供應(yīng)商審核表

1、供應(yīng)商審核表（經(jīng)營管理）注：得分二標準分值X評價檔：評價檔分為：1檔=100%:認為優(yōu)良.要繼續(xù)保持：2檔=80%,認為良好，但有改善空間：3檔=60%,認為一般，強烈要求改善：4檔=0%序號頊目No內(nèi)容審核要點現(xiàn)狀標 準 分評價檔得分備注1研發(fā)塗源與 能力1是否有合理健全的研發(fā)組織有專職的研發(fā)部門或者機構(gòu)，且至少明確設(shè)計.工藝. 標準化三大部分的職能，各崗位職責(zé)明確2研發(fā)人員是否配覺合理？是否具有相應(yīng)的資 質(zhì)？3是否具有基本的研發(fā)手役？有三維設(shè)計能力，且采用pro-E,評價檔為1檔：有 三維設(shè)計能力，但沒有采用pro-E,評價檔次為2檔： 至少有cad,評價檔為3檔4噴公司所供產(chǎn)品在行業(yè)中是

2、否具有領(lǐng)先地位？ 能否提供行業(yè)內(nèi)排名數(shù)據(jù)（第三方機構(gòu)統(tǒng)計）？5是否有相關(guān)地區(qū)，行業(yè)榮譽證書有企業(yè)信譽見證資料，有國家級地區(qū)，行業(yè)榮譽證書. 評分檔為1檔6主要已（擬）供貨產(chǎn)品是否真有相應(yīng)的專利證 書？1 主要產(chǎn)品有發(fā)明專利，評價為1檔2主要產(chǎn)品有實用新型.外觀設(shè)計專利，評價為2檔3無專利，評價不得高于3檔7主要已（擬）供貨產(chǎn)品的歷史供貨情況如何？1. 給與三一公司同行業(yè)標桿企業(yè)或者其他行業(yè)領(lǐng)先 企業(yè)長期供貨，評價為1檔2. 有過供貨歷史記錄，但現(xiàn)在未供貨，須提供相關(guān) 材料說明原因8主要已（擬）供貨產(chǎn)品在行業(yè)領(lǐng)域是否荻得行業(yè) 權(quán)威認可？1. 產(chǎn)品有行業(yè)權(quán)威認證，包括產(chǎn)品技術(shù)等級，許質(zhì)、 可靠性等

3、，評價等級為1級2. 若沒有行業(yè)權(quán)威認證，評價不得離于2檔，且評 價為2檔，需要屆時說明原因9研發(fā)設(shè)計所需合理的硬件設(shè)備資源杲否齊全？1. 配備齊備，且設(shè)備先進，評價為1檔2. 配備齊備.且設(shè)備簡單但能滿足設(shè)計需求， 評價為2檔3. 達不到產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計的基本要求，評價為4檔4.其他評價為3檔10產(chǎn)品試驗設(shè)備是否配備齊全試臉設(shè)備齊備，滿足型式試驗，性能試驗， 功能試驗等要求11是否有配合客戶同步開發(fā)新產(chǎn)品的記錄？有，記錄詳實，且新產(chǎn)品都是釆用該種研發(fā) 揆式評分2研發(fā)程序與文件1主要已（擬）供貨產(chǎn)品是否具備產(chǎn)品標準資料？產(chǎn)品是否符合標準？1. 符合，包括國家標準.行業(yè)標準.企業(yè)標準，評 價為1檔2

4、. 不符合，評價為4檔2是否具有產(chǎn)品型式試驗的相應(yīng)標準文件？1. 有,內(nèi)容詳實合理，可操作性和可試驗性做，評 分檔為1檔2. 有，內(nèi)容詳實，可操作性和可實驗性一般，評分 檔為2檔3. 有，內(nèi)容一般，評分檔為3檔3常規(guī)檢驗標準是否齊全、合理？檢臉標準完整詳實，沒有遺漏4檢驗記錄文件內(nèi)容是否完整，合理？型式試臉，常規(guī)試驗等有原始記錄保存，且產(chǎn)品 試臉記錄必須證明該產(chǎn)品為合格5技術(shù)文件中是否明確所有的關(guān)鍍性能指標、瑯董 特征等（參軟）要求？有完善的管理規(guī)定，且能提供相關(guān)原始文件和證 明材料6研發(fā)設(shè)計過程中，關(guān)淀技術(shù)久攻不賀時，是如何 有效處理的？是否有相應(yīng)的研發(fā)過程控制程 序？方法簡淀有效，易于操作

