FSC管理手冊(cè)D版

1、浙江華人數(shù)碼印刷有限公司Zhejiang CCAV Digital Printing Co.,Ltd.CCAVP- FSC- 01FSC管理手冊(cè)Chai n of Cust ody（ COC）產(chǎn)銷監(jiān)管鏈要求魏兵第 D 版編制人批準(zhǔn)人分發(fā)號(hào)2013 年 08 月 13 日發(fā) 布李紅容 審 核 人 ： 使用部門： 受控狀態(tài)：2013 年 08 月 13 日實(shí)施浙江華人數(shù)碼印刷有限公司發(fā)布管理手冊(cè)修改記錄次序修改頁(yè)次修改條款內(nèi)容修改日期修改人備注1234整體 整體 第十四章 第零章 第一章標(biāo)準(zhǔn)換版整體修改 整體增加材料類別： FSC 再生 x% 材料 不合格品控制程序 任命書 公司組織機(jī)構(gòu)圖2012

2、-4-42013-3-42013-3-42013-8-13徐亦萍 徐亦萍 高惠宗 魏兵管理手冊(cè)目錄第零章：（0.0）頒布令和任命書第4頁(yè)（ 0.1）手冊(cè)管理第5頁(yè)（0.2）公司管理方針第 6-7 頁(yè)第一章：（1.0）公司簡(jiǎn)介第8頁(yè)（1.1）公司組織機(jī)構(gòu)圖第9頁(yè)（1.2）認(rèn)證體系的范圍第 910 頁(yè)第二章：引用標(biāo)準(zhǔn)第 10 頁(yè)第三章：COC 管理體系職責(zé)第 11 12 頁(yè)第四章：文件控制程序第 1314 頁(yè)第五章：記錄控制程序第 1516 頁(yè)第六章：培訓(xùn)控制程序第 1718 頁(yè)第七章：材料來(lái)源控制程序第 19 頁(yè)第八章：采購(gòu)控制程序第 2122 頁(yè)第九章：倉(cāng)庫(kù)控制程序第 2324 頁(yè)第十章：產(chǎn)品

3、標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序第 2526 頁(yè)第十一章：生產(chǎn)過(guò)程控制程序第 2627 頁(yè)第十二章：銷售控制程序第 2829 頁(yè)第十三章：FSC標(biāo)簽使用控制程序第 3031 頁(yè)第十四章：不合格品控制程序第 32 頁(yè)附件 1：生產(chǎn)工藝流程圖第 33 頁(yè)附件 2：FSC關(guān)鍵控制點(diǎn) CCPS第 34 頁(yè)附件 3：FSC部分術(shù)語(yǔ)解釋第 35 頁(yè)附件 4：聲明第 36 頁(yè)第 0 章：管理準(zhǔn)則0.0 頒布令和任命書（一）頒布令本公司依據(jù) COC 管理體系要求編制成管理手冊(cè)， 現(xiàn)予批準(zhǔn)，頒布實(shí)施。 本管理手冊(cè)是公司 COC 管理體系的法規(guī)性文件， 是指導(dǎo)公司建立并實(shí) 施管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則。公司全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)

4、行。（二）任命書為貫徹執(zhí)行 COC管理體系要求， 加強(qiáng)管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)， 特任命公 司總經(jīng)理助理 魏 兵同志為本公司管理者代表。管理者代表職責(zé)如下：1 確保 COC 管理體系過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；2 向最高管理者報(bào)告 COC 管理體系業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)需求；3 確保在整個(gè)組織內(nèi)提高對(duì) FSC 的認(rèn)識(shí)；4 就 COC 管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。任命以下人員為各部門 FSC 體系負(fù)責(zé)人：1、任命范斌為生產(chǎn)部 FSC 體系負(fù)責(zé)人；2、任命李竟為營(yíng)業(yè)部資材課 FSC 體系負(fù)責(zé)人；3、任命馬麗娟為營(yíng)業(yè)部資材課 FSC 體系負(fù)責(zé)人；4、任命李紅容為人事行政部 FSC 體系負(fù)責(zé)人；5、任命劉紅莉?yàn)槠繁２?

5、FSC 體系負(fù)責(zé)人；總經(jīng)理 日期 2013-8-130.1 手冊(cè)管理1.1 本公司手冊(cè)是依據(jù) COC 管理體系要求而建立的， 是本公司基本綱領(lǐng)和 行為準(zhǔn)則。1.2 本手冊(cè)由人事行政部負(fù)責(zé)編制，管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后， 由人事行政部負(fù)責(zé)發(fā)放和控制，并由人事行政部負(fù)責(zé)保存手冊(cè)原件及 分發(fā)記錄。1.3 本手冊(cè)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布后即生效，發(fā)放分“受控”、和“非受控”。1.4 本手冊(cè)“受控”本的發(fā)放為公司范圍內(nèi)和認(rèn)證機(jī)構(gòu)的發(fā)放。若有顧客 或其他原因需用，則由管理者代表核準(zhǔn)后，注明“非受控”后發(fā)放。1.5 本手冊(cè)的修改經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后由人事行政部負(fù)責(zé)修改，管理者代表審 核，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放。1.6

6、 本手冊(cè)的修改以修改頁(yè)的形式出現(xiàn)，由人事行政部從“受控”手冊(cè)中將已作廢的頁(yè)次收回并銷毀。如有必要，保留一份底稿蓋上“作廢” 標(biāo)識(shí)。對(duì)“非受控”手冊(cè)不予跟蹤。人事行政部做好修改文件的發(fā)放 登記工作。1.7 本手冊(cè)是本公司的財(cái)產(chǎn)。未經(jīng)管理者代表的同意，任何人不得全部或 部分復(fù)制。1.8 本手冊(cè)的解釋權(quán)歸屬管理者代表。0.2 公司管理方針為實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)、并使產(chǎn)銷監(jiān)管鏈體系過(guò)程符合 FSC-STD-40-004（v2.0）標(biāo)準(zhǔn)要求，公司確定了經(jīng)營(yíng)方針、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，并做出公開承諾：（1）FSC 經(jīng)營(yíng)方針：合理利用和維護(hù)資源，堅(jiān)持可持續(xù)經(jīng)營(yíng)；（2）FSC 經(jīng)營(yíng)目標(biāo)：逐步提高 FSC產(chǎn)品的利用和銷售比例；（3

7、）公開承諾 :本公司將嚴(yán)格執(zhí)行本手冊(cè)規(guī)定 ,并做出以下承諾；致力于提高 FSC 認(rèn)證材料和認(rèn)證產(chǎn)品的使用， 貫徹 FSC 的要求，公司聲明不直接或間接從事以下活動(dòng)：a. 進(jìn)行木材和林產(chǎn)品非法采伐和貿(mào)易；b. 森林活動(dòng)違反居民權(quán)利和傳統(tǒng)；c. 森林活動(dòng)破壞高保護(hù)價(jià)值的森林；d. 改變成種植林或非森林用途的重大改變；e. 森林活動(dòng)中的轉(zhuǎn)基因使用；f. 違反了國(guó)際勞工組織的核心傳統(tǒng)；為了更好的維護(hù)公司員工利益，遵守 FSC 體系要求，對(duì)員工職業(yè)健康和安全作出下承諾：a. 嚴(yán)守法律法規(guī)，推進(jìn)清潔生產(chǎn)，實(shí)施過(guò)程控制，增強(qiáng)污染防治；b. 工序中材料使用環(huán)保材料，避免對(duì)環(huán)境和員工身體造成傷害；c. 創(chuàng)造良好

