產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序

1、文件修訂序號(hào)版本修訂日期條款修訂內(nèi)容修訂者11.02002.7.15全文編寫(xiě)核準(zhǔn)：審核：編寫(xiě)：1. 目的：1.1. 為維持包括采購(gòu)原材料、外協(xié)加工的零部件以及自制半成品的質(zhì)量符合要求，并按時(shí)、按量的配合生產(chǎn)工作1.2. 為了防止庫(kù)存零件發(fā)生質(zhì)量變異而導(dǎo)致成品質(zhì)量不合格， 以及為防止不合格零件流出廠 外。2. 范圍：2.1. 凡是生產(chǎn)所需的各種原材料、外協(xié)加工的零部件以及自制半成品、成品，在進(jìn)貨、加工制造出貨時(shí)均適用本程序。3. 定義：無(wú)4. 流程：4.1. 進(jìn)貨流程分包商交貨倉(cāng)庫(kù)收貨進(jìn)貨檢驗(yàn)入庫(kù)不合格品處理責(zé)任單位相關(guān)說(shuō)明表單分包商 檢驗(yàn)記錄 材料保證書(shū) 倉(cāng)庫(kù)搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、 、 防護(hù)和交付

2、控制程序 進(jìn)貨檢驗(yàn)流轉(zhuǎn)單 質(zhì)保部 進(jìn)貨檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū) 進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄報(bào)告?zhèn)}庫(kù)搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、 、 防護(hù)和交付控制程序SQE 質(zhì)保部不合格品控制程序 產(chǎn)品拒收及跟蹤單 糾正措施SQE 質(zhì)保部糾正與預(yù)防措施控制程序4.2. 過(guò)程流程生產(chǎn)開(kāi)始Y巡檢YN 移至下一個(gè)工位 或入庫(kù)自檢不合格品處理糾正與預(yù)防措施責(zé)任單位相關(guān)說(shuō)明表單生產(chǎn)制造部生產(chǎn)管理程序過(guò)程控制程序生產(chǎn)制造部開(kāi)機(jī)，操作員工、設(shè)備、模 具、作業(yè)條件、環(huán)境等更 改時(shí)生產(chǎn)出的第一件產(chǎn)品 首檢單 生產(chǎn)制造部質(zhì)保部 過(guò)程檢驗(yàn)記錄 表 零部件不合格 統(tǒng)計(jì)表 生產(chǎn)制造部 倉(cāng)庫(kù)搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)和交付控制程序質(zhì)保部不合格品控制程序生產(chǎn)制造部糾正與預(yù)防措施控

3、制程序N4.3. 出貨流程生產(chǎn)完畢入庫(kù)出貨通知Y出貨Y儲(chǔ)存期限是否超過(guò)規(guī)定N 出貨責(zé)任單位相關(guān)說(shuō)明表單生產(chǎn)制造部生產(chǎn)管理程序質(zhì)保部成品檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 總成檢驗(yàn)記錄表 零部件不合格統(tǒng)計(jì) 表質(zhì)保部不合格品控制程序倉(cāng)庫(kù)搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、 防護(hù)和交付控制程 序倉(cāng)庫(kù)搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、 防護(hù)和交付控制程 序質(zhì)保部質(zhì)保部 自檢報(bào)告 或客戶 指定的表單倉(cāng)庫(kù)搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、 防護(hù)和交付控制程 序不合格5. 內(nèi)容：5.1. 分包商交貨5.1.1. 分包商按采購(gòu)訂單上的規(guī)格、數(shù)量如期交貨，并附帶 檢驗(yàn)記錄 和材料保證書(shū) （格式由分包商自定）等相關(guān)檢驗(yàn)記錄及測(cè)試報(bào)告。5.1.2. 若交貨批次的材料和前批相同時(shí)則 材

