工程簽證管理制度

1、工程簽證管理制度 第一章 總則 第 1 條 目的 為規(guī)范設計變更和工程簽證的工作程序， 確保設計變更和工程簽 證的有效性、可執(zhí)行性，滿足工程的質(zhì)量、成本和進度等要求，進而 控制設計變更、簽證的費用，利于集團投資項目建設工程的有效管控， 特制定本制度。 第 2 條 適用范圍 適用于所有在建工程的設計變更及簽證項目。 第 3 條 職責 （1）工程管理部是簽證管理的部門，確認簽證及設計變更實施 的情況及工程量。 （2）項目經(jīng)理部是簽證實施的見證部門，負責組織簽證變更實 施工作。 （3）設計管理部是設計變更的見證部門，對設計變更單進行確 認及說明變更原因。 （4）商務部對設計變更及簽證進行費用核算。

2、第二章 工程簽證程序 第 4 條 工程簽證的審核 （ 1）工程簽證由施工單位提出，有關(guān)設計變更引起的工程簽 證單，由設計管理部提出 現(xiàn)場監(jiān)理工程師對簽證進行初審 項目部主辦人及成本管理部進行審核(有關(guān)設計變更引起的 工程簽證單，須經(jīng)項目部設計負責人審核)。 項目部負責人審核。 集團工程管理部負責人審核。 分管領(lǐng)導審批。 (2) 當工程簽證費用不超過10 000元時，經(jīng)分管領(lǐng)導最終審核 后直接交施工單位實施。具體審核流程如圖所示。 工程簽證費用不超過10 000元的審核程序圖 （3）當工程簽證費用超過 10 000 元（含）時，項目經(jīng)理部填寫 內(nèi)部聯(lián)系單上報，直至企業(yè)總經(jīng)理核準后，完成簽證，并發(fā)

3、給施 工單位實施。 （4）經(jīng)估算，因設計變更而引起工程費用增加超過 50 000 元或 超過合同額 10%的屬重大設計變更，應進行會審。評審會可邀請項目 經(jīng)理部、商務部、設計管理部、工程管理部、監(jiān)理單位、施工單位等 參加，必要時外請專家參與，并將會審結(jié)果報企業(yè)總經(jīng)理批準。 第 5 條 工程簽證的執(zhí)行 （1）工程簽證單在簽發(fā)后，由項目經(jīng)理部專人統(tǒng)一分類并 編號、加蓋印章。未蓋章者均不予結(jié)算。 （ 2）工程簽證單經(jīng)確認簽證后，施工單位必須在三天內(nèi)予 以回復，否則均視為認可簽證結(jié)果。 （ 3）工程簽證單均須進行二次簽證的情況 若第一次簽證時可以明確簽證結(jié)算價的， 第二次簽證僅為確認 執(zhí)行情況，最后由

4、項目經(jīng)理將本周所發(fā)生的工程簽證單直接匯總 并于次周第二天提交至財務管理部。 若第一次簽證時無法明確簽證結(jié)算價的， 施工單位必須先提供 較為準確的預估金額。 施工完成后三天內(nèi)進行二次簽證， 由施工單位 上報準確決算書， 項目經(jīng)理部組織進行第二次簽證并明確簽證結(jié)算價， 同時確認執(zhí)行情況， 第二次簽證完成后由項目經(jīng)理部將本周所發(fā)生的 工程簽證單匯總并于次周提交至財務管理部。 4）財務管理部每月 10 日前將上月發(fā)生的所有工程簽證單 匯總并上報至企業(yè)總經(jīng)理。 （ 5）簽訂施工合同或補充協(xié)議時，須約定簽證人員的 名單及權(quán)限。 （6）項目經(jīng)理部應要求監(jiān)理企業(yè)督促施工單位檢查設計變更及 工程簽證的執(zhí)行，并定

5、期（每月）匯報設計變更及工程簽證的執(zhí)行情 況。 （7）企業(yè)可簽證人員需在財務管理部預留簽字樣章，并由其簽 字方可生效。 第 6 條 應急情況處理 由于原設計存在的問題將造成工程停工的，為了確保工程工期， 按照應急情況進行處理。 （ 1）由項目經(jīng)理部主辦人編制書面內(nèi)部聯(lián)系單，經(jīng)上述審 批權(quán)限或簽發(fā)權(quán)限的有關(guān)部門負責人同意后，先交施工單位執(zhí)行。 （ 2）以上未經(jīng)過標準程序批準的文件為非正式文件，有關(guān)經(jīng)辦 專業(yè)工程師（或主辦人）應在七天內(nèi)，按正式程序補辦手續(xù)并注明補 辦的原因。 第 7 條 爭議簽證處理 對有爭議的工程簽證單，可經(jīng)集團工程管理部負責人及項目 分管領(lǐng)導審核后先行處理， 待雙方協(xié)商達成一致后， 再按正式程序補 辦手續(xù)并注明補辦的原因。 第 8 條 工程結(jié)算 工程簽證單屬原