潮州新區(qū)管理委員會(huì)2016部門決算

1、潮州新區(qū)管理委員會(huì)2016年度部門決算公開說明一、部門職能潮州市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于印發(fā)中共潮州新區(qū)工作委員會(huì)潮州新區(qū)管理委員會(huì)主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知（潮機(jī)編201429號(hào)）明確潮州新區(qū)管理委員會(huì)為潮州市人民政府的正處級(jí)派出機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是在市委、市政府授權(quán)范圍內(nèi)，依法對(duì)潮州新區(qū)實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)一管理。我委沒有下屬單位。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置潮州市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于印發(fā)中共潮州新區(qū)工作委員會(huì)潮州新區(qū)管理委員會(huì)主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知（潮機(jī)編201429號(hào)）批準(zhǔn)我委設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，編制29名，其中：行政編制5名、行政執(zhí)法編制20名、工勤編制4名。截至2016年12月31日，我委行政

2、編制實(shí)有在職人員3人、行政執(zhí)法編制實(shí)有在職人員11人、工勤編制實(shí)有在職人員0人、其他人員1人。三、部門決算表格（公開0108表）應(yīng)當(dāng)公開的部門決算和“三公”經(jīng)費(fèi)表格詳見市政府網(wǎng)站的“政務(wù)公開重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開財(cái)政信息公開專欄”。四、預(yù)算執(zhí)行情況分析（數(shù)量為零的，請(qǐng)?zhí)睢?”）（一）關(guān)于收支決算說明： 1、2016年收入決算282.56萬元，比2015年決算數(shù)增加31.86萬元，原因主要是2016年我委新增3人,財(cái)政撥款收入增加。其中：財(cái)政撥款收入282.53萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加82.01萬元，原因是以下幾方面:一是2016年我委新增3人,財(cái)政撥款收入增加；二是2016年我委有領(lǐng)導(dǎo)赴省國(guó)開行

3、掛職，財(cái)政專門撥付資金；三是2016年財(cái)政撥付我委政府性基金和招商引資專項(xiàng)資金。2、2016年支出決算230.56萬元，比2015年決算數(shù)減少20.14萬元，原因主要是2015年我委支付潮州新區(qū)專項(xiàng)規(guī)劃環(huán)評(píng)報(bào)告編制經(jīng)費(fèi)，2016年沒有該項(xiàng)開支。其中：財(cái)政撥款支出230.53萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加30.01萬元，原因主要是2016年我委新增3人,支出增加。2016年財(cái)政撥款支出按用途劃分，基本支出201.14萬元， 占87.25 %，其中：工資福利支出132.59萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助33.28萬元，商品和服務(wù)支出29.92萬元，其他資本性支出等支出5.35萬元；項(xiàng)目支出決算29.39萬

4、元，占12.75%，主要支出項(xiàng)目有2015年招商引資專項(xiàng)資金（第一期）（潮財(cái)工2015156號(hào)），S231橋東段北側(cè)、部隊(duì)路兩側(cè)等土地測(cè)繪工程費(fèi)用和招商引資專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。（二） “三公”經(jīng)費(fèi)支出說明2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出4.73萬元，比2015年決算數(shù)減少3.87萬元， 比2016年預(yù)算數(shù)減少1.37萬元，原因主要是我委在減少公務(wù)用車的同時(shí)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)各項(xiàng)開支。具體情況如下：1. 全年使用財(cái)政撥款安排本單位出國(guó)團(tuán)組數(shù)為0個(gè)、0人次，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，跟2015年決算數(shù)和2016年預(yù)算數(shù)一致。2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.63萬元，比2015年決算數(shù)減少3.97萬元，

5、比2016年預(yù)算數(shù)減少1.37萬元，原因主要是我委在減少公務(wù)用車的同時(shí)嚴(yán)控公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。主要包括：（1）報(bào)廢0輛、更新購置0輛，購置費(fèi)支出0萬元，平均每輛0萬元；（2）公務(wù)車保有量1輛（2016年1月接收2輛調(diào)撥公車，10月調(diào)撥出1輛），全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.63萬元，平均每輛2.315萬元。3.公務(wù)接待批次1批，接待人數(shù)8人，陪餐人數(shù)3人，公務(wù)接待費(fèi)支出0.1萬元，比2015年決算數(shù)增加0.1萬元，跟2016年預(yù)算數(shù)一致，原因是2015年我委沒有公務(wù)接待費(fèi)支出。該0.1萬元公務(wù)接待費(fèi)用于接待省產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院來新區(qū)調(diào)研相關(guān)人員。（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支

6、出35.27萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比2015年減少54.05 萬元，降低60.51%。主要原因是2015年我委作為新設(shè)立單位，需要購置辦公家具、辦公設(shè)備、修繕辦公場(chǎng)所，2016年步入正軌后，我委嚴(yán)格控制各項(xiàng)開支。（四）政府采購支出說明2016年我委政府采購支出總額6.09萬元，其中：政府采購貨物支出6.09萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額6.09萬元，占政府采購支出總額的100 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（五）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

7、截至2016年12月31日，我委共有車輛1輛，其中，副廳（市）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、 其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。（六）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我委2016年度沒有項(xiàng)目需要開展績(jī)效自評(píng)或績(jī)效評(píng)價(jià)。五、專業(yè)名詞解釋財(cái)政撥款收入：是指一般公共預(yù)算和政府性基金的撥款；財(cái)政撥款支出：是指使用一般公共預(yù)算和政府性基金撥款的支出；“三公”經(jīng)費(fèi)支出：是指因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)是指行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各項(xiàng)公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用；機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：是指為保障機(jī)關(guān)運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維