5、，且容易受控，研發(fā)過 程控制程序完善7是否以三一公司或其他同行業(yè)及相近行業(yè)優(yōu)秀 企業(yè)的研發(fā)作為標桿學(xué)習(xí)對象？1. 有標桿研究對象，且能詳實的標桿研究資 料，評價為1檔2. 有標桿研究對象.且能提供淙桿研究的基本 資料，評價為2檔3. 沒有或者暫無標桿研究對象，評價為3檔8是否能提供產(chǎn)品圖冊和主要已（擬）供貨產(chǎn)品的 樣品？1. 能，評價檔為1檔2. 不能，評價檔為4檔9是否能提供產(chǎn)品圖冊和主要已（擬）供貨產(chǎn)品的 樣品？1. 能提供產(chǎn)品圖冊和產(chǎn)品樣品，評價檔為1檔2. 能提供產(chǎn)品圖冊或者產(chǎn)品樣品，評價檔為2檔3. 不能，評價檔為1檔10是否有程序文件可以保證所有客戶認可的工程 變更已實施？1. 有

6、.且完全按程序要求執(zhí)行（更改后會進疔 型式試驗.會簽）2. 有但不夠完善，且完全按程序要求執(zhí)行（訂 單下達前需要會簽）3. 無相關(guān)程序，但實際作業(yè)流程能保障（如生 產(chǎn)跟琮單注明）評分綜合得分：審查人：審查日期:序號頊目No內(nèi)容審核要點現(xiàn)狀標 準 分評 價 檔得分備注1原量方針1有無制定質(zhì)量方針，編制質(zhì)董計劃并具體的實施？有蛀方針和目標，可操作的計劃安排，定期進度跟 蹤記錄和反饋2有無設(shè)定目標分解與結(jié)果評價？有詳細目標分解，對應(yīng)的 結(jié)杲評價和追溯，后續(xù)工作計劃評分2履量管理1是否已通過iso9000或老is14969體系認證？汽車機械產(chǎn)品及零部件必須通過is9000認證，其他 通過任意一個即可2

7、質(zhì)量保證部門分工是否明確？是否有書面文件？有專門部門。有專職質(zhì)量人負.并在組織架構(gòu)上體現(xiàn)， 有明確崗位職責(zé)，質(zhì)量人員基本簡歷（質(zhì)董工作經(jīng)歷、證書）3対新進廠人員.或者工伎人負變動是否有質(zhì)量控 制辦法？有質(zhì)董辦法，且按規(guī)定執(zhí)行，并提供原始實施記錄4當發(fā)生質(zhì)量問題時，有無相關(guān)處理流程？有相應(yīng)的管理流程，且能提供臺帳記錄，和至少2份案例處理記錄5有無工序間的質(zhì)董管理辦法？有內(nèi)部管理規(guī)定，且能提供質(zhì)量記錄67質(zhì)童上有存在疑問或老變更時，有無迅迷處理機主要責(zé)任人，聯(lián)系方式明確，且有原始實施記錄制或管理流程8有沒疔根據(jù)不合格的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，作出相應(yīng)的改善疋K ?有管理指標和臺帳記錄，有制定防止再發(fā)生對乗的具

8、體實例9給客戶供貨時杲否簽訂質(zhì)量保證書？抽査3家以上主要客戶主供產(chǎn)品的質(zhì)保書評分3文件管理1是否有各部門有效文件的清單？有體系文件.管理文件.三級丈件2有無書面的管理規(guī)則，每條規(guī)則對應(yīng)的管理辦 法.詒理責(zé)任人是否明確？是否有按規(guī)定執(zhí)行？ 文件記錄的保管方法杲否妥當？1. 各種規(guī)則，標準2. 各種固定格式文件、基準書、指導(dǎo)書3. 有關(guān)原量的各種會議紀要4. 檢臉報告和相關(guān)數(shù)據(jù)評分4祈產(chǎn)品管理1是否對新產(chǎn)品定義進疔明確？體系管理文件中是否與偶寫明？1. 話訂貨產(chǎn)品2. 設(shè)計變更產(chǎn)品3. 工序變更的產(chǎn)品4. 購入材料和家部伴有變史的產(chǎn)品5. 不合格品改善岳的首件品2有無對新產(chǎn)品的管理流程？1. 有無

9、明確規(guī)定新產(chǎn)品標識2. 有無符合新產(chǎn)品的爭頊必須向客戶報檢的規(guī)定3. 檢驗報告書是否進行保管4. 如何讓作業(yè)人員識別新產(chǎn)品5. 有無作業(yè)標準書和檢臉指導(dǎo)書制定要求3般產(chǎn)品是否有作業(yè)指導(dǎo)書？與新產(chǎn)品管理流程一致4冊產(chǎn)品是否在制造過程中及成平時有般產(chǎn)品掠 識？有明確的新產(chǎn)品標識方法，且有具體實例5般產(chǎn)品是否有檢驗指導(dǎo)書？與新產(chǎn)品管理流程一致67是否按照ppap相關(guān)要求提交認可文件？1. 可飭售產(chǎn)品的設(shè)計記錄2. 任何授權(quán)的工程變更文件3. 顧客工程變更批準，如果被要求4. 設(shè)計fmea.如果組織有產(chǎn)品設(shè)計職貪5. 過程流程圖6. 過程fmea7. 控制計劃& 測量系統(tǒng)分析研究9. 全尺寸測量結(jié)果1

