iso-管理評審分析報告

1、iso- 管理評審報告作者： 日期：管理評審報告(ISO9001-2015)一、目的：通報及總結(jié)公司 2016年 ISO9001：2015質(zhì)量管理體系內(nèi)審情況和糾正預防措施 實施情況， 檢查文件化的質(zhì)量管理體系運行后的工作， 評估公司 ISO9001：2015 質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、 有效性及充分性， 并對不合格情況及時進行改進。二、評審內(nèi)容：1、內(nèi)部、外部審核情況；2、上次管理評審的追蹤；3、質(zhì)量方針適宜性及質(zhì)量目標達成情況討論；4、顧客投訴的處理、客戶滿意度調(diào)查情況分析；5、產(chǎn)品質(zhì)量狀況及過程業(yè)績的討論；6、預防及糾正措施實施情況及其效果性；7、資源的充分性。8、風險和機遇措施的有效性

2、。9、企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境變化影響。10、體系的變更及任何改進的建議等。三、時間和地點：時間： 2016年 12月 30 日 15：00-17:00 時；地點：茶水間會議室 四、參加人員：副總經(jīng)理（主持）、管理者代表、各部門主管。五、具體內(nèi)容：內(nèi)部審核情況。內(nèi)審小組于 2016年 11月對公司進行了內(nèi)審，內(nèi)審過程發(fā)現(xiàn)的 各項不符合項（共 15 項），均已采取了相應的糾正及預防措施，糾正措施已經(jīng) 驗證，并取得了較好的效果。本次內(nèi)審，存在的主要問題如下：1. 文件管理制度不到位。如：工程課在發(fā)放設(shè)變圖紙時，未能及時對作廢文件 回收。2. 裝配課抽屜組 2016年 9月 2日報表修改沒有修改人簽名。3.

3、裝配課執(zhí)行體組 2016年 11 月 1日在生產(chǎn)時，沒有及時更換作業(yè)指導書，導 致生產(chǎn)的機型和現(xiàn)場懸掛的指導書不一致。4. 裝配課抽屜組的 2016年 9 月份設(shè)備點檢表出現(xiàn) 9月 31日點檢5. 裝配課未能提供本部門 KPI報廢率統(tǒng)計的依據(jù)。6. 研發(fā)課質(zhì)量目標中“工程打樣一次合格率“未做統(tǒng)計。7. 生產(chǎn)，采購、管理課、研發(fā)和倉庫未提供本部門的風險評估及應對措施。8. 采購課合格供應商管理目錄包含美勒供應商，需重新整理9. XXX 新增為供應商，無相關(guān)管理評審信息；供應商管理評審表無調(diào)查日期， 無品管、工程簽字 （泰琛實業(yè)）10. 采購課質(zhì)量目標不完善11. 倉管課設(shè)備無相關(guān)保養(yǎng)維護計劃、記

4、錄12. 倉管課退料單版本有 2 種，正確表單編號 FM-ZC-001；領(lǐng)料單 1500634 無 倉管員、領(lǐng)料員簽字13. 生管課文件未歸檔、整理14. 生管課、業(yè)務部內(nèi)銷課無明確風險評估及應對措施15. 品管課 DH501543游標卡尺無暫停使用標示。2016 年 12 月 20-21 日，南德 TUV 老師和李老師對我司進行了本年度的 ISO9001:2015 版的換證審核， 在審核中發(fā)現(xiàn)了 5 項輕微的不符合項及部分口頭 改善項目，其中輕微不符合項涉及到管理課、品管課、管代、倉庫和生產(chǎn)五個 部門。從今年的內(nèi)審和外審來看，大部分部門對 ISO9001：2015 體系較為熟悉，能按 程序進