4、料保證書(shū) 和性能測(cè)試報(bào)告可以不必提出。5.2. 倉(cāng)庫(kù)收貨：分包商在“待檢區(qū)域”卸貨，由倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)根據(jù) 送貨單 進(jìn)行數(shù)量、 規(guī)格的清點(diǎn)和確認(rèn)無(wú)誤后，填寫(xiě) 進(jìn)貨檢驗(yàn)流轉(zhuǎn)單 交由質(zhì)保部進(jìn)貨檢驗(yàn)員驗(yàn)收。5.3. 進(jìn)貨檢驗(yàn)5.3.1. 進(jìn)貨檢驗(yàn)員按照 進(jìn)貨檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū) 規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行檢驗(yàn)， 所測(cè)量的數(shù)據(jù)記錄在 進(jìn) 貨檢驗(yàn)記錄報(bào)告 ，并判定合格與否。計(jì)數(shù)值的抽樣計(jì)劃，允收規(guī)范為零缺陷。5.3.2. 進(jìn)貨檢驗(yàn)的驗(yàn)收可采用下列一種或一種以上的方法：（1）進(jìn)貨檢驗(yàn)及測(cè)試判定。（2）第二或第三方實(shí)地審核結(jié)果。（3）提供材料/ 零件經(jīng)第三方實(shí)驗(yàn)室測(cè)試認(rèn)證報(bào)告。（4）分包商提供的質(zhì)保書(shū)或相應(yīng)的證明文件。5.3.3.

5、 進(jìn)貨檢驗(yàn)的抽檢頻率按照 抽樣計(jì)劃 實(shí)施，若抽樣的樣本數(shù) N5時(shí)，按規(guī)定的抽 樣數(shù)量檢測(cè)，并選取 5個(gè)具有代表性的測(cè)量值（該 5 個(gè)測(cè)量值須能涵蓋最大值和 最小值），記錄在 進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄報(bào)告 內(nèi)，該計(jì)數(shù)值抽樣計(jì)劃的允收規(guī)范必須為零 缺陷。5.3.4. 任何未經(jīng)質(zhì)保部驗(yàn)收合格的產(chǎn)品及原材料，禁止任何部門私自取用生產(chǎn)。5.3.5. 圖紙上明確有重要安全標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品，違禁檢驗(yàn)合格和批準(zhǔn)前禁止流入現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)。5.3.6. 質(zhì)保部判定合格后在 進(jìn)貨檢驗(yàn)流轉(zhuǎn)單 上簽認(rèn)，并按照產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性控 制程序（TSP7.9）在貨品標(biāo)識(shí)卡上蓋合格章作為入庫(kù)依據(jù)5.3.7. 因生產(chǎn)所需進(jìn)料檢驗(yàn)未驗(yàn)證合格先放行使用的產(chǎn)品

6、， 須在材料標(biāo)識(shí)卡上蓋 未驗(yàn)使 用章,以便將來(lái)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題可進(jìn)行追溯 ;檢驗(yàn)員須在 進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄報(bào)告 上蓋紅色 未驗(yàn)使用 章。5.3.8. 根據(jù)進(jìn)貨免檢規(guī)定 （WI-8.6-004 ）對(duì)部分材料 /零部件可實(shí)施免檢。5.4. 入庫(kù)5.4.1. 質(zhì)保部將驗(yàn)收合格原材料或零部件的 進(jìn)貨檢驗(yàn)流轉(zhuǎn)單 交給倉(cāng)庫(kù)作為入庫(kù)依據(jù)。5.4.2. 倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)和交付控制程序 （ TSP7.11）辦理入 庫(kù)手續(xù)。5.5. 不合格品處理：進(jìn)貨檢驗(yàn)員抽樣中檢測(cè)出一個(gè)不合格品即判定批量不合格，并通知采5.6. 糾正措施：購(gòu)部供應(yīng)商質(zhì)量工程師（以下簡(jiǎn)稱 SQE），由 SQE通知分包商將不合格 品領(lǐng)回，并