8、工作環(huán)境，關(guān)注員工身心健康。同時(shí)，避免從以下方面取得原料 :*認(rèn)證材料原產(chǎn)地有爭(zhēng)議的*原料林地為非認(rèn)證的高價(jià)值森林 *木材為非法砍伐的*自然林進(jìn)行開墾或非林木使用的 *木材是經(jīng)過(guò)基因改變的（4）為實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)方針、目標(biāo)和承諾，公司將采取下列措施：a. 通過(guò)宣傳、培訓(xùn)和目標(biāo)展開等方式，讓所有員工理解方針目標(biāo)，樹 立良好的意識(shí)，不斷提高管理水平，實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗。b. 建立文件化的 FSC 監(jiān)管體系，并通過(guò)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行證實(shí)和作為改善 的依據(jù)。c. 以專人來(lái)維護(hù)體系的有效運(yùn)行，全員共同實(shí)施有效改進(jìn)，使體系更 加完善，以達(dá)到本公司的目標(biāo)。d. 本公司將與供應(yīng)商密切合作，確保供應(yīng)商的原材料和我們的產(chǎn)品一 樣

9、符合 FSC 標(biāo)準(zhǔn)的要求。總經(jīng)理 日期 2013-8-13第一章：公司概況1.0 公司簡(jiǎn)介 浙江華人數(shù)碼印刷有限公司，是一家專門從事高端紙張印刷品生產(chǎn)的 專業(yè)生產(chǎn)廠家。主要設(shè)備引進(jìn) CTP 制版機(jī)、德國(guó)海德堡印刷機(jī)、切紙機(jī)、折頁(yè)機(jī)，瑞 士馬天尼膠裝聯(lián)動(dòng)線、騎訂聯(lián)動(dòng)線，荷蘭奧西快印等國(guó)際一流印刷設(shè)備。目前公司主要客戶為：索尼、卡西歐、微軟、東芝、夏普、音研等國(guó) 際大公司。公司管理規(guī)范，環(huán)境優(yōu)雅、舒適。符合國(guó)家相關(guān)法律規(guī)定。 公司擁有高素質(zhì)的人員結(jié)構(gòu)，本著精益求精的敬業(yè)精神，以人性化管理為目標(biāo)，運(yùn)用先進(jìn)、科學(xué)的管理手段，建立現(xiàn)代企業(yè)管理模式。公司尊重人才、信任人才、培養(yǎng)人才，將員工個(gè)人發(fā)展與公司長(zhǎng)

10、遠(yuǎn)發(fā) 展結(jié)合起來(lái)。公司地址：浙江杭州下沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 18號(hào)路 16 號(hào) 公司法人代表：劉威公司總經(jīng)理：劉威聯(lián)系電話： 0571-1.1 公司組織機(jī)構(gòu)圖2、在 FSC 材料接收、儲(chǔ)存、加工、運(yùn)輸、銷售等過(guò)程中，確保經(jīng)過(guò)FSC認(rèn)證、 PEFC認(rèn)證和沒有經(jīng)過(guò)認(rèn)證的產(chǎn)品能清楚地識(shí)別和隔離，管圍內(nèi)的課 保持相關(guān)記錄動(dòng)求并力依設(shè)備照該要求對(duì)公司“ FSC 產(chǎn)品生印裝 C-STD-50-001 (V1-2 刷訂 使用標(biāo)簽；二，采購(gòu) FSC 認(rèn)證的材料：FSC再生 x%紙張( FSC Recycled x% Paper and Paperboard ) FSC-Mix紙張( FSC-Mix Paper a

11、nd Paperboard ) FSC-Mixed紙張( FSC-Mixed Paper and Paperboard )在產(chǎn)品版本切 換期間允許使用。三，銷售的產(chǎn)品：圖書( Books)、雜志 (Magazines) 、插頁(yè) (Instruction Leaflets)、說(shuō)明書 (Brochures)四，使用的轉(zhuǎn)換體系：Transfer 轉(zhuǎn)換體系第二章 引用標(biāo)準(zhǔn)2.1 FSC-STD-40-004 (V2-1) FSC Standard for Chain of Custody Certification FSC-STD-40-004a (V2-0) FSC-STD-40-004b (V1-

12、0)2.2 FSC-STD-50-001 (V1-2) Requirements for use of the FSC trademarks by Certificate Holders第三章 COC管理體系職責(zé)3.1 總經(jīng)理- 負(fù)責(zé) COC 管理體系文件的批準(zhǔn)發(fā)布，制定 COC 管理方針；- 負(fù)責(zé)建立組織結(jié)構(gòu)，規(guī)定相關(guān)的部門職責(zé)；- 在建立和運(yùn)行 COC 管理體系過(guò)程中，負(fù)責(zé)提供必要的資源和權(quán)利；- 任命 COC 管理體系的管理者代表并授權(quán)其執(zhí)行和保持 COC 管理體系。3.2 管理者代表- 負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理有效地控制和管理 COC 管理體系及日常運(yùn)作的監(jiān)控；- 負(fù)責(zé)審核 COC 管理體系文件

13、；- 負(fù)責(zé)處理體系運(yùn)行過(guò)程中所出現(xiàn)的異常狀況；- 負(fù)責(zé)向管理層匯報(bào)體系運(yùn)行情況；- 負(fù)責(zé) COC 管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。3.3 營(yíng)業(yè)部資材課- 負(fù)責(zé) FSC 認(rèn)證材料的采購(gòu)及供應(yīng)商選擇和控制工作；- 負(fù)責(zé) FSC原材料采購(gòu)的統(tǒng)計(jì)工作；- 負(fù)責(zé)采購(gòu)合同、外包合同、發(fā)票、運(yùn)輸文件等(復(fù)印件)的保存。3.4 營(yíng)業(yè)部業(yè)務(wù)課- 負(fù)責(zé)銷售合同評(píng)審， 向生產(chǎn)部傳達(dá)生產(chǎn)指令及出貨通知和 FSC標(biāo)記的印 刷工作；- 負(fù)責(zé)開具銷售發(fā)票、發(fā)貨單等運(yùn)輸文件并保存與銷售相關(guān)的各項(xiàng)記錄；- 負(fù)責(zé)對(duì)成品銷售的統(tǒng)計(jì)工作；- 建立和維護(hù)產(chǎn)品組清單。3.5 營(yíng)業(yè)部物流課- 負(fù)責(zé)對(duì) FSC原材料和成品的保管、標(biāo)識(shí)及隔離及出 /

14、 入庫(kù)管理工作；- 負(fù)責(zé)對(duì) FSC標(biāo)記的發(fā)放，并確保發(fā)放數(shù)量與出貨成品數(shù)量一致；- 負(fù)責(zé) FSC材料和成品的發(fā)貨工作；- 負(fù)責(zé) FSC材料、 FSC成品的臺(tái)賬登記管理工作；- 負(fù)責(zé)向業(yè)務(wù)課反饋訂單使用 FSC 材料的聲明。3.6 品保部- 負(fù)責(zé)對(duì) FSC原材料的進(jìn)貨檢驗(yàn)工作；- 負(fù)責(zé)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提交 FSC 商標(biāo)及包裝物設(shè)計(jì)圖稿并保留批準(zhǔn)的記錄。3.7 人事行政部- 負(fù)責(zé)文件發(fā)放、修訂、作廢 /回收 /銷毀、存放歸檔等管理工作；- 負(fù)責(zé)對(duì)公司員工的 COC 要求及體系文件的培訓(xùn)工作；- 負(fù)責(zé)對(duì)建立 COC 年度培訓(xùn)計(jì)劃。3.8 生產(chǎn)部- 負(fù)責(zé) FSC 生產(chǎn)任務(wù)安排；- 負(fù)責(zé)領(lǐng)用 FSC材料及其它

