工藝紀律管理及考核細則

1、工藝紀律管理及考核細則 1. 目的 明確公司工藝紀律管理、考核的程序及辦法。 2. 范圍 本細則適用于公司內部所有產品制造過程。 3. 職責 3.1 公司技術副總（總工程師）負責工藝紀律管理及考核標準的批準，并 協(xié)調保證相關資源。 3.2 技術管理部負責制訂工藝紀律管理及考核標準，執(zhí)行生產現(xiàn)場工藝紀 律監(jiān)督檢查及考核，針對不符合項提出整改建議并組織驗證。 3.3 各生產廠負責組織生產現(xiàn)場工藝紀律管理，針對不符合項制定整改方 案并實施。 3.4 產品開發(fā)部、特種車開發(fā)部負責維護產品圖紙、零件明細表、整車使 用說明書等技術文件的有效性。 3.5 人力資源部負責確認人員資格， 按廠 20 年月份工藝

2、紀律考核金額分 解表執(zhí)行個人績效考核。 3.6 設備動力廠負責維護設備操作規(guī)程的有效性，對生產現(xiàn)場執(zhí)行設備維 護的工藝紀律實施監(jiān)督、抽查。 3.7 質量管理部負責維護檢驗操作規(guī)程的有效性，對生產現(xiàn)場執(zhí)行過程檢 驗的工藝紀律實施監(jiān)督、抽查。 3.8 生產管理部負責維護安全文明生產制度的有效性，對生產現(xiàn)場執(zhí)行安 全文明生產的工藝紀律實施監(jiān)督、抽查。 3.9 運營管理部負責依據(jù) 20 年月份工藝紀律監(jiān)督檢查報告 ，將考核結 果提交公司考評委納入當月績效考核。 4. 術語 工藝紀律：是公司產品在生產過程中，為維護產品工藝的嚴肅性，保證工 藝貫徹執(zhí)行，建立穩(wěn)定的生產秩序，確保產品（零部件）質量和安全生產

3、的具有 約束性的規(guī)定。 5. 工作流程 見附圖：工藝紀律管理及考核流程圖 6. 控制要求 6.1 工藝紀律的主要內容 6.1.1 現(xiàn)場作業(yè)管理的工藝紀律 1）技術工藝文件的管理 a）技術工藝文件是指產品圖紙、零件明細表、技術標準、工藝規(guī)程、參 數(shù)對照表、樣板、操作規(guī)程等能夠及時、有效地指導現(xiàn)場生產作業(yè)的正式文件。 b）技術、設備、質管等部門及各生產廠下發(fā)的技術工藝文件應達到“正 確、完整、統(tǒng)一、清晰” ，并能有效地指導現(xiàn)場生產作業(yè)。 c）現(xiàn)場工藝員在處理生產過程中出現(xiàn)的技術質量問題時，要堅持“三按” （按設計圖紙、技術標準、工藝規(guī)程）原則，并有責任將發(fā)現(xiàn)的文件錯誤及時反 饋到各生產廠技術質量科

4、協(xié)調修改， 以使技術工藝文件能夠持續(xù)有效地指導現(xiàn)場 生產作業(yè)。 d）現(xiàn)場生產作業(yè)人員要嚴格按照技術工藝文件規(guī)范操作，發(fā)生文件規(guī)定 模糊或產生歧義時，以現(xiàn)場工藝指導為準。 2）技術、工藝通知的管理 a）各部門下發(fā)的技術、工藝通知必須是有完整簽字的正式文件，對于非 正常渠道下發(fā)的文件，各生產廠有權不予執(zhí)行。 b）技術、工藝通知與其他技術工藝文件在指導現(xiàn)場生產作業(yè)時，一樣具 有嚴格的約束力。 c）現(xiàn)場工藝員有責任對技術、工藝通知進行必要解釋，并要求現(xiàn)場生產 作業(yè)人員按文件規(guī)定執(zhí)行。 d）各文件使用單位應對技術、工藝通知進行妥善保管，以備查詢。 3）產品質量控制點管理 產品質量控制點的確定原則及管理參