7、按照不合格品控制程序 （TSP8.8）處理。質(zhì)保部判定批量不合格時(shí)須按照糾正與預(yù)防措施控制程序 （ TSP8.11） 填寫(xiě) 問(wèn)題報(bào)告及解決 （以下簡(jiǎn)稱 PRR）通知 SQE，由 SQE要求分包商提 出改善措施，并進(jìn)行跟蹤確認(rèn)。5.7. 進(jìn)貨質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析：質(zhì)保部將每月的 進(jìn)貨檢驗(yàn)流轉(zhuǎn)單 提交至 SQE，由 SQE統(tǒng)計(jì)進(jìn)貨 檢驗(yàn)不合格率，并填寫(xiě) 分包商質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表 ， 作為對(duì)分包商平時(shí)考核的依據(jù)。5.8. 生產(chǎn)開(kāi)始：按照生產(chǎn)管理程序（TSP7.6）進(jìn)行生產(chǎn)，并按照過(guò)程控制程序 （TSP7.5） 進(jìn)行過(guò)程控制。5.9. 首末件檢驗(yàn)5.9.1. 在開(kāi)機(jī)、換?；蛟牧习l(fā)生更改時(shí)，由操作工將自檢合格的第一件

8、產(chǎn)品隨同 首檢單 一起交給檢驗(yàn)員檢驗(yàn)，合格后方可正式生產(chǎn)，并將合格后的產(chǎn)品掛在旁邊，作 為自檢和巡檢的比對(duì)樣件。5.9.2. 如果發(fā)現(xiàn)不合格必須由操作工立即通知調(diào)模工重新調(diào)試，并且重新送檢直到合格 為止。5.9.3.5.10. 自檢5.10.1. 由操作工在過(guò)程中按照 生產(chǎn)操作規(guī)程 中規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行自檢。5.10.2. 如發(fā)現(xiàn)不合格必須立即通知檢驗(yàn)人員。5.11. 巡回檢驗(yàn)5.11.1. 由過(guò)程檢驗(yàn)員在過(guò)程中按照過(guò)程檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)的抽檢頻率、抽驗(yàn)數(shù)抽驗(yàn)并記錄在 過(guò)程檢驗(yàn)記錄表 中，過(guò)程檢驗(yàn)員若發(fā)現(xiàn)過(guò)程不穩(wěn)定或不合格時(shí)，須立即通知 操作工停止生產(chǎn)，由操作工通知調(diào)模工，重新調(diào)模并重新首檢。5.12.

9、移至下一個(gè)工位或進(jìn)庫(kù)：合格品按照產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序 （ TSP7.9）在 產(chǎn)品包裝上簽貼合格標(biāo)簽，判定合格后方可下一個(gè)工位或入庫(kù)。5.13. 不合格品的處理：在過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格品后，須將不合格品按照產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯 性控制程序（TSP7.9）標(biāo)示并隔離，并根據(jù)不合格品控制程序 （ TSP8.8）處理。5.14. 糾正與預(yù)防措施：按照過(guò)程控制程序 （ TSP7.5）進(jìn)行過(guò)程能力分析，若發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品 質(zhì)量不穩(wěn)定或 Cpk值小于 1.33 時(shí)，按照糾正與預(yù)防措施控制程序（ QSP14.1）進(jìn)行 操作指導(dǎo)，過(guò)程控制、設(shè)備調(diào)整、操作工技能、檢驗(yàn)設(shè)備等采取糾正措施。5.15. 記錄保存： 過(guò)程檢驗(yàn)記錄

10、表 由質(zhì)保部保存，保存期限按照質(zhì)量與環(huán)境記錄控制程序 （TSP4.2）執(zhí)行。5.16. 生產(chǎn)完畢：生產(chǎn)制造部按生產(chǎn)管理程序 （ TSP7.6）完成計(jì)劃數(shù)量，并依包裝作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)規(guī)定進(jìn)行包裝后送至成品 待檢區(qū) ，若客戶有要求的包裝方式時(shí)，則按照客戶要求方式包裝5.17. 成品檢驗(yàn)5.17.1. 質(zhì)保部成品檢驗(yàn)員按成品檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行成品檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果記錄于 總 成質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表 上。5.17.2. 有關(guān)檢驗(yàn)與測(cè)試是屬于計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)的，允收水準(zhǔn)為零缺陷。5.17.3. 經(jīng)檢驗(yàn)判定合格時(shí)，成品檢驗(yàn)員需在 入庫(kù)單 上簽認(rèn)并按產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性控 制程序（TSP7.9）貼合格標(biāo)簽 , 并在成品包裝上貼放行單。5

