修改時(shí)。1.8.2 手冊(cè)內(nèi)容的修訂可由各職能部門(mén)向行政部提出書(shū)面申請(qǐng)， 申請(qǐng)時(shí)應(yīng)寫(xiě)明修訂內(nèi)容及 其理由，由該要求的歸口管理部門(mén)起草修訂意見(jiàn)。1.8.3 涉及管理制度及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的修改，首先應(yīng)修訂制度和標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施一定時(shí)間，經(jīng)證實(shí)正 確有效后再修改手冊(cè)。1.8.4 不涉及

11、管理制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的修改，經(jīng)調(diào)查論證后即可修改。卑微如螻蟻、堅(jiān)強(qiáng)似大象共享知識(shí)分享快樂(lè)1.8.5 手冊(cè)修訂內(nèi)容必須經(jīng)管理者代表審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。行政部必須做好文件更改記錄, 并在更改處注明更改標(biāo)志。各手冊(cè)持有者在得到修訂通知后，立即帶手冊(cè)到行政部，簽收修訂頁(yè)，并及時(shí)夾入手冊(cè)。1范圍1.1 總則：本手冊(cè)適用于鋁合金門(mén)窗的生產(chǎn)。 卑微如螻蟻、堅(jiān)強(qiáng)似大象共享知識(shí)分享快樂(lè)本手冊(cè)覆蓋的質(zhì)量管理體系適用于以下兩種情況：a. 證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；b. 本公司通過(guò)對(duì)質(zhì)量體系的有效應(yīng)用，包括持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過(guò)程以及保證生 產(chǎn)出的產(chǎn)品符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，

12、旨在增強(qiáng)顧客滿意。本公司質(zhì)量管理體系采用了 iso9001:2000 版標(biāo)準(zhǔn)除 1.2 章節(jié)闡述的剪裁以外的所有 要求。1.2 剪裁：本公司采用 cb/t19001-2000 標(biāo)準(zhǔn)的所有條款，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)條款不予剪裁。2 引用標(biāo)準(zhǔn)本公司對(duì)下列文件中的條款通過(guò)在質(zhì)量手冊(cè)中的引用而成為本公司質(zhì)量手冊(cè)的條款，下列文件包含了構(gòu)成 iso9001 ：2000 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的內(nèi)容，對(duì)版本明確的引用文件， 卑微如螻蟻、堅(jiān)強(qiáng)似大象共享知識(shí)分享快樂(lè)該文件的增補(bǔ)或修訂不適用，但應(yīng)探討使用下列文件最新版本的可能性。引用文件iso9000：2000 質(zhì)量管理體系iso9001：2000 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng)基本原理和術(shù)語(yǔ)標(biāo)準(zhǔn)

13、要求gb/t8479-2003gb/t5237.1-2000gb/t5237.2-2000gb/t5237.3-2000gb/t5237.2-2000gb/t5237.3-2000鋁合金窗鋁合金建筑型材鋁合金建筑型材鋁合金建筑型材鋁合金建筑型材鋁合金建筑型材第 1 部分第 2 部分第 3 部分第 4 部分第 5 部分基材氧極氧化、著色型材電泳涂漆型材粉末噴涂型材氟碳漆噴涂型材中華人民共和國(guó)合同法中華人民共和國(guó)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法 中華人民共和國(guó)計(jì)量法gb191-90包裝儲(chǔ)運(yùn)圖示標(biāo)志3 術(shù)語(yǔ)和定義本質(zhì)量手冊(cè)術(shù)語(yǔ)、定義采用 iso9000 ：2000 質(zhì)

14、量管理體系規(guī)范及使用指南中的定義。本質(zhì)量手冊(cè)描述供應(yīng)鏈?zhǔn)褂玫男g(shù)語(yǔ)：卑微如螻蟻、堅(jiān)強(qiáng)似大象共享知識(shí)分享快樂(lè)供方組織顧客本手冊(cè)：xx 公司質(zhì)量手冊(cè)。4 質(zhì)量管理體系4.1.總要求：本公司按 iso9001:2000 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并通過(guò)諸如管理評(píng)審、內(nèi)部審核和采取糾正措施、預(yù)防措施等措施持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體 系的有效性。卑微如螻蟻、堅(jiān)強(qiáng)似大象共享知識(shí)分享快樂(lè)質(zhì)量管理體系采用“過(guò)程方法”予以實(shí)現(xiàn)。4.1.1. 本公司在按 iso9001:2000 版標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系及編制質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和 質(zhì)量文件時(shí),認(rèn)真研究和考慮了標(biāo)準(zhǔn)中的要求；4.1.2. 本公司組織

15、有關(guān)職能部門(mén)對(duì)質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程進(jìn)行了識(shí)別，明確 了質(zhì)量管理體系過(guò)程包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和支持過(guò)程；4.1.3. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和支持過(guò)程由管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量分析和改進(jìn)等四個(gè)過(guò)程組成，它們分別對(duì)應(yīng)于 iso9001 ：2000 標(biāo)準(zhǔn)的第五、六、七、八章。4.1.4. 本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程有：市場(chǎng)調(diào)研顧客要求的識(shí)別產(chǎn)品要求的評(píng)審顧客溝通 采購(gòu)生產(chǎn)檢驗(yàn)交付售后服務(wù)。4.1.5. 生產(chǎn)工藝流程：詳見(jiàn)工藝流程圖。4.1.6. 為確保這些過(guò)程的有效運(yùn)作和控制，本公司組織有關(guān)職能部門(mén)編制了所需的質(zhì)量文 件及作業(yè)文件，詳見(jiàn)文件清單；4.1.7. 本公司組織有關(guān)職能部門(mén)編制了顧客滿意度測(cè)

