倉儲物料配送管理辦法

1、第 1章 總則第1 條 目的 為規(guī)范財務(wù)資產(chǎn)部庫房物料管理，整合內(nèi)部物流資源和提高物流效率，使公司物流一體化形成整體的物流服務(wù) . 協(xié)助生產(chǎn)，降低物流成本，以及減少過程中一些不必要的浪費，庫房實行物料配送上線管理。第2 條 適用范圍 此辦法適用于公司財務(wù)資產(chǎn)部庫房對生產(chǎn)部配送物料的管理。第3 條 相關(guān)部門職責(zé)1. 生產(chǎn)制造部負責(zé)當(dāng)月生產(chǎn)計劃的傳遞， 3 天排產(chǎn)計劃的下達及 ERP 系統(tǒng)任務(wù)發(fā)放（材料出庫單） ， ERP 系統(tǒng)任務(wù)需 求的更改、計劃調(diào)整的控制及通知；負責(zé)通知庫房每天生產(chǎn)現(xiàn)場的上下班時間。2. 生產(chǎn)制造部負責(zé)緊急缺料的填報（提前 2.5 天）制單，物料損耗的控制，不良品狀態(tài)區(qū)分（工

2、廢或料廢） ，發(fā)生轉(zhuǎn)產(chǎn) 時協(xié)助物料處理等工作；負責(zé)對庫房人員配送到線的物料接收確認。3. 庫房負責(zé)按三天計劃提前兩天備料、缺料統(tǒng)計、物料配送上線、不良品退換。4. 庫房負責(zé)對主成型、打膠、部件、轉(zhuǎn)運物料進行配送；對后處理配漆進行配料。5. 庫房負責(zé)在生產(chǎn)班組每天下班前將第二天需要的物料配送上線。6. 綜合管理部采購負責(zé)物料交期的控制、不合格物料的控制與處理，缺料的跟催和緊急放行的辦理等工作。第 2章 操作流程第4 條 配料場地、擺放1. 配送物料的場地選擇離格生產(chǎn)部門距離最近，物料配料最近的地方（庫房辦公區(qū)對面目前存放 pvc 角的區(qū)域），滿 足生產(chǎn)配料存放 8 套使用的物料。2. 配發(fā)的物料

3、存放于配料區(qū)域，應(yīng)按照物料擺放要求存放。第5 條 整體操作流程 送貨單需要增加審核人員，建議由倉儲主管對送貨單進行審核。配送料管理流程入庫備料員倉儲主管配送員生產(chǎn)制造部開始接收生產(chǎn)計劃和消耗定額生產(chǎn)計劃和消耗定 額系統(tǒng)單據(jù)復(fù)核，并審核結(jié)束物資配送管理流程關(guān)鍵節(jié)點說明任務(wù)概要物資配送管理關(guān)鍵節(jié)點相關(guān)說明（1）庫房在接到生產(chǎn)車間生產(chǎn)計劃和填寫的系統(tǒng)“材料出庫單”后，在本部門的相互配合下，完成提前配料工作（2）庫房在執(zhí)行配送時，按分揀配貨要求，做少量儲存準(zhǔn)備，提高作業(yè)效率（3）庫房按照配送計劃，迅速從儲位或者貨物其他區(qū)域揀出相關(guān)物料，并按照一定的方式進行分類、集中、交接等待配送（4）庫房為提高配送效

4、率，降低送貨成本，在單個班組配送數(shù)量不能達到車輛（手動叉車、電瓶叉車、其他裝載工具）有效運載負 荷是，將不同班組配送的貨物進行集中，搭配裝載以充分利用運能，運力。（5）庫房的入庫配送人員在和配送人員做物資配送交接（6）配送人員將貨物送達指定班組時需要和班組物料接收人員共同清單物料，并在物料送貨清單（材料出庫單）中簽字確認。（7）庫房配送人員需要將送貨清單帶回交予庫房入庫配料人員第5 條 發(fā)料流程1. 庫房管理員根據(jù) 3天排查計劃，查詢 ERP系統(tǒng)，提前 2天打印“材料出庫單 ，分類后于早晨 9：00 庫房開始備 料。2. 倉管員發(fā)料遵守以下原則（ 1） 按單發(fā)放；（ 2） 先進先出；（ 3）

5、當(dāng)天缺料和尾數(shù)先發(fā)；（ 4） 不合格物料會再做使用的或緊急放行的按照“不合格物料控制程序”辦理；3. 替代物料的發(fā)放要求 （1）替代物料：由于處理呆滯物料或消耗產(chǎn)后剩余物料等原因，由庫房管理員根據(jù)生產(chǎn)制造部提供的“替代物料” 清單，查詢 ERP，發(fā)放物料。（ 2） 特殊情況物料發(fā)放：維修模具等在生產(chǎn)定額使用外地物料，必須由采購部負責(zé)人在“材料出庫單”上簽字確 認后庫房管理員方可發(fā)料。（3）因 BOM 變更的： 必須由 BOM 技術(shù)員在“發(fā)料單”上簽名確認后， 庫房管理員在 ERP 系統(tǒng)中查證 “材料出庫 單”后方可發(fā)料。4. 庫房管理員發(fā)料時，根據(jù)實際發(fā)放數(shù)量在“發(fā)料單”登記；并根據(jù)“發(fā)料單”