15、材料， 并進(jìn)行核對(duì)確認(rèn)， 并負(fù)責(zé)檢查所領(lǐng)用的 材料及半成品的標(biāo)識(shí)是否完整；- 負(fù)責(zé)檢查所有現(xiàn)場(chǎng)的 FSC 材料及半成品和成品與非 FSC材料是否實(shí)現(xiàn) 分離；- 負(fù)責(zé)對(duì)處于生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的材料、半成品及成品的保管、標(biāo)識(shí)及隔離；- 負(fù)責(zé)控制及統(tǒng)計(jì) FSC認(rèn)證材料的生產(chǎn)投入及成品產(chǎn)出；- 負(fù)責(zé) FSC 產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化率計(jì)算；- 負(fù)責(zé) FSC產(chǎn)品的入庫(kù)包裝和貼標(biāo)。第四章 文件控制程序4.1 目的控制 COC管理體系文件資料， 確保使用及流轉(zhuǎn)過(guò)程中的實(shí)用性和有效 性，且為最新版本。4.2 范圍適用于 COC 管理體系有關(guān)文件、資料，包括文件拷貝、電子媒體。4.3 定義4.3.1管理手冊(cè)：針對(duì)管理體系各要素所必須完

16、成的某項(xiàng)活動(dòng)的規(guī)定。4.3.2工作指導(dǎo)書：部門內(nèi)職責(zé)劃分及作業(yè)細(xì)則的書面規(guī)定。4.3.3表單：用于說(shuō)明某項(xiàng)活動(dòng)內(nèi)容及效果的記錄格式。4.4 職責(zé)職責(zé)分配表文件類別編制修改審查批準(zhǔn)原件 保管復(fù)印 分發(fā)回收 清理管理手冊(cè)人事行政部管理者代 表總經(jīng)理人事行 政部人事行 政部人事行 政部工作 指導(dǎo)書職能主管管理者 代表總經(jīng)理人事行 政部人事行 政部人事行 政部表單職能主管部門 經(jīng)理管理者 代表人事行 政部人事行 政部各部門4.5 程序4.5.1 文件編碼系統(tǒng)：各類文件制訂與修訂均需由起草部門依文件編碼系統(tǒng)編號(hào)管理。體限定 流水號(hào)4.5.2 文件類別標(biāo)識(shí) CCAVP 浙江華人數(shù)碼印刷有限公司 FSC森林

17、管理委員會(huì) 流水號(hào) 工作指導(dǎo)書及表單格式依阿拉伯順序數(shù)字編號(hào)。4.5.3 版本：首次制定文件版本 “A”,以后修改文件版本按順序編用： A、B、 C、 D文件第六次修改后或標(biāo)準(zhǔn)變更后進(jìn)行換版。4.5.4 文件發(fā)放、修訂、作廢 /回收/銷毀、存放歸檔 發(fā)放：人事行政部根據(jù)文件所適用的部門進(jìn)行文件發(fā)放。由人事 行政部負(fù)責(zé)在“文件發(fā)放 /回收登記表”上進(jìn)行登記，所發(fā)放的文件必須加 蓋“受控”印章。為了便于追溯，必須保證文件發(fā)放編號(hào)的唯一性。 修訂：文件需要更改時(shí)， 由提出更改部門填寫 “文件更改申請(qǐng)單” ， 寫清更改理由和更改內(nèi)容，文件更改的審批應(yīng)由原審批人進(jìn)行。除換版以

18、 外的文件更改，應(yīng)在文件的版本狀態(tài)上注明更改次數(shù)。如 A/1 表示 A 版文 件進(jìn)行了 1 次修改， A/0 表示 A 版文件未進(jìn)行修改，文件允許換頁(yè)更改。 作廢/回收 /銷毀：作廢的文件由人事行政部收回后，加蓋“作廢” 印章，并填寫“文件銷毀單”，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，統(tǒng)一進(jìn)行銷毀。 存放歸檔：文件經(jīng)編制審批后，文件的原稿由人事行政部負(fù)責(zé)保 存。各部門的文件應(yīng)指派專人負(fù)責(zé)保管，存放必須注意防潮、防塵、防蟲 等。 人事行政部負(fù)責(zé)編制企業(yè)“受控文件清單”，受控文件清單隨文 件的變更及時(shí)調(diào)整，必須保證所使用的文件是最新的版本。4.6 相關(guān)記錄 受控文件清單

19、文件發(fā)放 /回收登記表 文件更改申請(qǐng)單 文件銷毀單第五章 記錄控制程序5.1 目的對(duì) COC 體系記錄進(jìn)行控制和管理， 提供產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和體系 有效運(yùn)行的證據(jù)。5.2 范圍適用于 COC 體系所有相關(guān)采購(gòu)、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)、銷售、運(yùn)輸?shù)扔涗洝?.3 職責(zé)5.3.1 人事行政部負(fù)責(zé)制定并實(shí)施記錄控制程序和記錄格式打印發(fā)放及原 件存檔，負(fù)責(zé)定期收集記錄并進(jìn)行歸檔管理。5.3.2各部門負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)記錄的收集、貯存、保管等管理工作。5.4 程序5.4.1 COC 體系記錄COC 體系記錄，應(yīng)包括從原材料采購(gòu)接收儲(chǔ)存加工貼標(biāo)以 及審核機(jī)構(gòu)為此而批準(zhǔn)的文件和最后銷售過(guò)程的所有記錄，并采用專用表 單，

20、所有的 COC 記錄保存期限不得低于五年。 記錄的媒介形式主要為表格形式（包括電子記錄），也可呈其它 形式如：樣品、照片、音像制品、磁盤、光盤等形式。所有 FSC 記錄都要 求是專用的，即表單上應(yīng)標(biāo)注“ FSC專用”字樣或直接加蓋“ FSC 專用” 的印章。 COC 體系運(yùn)行中所有的記錄應(yīng)予以保留，其中記錄上應(yīng)包括其立 方數(shù)（材積）和樹種。為保證記錄具有唯一的標(biāo)識(shí)，每一個(gè)記錄均有唯一 的名稱，如有必要可對(duì)記錄表單進(jìn)行編號(hào)。 公司應(yīng)保留準(zhǔn)確的 COC 體系運(yùn)行中標(biāo)記材料來(lái)源的材積， 以及用 于加工的原料材積和成品數(shù)量、成品材積、以及制造過(guò)程中的生產(chǎn)記錄。

21、 包括在生產(chǎn)過(guò)程中實(shí)際的材積轉(zhuǎn)換率（實(shí)際利用率）。 記錄應(yīng)真實(shí)、正確、清楚、完整（不得用鉛筆記錄），并有相關(guān) 人員簽名和日期，以滿足證實(shí)需要，具有可追溯性。 記錄不得隨意涂改。有必要?jiǎng)h改的，由記錄人簽名。 記錄由專人負(fù)責(zé)，定期存檔。 人事行政部根據(jù)公司記錄受控情況，編寫“受控記錄一覽表”。 記錄應(yīng)當(dāng)包括：a）采購(gòu)訂單b）供應(yīng)商發(fā)票c）供應(yīng)商運(yùn)輸文件d）接收記錄e）生產(chǎn)記錄f）儲(chǔ)存記錄g）接收到的合同 /訂單h）運(yùn)輸記錄i）銷售發(fā)票j）月度統(tǒng)計(jì)5.4.2 記錄的歸檔、保存與處理 記錄應(yīng)每季度進(jìn)行歸檔整理， 存檔時(shí)

22、由人事行政部辦理存檔手續(xù)。 所有與 COC 體系相關(guān)的記錄保存時(shí)間一律為 5年 記錄存放地應(yīng)提供適宜的儲(chǔ)存條件，妥善保存。 5.4.3有關(guān)人員借閱記錄，應(yīng)辦理借閱手續(xù)，嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員借閱。5.4.4 未經(jīng)管理者代表或最高管理者批準(zhǔn)，嚴(yán)禁對(duì)記錄進(jìn)行復(fù)印、掃描或帶 出廠區(qū)。5.4.5人事行政部每年年底檢查一次，將逾期記錄填寫“記錄銷毀單”，報(bào) 管理者代表批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀，或粉碎、或焚燒。5.5 相關(guān)記錄 受控記錄一覽表 記錄銷毀單第六章 培訓(xùn)控制程序6.1 目的 通過(guò)培訓(xùn)工作的開展使員工了解 COC 管理體系并切實(shí)按其要求進(jìn)行 作業(yè)。6.2 范圍COC 體系涉及的人員，如采