16、量控制程序等程序文件，通過(guò)按照程序文件的規(guī)定進(jìn)行活動(dòng)，獲得必要的資源和信息，以支持這些過(guò)程的運(yùn)作和監(jiān) 視；4.1.8. 采取有效措施對(duì)上述過(guò)程加以管理，通過(guò)監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過(guò)程獲得的質(zhì)量信息，采取必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。4.1.9. 本公司對(duì)外包加工產(chǎn)品進(jìn)行了必要的控制，這些控制充分考慮了外包加工的任何影 響產(chǎn)品符合性的過(guò)程及所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)。4.2.4.2.1文件要求：為保證質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程得到有效控制，本公司按 iso9001： 2000 標(biāo)準(zhǔn)編制了質(zhì)量管理體系文件，這些文件包括：a. 總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的聲明；由管理者

17、代表組織編寫(xiě)的質(zhì)量手冊(cè)；b. 為保證質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程得到有效控制，本公司按標(biāo)準(zhǔn)建立了 28 程序文件，詳見(jiàn)程序文件清單；c. 本公司為確保質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程能得到有效策劃、運(yùn)作和控制、本公司各職能部門(mén)編制了必要的作業(yè)文件和管理制度，詳見(jiàn)作業(yè)文件清單；d. 本公司按 iso9001 ：2000 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立和保持了向各相關(guān)方證實(shí)質(zhì)量體系有效 運(yùn)行的質(zhì)量記錄。卑微如螻蟻、堅(jiān)強(qiáng)似大象共享知識(shí)分享快樂(lè)e. 本公司在策劃質(zhì)量管理體系文件的多少與詳略程度時(shí)，已充分考慮了公司的規(guī)模和活動(dòng)的類(lèi)型，過(guò)程的復(fù)雜程度極其相互作用關(guān)系，員工的能力等因素，本公司編制 的文件與上述要求相適

18、應(yīng)。f. 文件可以書(shū)面、磁盤(pán)、光盤(pán)、電子媒體等形式使用或保存。4.2.2.質(zhì)量手冊(cè)本公司由管理者代表組織按 iso9001 ：2000 標(biāo)準(zhǔn)編制并保持了質(zhì)量手冊(cè)，質(zhì)量手冊(cè) 包括：a. 質(zhì)量管理體系的范圍，詳見(jiàn)第一章范圍；b. 任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性，本公司根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，本公司經(jīng)研究對(duì) gb/t19001-2000 標(biāo)準(zhǔn)不予刪剪。c. 為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序及對(duì)其引用，詳見(jiàn)程序文件清單；d. 本公司質(zhì)量管理體系過(guò)程的相互作用的表述。4.2.3.4.2.3.14.2.3.24.2.3.34.2.3.4文件控制：本公司由行政部組織編寫(xiě)了文件控制程序；該程序?qū)Ρ竟九c質(zhì)量管理體系要求和產(chǎn)

19、品質(zhì)量有關(guān)文件和資料如何進(jìn)行控制作了詳細(xì)的規(guī)定，同時(shí)也對(duì)適當(dāng)范圍的外來(lái)文件（如國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和顧客提供的文件） 的控制進(jìn)行了規(guī)定。在文件和資料的批準(zhǔn)和發(fā)布過(guò)程中，本公司按照文件控制程序中的要求進(jìn)行 文件及資料的批準(zhǔn)和發(fā)布；在發(fā)布前應(yīng)由授權(quán)人員審批其適用性并以該程序來(lái)規(guī)范文件和資料的批準(zhǔn)和發(fā)布 過(guò)程中的質(zhì)量活動(dòng)，以確保文件是充分與適宜的；4.2.3.5 文件控制程序規(guī)定了文件的標(biāo)識(shí)及修訂狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，以確保文件的更改和現(xiàn) 行修訂狀態(tài)能夠得到識(shí)別；程序文件規(guī)定了對(duì)文件的評(píng)審和更新的程序，更新后的文件按程序文件的規(guī)定由4.2.3.64.2.3.74.2.3.84.2.3.9總經(jīng)理或授權(quán)人重新進(jìn)行審核、批準(zhǔn)。

20、確保在對(duì)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的各個(gè)場(chǎng) 所，都能得到有關(guān)版本的適用文件；文件控制程序詳細(xì)規(guī)定了文件保持清晰、易于識(shí)別的辦法；程序文件規(guī)定了對(duì)外來(lái)文件進(jìn)行控制的程序，在文件發(fā)放時(shí)，發(fā)放部門(mén)根據(jù)文件 的性質(zhì)，控制其發(fā)放范圍，并由總經(jīng)理或授權(quán)人批準(zhǔn)后，進(jìn)行發(fā)放；從所有發(fā)放和使用場(chǎng)所及時(shí)收回失效和作廢的文件，或以其他方式確保防止誤用。4.2.3.10 有參考價(jià)值而保留的已作廢文件應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。 卑微如螻蟻、堅(jiān)強(qiáng)似大象共享知識(shí)4.2.4.4.2.4.14.2.4.24.2.4.34.2.4.44.2.4.5分享快樂(lè)記錄控制：本公司建立并保持質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、檢索、歸檔、貯存、保存期 和處置的