5、照 產品質量控制點管理規(guī)定 執(zhí)行 4）過程檢驗管理 a）過程檢驗是指現(xiàn)場生產作業(yè)人員在生產過程中的自檢、專檢、首末件 檢驗及抽檢等活動， 目的是加強過程控制， 減少因不合格品流轉造成不必要的損 失。 b）現(xiàn)場生產作業(yè)人員在生產過程中應嚴格按照技術工藝文件進行自檢和 專檢等活動，要熟知當班車型所裝配或制作零部件的規(guī)格、 型號及技術工藝要求， 尤其是關鍵及重要特性，必須保留過程控制記錄。 c）現(xiàn)場生產作業(yè)人員對每班開工第一件產品（含轉機型后第一件產品） 必須執(zhí)行首件檢驗，記錄檢測結果，并保留文字記錄以便查詢。 d）在產品完工轉序前（流水線在下線前）應設置轉序檢驗，記錄檢測結 果，并保留文字記錄以便

6、查詢。 跨部門轉序及下線轉序檢驗人員須熟知本崗位檢 驗內容，并獲得相關生產廠授權。 5）缺陷管理 a）缺陷管理是指現(xiàn)場生產作業(yè)人員在生產過程中發(fā)現(xiàn)異常現(xiàn)象時應該采 取的應對措施。 b）對于缺陷原因可以自行判明的或之前發(fā)生過的異?，F(xiàn)象，由當班操作 人員與班組長自行解決； 對于難以判斷異常原因或較重大的技術工藝問題， 應及 時反饋給現(xiàn)場工藝員進行現(xiàn)場協(xié)調解決。 c）對于同一物料、零部件缺陷比例高于 5%寸，應立即停止該工序操作， 并通知生產廠技術質量科負責人協(xié)調解決。 d）對于因檢測工具、監(jiān)控設備誤差及監(jiān)控失職等造成的批次性缺陷發(fā)生， 應立即停止相關作業(yè)， 并通知生產廠技術質量科負責人、 相關職能

7、部門實施追溯、 隔離處理。 6）標識管理 a）標識管理是指對現(xiàn)場生產作業(yè)過程的物資進行狀態(tài)標識，防止因零部 件混淆而誤裝， 或不合格品失控而誤用流轉。 標識分為待檢（含待處理， 下同）、 合格和不合格三種，由檢驗人員做出判定并實施標識。 b）合格材料及零部件要求標明名稱、規(guī)格、數(shù)量等基本信息，涉及轉序 的成品、半成品還須標明合格標識及轉序方向（或場所） 。 c）待檢材料應放置在待檢區(qū)域，并標明名稱、規(guī)格及數(shù)量。 d）不合格品應隔離在不合格品區(qū)域，并標明名稱、規(guī)格、數(shù)量及不合格 原因（必要時可采用紅色油漆標出不合格點或位置） 。 e）裝配檢驗跟單作為流動性產品狀態(tài)標識，記錄著產品從裝配（含裝 焊

8、）至終檢的可追溯性信息。 各工序操作人員在完成工序操作后，必須按照實際情況認真填寫裝配 信息及自檢結果（包含缺件及遺留不合格信息） 。 質量管理部要定期對終檢后的 裝配檢驗跟單 裝訂成冊并妥善保管， 以備查詢。 6.1.2 生產現(xiàn)場定置管理的工藝紀律 1）生產現(xiàn)場應按設備布局及產品工藝流程，合理規(guī)劃各種作業(yè)區(qū)域及物 料的定置區(qū)域。 2）生產現(xiàn)場所有用途不同的區(qū)域都應有明確的界線和標識，并規(guī)定維護 職責及責任人。 a）物流通道出入口應有醒目的固定標識，通道中心線處應用白色實心箭 頭指示物流方向。 b）人行安全通道應實施綠色涂飾，如無法與物流通道完全分離時須在醒 目位置建立固定警示標識，并能有效提

9、醒。 c）生產作業(yè)區(qū)域應用寬度100mm勺分界線與非作業(yè)區(qū)域實施區(qū)分。 其中, 一般作業(yè)區(qū)域用黃色線，禁止進入區(qū)域用紅色線。 d）材輔料、零部件定置區(qū)域應用寬度 60mm的分界線畫出定置位置（除定 位支腳處為連續(xù)線外，中間區(qū)段可為斷續(xù)線） 。其中合格品區(qū)用白色線，待處理 品區(qū)（含待檢區(qū)）用藍色線，不合格品（含垃圾區(qū)，消防區(qū)）用紅色線，樣品區(qū) （含飲水區(qū)）用綠色線，危險區(qū)（含配送電、電機、風泵區(qū)）用黃黑斑馬線。 3）生產現(xiàn)場各種材料、零部件應嚴格按定置規(guī)劃放置在指定的工位器具 上，帶涂層或有防護要求的零部件不允許落地。標識卡上的名稱、規(guī)格、數(shù)量必 須與實物相符。 4）生產現(xiàn)場各種材料、零部件（含