5、行過程控制，且在不斷進步中。基本上能滿足 ISO9001：2015 體系運行 要求，取得一定的成效。但同時也存在著對新版 ISO9001：2015 體系了解不夠 深入，對新增加的要求知其然不知其所以然；有部分部門因換人比較頻繁導致 新員工對 ISO9001：2015 體系不甚了解；特別是對質(zhì)量記錄重視程度不夠，存 在有過程控制但質(zhì)量記錄不規(guī)范的， 記錄填寫不全的， 記錄隨意涂改等的現(xiàn)象。 這些問題都值得引起我們高度關(guān)注，要加強自己的學習同時不斷對新老員工進 行相關(guān)培訓，要改變不良的工作習慣，要積極主動融入到體系中來，善于發(fā)現(xiàn) 問題、分析問題、解決問題，確保公司 ISO ISO9001：2015

6、 體系更加適宜、充 分及有效。1、公司的質(zhì)量方針是適應公司實際運作和發(fā)展方向，整體上是持續(xù)適宜的；各部門質(zhì)量目標達成情況如下：公司總體質(zhì)量目標：1）成品檢驗合格率 98%。2）顧客滿意度 95 分3）IQC檢驗合格率 95%。4）月客訴件數(shù) 3 件根據(jù)各部門達成情況看，公司今年度質(zhì)量目標達成如下：（1）2016年1-10 月份產(chǎn)品出廠抽檢合格率均高于 98%，達到質(zhì)量目標。（2）客戶滿意度統(tǒng)計內(nèi)銷課達到 95 分外銷達 96.8 分，達到顧客滿意度得分 95 分 的 要 求 。（3）IQC 檢驗合格率平均每月均超 95%，達成了質(zhì)量目標。（4）2016年1-10 月份總共收到客訴 28件，達到

7、質(zhì)量目標。（5）2015年管理評審中提出的 KPI 考核建議更改已經(jīng)完成。（6）本年度的風險和機遇措施和公司內(nèi)外部環(huán)境分析剛審核發(fā)行， 符合公司的 實際情況?？傮w來說， 對質(zhì)量目標的達成性比較滿意， 沒有出現(xiàn)達不到的情況。 但要注意， 有些部門總體雖達到了質(zhì)量目標， 但還有個別的月份低于公司質(zhì)量目標的要求， 因此， 各部門除了要完成本部門的年度質(zhì)量目標外， 還要不斷地做同比、 環(huán)比， 希望通過這次管理評審會議，大家總結(jié)經(jīng)驗，不斷改善，爭取更上一層樓。（4） 糾正及預防措施情況：產(chǎn)品無出現(xiàn)重大不合格、重復不合格、批量性不合 格的現(xiàn)象，內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項、顧客投訴成立都已經(jīng)進入糾正預防程序， 并

8、已全部整改完畢。3、以往管理評審的跟蹤措施：由于以往管理評審無改進意見，所以未有跟蹤措施。4、改進建議：（ 1）鑒于目前用工的緊缺， 招工難度的加大， 今后各部門對員工多些人文關(guān)懷， 盡量減少本部門的人員離職率，對實在不能挽留的員工，在提交員工離職申 請單，要同時填報人力需求申請單 ，給予管理課在員工離職前充足的時間 招聘新的員工。（ 2）由于部分供應商在售后方面有不足的地方， 但有一定的價格優(yōu)勢， 采購課 的合格供應商評審應加強價格因素進行評審，這樣才能更全面地考核供應商， 也有利于降低公司采購成本。（3）對公司的員工要就其崗位職責進行有針對性地 ISO 培訓及崗位培訓。5、評審綜述：經(jīng)過管理評審對相關(guān)資料進行分析，發(fā)現(xiàn)了我公司現(xiàn)存在的一些問題。同時可 以看出，推行 ISO9001：2015 質(zhì)量管理體系以來，已經(jīng)在各個部門取得了不小 的進步，整個質(zhì)量管理體系在總體上是適用和有效的。目前，公司質(zhì)量方針與 質(zhì)量目標仍能較好地反映我公司生產(chǎn)及服務特征，體現(xiàn)組織追求顧客滿意、持 續(xù)改進，以及組織業(yè)