21、質(zhì)量記錄控制程序。各部門(mén)保存質(zhì)量記錄，以證明符合規(guī)定的要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。所有質(zhì)量記錄應(yīng)清晰，保管方式應(yīng)便于存取和檢索，保管設(shè)施有適宜的環(huán)境， 防止損壞、變質(zhì)和丟失。并規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期。合同要求時(shí)，在商定期內(nèi)質(zhì)量記錄可提供給顧客或其代表評(píng)價(jià)時(shí)查閱。 質(zhì)量記錄可呈任何媒體形式，如硬拷貝或電子媒體。引用文件q/bfb4.2.3-01-2003 文件控制程序q/bfb4.2.4-01-2003 質(zhì)量記錄控制程序5管理職責(zé)5.1 管理承諾：總經(jīng)理已通過(guò)以下活動(dòng)，對(duì)建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有性所作出的承諾提供 證據(jù)。5.1.1 總經(jīng)理通過(guò)會(huì)議、組織培訓(xùn)、板報(bào)等形式向公司員工傳達(dá)顧客

22、和法律法規(guī)要求的重要性； 卑微如螻蟻、堅(jiān)強(qiáng)似大象共享知識(shí)分享快樂(lè)5.1.2 總經(jīng)理制定了適合本公司實(shí)際的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)表明了本公司對(duì)質(zhì)量的追求、承諾和近期的奮斗目標(biāo)，詳見(jiàn) 5.3 、5.4。5.1.3 按照規(guī)定的時(shí)間間隔定期開(kāi)展管理評(píng)審活動(dòng)，對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性進(jìn)行正 式評(píng)價(jià)，詳見(jiàn) 5.6 。5.1.4 確保本公司獲得了與建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系有關(guān)的必要的資源，詳見(jiàn)第六章。5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)：總經(jīng)理已將實(shí)現(xiàn)顧客滿意作為本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的重要內(nèi)容，以確保顧客的要求 得到規(guī)定并予以滿足,詳見(jiàn) 5.3 、5.4.1。

23、5.2.1 規(guī)定了識(shí)別顧客明確的或隱含的需求和期望（考慮了與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，包括法律法規(guī) 的要求）的職責(zé)權(quán)限、工作程序并控制執(zhí)行，見(jiàn) 7.2.1 。5.2.2 確保將顧客的需求轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品的技術(shù)和服務(wù)的要求，見(jiàn) 7.1 。5.2.3 確保通過(guò)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)顧客要求，詳見(jiàn)七、八章。5.2.4 制訂各種激勵(lì)政策鼓勵(lì)員工主動(dòng)在滿足顧客要求方面所提出的改進(jìn)措施，并對(duì)確實(shí)可行 的積極采納。5.3 質(zhì)量方針：總經(jīng)理親自制定并正式頒布了質(zhì)量方針。5.3.1 質(zhì)量方針的內(nèi)容要求：5.3.1.1 與本公司“質(zhì)量創(chuàng)品牌、信譽(yù)求生存、管理須持續(xù)、更新求發(fā)展”的經(jīng)營(yíng)宗旨相適應(yīng)； 5.3.1.2 包括了對(duì)滿

24、足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾；5.3.1.3 提供了制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架。5.3.2 質(zhì)量方針的其他要求：5.3.2.1 總經(jīng)理通過(guò)會(huì)議宣慣、板報(bào)、征求意見(jiàn)等形式跟公司員工進(jìn)行溝通，確保全體員工 都能理解并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針；5.3.2.2 質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性將通過(guò)管理評(píng)審予以確認(rèn)，并根據(jù)情況進(jìn)行修訂，以適應(yīng)不斷 變化的內(nèi)外部環(huán)境；5.3.2.3 質(zhì)量方針由總經(jīng)理批準(zhǔn)，并以文件的方式頒布實(shí)施；5.3.2.4 質(zhì)量方針的制定、批準(zhǔn)、評(píng)審和修訂要予以全面控制，具體執(zhí)行按文件控制程序； 5.3.2.5 本公司將保存質(zhì)量方針的評(píng)審記錄。5.3.3 本公司的質(zhì)量總方針為：卑微如螻蟻、

25、堅(jiān)強(qiáng)似大象共享知識(shí)分享快樂(lè)強(qiáng)化管理保證質(zhì)量竭誠(chéng)服務(wù)顧客滿意。本公司按照規(guī)定的時(shí)間間隔定期對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，審核結(jié)果、顧客意見(jiàn)反饋、過(guò)程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品符合性及預(yù)防、糾正措施等進(jìn)行管理評(píng)審，以確保質(zhì)量管理體系的適宜性、 充分性和有效性。本公司產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：gb/t8479-2003 鋁合金窗5.4 策劃5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)5.4.1.1 質(zhì)量目標(biāo)的基本要求：a) 質(zhì)量目標(biāo)是建立在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，其內(nèi)容尤其是持續(xù)改進(jìn)方面與質(zhì)量方針相一 致；b) 包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容；c) 質(zhì)量目標(biāo)是可度量的，盡可能量化；d) 質(zhì)量目標(biāo)分解到各個(gè)部門(mén)甚至個(gè)人，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)具有可操作性與評(píng)價(jià)體系的有效性。 5.4