10、轉序半成品及成品）不允許占用人行 安全通道， 不得阻擋消防器材及其通道。 不允許占用人行安全通道及物資通道進 行生產作業(yè)。 5）生產現(xiàn)場所有工位器具（含工具及周轉器具）均應按定置要求擺放， 工作臺（貨柜、貨架）等均應劃線定位，應有責任標識，且得到責任人認同。 6.1.3 設備工裝管理的工藝紀律 1）工裝夾具管理 a）工裝夾具簡稱工裝，是指生產作業(yè)過程中用于測試、定位、夾緊的生 產輔助手段，包括測試工裝、夾具、刀模、刃具、胎具、專用量具（包括計量器 具）等。 b）生產作業(yè)現(xiàn)場使用的工裝夾具必須有明確的標識，標明工裝名稱。 c ）生產現(xiàn)場必須為工裝夾具的保管維護制定切實可行的制度，并認真執(zhí) 行。所

11、有工裝夾 具必須指定維護責任人，并使責任人清楚理解維護責任。 d）生產現(xiàn)場使用的工裝夾具經常保持完好， 計量器具應按規(guī)定周期檢定， 以保證量值正 確、統(tǒng)一。 e）工裝夾具的其他管理規(guī)定應嚴格按 BH/QB237工裝管理程序進行。 2）設備管理 a）生產現(xiàn)場必須為設備的使用維護制定切實可行的制度，并認真執(zhí)行。 所有設備必須指定維護責任人，并使責任人清楚理解維護責任。 b）生產現(xiàn)場所有在用設備必須保持完好狀態(tài)，設備使用者必須能得到設 備操作規(guī)程，并嚴格按操作規(guī)程操作。 c）設備上的儀表應該按規(guī)定周期進行檢定，以保證量值正確、統(tǒng)一。 d）生產現(xiàn)場的水、電、氣、油管道及設施必須保證無損壞，杜絕泄露及

12、污染。 6.1.4 不合格品管理的工藝紀律 1）不合格品包括在現(xiàn)場生產過程中產生的或發(fā)現(xiàn)的疑似不合格品。 2）疑似不合格品發(fā)生時，除了按 6.1.15 ）缺陷管理項反饋外，應同時進 行調換及隔離，將其隔離至待處理區(qū)。 3）確定為不合格品時，應由專職質檢人員在不合格品缺陷位置貼上不合 格標簽，并注明不合格品名稱、 缺陷原因以及發(fā)現(xiàn)日期等內容， 送至不合格品區(qū) 進行隔離。 4）生產現(xiàn)場的不合格品原則上應當班處理，最長滯留時間不超過兩個工 作日 6.1.5 人員培訓上崗管理的工藝紀律 1）各生產廠須對生產現(xiàn)場的操作人員在上崗（包括轉崗）前進行崗位培 訓，經考核合格方能上崗，并保持相關記錄。 2）各生

13、產廠須配合生產管理部對生產現(xiàn)場的操作人員在上崗前組織安全 教育，經考核合格方能上崗，并保持相關記錄。 3）各生產廠須在新產品試生產前，應對現(xiàn)場操作人員進行產品介紹及操 作注意事項培訓，并保持相關記錄。 6.2 工藝紀律檢查 6.2.1 工藝紀律檢查作為制造過程審核的一種形式，實行生產現(xiàn)場自查及 職能部門監(jiān)督抽查相結合的辦法。 6.2.2 生產現(xiàn)場工藝紀律自查由各生產廠組織，可以專項檢查也可以全面 檢查，但全面檢查每周不少于一次。 檢查記錄不限制形式， 但必須保留書面記錄。 6.2.3 職能部門工藝紀律監(jiān)督檢查由技術管理部每月組織實施兩次（一次 檢查，一次復查），檢查對象為總裝廠、改裝廠及零部件