6、實際發(fā)放物料在 ERP 系統(tǒng)過帳。5. 特殊情況 ERP 系統(tǒng)無法正常登陸的情況下，財務(wù)人員應(yīng)及時通知生產(chǎn)制造部、財務(wù)資產(chǎn)部等其他相關(guān)部門。（ 1） 生產(chǎn)制造部下達 3 天生產(chǎn)訂單時無法正常登陸，生產(chǎn)制造部應(yīng)以紙質(zhì)版的形式經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)確認簽字后按照規(guī) 定時間傳遞財務(wù)資產(chǎn)部庫房，庫房管理員再確認得到紙質(zhì)版簽字后的單據(jù)后開始配、送物料。在ERP 系統(tǒng)可以正常使用后的 1 個工作日內(nèi)生產(chǎn)制造部人員需將紙質(zhì)單據(jù)補錄進系統(tǒng)。（2） 遇物料到貨后經(jīng)檢驗已經(jīng)合格，但因 ERP 系統(tǒng)故障無法正常辦理入庫，物資采購人員應(yīng)辦理材料暫存清單， 經(jīng)質(zhì)檢簽字確認后。庫房管理員方可進行物料的配、送發(fā)放。第 6 條 配送流程

7、1. 根據(jù)排產(chǎn)計劃大、中件物料提前 12 小時（每天白班生產(chǎn)人員下班前 ）由庫房配送員配送上線，小件物料按當(dāng)天任 務(wù)實際需求一次性配送上線。2. 配送物料時，注意做好物料安全防護工作，按照物料的屬性、外形特征輕拿輕放，不得斜放、倒放、任意堆高，并保 護標(biāo)識完整，搬運過程中造成物料損壞的，需退倉換料。3. 駕駛機動叉車配送的， 應(yīng)自覺遵守機動叉車操作規(guī)程和安全制度，不準(zhǔn)無證駕駛，不準(zhǔn)違章駕駛， 不得直接在地面上 推動物料或周轉(zhuǎn)箱及托盤，以免損壞物料、地面和產(chǎn)生噪聲4. 配送物料時選擇合適的運輸工具、 容器以存放和搬運物料， 并按照線體、 任務(wù)號、物料類別和配送至車間工位或指定 位置上。第 7 條

8、退換料流程1. 生產(chǎn)因故需轉(zhuǎn)產(chǎn)的，已配送上線的物料按如下方式處理：若 3 天內(nèi)不排產(chǎn)的，物料退庫房處理（經(jīng)由質(zhì)檢檢驗合格 質(zhì)量完好，包裝完好，可再做使用的）；若 3 天內(nèi)排產(chǎn)的：物料退回備料區(qū)，該部分物料不作帳務(wù)處理。2. 因 BOM 更改、包裝數(shù)量多等其它原因線上物料有多的，調(diào)查原因退庫房處理（經(jīng)由質(zhì)檢檢驗合格質(zhì)量完好，包裝完 好，可再做使用的）3. 緊急物料 （如缺料或者數(shù)量短少的） 或個別物料不良率偏高時， 車間主任或班組長需及時將信息反饋給庫房配送員補 料的同時需要在 erp 系統(tǒng)中做“材料出庫單”；屬于質(zhì)量問題的在通知庫房配送料人員的同時通知采購人員到現(xiàn)場確認。第 3章 定額配送第

9、8 條 定額配送配送物料是按照生產(chǎn)計劃標(biāo)準(zhǔn)量進行配送，若出現(xiàn)丟失或者是使用不當(dāng)造成物料浪費經(jīng)由生產(chǎn)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 方可領(lǐng)料。1. 物料丟失或者使用不當(dāng)造成物料浪費金額較小的（限定范圍內(nèi)）生產(chǎn)班組長填寫物料超額領(lǐng)用單經(jīng)車間 主任確認簽字后由生產(chǎn)制造部經(jīng)理批準(zhǔn)，庫房主管簽字后方可領(lǐng)料，在領(lǐng)料的同時并進行系統(tǒng)單據(jù)的填 寫。超額領(lǐng)料的單據(jù)庫房按周反饋于財務(wù)。2. 物料丟失或者使用不當(dāng)造成物料浪費金額較大的（限定范圍外）生產(chǎn)班組填寫物料超額領(lǐng)用單班組長簽 字后由生產(chǎn)制造部經(jīng)理審核，生產(chǎn)部門直屬老總審批，庫房主管簽字后方可領(lǐng)料，在領(lǐng)料的同時并進行 系統(tǒng)單據(jù)的填寫。超額領(lǐng)料的單據(jù)庫房按周反饋于財務(wù)。3. 倉儲

10、人員按照月度提交限額領(lǐng)用報表和單據(jù)，生產(chǎn)和財務(wù)共同制定出相關(guān)的獎懲措施，按月實施考核。4. 限額領(lǐng)料流程圖如下：備注：特殊情況遇部門領(lǐng)導(dǎo)不在時，部門領(lǐng)料可授權(quán)于本部門人員進行簽字（在簽字領(lǐng)料前序匯報領(lǐng)導(dǎo)該超額領(lǐng)料的原因）限額發(fā)料（超額領(lǐng)料）管理流程相關(guān)節(jié)點說明任務(wù)概要物資配送管理關(guān)鍵節(jié)點相關(guān)說明（1）庫房與生產(chǎn)制造部按照生產(chǎn)計劃和生產(chǎn)消耗定額標(biāo)準(zhǔn)，按照產(chǎn)品的品種、批次和物料的名稱規(guī)格型號確定發(fā)料限額（2）生產(chǎn)車間按照生產(chǎn)需要填寫限額領(lǐng)料單向庫房提出超額領(lǐng)料申請（3）庫房管理人員核對生產(chǎn)車間限額領(lǐng)料單上的領(lǐng)料數(shù)量，看是否超額后由相關(guān)的批準(zhǔn)（4）當(dāng)領(lǐng)料數(shù)量超過領(lǐng)料定個時，生產(chǎn)車間提交計劃外領(lǐng)料申請；計劃外用料申請經(jīng)過生產(chǎn)部經(jīng)理及主管