23、購(gòu)、銷售、倉(cāng)管、質(zhì)檢、生產(chǎn)等（包括臨 時(shí)工）。6.3 職責(zé)6.3.1人事行政部負(fù)責(zé) COC 培訓(xùn)控制程序的建立和保持，負(fù)責(zé)組織公司員 工及相關(guān)人員的 COC 標(biāo)準(zhǔn)和體系文件的培訓(xùn)、考核和管理。6.3.2各部門對(duì)本部門人員的培訓(xùn)工作予以配合。6.4 程序6.4.1 培訓(xùn)計(jì)劃a）人事行政部根據(jù)公司的總體安排和各部門的培訓(xùn)需求制定 “FSC 年度培 訓(xùn)計(jì)劃”。結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況向總經(jīng)理或管理者代表申報(bào)培訓(xùn)，經(jīng)批準(zhǔn)后 實(shí)施培訓(xùn)，應(yīng)對(duì)計(jì)劃實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤和檢查。b) 針對(duì)每次培訓(xùn)應(yīng)做好“培訓(xùn)記錄”，參加人員應(yīng)簽到，由培訓(xùn)講師對(duì)培 訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估，以不斷改進(jìn)培訓(xùn)工作，評(píng)價(jià)的有關(guān)情況反映在培訓(xùn)記 錄的效果評(píng)估

24、欄內(nèi)。6.4.2 新員工培訓(xùn)a) 人事行政部負(fù)責(zé)對(duì)新進(jìn)員工進(jìn)行 COC 管理體系職責(zé)和要求培訓(xùn)。b) 各部門負(fù)責(zé)對(duì)新員工就其作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行作業(yè)培訓(xùn)確保其充分理解及 切實(shí)執(zhí)行。c) 對(duì)從事進(jìn)料檢驗(yàn)及采購(gòu)、銷售管理的新進(jìn)員工，必須由其主管就其實(shí)際 操作進(jìn)行培訓(xùn)合格后方可獨(dú)立上崗操作。6.4.3 在職員工培訓(xùn)a) 人事行政部協(xié)助管理者代表對(duì)在職員工進(jìn)行 COC 管理體系要求培訓(xùn)。b) 培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)覆蓋與員工所在崗位相對(duì)應(yīng)的管理手冊(cè)、 作業(yè)指導(dǎo)書及操作 規(guī)范。6.4.4 培訓(xùn)方式和驗(yàn)證a) 人事行政部確定從事影響 COC 體系工作的各崗位人員所必需的能力要 求。b)當(dāng)不能勝任本崗位工作時(shí)，提供培訓(xùn)或再培

25、訓(xùn)，也可以采取其他措施以 滿足這些需求；培訓(xùn)部門實(shí)施培訓(xùn)，并負(fù)責(zé)組織考核，培訓(xùn)時(shí)間的確定應(yīng) 以不耽誤生產(chǎn)為宜。c) 通過(guò)口頭、書面和實(shí)際工作情況實(shí)施考核來(lái)評(píng)價(jià)和驗(yàn)證所提供培訓(xùn)或采 取其他措施的有效性，當(dāng)不能滿足要求時(shí)按 6.4.4b 條實(shí)施。6.5 相關(guān)記錄年度培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)記錄第七章 材料來(lái)源控制程序7.1 目的材料的來(lái)源符合 FSC 標(biāo)準(zhǔn)的要求。7.2 范圍適用于公司 FSC 認(rèn)證的材料資源。7.3 職責(zé)7.3.1 營(yíng)業(yè)部資材課 負(fù)責(zé)本程序的建立、實(shí)施和保持。7.3.2營(yíng)業(yè)部資材課 負(fù)責(zé) FSC材料來(lái)源的控制。7.3.3 品保部負(fù)責(zé) FSC材料的驗(yàn)收。7.3.4營(yíng)業(yè)部物流課 負(fù)責(zé) FSC材料

26、的接收、倉(cāng)儲(chǔ)、發(fā)運(yùn)等的管理。7.4 程序公司 FSC的材料輸入為： FSC Mix、FSC 再生 x%材料。7.4.1 FSC認(rèn)證材料的來(lái)源控制 供應(yīng)商應(yīng)持有 FSC 認(rèn)可的認(rèn)證機(jī)構(gòu)頒發(fā)的有效的 FSC 產(chǎn)銷監(jiān)管鏈 證書，供應(yīng)的材料應(yīng)是供方 FSC 認(rèn)證證書范圍所覆蓋。 材料應(yīng)被明確識(shí)別“ FSC Mix 或 FSC 再生 x%”材料(可在外包 裝、采購(gòu)訂單、發(fā)票、運(yùn)輸文件中說(shuō)明)。 FSC 認(rèn)證材料的運(yùn)輸文件和發(fā)票應(yīng)提供供應(yīng)商的 FSC 證書號(hào)及 FSC類別。 公司不接受其他森林體系認(rèn)證的材料。 公司使用普通材料制造的非

27、FSC 產(chǎn)品，也應(yīng)爭(zhēng)取排除以下非 FSC 認(rèn)證材料的類別：a) 違反貿(mào)易法和公民權(quán)利的地方砍伐的材料。b) 從有高保存價(jià)值但受到威脅非 FSC 認(rèn)證的森林砍伐的材料。c) 從遺傳改良的森林砍伐的材料。d) 非法砍伐的材料。e) 從自然森林變成需種植森林或非森林用途的區(qū)域砍伐的材料。7.5 相關(guān)文件7.6 相關(guān)記錄 采購(gòu)發(fā)票 運(yùn)輸文件和行政審批文件第八章 采購(gòu)控制程序8.1 目的 對(duì) FSC材料的采購(gòu)進(jìn)行控制。8.2 范圍 包括對(duì) FSC材料的供應(yīng)商選擇及采購(gòu)過(guò)程。8.3 職責(zé)8.3.1 營(yíng)業(yè)部資材課負(fù)責(zé)本程序的建立、實(shí)施和保持。8.3.2 營(yíng)業(yè)部資材課負(fù)責(zé) FSC材料的采購(gòu)和供方的評(píng)定工作。8

28、.3.3 品保部負(fù)責(zé)采購(gòu) FSC材料的驗(yàn)證。8.3.4 營(yíng)業(yè)部物流課負(fù)責(zé) FSC材料的數(shù)量驗(yàn)收。8.4 程序8.4.1 供應(yīng)商的選擇 選擇供應(yīng)商必須以其能提供 FSC認(rèn)證材料為原則。選擇供應(yīng)商可 以通過(guò)以下五種方法； 1、現(xiàn)有的合格供方， 2、大型貿(mào)易商， 3、國(guó)內(nèi)已經(jīng) 通過(guò)認(rèn)證的 COC工廠， 4、國(guó)外進(jìn)口， 5、FSC網(wǎng)站上查詢。 資材課負(fù)責(zé)搜集潛在供應(yīng)商信息，填寫供應(yīng)商評(píng)審資料表。 資材課要求潛在供應(yīng)商提供其材料的 FSC認(rèn)證證書復(fù)印件或電子 證書。 收集完上述資料后，資材課應(yīng)確認(rèn)供應(yīng)商提供的 FSC證書是否有 效，可以通過(guò) FSC

29、網(wǎng)站 和認(rèn)證公司查詢， 得到確認(rèn)后再填寫 供應(yīng)商資料評(píng)審意見，對(duì)符合條件的供應(yīng)商由總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)后 列入 FSC合格供方名單。 合格供應(yīng)商的有效證件復(fù)印件（如： FSC證書）及供應(yīng)商評(píng)審資 料表由資材課長(zhǎng)期保存。 資材課負(fù)責(zé)組織各相關(guān)部門每年對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行一次年度評(píng)價(jià) 考核，填寫（年度）供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表，對(duì)出現(xiàn)交貨質(zhì)量問(wèn)題的供應(yīng)商 提出限期整改措施，到期后仍達(dá)不到要求的報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)取其消合格供 應(yīng)商資格。8.4.2 采購(gòu) 資材課根據(jù)用料計(jì)劃， 選用合格供應(yīng)商名錄中的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。 聯(lián)系好供應(yīng)商后，與其簽定采購(gòu)合同即

