不良物料的處理管理制度

1、不 良 物 料 的 處 理 管 理 制 度第一節(jié)總則第一條目的本處理程序涉及不良物料控制的職責(zé)、權(quán)限作出了規(guī)定。執(zhí)行該程序?qū)⒂行Х乐共涣嘉锪吓c合格物料混 在一起從而影響對(duì)供應(yīng)商的管理與維護(hù)。第二條不良物料處理的范圍1、來(lái)料檢驗(yàn)和試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不良物料2、過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不良物料3、裝配過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不良物料第三條職責(zé)1、裝配部對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中挑選出來(lái)的不良物料應(yīng)做好分類(lèi)與標(biāo)識(shí)2、裝配部、品質(zhì)部、技術(shù)部、采購(gòu)部應(yīng)對(duì)不良物料進(jìn)行評(píng)審3、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)將不良物料放置不良區(qū)4、采購(gòu)部、品質(zhì)部須做好與供應(yīng)商的溝通其他相關(guān)部門(mén)配合上述部門(mén)對(duì)不合格品進(jìn)行處理。第二節(jié)不良物料處理工作程序第四條不良物料標(biāo)識(shí)對(duì)不良物料應(yīng)立

2、即分類(lèi)標(biāo)識(shí)，并填寫(xiě)不良物料處理單第五條不良物料隔離對(duì)不良物料進(jìn)行標(biāo)示后，應(yīng)將不良物料和合格物料隔離開(kāi)來(lái)，并送往不良品區(qū)。第六條不良物料評(píng)審公司品質(zhì)部根據(jù)不合格品產(chǎn)生的環(huán)節(jié)，召集采購(gòu)部、裝配部、技術(shù)部等部門(mén)對(duì)不良物料進(jìn)行評(píng)審以確定 是讓步接收，還是降級(jí)或報(bào)廢第七條不良物料處理應(yīng)按實(shí)際情況及時(shí)對(duì)不良物料做出處理。裝配部確認(rèn)是否報(bào)廢、退貨并填寫(xiě)不良物料處理單，由品質(zhì)部、 技術(shù)部、采購(gòu)部進(jìn)行確認(rèn)之后方可做出下一步處理。第三節(jié) 相關(guān)部門(mén)的職權(quán)范圍1、品質(zhì)部（1）對(duì)于沒(méi)有分類(lèi)或沒(méi)有標(biāo)識(shí)好的不良物料有權(quán)不在處理單上簽字并有權(quán)要求裝配部重新挑選或 再標(biāo)識(shí)（2）對(duì)于采購(gòu)部不簽字的處理單，品質(zhì)部有權(quán)要求其提供不簽字的理由2、采購(gòu)部對(duì)于不屬實(shí)的不良物料有權(quán)不簽字3、倉(cāng)庫(kù)對(duì)于沒(méi)有提供完整的不良物料處理單的物料，倉(cāng)庫(kù)有權(quán)拒收相應(yīng)的不良物料 第四節(jié)不良物料處理單物料名稱(chēng)物料編號(hào)供應(yīng)商不良數(shù)日期不良描述：裝配主管/日期：對(duì)不良物料確認(rèn)：IQC/日期：對(duì)處理結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)：采購(gòu)部/日期：對(duì)收到的不良物料進(jìn)行確認(rèn)：倉(cāng)庫(kù)/日期：第五節(jié)不良物料處