26、.1.2 質(zhì)量目標(biāo)為：加強(qiáng)基礎(chǔ)管理，提高全過(guò)程穩(wěn)定性，不斷提高優(yōu)質(zhì)品率。加大技術(shù)開(kāi)發(fā)，以新產(chǎn)品開(kāi)拓市場(chǎng)，提高市場(chǎng)滿意度。挑戰(zhàn)自我，創(chuàng)企業(yè)最佳效益。5.4.1.3 本公司 2003 年的質(zhì)量目標(biāo)為：a. 產(chǎn)品出公司合格率 100% ；b. 產(chǎn)品市場(chǎng)抽查合格率：100% ；產(chǎn)品一次檢驗(yàn)合格率：97.5% ；c. 顧客投訴率2% ；5.4.2質(zhì)量管理體系策劃總經(jīng)理為確保實(shí)施上述質(zhì)量目標(biāo)及滿足 4.1 的要求對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，策劃的結(jié)果 已形成文件。5.4.2.1 質(zhì)量策劃的內(nèi)容a. 對(duì)實(shí)現(xiàn)本公司質(zhì)量目標(biāo)所需的質(zhì)量管理體系的過(guò)程加以識(shí)別，并做出明確的規(guī)定和控 制。b. 確保為實(shí)現(xiàn)全部質(zhì)量目標(biāo)所需

27、要的資源；c. 對(duì)確定的質(zhì)量管理體系進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。卑微如螻蟻、堅(jiān)強(qiáng)似大象共享知識(shí)分享快樂(lè)5.4.2.2 質(zhì)量管理體系策劃的說(shuō)明a. 質(zhì)量管理體系策劃輸出的文件包括了質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、質(zhì)量計(jì)劃和記錄表格；b. 質(zhì)量管理體系策劃的輸出應(yīng)隨質(zhì)量目標(biāo)及其他狀況的變化進(jìn)行相應(yīng)的修改；c. 策劃確保了更改在受控狀態(tài)下進(jìn)行，并且在更改期間仍保持質(zhì)量管理體系的完整性。 5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)限為確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，本公司對(duì)職責(zé)、權(quán)限、內(nèi)部溝通、文件及質(zhì)量記錄等方面進(jìn)行控制。本公司為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)建立了完善的組織機(jī)構(gòu)(見(jiàn)組織機(jī)構(gòu)圖)，并規(guī)定了各部門(mén)、各崗位的職責(zé)和權(quán)限，形成文件，予

28、以公布，確保全體員工能充分了解本崗位及 相關(guān)部門(mén)的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。5.5.1.1總經(jīng)理a總經(jīng)理是本公司的最高質(zhì)量責(zé)任者,對(duì)本公司的經(jīng)營(yíng)、生產(chǎn)、質(zhì)量管理負(fù)全責(zé)，并負(fù)責(zé) 管理職責(zé)的歸口管理。b.負(fù)責(zé)制訂質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)。6 資源管理6.1 資源的提供資源是質(zhì)量管理體系及過(guò)程不可缺少的組成部分，也是實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的 必要條件。本公司及時(shí)確定并提供了所需的資源，這些資源包括人力資源、設(shè)施、軟件、硬件、 信息、工作環(huán)境和財(cái)務(wù)資源，主要應(yīng)用于以下幾個(gè)方面：6.1.1 為實(shí)施現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系的過(guò)程和為改進(jìn)這些過(guò)程所需的資源；卑微如螻蟻、堅(jiān)強(qiáng)似大象共享

29、知識(shí)分享快樂(lè)6.1.2 及時(shí)識(shí)別由于內(nèi)外部環(huán)境的變化方面引起的資源需求，并及時(shí)提供這些資源。6.1.3 為達(dá)到顧客滿意所需的資源。6.2. 人力資源6.2.1. 總則本公司根據(jù)質(zhì)量管理體系各工作崗位，所從事的質(zhì)量活動(dòng)及規(guī)定的職責(zé)對(duì)人員能力需求進(jìn)行了識(shí)別，并按員工培訓(xùn)控制程序、人事管理制度進(jìn)行選拔聘任，人員的能力 從教育程度、接受的培訓(xùn)、具備的技能和工作經(jīng)歷來(lái)確定。6.2.2. 能力、意識(shí)和培訓(xùn)行政部編制并執(zhí)行員工培訓(xùn)控制程序，行政部是能力、意識(shí)和培訓(xùn)要求的歸口管理部 門(mén)，行政部負(fù)責(zé)組織識(shí)別員工培訓(xùn)需求，并編制培訓(xùn)計(jì)劃，以確保6.2.2.1 識(shí)別了從事影響整體業(yè)績(jī)及各項(xiàng)影響產(chǎn)品質(zhì)量活動(dòng)的人員如采