30、可進(jìn)行采購(gòu)。 選定合格供貨方后， 采購(gòu)前應(yīng)再次通過(guò) 對(duì)選定的供 方情況進(jìn)行核實(shí)，經(jīng)核實(shí)無(wú)誤后方可采購(gòu)，打印并保存驗(yàn)證資料。 應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同（采購(gòu)單），采購(gòu)合同中應(yīng)寫明材料名 稱、規(guī)格、 FSC類別（ Recycled x%或 Mix）、數(shù)量、價(jià)值、到貨期、等級(jí) 要求、質(zhì)量要求等采購(gòu)條件內(nèi)容。 采購(gòu)發(fā)票的驗(yàn)證；采購(gòu)發(fā)票除驗(yàn)證 條款中內(nèi)容以外，還 要驗(yàn)證供應(yīng)方的 FSC證書號(hào)和雙方單位名稱、地址及聯(lián)系方式。 采購(gòu)物資進(jìn)廠后，品保部進(jìn)行檢驗(yàn) / 驗(yàn)證，接收記錄中應(yīng)注明合同 號(hào)。驗(yàn)收分三個(gè)方面：1

31、、材料和標(biāo)識(shí)的驗(yàn)收；除常規(guī)的來(lái)料驗(yàn)收項(xiàng)目以外，應(yīng)檢查FSC材料上是否有標(biāo)識(shí)，檢查 FSC 材料有無(wú)混淆的可能。 如發(fā)現(xiàn)材料已經(jīng)被污染， 應(yīng)立即反饋到供應(yīng)商。2、文件和記錄的驗(yàn)收；應(yīng)驗(yàn)收送貨單上是否有相關(guān) FSC信息或發(fā)票 信息，如有其他運(yùn)輸記錄應(yīng)一并記錄下來(lái)。檢驗(yàn)合格后由物流課辦理入庫(kù) 手續(xù)，不合格及時(shí)反饋到供應(yīng)商。3、如發(fā)現(xiàn)不能識(shí)別的材料，應(yīng)將該材料單獨(dú)堆放，并掛上標(biāo)識(shí)牌， 由資材課通知供方，直到供方能提供明確且有效證明，證明該材料是 FSC 材料才能入庫(kù)，否則該材料將不能作為 FSC原材料使用。 資材課應(yīng)將采購(gòu)的 FSC原材料數(shù)量登記入“ FSC原材料采購(gòu)數(shù)量月 度統(tǒng)計(jì)表”，

32、并對(duì)每一產(chǎn)品組采購(gòu)統(tǒng)計(jì)做年度匯總，報(bào)表中的采購(gòu)日期應(yīng) 記錄供應(yīng)商出票日期。 資材課負(fù)責(zé)保存采購(gòu)合同、發(fā)票（復(fù)印件）及運(yùn)輸文件等記錄， 保存期限至少為五年。8.5 相關(guān)記錄 供應(yīng)商資料表 （ 年度）供應(yīng)商評(píng)價(jià)考核表 FSC合格供方名單 采購(gòu)單/ 采購(gòu)發(fā)票 FSC原材料采購(gòu)數(shù)量月度統(tǒng)計(jì)表 運(yùn)輸文件第九章 倉(cāng)庫(kù)控制程序9.1 目的對(duì) FSC材料、 FSC半成品和成品進(jìn)行有效管理和使用。9.2 范圍 控制包括所有倉(cāng)庫(kù)保存的 FSC材料及以此材料生產(chǎn)的半成品、成品。9.3 職責(zé)9.3.1 營(yíng) 業(yè)部物流課負(fù)責(zé)本程序的建立，倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)實(shí)施和保持。9.3.2 營(yíng)業(yè)部物流課負(fù)責(zé) FSC材料、成品的入

33、庫(kù)、 儲(chǔ)存、標(biāo)識(shí)隔離和發(fā)貨登 賬工作。9.4 程序9.4.1 FSC認(rèn)證原材料收發(fā)。 認(rèn)證原材料經(jīng)檢驗(yàn)合格后，倉(cāng)管應(yīng)填寫“入庫(kù)單”，辦理材料入 庫(kù)手續(xù)。 倉(cāng)管員應(yīng)在 FSC認(rèn)證材料臺(tái)帳上作記錄， 記錄其入庫(kù)日期、 數(shù)量 及驗(yàn)收單號(hào)或采購(gòu)單號(hào)。 FSC材料堆放區(qū)應(yīng)進(jìn)行醒目標(biāo)識(shí)，樹立標(biāo)識(shí)牌，注明材料類別 “FSC混合“、材料名稱、類別等內(nèi)容，應(yīng)與其他材料隔離或堆放于指定 區(qū)域。與 PEFC原材料進(jìn)行區(qū)分。 原材料領(lǐng)用由由作業(yè)員憑有效的“領(lǐng)料單”領(lǐng)取，“領(lǐng)料單“上 應(yīng)有訂單編號(hào)和 FSC標(biāo)識(shí)。倉(cāng)管員檢查上述單據(jù)填寫內(nèi)容是否完整，并按 實(shí)發(fā)料，原

34、材料進(jìn) / 出庫(kù)記錄應(yīng)登錄于倉(cāng)庫(kù)“ FSC材料臺(tái)帳”上。9.4.2 成品收發(fā) FSC成品入庫(kù)時(shí)， 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)依據(jù)要求對(duì)成品的標(biāo)識(shí)進(jìn)行檢查， 檢查合 格方可審核成品入庫(kù)單，辦理正式入庫(kù)手續(xù)。 倉(cāng)管員應(yīng)在“ FSC成品臺(tái)帳”上作好記錄，記錄其入庫(kù)日期、數(shù) 量， FSC類別等信息。 FSC材料生產(chǎn)的成品應(yīng)存放在指定區(qū)域或?qū)ζ涠逊艆^(qū)用標(biāo)識(shí)牌進(jìn) 行標(biāo)識(shí)，以區(qū)別于其它產(chǎn)品，避免混淆。 成品倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)業(yè)務(wù)課的 “發(fā)貨單” 發(fā)貨，并確保成品標(biāo)識(shí) 與“發(fā)貨單”上標(biāo)識(shí)要求一致。 成品收發(fā)應(yīng)在倉(cāng)庫(kù)“ FSC成品臺(tái)帳”上記錄。 倉(cāng)庫(kù)人

35、員應(yīng)隨時(shí)檢查庫(kù)存成品的標(biāo)識(shí)以確保其完整性。9.4.3 倉(cāng)庫(kù)作為保管 FSC材料的地方，應(yīng)建立單獨(dú)的 FSC材料帳和成品賬， 對(duì)剩余的 FSC材料應(yīng)妥善保管并加以醒目標(biāo)識(shí)。9.4.4 倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)保存相關(guān)的倉(cāng)儲(chǔ)記錄，保存期限為五年。9.5 相關(guān)文件產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序9.6 相關(guān)記錄入庫(kù)單領(lǐng)料單發(fā)貨單FSC材料臺(tái)帳FSC成品臺(tái)帳第十章 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序10.1 目的確保對(duì) FSC認(rèn)證材料在儲(chǔ)存， 加工及成品包裝發(fā)運(yùn)等過(guò)程進(jìn)行有效管 理，防止與其它材料及產(chǎn)品的混淆并能進(jìn)行追溯。10.2 范圍包括從材料進(jìn)廠到成品出貨的全過(guò)程。10.3 職責(zé)10.3.1 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)本程序的建立、實(shí)施和保