14、廠，使用生產現(xiàn)場工 藝紀律監(jiān)督檢查表記錄檢查結果。 6.2.4 技術管理部于現(xiàn)場檢查完成后二個工作日內，提出整改建議，以內 網郵件形式下發(fā)工藝紀律監(jiān)督檢查整改通知 。 6.2.5 各生產廠于接到通知后三個工作日內，將整改措施、完成時間及責 任人以內網郵件形式反饋至技術管理部。 6.2.6 技術管理部于下一次現(xiàn)場檢查時，復查前期問題，直至問題關閉。 6.2.7 工藝紀律監(jiān)督檢查結果按月匯總，形成 20 年月份工藝紀律監(jiān)督檢 查報告并報送運營管理部，通過考評會實施考核。 6.3 工藝紀律考核 6.3.1 工藝紀律考核以月度工藝紀律監(jiān)督檢查得分為依據(jù)，其中： 1） 工藝紀律監(jiān)督檢查得分=工藝紀律貫徹

15、率x 100 2）工藝紀律貫徹率=（檢查總分-實扣分）/檢查總分，取小數(shù)點后一位。 3）實扣分=不合格項扣分之和。 4）工藝紀律監(jiān)督檢查時遇被檢查人或單位不配合時，相應檢查項目不得 分（即扣除相應項目全部標準分）0 6.3.2 工藝紀律監(jiān)督檢查得分考核： 1） 按照質量方針、質量目標規(guī)定，工藝紀律檢查良好率90%，設 定月度工藝紀律考核總分為 100 分，優(yōu)秀分 95.0 分，達標分 90.0 分，及格分 85.0 分。 2）月度工藝紀律考核，95.0分得分90.0分，自89.9分起（不含89.9 分及 95.0 分）每提高 0.1 分，獎勵被考核部門 1 00元。如某單位當月工藝紀律 監(jiān)督檢

16、查得分為 94.9 分，則獎勵該單位 5000元；另一單位得分 90.0，則獎勵 該單位 100 元。 3）月度工藝紀律考核得分95.0分的，自94.9分起（不含94.9分）每 提高 0.1 分，在 2）項基礎上追加獎勵被考核部門 200元。如某單位當月工藝紀 律監(jiān)督檢查得分為 95.0 分，則共獎勵該單位 5200 元；另一單位得分 97.5，則 共獎勵該單位 10200 元。 4）月度工藝紀律考核，90.0分得分85.0分，自89.9分起（含89.9 分及 85.0 分）每下降 0.1 分扣罰被考核部門 1 0元。如某單位當月工藝紀律監(jiān)督 檢查得分為 89.9 分，則扣罰該單位 10 元；

17、另一單位得分 85.0，則扣罰該單位 500 元。 5）月度工藝紀律考核，得分V 85分，自84.9分起（含84.9分）每下降 1 分，在 4）項基礎上追加扣罰被考核部門 20 元。如某單位當月工藝紀律監(jiān)督檢 查得分為 80.0 分，則扣罰該單位 1000元。 6） 獎勵和扣罰的總金額直接與生產廠主管技術副廠長、技術質量科科長、 責任工藝員及操作人員工資掛鉤。 7）對全年連續(xù) 3個月，累計 5個月工藝紀律檢查良好率低于 90%的生產廠， 取消該單位本年度先進集體及其技術質量科先進班組的評選資格， 取消該生產廠 主管技術副廠長、技術質量科科長本年度評選先進個人的資格。 6.3.3 工藝紀律監(jiān)督檢查問題整改考核： 1 ）整改方案在規(guī)定回復時間三個工作日以內未回復，扣罰責任單位 500 元。 2）整改方案不完善 （缺整改措施、 責任人及完成時間中任何一項， 措施、 責任不明確，完成時間應精確到旬） ，扣罰主管技術副廠長 100 元 3）整改措施一次驗證通過，獎勵責任人 100元/ 項；一次驗證未通過，扣 罰責任人 50 元/ 項，此項繼續(xù)整改直至完成，不再獎勵；第二次驗證仍未通過， 扣罰責任人 100 元/項；第三次以后，扣罰金額依次翻番。 4）跨月整改的項目，在整改完成的月份驗證、考核。 5）針對反復出現(xiàn)問題的整改不獎勵，一次驗證未通過，扣罰責任人100 元/ 項；第二次以后，