30、購(gòu)、技術(shù)、生產(chǎn)、服務(wù)、 業(yè)務(wù)及內(nèi)部管理人員所需的能力要求。6.2.2.2 按能力的需求提供相應(yīng)的培訓(xùn)，使員工通過(guò)培訓(xùn)可獲得必要的知識(shí)，這些知識(shí)與技能和經(jīng)驗(yàn)結(jié)合會(huì)使員工具備相應(yīng)的能力，從而滿足質(zhì)量活動(dòng)對(duì)人員能力的要求。6.2.2.3 對(duì)所有崗位人員的培訓(xùn)要評(píng)價(jià)培訓(xùn)的效果。通過(guò)面試、筆試、實(shí)際操作或部門(mén)意見(jiàn)反 饋等方式檢查培訓(xùn)的效果是否達(dá)到培訓(xùn)計(jì)劃的目標(biāo)。6.2.2.4 培訓(xùn)必須包括質(zhì)量意識(shí)、責(zé)任心、以顧客為中心、職業(yè)道德，專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識(shí)等方面的內(nèi)容，使每一位員工都能意識(shí)到自己所從事的活動(dòng)或工作對(duì)質(zhì)量管理體系的重要性和各 種活動(dòng)之間的關(guān)聯(lián)性，以及如何為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。6.2.2.5 行政

31、部按質(zhì)量記錄控制程序保存每位員工的教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)以及崗位資格認(rèn)可 的適當(dāng)記錄。5. 3 基礎(chǔ)設(shè)施為確保本公司提供的產(chǎn)品能滿足顧客和適用的法律法規(guī)的要求，本公司識(shí)別出提供高質(zhì)、高效的產(chǎn)品和服務(wù)應(yīng)具有的設(shè)施，并在提供這些設(shè)施的同時(shí)對(duì)其進(jìn)行了必要的維護(hù)、保 養(yǎng)、以確保其持續(xù)滿足產(chǎn)品的需要，詳見(jiàn)設(shè)備控制程序。這些設(shè)施包括：6.3.1 建筑物、工作場(chǎng)所(生產(chǎn)場(chǎng)地、辦公場(chǎng)所)和相關(guān)的設(shè)施；6.3.2 設(shè)備(生產(chǎn)設(shè)備)、硬件(電腦)和軟件；6.3.3 支持性服務(wù)(通訊、后勤、運(yùn)輸設(shè)施)；6.4. 工作環(huán)境卑微如螻蟻、堅(jiān)強(qiáng)似大象共享知識(shí)分享快樂(lè)必要的工作環(huán)境是本公司為顧客提供合格產(chǎn)品和滿意服務(wù)的支持條件。本

32、公司對(duì)為顧客提供滿意產(chǎn)品和服務(wù)所處的工作環(huán)境加以識(shí)別并對(duì)工作環(huán)境中人的因素和物的因素加以 管理。工作環(huán)境是指人員作業(yè)時(shí)所處的一組條件。這種條件可以是人的因素(心理的、社會(huì)的)、 物的因素(溫度、濕度、潔凈度)。為此，本公司：a) 為員工創(chuàng)造一個(gè)嚴(yán)謹(jǐn)、和諧的工作氛圍，創(chuàng)建一種積極向上的企業(yè)文化，形成一種獎(jiǎng)勤罰懶、優(yōu)勝劣汰的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，使員工能一心一意為顧客提供滿意的產(chǎn)品與服務(wù)。 b) 為員工提供了寬敞、明亮、整潔的工作環(huán)境。c) 生產(chǎn)環(huán)境：考慮到生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的氣(體)味會(huì)使人產(chǎn)生不適和影響健康，本公司在設(shè)施設(shè)計(jì)方面給予了考慮，為員工提供了良好的生產(chǎn)環(huán)境。引用文件 q/bfb6.2.2-01-20

33、03 員工培訓(xùn)控制程序q/bfb6.3-01-2003 設(shè)備控制程序7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃是將質(zhì)量管理體系的過(guò)程控制應(yīng)用于具體的產(chǎn)品項(xiàng)目，確保產(chǎn)品達(dá)到質(zhì)量要求，獲得顧客滿意。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃要與質(zhì)量管理體系的其他要求相一致，并以適 應(yīng)本公司運(yùn)作的方式形成產(chǎn)品項(xiàng)目實(shí)施方案。7.1.1.適用范圍適用于現(xiàn)有質(zhì)量管理體系無(wú)法覆蓋的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的項(xiàng)目或合同。7.1.2.策劃內(nèi)容卑微如螻蟻、堅(jiān)強(qiáng)似大象共享知識(shí)7.1.2.1.7.1.2.2.7.1.2.3.7.1.2.4.分享快樂(lè)確定產(chǎn)品(項(xiàng)目或合同) 所要達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)；確定為實(shí)現(xiàn)上述質(zhì)量目標(biāo)所需的材料、技術(shù)力量、人力需求、設(shè)備等資源