36、持。10.3.2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品追溯性控制。10.3.3 生產(chǎn)部負(fù)責(zé) FSC材料、半成品、成品生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的標(biāo)識(shí)。10.3.4 營(yíng)業(yè)部物流課負(fù)責(zé) FSC材料、成品的儲(chǔ)存與標(biāo)識(shí)。10.4 程序10.4.1 原材料 營(yíng)業(yè)部物流課在收到 FSC認(rèn)證原材料后應(yīng)及時(shí)對(duì) FSC材料用標(biāo)識(shí) 牌進(jìn)行標(biāo)識(shí)并放置于 FSC指定區(qū)域。 營(yíng)業(yè)部物流課應(yīng)記錄原材料的入庫(kù)日期、數(shù)量、 FSC類別、對(duì)應(yīng) 的采購(gòu)單號(hào)碼等內(nèi)容記錄于 “入庫(kù)單” ，并做好 “FSC”標(biāo)記，登記入臺(tái)賬。 入庫(kù)后應(yīng)放在指定區(qū)域內(nèi)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 原材料發(fā)放時(shí)應(yīng)記錄發(fā)放數(shù)量、 生產(chǎn)施工單號(hào)、 原材料批次號(hào)等 內(nèi)容

37、，以便必要時(shí)對(duì)材料進(jìn)行追溯。 生產(chǎn)部車間從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)出材料后應(yīng)保護(hù)其標(biāo)識(shí)的完好， 對(duì)暫放于生 產(chǎn)工段的材料進(jìn)行標(biāo)識(shí)，做好“ FSC”標(biāo)記。 生產(chǎn)部對(duì)原材料的使用應(yīng)做好記錄， 使材料批次號(hào)與生產(chǎn)任務(wù)單 相對(duì)應(yīng)以確?？勺匪菪?。10.4.2 半成品生產(chǎn)部對(duì)用 FSC材料所生產(chǎn)的半成品應(yīng)有“ FSC”標(biāo)識(shí)。10.4.3 成品 生產(chǎn)部用 FSC材料生產(chǎn)出的成品應(yīng)有 FSC認(rèn)證標(biāo)識(shí)及訂單號(hào)碼， 并置放于指定區(qū)域進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 成品倉(cāng)庫(kù)根據(jù)成品 入庫(kù)單 ，在單據(jù)上記錄產(chǎn)品批次號(hào)并做好 “ FSC”標(biāo)記，登記入 FSC臺(tái)賬，接收成品入庫(kù)時(shí)應(yīng)檢查標(biāo)識(shí)是否完

38、整。 成品在倉(cāng)庫(kù)中應(yīng)存放于指定區(qū)域并明確標(biāo)識(shí)。 出貨前營(yíng)業(yè)部物流課應(yīng)根據(jù)訂單提供的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)要求， 確定是否 需改換標(biāo)識(shí)以保證與客戶標(biāo)識(shí)要求一致。 營(yíng)業(yè)部物流課負(fù)責(zé)隨時(shí)對(duì)材料 / 成品的標(biāo)識(shí)進(jìn)行檢查，以確保標(biāo) 識(shí)的完整性。10.4.4 產(chǎn)品追溯： 追溯提出：a) 發(fā)生內(nèi)外質(zhì)量問(wèn)題或貼標(biāo)錯(cuò)誤時(shí)，且有必要追溯時(shí)；b) 用戶要求追溯時(shí)；c) 其它原因要追溯時(shí)。 追溯過(guò)程： 產(chǎn)品外包裝上的批號(hào)交付記錄出貨記錄各制造表單進(jìn)出庫(kù)記錄原材料檢驗(yàn)記錄原材料的供應(yīng)商批號(hào)供應(yīng)商。 產(chǎn)品的銷售發(fā)票及其他一些銷售文件必須寫上

39、產(chǎn)品的名稱 / 編號(hào) /數(shù)量/證書號(hào)/ 百分比/發(fā)票的時(shí)間等信息，以便于追溯。10.4.5 標(biāo)識(shí)的維護(hù)和管理產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和追溯性由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)歸口管理，生產(chǎn)部應(yīng)對(duì)標(biāo)識(shí)的使用維護(hù) 進(jìn)行檢查，并策劃生產(chǎn)環(huán)節(jié)標(biāo)識(shí)使用的合理性，確保合理地使用標(biāo)識(shí)，防 止不同類型產(chǎn)品的混淆。各有關(guān)部門應(yīng)正確使用標(biāo)識(shí)，并做好標(biāo)識(shí)保護(hù)工 作，發(fā)現(xiàn)標(biāo)識(shí)損壞或遺失時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告，由原標(biāo)識(shí)部門進(jìn)行識(shí)別并及時(shí) 補(bǔ)上標(biāo)識(shí)。10.5 相關(guān)文件生產(chǎn)過(guò)程控制程序倉(cāng)庫(kù)控制程序10.6 相關(guān)記錄流程卡標(biāo)識(shí)牌第十一章 生產(chǎn)過(guò)程控制程序11.1 目的確保 FSC認(rèn)證材料在生產(chǎn)過(guò)程中的正確使用， 不被混淆并準(zhǔn)確計(jì)算產(chǎn) 品轉(zhuǎn)化率，以確定貼標(biāo)數(shù)量。11.2

40、 范圍包括從材料領(lǐng)用后、產(chǎn)品制造到成品入庫(kù)前所有過(guò)程。11.3 職責(zé)11.3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)本程序的建立實(shí)施和保持。11.3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)領(lǐng)料、現(xiàn)場(chǎng)材料管理、制造產(chǎn)品、產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)工作。11.3.3營(yíng)業(yè)部物流課負(fù)責(zé)原材料發(fā)料和成品入庫(kù)。11.4 程序11.4.1 生產(chǎn)部將生產(chǎn)任務(wù)布置到各車間。 各生產(chǎn)崗位按生產(chǎn)工藝流程作業(yè)， 并將生產(chǎn)的完成情況及時(shí)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，填寫流程卡。11.4.2 生產(chǎn)部嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書及訂單落實(shí)各車間的生產(chǎn)任務(wù)并組織生 產(chǎn)，做到均衡生產(chǎn)，訂單上應(yīng)注明 FSC產(chǎn)品組名稱。11.4.3 生產(chǎn)工段依據(jù)“生產(chǎn)施工單”，計(jì)算用料量，開具“領(lǐng)料單”領(lǐng)料， “領(lǐng)料單”上應(yīng)該明確 FSC產(chǎn)品的名

41、稱 /類別/ 規(guī)格/數(shù)量及生產(chǎn)施工單號(hào)。11.4.4 領(lǐng)料人員領(lǐng)料時(shí)應(yīng)檢查標(biāo)識(shí)是否完整，特別注意材料是否有FSC認(rèn)證材料標(biāo)識(shí)。11.4.5 FSC認(rèn)證材料領(lǐng)到車間后應(yīng)保持材料上原有的 FSC認(rèn)證標(biāo)識(shí)，防止 與其它材料混淆。11.4.6 操作員應(yīng)在 FSC產(chǎn)品生產(chǎn)時(shí)，在每道工序旁放置“ FSC”標(biāo)識(shí)牌，以 表明此時(shí)的生產(chǎn)為 FSC產(chǎn)品。11.4.7 生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生余料應(yīng)退回倉(cāng)庫(kù)，不能使用的部分（邊角料等）當(dāng) 做廢料處理。11.4.8 車間主管應(yīng)幫助監(jiān)督員工切實(shí)按作業(yè)指導(dǎo)書要求作業(yè)。11.4.9 員工在操作的各個(gè)過(guò)程中，應(yīng)在相關(guān)的生產(chǎn)記錄上記錄產(chǎn)品的批號(hào) 或訂單號(hào)，以便追溯。11.4.10 生產(chǎn)部

