企業(yè)隱患排查治理基本要素和工作要求

1、企業(yè)安全隱患排查治理基本要素和工作要求一、建立安全生產(chǎn)責(zé)任制1、成立安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組或安全生產(chǎn)管理辦公室；2、按安全生產(chǎn)責(zé)任體系“五落實(shí)、五到位”要求明確單位 主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、部門（車間）負(fù)責(zé)人、班組負(fù)責(zé)人及 具體崗位人員的安全管理和隱患排查治理職責(zé)；3、明確專兼職安全管理部門和責(zé)任人，落實(shí)專兼職安全管 理人員。二、制定安全隱患排查治理制度制度應(yīng)涵蓋以下內(nèi)容：1、要對(duì)隱患分級(jí)，至少要有一般隱患、重大隱患的劃分標(biāo) 準(zhǔn)；2、隱患排查（日常排查、定期排查、專項(xiàng)排查）的內(nèi)容、 頻次、責(zé)任人及參加人員；3、安全隱患，特別是重大安全隱患的報(bào)告、公示的程序和 要求；4、落實(shí)隱患整改的責(zé)任人、時(shí)限、資

2、金、措施和應(yīng)急預(yù)案 等方面的要求；5、隱患整改驗(yàn)收銷號(hào)程序、要求；6、隱患信息登記管理和臺(tái)賬（檔案）設(shè)置要求；7、隱患統(tǒng)計(jì)分析和警示通報(bào)或督辦要求；8、隱患排查治理資金保障、獎(jiǎng)懲以及舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)等措施；9、通過(guò)隱患自查自報(bào)自改系統(tǒng)錄入、報(bào)送隱患排查治理信 息的責(zé)任人、時(shí)間、內(nèi)容等方面的要求。三、編制隱患查報(bào)標(biāo)準(zhǔn)清單 （見附表 1）要依照法律、 法規(guī)和有關(guān)規(guī)程， 對(duì)照國(guó)家或省上的隱患排查 上報(bào)通用標(biāo)準(zhǔn)，編制符合企業(yè)實(shí)際的隱患查報(bào)標(biāo)準(zhǔn)（清單）。包 括隱患類別、隱患內(nèi)容、 檢查內(nèi)容（標(biāo)準(zhǔn)） 、檢查周期（頻次）、 排查責(zé)任單位（崗位）、監(jiān)督檢查單位等內(nèi)容。部門（車間）、崗位可以在企業(yè)的基礎(chǔ)上，分別制定隱患

3、排 查表或排查對(duì)照卡。解決查什么、怎么查、怎么改等問(wèn)題四、安全隱患自查自改閉環(huán)管理 隱患排查治理應(yīng)按制度執(zhí)行， 包括排查、 登記、評(píng)估、報(bào)告、 監(jiān)控、治理、驗(yàn)收等環(huán)節(jié)。1、隱患排查 : 日常排查、全面排查、專項(xiàng)排查的頻次、參與 人員（特別是牽頭責(zé)任人）、范圍和部位等。2、隱患現(xiàn)場(chǎng)的應(yīng)急處置和安全防控。3、登記（如實(shí)記錄，建立臺(tái)賬）4、報(bào)告（向上級(jí)和指定部門，向政府部門）5、重大隱患的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（評(píng)價(jià)），確定治理方案。6、隱患治理 : 責(zé)任、時(shí)限、資金、措施和應(yīng)急預(yù)案等五落實(shí) 是否到位。7、隱患銷號(hào)程序和要求。五、建立安全隱患排查治理臺(tái)賬 詳細(xì)記錄日常排查、 定期排查、 專項(xiàng)排查和各種安全生產(chǎn)大

4、檢查、督查發(fā)現(xiàn)的安全隱患，以及隱患治理和驗(yàn)收銷號(hào)情況。隱患排查（檢查）治理明細(xì)臺(tái)賬： 排查（檢查）日期；隱患 具體部位或場(chǎng)所；隱患級(jí)別用具體內(nèi)容（描述）；排查（檢查） 人員及其簽字；重大隱患風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（評(píng)價(jià)）記錄；隱患治理方案 （措施）；隱患治理情況，包括隱患整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案等的落實(shí)情況以及治理結(jié)果；隱患治理復(fù)查驗(yàn)收情況，包括復(fù)查驗(yàn)收時(shí)間、復(fù)查驗(yàn)收結(jié)果、復(fù)查驗(yàn)收人員及其簽字。隱患匯總臺(tái)賬：分一般安全隱患和重大安全隱患獨(dú)立建賬，涵蓋隱患類別、隱患內(nèi)容、排查日期、整改責(zé)任人、整改完成日 期、使用資金、驗(yàn)收人員、驗(yàn)收日期等內(nèi)容。隱患統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬：統(tǒng)計(jì)報(bào)表和分析報(bào)告。（見附表 2、 3、4）