11、.17.4. 若對(duì)該批成品質(zhì)量有疑問(wèn)時(shí)，需進(jìn)行該項(xiàng)問(wèn)題點(diǎn)審批，經(jīng)審核后確有不符合質(zhì)量的 要求時(shí)，即以不合格品標(biāo)簽標(biāo)示 , 并進(jìn)行全檢。5.17.5. 經(jīng)成品檢驗(yàn)員判定不合格時(shí) , 需用不合格品標(biāo)簽標(biāo)示 , 并按照不合格品控制程序 （TSP8.8）處理。5.18. 入庫(kù)：由倉(cāng)庫(kù)按照搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)和交付控制程序 （ TSP7.11）辦理。5.19. 儲(chǔ)存期限是否超過(guò)規(guī)定：5.19.1. 倉(cāng)庫(kù)按照 庫(kù)存品儲(chǔ)存期限表 （附件一）進(jìn)行儲(chǔ)存期限判定。（ 1）未超過(guò)儲(chǔ)存期限規(guī)定，則可以直接出庫(kù)。（ 2）已超過(guò)儲(chǔ)存期限規(guī)定，須通知質(zhì)保部進(jìn)行重新檢驗(yàn)。5.20. 出貨檢驗(yàn)5.20.1. 質(zhì)保部成品檢驗(yàn)員

12、接到倉(cāng)庫(kù)通知后，按照成品檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行再檢驗(yàn)。（1） 經(jīng)再檢驗(yàn)判定合格，在產(chǎn)品上貼出貨合格標(biāo)簽，方可出貨。（2） 判定不合格時(shí)，則按照不合格品控制程序處理。5.20.2. 如客戶有要求，質(zhì)保部可在接到銷售的計(jì)劃后，填寫(xiě) 自檢報(bào)告 ，隨貨交給客戶。 自檢報(bào)告 的表格，如有客戶規(guī)定則使用客戶規(guī)定的表格，若無(wú)客戶要求則使用本公司的表格。5.21. 出貨：由倉(cāng)庫(kù)按搬運(yùn)、 儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)和交付控制程序 (TSP7.11)辦理出庫(kù)手續(xù)6. 相關(guān)附件：6.1. 進(jìn)貨檢驗(yàn)流轉(zhuǎn)單 (FM-8.6-P-001 )。6.2. 抽樣計(jì)劃 (FM-8.6-P-002 )。6.3. 進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄報(bào)告 (FM-8.6-P

13、-003 )。6.4. 分包商質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表 (FM-8.6-P-004 )。6.5. 首(末)檢單 (FM-8.6-P-005 )。6.6. 自檢報(bào)告 (FM-8.6-P-006 。6.7. 過(guò)程檢驗(yàn)記錄表 (FM-8.6-P-007 )。6.8. 總成檢驗(yàn)記錄表 (FM-8.6-P-008 。6.9. 零部件不合格統(tǒng)計(jì)表 ( FM-8.6-P-009 )。7. 參考文件：TSP7.11)7.1. 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序 (TSP7.9)7.2. 搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)和交付控制程序7.3. 不合格品控制程序 (TSP8.8)7.4. 糾正與預(yù)防措施控制程序 (TSP8.11)7.5. 過(guò)程

14、控制程序(TSP7.5)7.6. 生產(chǎn)管理程序(TSP7.6)。7.7. 質(zhì)量與環(huán)境記錄控制程序 (TSP4.2)。附件一：儲(chǔ)存品儲(chǔ)存期限規(guī)定表序號(hào)品名零件號(hào)單位儲(chǔ)存期 限再檢期 限備注1ABS002（NAT）101-001KG二年一年2ABS003（NAT）101-002KG二年一年3ABS/PC002（M.GRE）Y101-003KG二年一年4ABS/PC002（NAT）101-004KG二年一年5PVC035101-005KG二年一年6PP033（M.GRE）Y101-006KG二年一年7PP033（NAT）101-006KG二年一年8PP033（D.GREY）101-007KG二年一年9PU-FOAM ISO101-008KG二年一年10PU