42、應(yīng)將材料領(lǐng)用， 投入及產(chǎn)品產(chǎn)出記錄于 “產(chǎn)品組工藝損耗 換算表”并計(jì)算每一道工序投入產(chǎn)出比，再計(jì)算投入產(chǎn)出比，應(yīng)該明確計(jì) 算投入產(chǎn)出比所使用的方法。11.4.11 投入產(chǎn)出比計(jì)算的數(shù)值來(lái)源應(yīng)依據(jù)車間生產(chǎn)報(bào)表每一道工序的 產(chǎn)量，上道工序的產(chǎn)量即為下道工序的投入量。11.4.12 生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)人員每月對(duì)生產(chǎn)的 FSC產(chǎn)品進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)，記錄于 “FSC產(chǎn)品月度生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表”。11.4.13 有關(guān)生產(chǎn)記錄，生產(chǎn)部應(yīng)至少保存五年。11.5 相關(guān)文件 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序11.6 相關(guān)記錄 產(chǎn)品組工藝損耗換算表 生產(chǎn)施工單 領(lǐng)料單 生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表FSC產(chǎn)品月度生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表第十二章 銷售控制程序12.1 目

43、的按照 FSC標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì) FSC產(chǎn)品的銷售過(guò)程進(jìn)行管理。12.2 范圍 公司銷售 FSC產(chǎn)品的接單、發(fā)貨、開票等過(guò)程。12.3 職責(zé)12.3.1 營(yíng)業(yè)部業(yè)務(wù)課負(fù)責(zé)本程序的建立、實(shí)施和保持。12.3.2 營(yíng)業(yè)部業(yè)務(wù)課負(fù)責(zé)接單、下單、開票出貨，建立產(chǎn)品組清單及 FSC 銷售統(tǒng)計(jì)管理工作。12.3.3 營(yíng)業(yè)部業(yè)務(wù)課負(fù)責(zé)準(zhǔn)備各項(xiàng)銷售單證，并保留記錄，保存時(shí)間至少5 年。12.4 定義 產(chǎn)品組：組織規(guī)定的一種產(chǎn)品或一組產(chǎn)品，享有基本的輸入和輸出特性， 而且能和 FSC產(chǎn)銷監(jiān)管鏈控制、百分比計(jì)算和貼標(biāo)為目的聯(lián)系起來(lái)，貼標(biāo) 是根據(jù) FSC材料種類： FSC1 00%、FSCM ix、FSCR ecycl

44、ed or FSCC ontrolled Wood進(jìn)行標(biāo)簽而合并在一起的一個(gè)產(chǎn)品或一組產(chǎn)品。 產(chǎn)品組清單更新后應(yīng)及時(shí)通知自己的審核機(jī)構(gòu)。12.5 程序12.5.1 業(yè)務(wù)課接到客戶訂單后，識(shí)別客戶 FSC的要求和期望，并在銷售合 同中標(biāo)識(shí) FSC以區(qū)分非 FSC產(chǎn)品的合同 / 訂單。12.5.2 業(yè)務(wù)課確定客戶所需的 FSC產(chǎn)品是否在認(rèn)證證書范圍和“產(chǎn)品組清 單”之內(nèi)，確定在證書范圍之內(nèi)不在“產(chǎn)品組清單”內(nèi)，應(yīng)及時(shí)更新“產(chǎn) 品組清單”，交由管代批準(zhǔn)。如不在證書范圍之內(nèi)，則不能接此訂單。12.5.3 確定可接此訂單， 則業(yè)務(wù)課確定產(chǎn)品的要求 (包括產(chǎn)品名稱、 規(guī)格、 類別、數(shù)量、發(fā)貨日期、發(fā)貨目的

45、地、包裝要求和價(jià)格等)。12.5.4 業(yè)務(wù)課將生產(chǎn)和采購(gòu)任務(wù)通知給相關(guān)部門。12.5.5 按照出貨日期等信息，業(yè)務(wù)課準(zhǔn)備相關(guān)的文件(包括裝船文件等) 和存檔文件，并和顧客保持聯(lián)系。12.5.6 銷售發(fā)票和運(yùn)輸文件中應(yīng)包括以下方面的內(nèi)容：a) 購(gòu)買者和本公司的名稱和地址，發(fā)票開出的日期，銷售合同號(hào)。b) 產(chǎn)品描述和 FSC產(chǎn)品組中同類產(chǎn)品的描述是一致，并且應(yīng)當(dāng)包含在 FSC 產(chǎn)品組清單內(nèi)。如產(chǎn)品名稱、數(shù)量 (kg) 、規(guī)格、單價(jià)。c) 由認(rèn)證機(jī)構(gòu)頒發(fā)的正確的 COC產(chǎn)銷監(jiān)管鏈證書的注冊(cè)號(hào)。d) FSC 產(chǎn)品開據(jù)的發(fā)票，應(yīng)包括 FSC聲明。12.5.7 業(yè)務(wù)課根據(jù)銷售合同和銷售發(fā)票每月對(duì)銷售的 F

46、SC產(chǎn)品數(shù)量進(jìn)行統(tǒng) 計(jì)并記入“ FSC產(chǎn)品銷售數(shù)量月度統(tǒng)計(jì)表”，并對(duì)每一產(chǎn)品組銷售統(tǒng)計(jì)做 年度匯總。12.5.8 有關(guān)銷售訂單、發(fā)票、發(fā)貨單等記錄，營(yíng)業(yè)部應(yīng)保存至少五年。12.6 相關(guān)文件FSC標(biāo)簽使用控制程序12.7 相關(guān)記錄FSC產(chǎn)品組清單FSC產(chǎn)品銷售數(shù)量月度統(tǒng)計(jì)表銷售合同發(fā)票發(fā)貨單第十三章 FSC 標(biāo)簽使用控制程序13.1 目的規(guī)定 FSC標(biāo)簽使用的過(guò)程和方法，符合 FSC的要求13.2 范圍提供了 FSC商標(biāo)使用規(guī)范，包括在產(chǎn)品上和(或)產(chǎn)品外的使用13.3 職責(zé)13.3.1 研發(fā)工程部負(fù)責(zé) FSC標(biāo)簽的統(tǒng)一設(shè)計(jì)制作， 并由管理者代表報(bào)認(rèn)證 公司審批。13.3.2 營(yíng)業(yè)部物流課負(fù)責(zé)對(duì)

47、 FSC標(biāo)簽的發(fā)放控制，并于每個(gè)月檢查其使用 數(shù)量是否與生產(chǎn)出貨數(shù)量一致。13.3.3 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)貼標(biāo)和控制實(shí)際生產(chǎn)數(shù)與標(biāo)簽相一致。13.3.4 業(yè)務(wù)課負(fù)責(zé)對(duì) FSC標(biāo)記使用進(jìn)行監(jiān)控。13.4 程序13.4.1 FSC商標(biāo)的使用要求 在標(biāo)簽或材料被印刷之前， 公司應(yīng)從 FSC認(rèn)可的認(rèn)證機(jī)構(gòu)尋求和 獲得對(duì)在產(chǎn)品上標(biāo)簽和 / 或產(chǎn)品外聲明，使用批準(zhǔn)的 FSC商標(biāo)。 品保部應(yīng)保持所有認(rèn)證機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)記錄，保存期至少 5 年。 公司應(yīng)當(dāng)擁有 FSC認(rèn)證機(jī)構(gòu)發(fā)出的有效的 FSC/COC證書。 FSC標(biāo)簽只有用在符合條件的產(chǎn)品組，該產(chǎn)品組必須在