34、；確定實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)的過(guò)程和程序、時(shí)間安排、監(jiān)控點(diǎn)、控制方法； 確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程所必須的質(zhì)量記錄。7.1.3.策劃程序7.1.3.1.策劃的準(zhǔn)備a.總經(jīng)理根據(jù)業(yè)務(wù)需要、顧客要求、市場(chǎng)調(diào)研的結(jié)果，確定過(guò)程策劃的需求，下達(dá)策劃任務(wù)書(shū)，其內(nèi)容包括：項(xiàng)目名稱(chēng)、立項(xiàng)依據(jù)、項(xiàng)目目標(biāo)、具體要求、并指定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。 b.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人按策劃任務(wù)書(shū)要求編制質(zhì)量計(jì)劃， 報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。7.1.3.2.a.b.質(zhì)量計(jì)劃內(nèi)容包括：產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量目標(biāo)；實(shí)現(xiàn)過(guò)程所需要的資源，包括人員需求、設(shè)備設(shè)施、技術(shù)方法、各種材料等；c. 實(shí)現(xiàn)過(guò)程所需要的支持文件，如需要可直接引用現(xiàn)行質(zhì)量管理體系文件，并制定需 編制的文件清

35、單；及各部門(mén)的配合方式；d. 實(shí)現(xiàn)過(guò)程所需的步驟及時(shí)間要求；e.f.7.1.3.3.實(shí)現(xiàn)過(guò)程所需的測(cè)量和驗(yàn)證點(diǎn)；證實(shí)實(shí)現(xiàn)過(guò)程滿足要求的質(zhì)量記錄； 策劃的實(shí)施a. 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織實(shí)施質(zhì)量計(jì)劃，實(shí)施過(guò)程中質(zhì)量計(jì)劃可隨實(shí)際情況予以修訂，屬重大 修訂需報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理重新審批；b. 實(shí)施過(guò)程需嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)文件，并填寫(xiě)質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施記錄；c. 對(duì)實(shí)施過(guò)程必須進(jìn)行測(cè)量和驗(yàn)證，做好記錄；7.1.3.4.策劃效果的驗(yàn)證a. 質(zhì)量計(jì)劃完成后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人需將質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施的整套記錄上報(bào)部門(mén)主管驗(yàn)證策劃效 果，必要時(shí)，編制項(xiàng)目報(bào)告書(shū)， 上交管理者代表；b. 效果驗(yàn)證可通過(guò)顧客反饋、財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)等方式來(lái)實(shí)現(xiàn)。c. 對(duì)驗(yàn)證

36、過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出改進(jìn)意見(jiàn)，按糾正措施控制程序執(zhí)行。7.2. 與顧客有關(guān)的過(guò)程7.2.1.與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定7.2.1 由采購(gòu)業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)顧客要求的確定，其他部門(mén)有責(zé)任向采購(gòu)業(yè)務(wù)部提供相關(guān)信息。 卑微如螻蟻、堅(jiān)強(qiáng)似大象共享知識(shí)分享快樂(lè)7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的內(nèi)容a). 顧客以任何方式提出的要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、運(yùn)輸方式、售后服務(wù)要求等；b). 顧客未明確提出的技術(shù)要求、使用性能，但規(guī)定的用途或已知和預(yù)期用途所必需的要 求；c). 與產(chǎn)品義務(wù)有關(guān)的，包括法律和法規(guī)要求。7.2.1.3. 與產(chǎn)品有關(guān)要求識(shí)別的渠道a). 市場(chǎng)調(diào)查過(guò)程；b). 顧客咨詢過(guò)程；c). 走訪客戶過(guò)程；d

37、). 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程；e). 分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息過(guò)程；f). 分析行業(yè)信息過(guò)程；g). 與各級(jí)主管部門(mén)保持聯(lián)系，積極獲取法律、法規(guī)信息。7.2.1.4. 顧客要求識(shí)別的要求a). 采購(gòu)業(yè)務(wù)部要注意收集一切有關(guān)產(chǎn)品方面的信息，包括與顧客的各種形式的溝通、各 種媒體的報(bào)道等；a). 各部門(mén)有義務(wù)將獲得的顧客要求信息反饋到采購(gòu)業(yè)務(wù)部；b). 采購(gòu)業(yè)務(wù)部對(duì)顧客的需求都要識(shí)別清楚，并按內(nèi)部溝通控制程序?qū)⑿畔鬟f至相 關(guān)部門(mén)；d). 采購(gòu)業(yè)務(wù)部定期對(duì)顧客的潛在需求進(jìn)行分析，并對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)提出改進(jìn)建議。7.2.2. 與 產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審本公司編制并執(zhí)行了合同評(píng)審控制程序，確保本公司已正確理解了產(chǎn)品要求且有能

38、力 實(shí)現(xiàn)這些要求。7.2.2.1評(píng)審的對(duì)象a). 已識(shí)別出的顧客要求；b). 本公司確定的附加要求。7.2.2.2 評(píng)審的時(shí)機(jī)評(píng)審在與顧客簽訂“訂貨合同”前進(jìn)行。 7.2.2.3.評(píng)審的內(nèi)容a).產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的技術(shù)水平要求； 卑微如螻蟻、堅(jiān)強(qiáng)似大象共享知識(shí)分享快樂(lè)b). 資源的保證情況；c). 生產(chǎn)能力；d). 交付時(shí)間，運(yùn)輸方式；e). 價(jià)格及付款方式；f). 售后服務(wù)的要求。7.2.2.4. 評(píng)審需解決的問(wèn)題a). 產(chǎn)品和服務(wù)要求得到規(guī)定，并形成文件；b). 顧客以口頭方式表達(dá)的要求均要形成文件并得到顧客確認(rèn)；c). 本公司與顧客對(duì)合同理解不一致的表述或要求達(dá)成一致；d). 確信本公司有能