5、六、隱患排查治理信息處置管理1、如實(shí)告知從業(yè)人員作業(yè)場(chǎng)所和工作崗位存在的危險(xiǎn)因素、 防范措施以及事故應(yīng)急措施； 將未及時(shí)整改的隱患， 告知相關(guān)從 業(yè)人員；將本單位隱患排查治理情況向從業(yè)人員通報(bào)或公示。2、及時(shí)通過(guò)當(dāng)?shù)卣c企業(yè)并網(wǎng)銜接的隱患排查信息系統(tǒng) 報(bào)送隱患排查治理信息。3、及時(shí)向當(dāng)?shù)卣块T報(bào)送重大安全隱患及其整改情況。4、按制度要求分階段對(duì)隱患排查治理情況進(jìn)行分析，提出 下一階段的預(yù)防或改進(jìn)措施， 對(duì)突出問(wèn)題可發(fā)出警示通報(bào)或督促 整改通知。5、按要求每月向當(dāng)?shù)卣⒉块T報(bào)送隱患排查治理信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表。序號(hào)排查項(xiàng)目排查內(nèi)容參照依據(jù)排查責(zé)任部門排 查 頻 次檢 查 方 法隱患級(jí)別牽頭整改部門

6、檢查 結(jié) 果XXX庫(kù)址選擇情況尾礦庫(kù)庫(kù)址選擇應(yīng)遵守下列原則：a）不宜位于工礦企業(yè)、大型水源地、水產(chǎn)基地和大型居民區(qū)上游；b）不應(yīng)位于全國(guó)和省重點(diǎn)保護(hù)名勝古跡的上游；C）應(yīng)避開地質(zhì)構(gòu)造復(fù)雜、不良地質(zhì)現(xiàn)象嚴(yán)重區(qū)域；d）不宜位于有開采價(jià)值的礦床上面；e）匯水面積小，有足夠的庫(kù)容和初、終期庫(kù)長(zhǎng)。XXX建構(gòu)筑物抗震情況建構(gòu)筑物抗震應(yīng)符合相關(guān)要求。建筑工程抗震設(shè)防分類標(biāo)準(zhǔn)（GB50223-2008 ）、建筑抗 震設(shè)計(jì)規(guī)范（GB50011-2010 ）、構(gòu)筑物抗震設(shè)計(jì)規(guī)范（GB50191-2012）XXX子壩堆筑質(zhì)量情況每期子壩堆筑完畢，應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量檢查，檢查記錄需經(jīng)主 管技術(shù)人員簽字后存檔備查。主要檢查內(nèi)容

7、：a）子壩長(zhǎng)度、剖面尺寸、軸線位置及內(nèi)外坡比；b）新筑子壩的壩頂及內(nèi)坡址灘面咼程、庫(kù)內(nèi)水位；C)尾礦筑壩質(zhì)量。XXX壩體位移情況檢查壩體位移。要求壩的位移量應(yīng)均衡，無(wú)突變現(xiàn)象， 且應(yīng)逐年減小。當(dāng)位移量變化出現(xiàn)突變或有增大趨勢(shì)時(shí)， 應(yīng)查明原因，妥善處理。尾礦庫(kù)安全技術(shù)規(guī)程(AQ2006 2005)7.2.3XXX衛(wèi)生情況工業(yè)企業(yè)工作場(chǎng)所、輔助用室應(yīng)符合相關(guān)衛(wèi)生學(xué)要求。工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)(GBZI-2010)附表1XX企業(yè)安全檢查（隱患排查治理）記錄表（參考樣本）檢查組織/牽頭部門:序號(hào)項(xiàng)目?jī)?nèi) 容1被檢查單位名稱2檢查的主要場(chǎng)所、設(shè)施、設(shè)備3檢查時(shí)間4參加檢查人員5發(fā)現(xiàn)的安全隱患及問(wèn)題6對(duì)存在的

8、隱患和問(wèn)題的處置措施，整 改要求及整改時(shí)限。7被檢查單位負(fù)責(zé)人簽字及簽字日期8安全隱患整改治理情況（包括責(zé)任、 措施、資金、期限和預(yù)案等的落實(shí)情 況）9隱患整改資金（元）10驗(yàn)收銷號(hào)人員簽字及驗(yàn)收日期11備注附表3xx企業(yè)安全隱患排查治理情況匯總表（參考樣本）單位名稱：匯總?cè)?序號(hào)隱患內(nèi)容描述隱患所在場(chǎng)所發(fā)現(xiàn)時(shí) 間帶隊(duì)檢查人整改責(zé) 任人整改情況驗(yàn)收人員和 驗(yàn)收日期隱患治 理資金/ 元備注12345678附表4XX企業(yè)安全隱患排查治理情況統(tǒng)計(jì)報(bào)表單位（蓋章）：所屬企業(yè)類型：報(bào)表累計(jì)期限：年 月至月一般事故隱患重大事故隱患排查治理重大隱患列入治理計(jì)劃其中：掛牌督辦其/、其中：列入治其中：達(dá)其/、其中：排查掛牌督排杳一其中：整中：整到期按期理計(jì)劃到“五到中：地市其中：累計(jì)落實(shí)隱般事故改重大辦的患治理資金隱患已整改率事故已整改應(yīng)整整改的