48、公司 FSC 產(chǎn)品組清單內(nèi)。 標(biāo)簽圖樣不允許修改。 在例外情況下， 公司品保部應(yīng)該在使用之 前從他們的認(rèn)證機(jī)構(gòu)獲得任何標(biāo)簽設(shè)計(jì)和使用變更的批準(zhǔn)。 公司應(yīng)當(dāng)基于轉(zhuǎn)化系統(tǒng) (產(chǎn)銷監(jiān)管鏈體系的一種， 其輸出產(chǎn)品可 以與原料種類具有相同的 FSC聲明。)在認(rèn)證產(chǎn)品上貼標(biāo)。13.4.2 FSC標(biāo)簽的位置 產(chǎn)品上：認(rèn)證產(chǎn)品或它的包裝物等。 產(chǎn)品外：銷售手冊(cè) /名片/ 網(wǎng)頁(yè)等。13.4.3 標(biāo)簽的種類和內(nèi)容 公司確定使用 FSC標(biāo)簽的種類是： FSC Mix、FSC再生 x%標(biāo)簽 標(biāo)簽上的內(nèi)容包括：a) FSC

49、標(biāo)志b) 版權(quán)聲明c) 標(biāo)簽名稱d) FSC 認(rèn)證機(jī)構(gòu)發(fā)出的正確的 COC標(biāo)簽注冊(cè)號(hào)e) 標(biāo)簽類別的標(biāo)準(zhǔn)聲明f) FSC 網(wǎng)頁(yè)地址13.4.4 FSC標(biāo)簽的使用 產(chǎn)品上 FSC標(biāo)簽的使用 公司在產(chǎn)品上的標(biāo)簽使用聲明應(yīng)當(dāng)遵守 （ 版本 1-1）FSC關(guān)于證 書持有者使用 FSC商標(biāo)的要求的規(guī)定。a） 標(biāo)簽必須直接用在產(chǎn)品上或者它的銷售包裝中（含吊牌 /標(biāo)簽/ 貼標(biāo)等） 或者兩者都有。若產(chǎn)品沒有銷售包裝物，那么產(chǎn)品上可以印 / 刻標(biāo)簽。b） 公司應(yīng)確保 FSC標(biāo)簽在產(chǎn)品上醒目可見。c）客戶要求在買方的產(chǎn)品上使用買方的證書注冊(cè)商標(biāo)時(shí)， 雙方都應(yīng)向各自 的證書頒發(fā)機(jī)構(gòu)提

50、出申請(qǐng)，公司必須得到自己的審核機(jī)構(gòu)書面授權(quán)。要確 保買方的標(biāo)簽只能用在買方的商品上，應(yīng)妥善保管客戶標(biāo)簽并記錄。d）對(duì)于需要貼標(biāo)的產(chǎn)品或作為 FSC認(rèn)證宣傳的產(chǎn)品， 必須包含在公司的產(chǎn) 品組清單中。 營(yíng)業(yè)部物流課負(fù)責(zé) FSC標(biāo)簽發(fā)放，登記于“ FSC標(biāo)簽發(fā)放記錄” ， 并記錄標(biāo)簽發(fā)放對(duì)應(yīng)的訂單號(hào)。 生產(chǎn)部貼標(biāo)人員負(fù)責(zé)成品 FSC標(biāo)志的粘貼，應(yīng)按照標(biāo)簽使用規(guī)定 不得將標(biāo)簽貼在非 FSC認(rèn)證產(chǎn)品上。13.5 產(chǎn)品外 FSC標(biāo)簽的使用a） 公司應(yīng)當(dāng)在產(chǎn)品外 FSC標(biāo)簽使用之前從 FSC認(rèn)證機(jī)構(gòu)處獲得批準(zhǔn)。b） 公司應(yīng)當(dāng)遵守 FSC-STD-40-004（v2-2 版本）

51、 中關(guān)于標(biāo)簽使用的要求，以及 FSC- STD-50-001（v1-2 版本） FSC關(guān)于證書持有者使用 FSC商標(biāo)的要 求。13.6 相關(guān)文件銷售控制程序13.7 相關(guān)記錄FSC標(biāo)簽發(fā)放記錄買方 FSC標(biāo)簽發(fā)放記錄第十四章 不合格品控制程序14.1 目的對(duì)材料及成品 FSC不合格品進(jìn)行識(shí)別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用 或交付。14.2 定義FSC不合格品是指不能證明符合 FSC要求的產(chǎn)品或材料。包括標(biāo)簽的使用， 錯(cuò)誤的聲明等。14.3 范圍適用于對(duì)材料、半成品、成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的 FSC不合格的處理控 制。14.4 職責(zé)14.4.1 品保部負(fù)責(zé)本程序的建立、實(shí)施和保持。14.4.2

52、 品保部負(fù)責(zé) FSC不合格品的識(shí)別、判定，并跟蹤不合格品的處理結(jié) 果。14.4.3 生產(chǎn)部負(fù)責(zé) FSC不合格品的控制，并采取糾正措施。14.4.4 營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé) FSC不合格材料的處理。14.4.5 總經(jīng)理負(fù)責(zé)重大 FSC不合格品裁定。14.5 程序14.5.1 不合格品的控制 進(jìn)料檢查發(fā)現(xiàn) FSC材料外箱標(biāo)識(shí)或單據(jù)錯(cuò)誤，經(jīng) QE以上人員確 認(rèn)后， IQC人員對(duì)材料外箱作好標(biāo)識(shí)，通知倉(cāng)庫(kù)人員對(duì)材料進(jìn)行隔離，填 寫品質(zhì)異常反饋單反饋給采購(gòu)人員處理。 制程檢查發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)混用 FSC材料，或標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤時(shí)， IPQC應(yīng)通知車 間立即停止生產(chǎn)，隔離材料及產(chǎn)品。待確認(rèn)合格后，方可

53、繼續(xù)生產(chǎn)。 成品檢查發(fā)現(xiàn) FSC產(chǎn)品外箱標(biāo)識(shí)或單據(jù)錯(cuò)誤， OQC應(yīng)立即停止出 貨，并通知生產(chǎn)或營(yíng)業(yè)進(jìn)行更改，更改正確后方可出貨。 客戶方反饋成品存有 FSC不合格時(shí)，應(yīng)立即退貨，并追查相關(guān)的 半成品及材料立即隔離，確認(rèn)合格后，再取消隔離。14.5.2 不合格品的處理 當(dāng)以上環(huán)節(jié)發(fā)生 FSC不合格時(shí)，應(yīng)采取按如下執(zhí)行：A. 立即中止銷售關(guān)聯(lián)產(chǎn)品；B. 三個(gè)工作日之內(nèi)以書面形式通知相關(guān)客戶、相關(guān)方；C. 分析原因，并采取相關(guān)糾正措施，防止再次發(fā)生；D. 通知到認(rèn)證機(jī)構(gòu)，與認(rèn)證機(jī)構(gòu)商討如何處理不合格；附件 1生產(chǎn)工藝流程圖說(shuō)明書、圖書、雜志、掛歷、臺(tái)歷

54、生產(chǎn)工藝流程圖：業(yè)務(wù)下單Purchase Raw 過(guò)油 M varnish原材料采購(gòu)原材料接收Accept Rawaterial原材料入庫(kù)原材料領(lǐng)用Put Raw MaterialProcurement of裁切印刷CuttingPrintPlace OrderMaterial插頁(yè)/ 吊牌生產(chǎn)工藝流程圖：業(yè)務(wù)下單in Storage 騎馬釘 Saddle stitchRaw Material裁切入庫(kù)CuttingWarehousing折頁(yè)fold原材料接收膠裝Perfect binding覆膜 laminationAccept Raw折 頁(yè)銷售 /交付原材料采購(gòu)Purchase RawMa印te刷rialCuttingPrintPlace Order 裁切裁切MaterialfoldCuttingSale/deliver原材料料入庫(kù)原材料領(lǐng)用Put Raw MaterialWarehousingR銷a售w M/交at付erialSale/deliverProcurement of彩盒生產(chǎn)工藝流程圖模切 die cut業(yè)務(wù)下單 Place Order原材料采購(gòu)Purchase RawMaterial原材料接收 Accept Raw Material原材料入庫(kù) Put Raw Material in Storage原材料領(lǐng)用 P