39、力滿足顧客對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)提出的各項(xiàng)要求。7.2.2.5.評(píng)審的程序執(zhí)行合同評(píng)審控制程序。7.2.2.6評(píng)審的結(jié)果和在評(píng)審中提出的跟蹤措施必須予以記錄。7.2.2.7顧客對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的要求發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)按合同評(píng)審控制程序?qū)⒆兏男畔⒓皶r(shí)傳達(dá)到有關(guān)部門(mén)、人員，確保相關(guān)文件得到更改、相關(guān)人員獲悉已變更信息。 7.2.3.顧客溝通為了充分與準(zhǔn)確地了解顧客要求、掌握顧客對(duì)本公司產(chǎn)品和服務(wù)滿意程度的有關(guān)信息， 本公司識(shí)別并實(shí)施了與顧客溝通的安排，以確保溝通有效。7.2.3.1.與顧客溝通內(nèi)容a). 顧客關(guān)于產(chǎn)品和服務(wù)要求的信息；b). 與顧客關(guān)于合同的處理、修改、協(xié)調(diào)的問(wèn)題；c).在產(chǎn)品和服務(wù)提供過(guò)程中或完

40、成后顧客的信息反饋，包括抱怨和投 7.2.3.2.與顧客溝通的渠道訴；a).采購(gòu)業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)在產(chǎn)品和服務(wù)提供之前向顧客提供本公司產(chǎn)品和服務(wù)方面的各種信息，了解顧客的需求，可通過(guò)電話溝通、上門(mén)拜訪、顧客回訪、各種 務(wù)洽談與信函等；廣告宣傳、業(yè)b).采購(gòu)業(yè)務(wù)部、生產(chǎn)部和工程部負(fù)責(zé)在產(chǎn)品和服務(wù)提供過(guò)程中與顧客進(jìn)行深入細(xì)致的溝通，掌握顧客的真實(shí)需求，及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品和服務(wù)方案，滿足顧客不斷變化的需求；并 將了解到的信息按職責(zé)規(guī)定進(jìn)行有效傳遞；c).采購(gòu)業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品售前、售中、售后服務(wù)顧客反饋意見(jiàn)的溝通，如每月通過(guò)電話抽查重要客戶的反饋意見(jiàn)，隨時(shí)接受顧客的來(lái)電、來(lái)訪，組織重大客戶的聯(lián)誼會(huì)，及 卑微如螻蟻、

41、堅(jiān)強(qiáng)似大象共享知識(shí)分享快樂(lè)7.3時(shí)處理顧客的各種報(bào)怨和投訴，具體執(zhí)行服務(wù)控制程序。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)本公司制訂并執(zhí)行了產(chǎn)品開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)控制程序，以確保了設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)達(dá)到預(yù)期的目的， 使產(chǎn)品達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)。7.3.1 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃7.3.1.1 適用范圍a) 產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)；b) 過(guò)程的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)。7.3.1.2 策劃的準(zhǔn)備a) 總經(jīng)理根據(jù)公司發(fā)展的需要、顧客要求、市場(chǎng)信息分析，確定開(kāi)發(fā)產(chǎn)品的需求，下達(dá) 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)。a) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人按設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)要求編制設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 7.3.1.3設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)策劃的內(nèi)容a) 確定設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)要達(dá)到的產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)；b) 確定設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程的階段，規(guī)定各階段需開(kāi)

42、展的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)，包括活動(dòng)時(shí) 機(jī)、參與人員及活動(dòng)要求；c) 確定設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程所需資源；d) 確定實(shí)現(xiàn)過(guò)程需要的支持文件；e) 確定參與配合的部門(mén)及人員職責(zé)及權(quán)限、配合方法、接口等； f) 確定各階段完成步驟的時(shí)間需求；g) 確定設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)各階段的測(cè)量控制點(diǎn)及驗(yàn)證方法；h) 證實(shí)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程滿足要求的質(zhì)量記錄。7.3.1.4設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)策劃的實(shí)施a) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的實(shí)施方案，實(shí)施過(guò)程中設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)策劃方案可隨實(shí)際情況予以 修訂，重大修訂報(bào)總經(jīng)理重新審批;b) 實(shí)施過(guò)程必須嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)文件，并填寫(xiě)實(shí)施記錄；b) 實(shí)施過(guò)程中必須進(jìn)行測(cè)量與驗(yàn)證，并予以記錄。7.3.27.3.2.1設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸

43、入設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入的內(nèi)容有：卑微如螻蟻、堅(jiān)強(qiáng)似大象共享知識(shí)分享快樂(lè)a) 產(chǎn)品要達(dá)到的功能、性能要求；b) 適用的法律法規(guī)的要求；c) 過(guò)去類(lèi)似設(shè)計(jì)中證明有效和必要的有關(guān)設(shè)計(jì)要求，作為對(duì)顧客未明示要求的補(bǔ)充； d)其他所必需的要求。7.3.2.3 工程部必須對(duì)產(chǎn)品要求的有關(guān)輸入進(jìn)行評(píng)審、以確保不完整、含糊或矛盾的要求已 經(jīng)得到解決。7.3.2.47.3.37.3.3.17.3.3.27.3.3.3設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入必須形成文件。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出與產(chǎn)品有關(guān)的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出必須形成文件。輸出的文件必須是經(jīng)過(guò)驗(yàn)證的，內(nèi)容能滿足輸入的要求； 輸出文件的內(nèi)容有：a) 生產(chǎn)工藝規(guī)程；b) 生產(chǎn)工藝控制點(diǎn)；c) 產(chǎn)品驗(yàn)收的

44、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方法；c) 售后服務(wù)要求；d) 材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；e) 圖紙；f) 采購(gòu)技術(shù)要求等。7.3.3.4 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出的文件發(fā)放前必須經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)。7.3.4 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審7.3.4.1 在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的適當(dāng)階段進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審由工程部長(zhǎng)主持，項(xiàng)目技術(shù)人員參加。7.3.4.2a)b)7.3.4.37.3.5評(píng)審的目的對(duì)本階段設(shè)計(jì)成果滿足產(chǎn)品的質(zhì)量要求的能力做出評(píng)價(jià)；識(shí)別和發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)中的問(wèn)題和不足，采取措施，以期解決。評(píng)審的結(jié)果、評(píng)審決定采取的措施及實(shí)施情況應(yīng)予記錄。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證的目的是確定設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出是否滿足輸入的要求，并對(duì)此提供客觀證據(jù)。 7.3.5.1 產(chǎn)品在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程中用試驗(yàn)

45、、檢驗(yàn)等方式進(jìn)行驗(yàn)證。7.3.5.2 工藝控制點(diǎn)和驗(yàn)證方式已經(jīng)確定并形成文件7.3.5.3 當(dāng)驗(yàn)證結(jié)果表明設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出不能滿足輸入要求時(shí)，采取有效的跟蹤措施包括更改 卑微如螻蟻、堅(jiān)強(qiáng)似大象共享知識(shí)分享快樂(lè)設(shè)計(jì)以滿足要求。7.3.5.4 驗(yàn)證結(jié)果和跟蹤措施應(yīng)予記錄。7.3.6 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)確認(rèn)的目的在于確定設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品滿足預(yù)期使用要求的證據(jù)。 7.3.6.1 確認(rèn) 在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)完成后，產(chǎn)品正式生產(chǎn)或服務(wù)正式提供前進(jìn)行。7.3.6.2 本公司采取委托國(guó)家認(rèn)可的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行型式試驗(yàn)進(jìn)行確認(rèn)。7.3.6.3 當(dāng)確認(rèn)結(jié)果不能全部滿足預(yù)期使用的要求時(shí)，應(yīng)采取有效的跟蹤措施，包括變更或 重新設(shè)計(jì)開(kāi)

46、發(fā)，以滿足要求。7.3.6.4 確認(rèn)結(jié)果和跟蹤措施予以記錄。7.3.7 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)更改對(duì)產(chǎn)品是否滿足顧客要求有直接影響，必須予以控制。7.3.7.1 工程部編制并執(zhí)行了設(shè)計(jì)更改控制程序，設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的更改應(yīng)形成文件。7.3.7.2對(duì)任何更改要求必須進(jìn)行評(píng)價(jià)，應(yīng)充分分析論證更改部分對(duì)產(chǎn)品其他部分及整體功能、性能的影響，以確定更改是否適當(dāng)。7.3.7.37.3.7.4必要時(shí)對(duì)更改的局部或整體進(jìn)行驗(yàn)證及確認(rèn)。 更改在實(shí)施前應(yīng)得到批準(zhǔn)。更改評(píng)價(jià)的結(jié)果和采取的更改措施予以記錄。7.4采購(gòu)7.4.1 采購(gòu)過(guò)程本公司為確保采購(gòu)產(chǎn)品符合要求，對(duì)所有與產(chǎn)品有關(guān)的采購(gòu)過(guò)程予以控制，控制的方式和程度取決于對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量影響。制定控制采購(gòu)的程序文件在保證所采購(gòu)的原輔助材料（包括外協(xié)件）符合規(guī)定要求，是保證生產(chǎn)符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的關(guān)鍵，采購(gòu)活動(dòng)的責(zé)任部門(mén)是采購(gòu)業(yè)務(wù)部。負(fù)責(zé)編制采購(gòu)計(jì)劃并實(shí)施采購(gòu)，組織評(píng)價(jià)和選擇合格供方技術(shù)、生產(chǎn)能力的評(píng)價(jià)與選擇。工程部負(fù)責(zé)購(gòu)進(jìn)的原輔材料的復(fù)驗(yàn)，參與對(duì)供方質(zhì)量保證能力 的評(píng)價(jià)和選擇。管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)質(zhì)量的監(jiān)督審核。7.4.1.1 采購(gòu)產(chǎn)品分類(lèi)：本公司采購(gòu)產(chǎn)品包括為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品全過(guò)程必備的原材料、輔助材料及包