10、0. 材料，性能試臉結(jié)杲記錄11. 初始過程研究12. 合格實驗室的文件要求13. 外觀批準報告（AAR）,如果適用14. 生產(chǎn)件樣品，組織必須按照客戶規(guī)定提供產(chǎn)品樣品15. 標準樣品16. 檢查輔具17. 符合顧客輕殊要求的記錄18. 評分5衣制品庫存 管理1對于在制品庫存的管理方法，有沒有形成書面文 件？車間是否按照規(guī)定實施？1. 已檢和未檢品標諫區(qū)分放置的場所2. 不合格品區(qū)域的標識3. 有無防止混料的對罠措施4. 有無防止產(chǎn)品品質(zhì)劣化（生銹.外觀不良等）的 措施評分6倉儲管理1是否能提供原材料的質(zhì)量憑證？材質(zhì)檢驗報告入庫檢臉記錄等2是否有防止質(zhì)量劣化（生銹.外觀不良等）的對策措施?有防

11、止生銹，外觀不良等的対罠措施3客件.成品，半成品是否有不同的存放地點？有明確區(qū)域標識，且無混放現(xiàn)象4材料的管理杲否采取先進先出政罠？是否有可 控文件規(guī)定？明確記錄進貨日期，并隨物料標識淸楚，有出庫發(fā)貨 記錄臺帳，按先進先出進行管理5細小客部件有沒有按照圖號或者代碼分類放按照圖號或者編號區(qū)分放置場所，有采取措施防止混:-?料6在生產(chǎn)，交貨各個階段中對材料和產(chǎn)品的標識信 息能被有效的追溯嗎？有科學(xué)可靠的標識管理方法，且能有效追溯7在最終檢驗和測試后，是否對產(chǎn)品原董疔保護的 措施?有對可飭售產(chǎn)品的膜量管理方法，保護措施有效8有方法和手段，控制產(chǎn)品的搬運，存借.防護和 交付.以保證產(chǎn)品的質(zhì)量？有相關(guān)的

12、流程嗎？有內(nèi)部管理流程，明確搬運，存儲，防護和交付過程 的質(zhì)量要求，且有原始記錄評分7不合格品處理1是否有售后故障統(tǒng)計，分析和改進措施？有產(chǎn)品不合格率統(tǒng)計，并有故障統(tǒng)計臺帳，包括故澤 分類，故倖描述.原因分析、臨時對罠，防止措施等2是否有市場索賂統(tǒng)計恃況，及客戶的評價？有臺帳管理.且有客戶評價記錄，內(nèi)容詳實3是否有供應(yīng)商索踣統(tǒng)計悄況？有臺帳管理，內(nèi)容詳實評分8作業(yè)標準指導(dǎo)和生產(chǎn)過程自檢1作業(yè)指字書內(nèi)容是否全而，明確？粘貼位置是否合適?內(nèi)容是否容易理解，作業(yè)人員在工作時是否易查閱2每遇制造工序是否都有檢驗項目濟單？作業(yè)指導(dǎo)書上明確寫明檢臉項目，有檢查記錄34作業(yè)人員的囪檢項目.方法有沒有明確？有

13、無囪 己記錄？作業(yè)指導(dǎo)書上明確寫明檢查項目和檢查方法.并有原 始檢査記錄5制造條件有變化時.是否有進行內(nèi)檢并向質(zhì)保部門報告？有內(nèi)部管理規(guī)定，并有執(zhí)行的原始記錄，按照規(guī)定保 存6管理監(jiān)督人員是否有自檢結(jié)果進行檢查端認？有內(nèi)部管理規(guī)定，并有執(zhí)行的原始記錄，按照規(guī)定保 存評分9專檢1圖紙.檢臉指導(dǎo)書和技術(shù)標準等必要的檢查項目 所需要的必要的養(yǎng)料是最新的嗎？有內(nèi)部管理規(guī)定，明確必要資料的使用進行管理2檢驗基準書上.有無明確的檢查特性，檢驗方法. 檢驗工具、檢驗數(shù)量等？在檢驗基準書上有寫明待性.方法.工具和檢驗數(shù)量3檢驗記錄是否整理并保存？有入庫檢臉.成品檢驗.出庫檢驗記錄.并按管理規(guī)定保存完整4檢驗記

14、錄的內(nèi)容與制造工序的內(nèi)容是否一致？檢驗項目、檢驗數(shù)董評分10異常處理1發(fā)生異常時，是否能迅速反映？有管理辦法.且按規(guī)定執(zhí)行，并提供原始實施記錄2發(fā)生異常時，是否對各工序的在制品，在庫品進 行處理？有管理辦法，且按規(guī)定執(zhí)行，并提供原始實施記錄3在對災(zāi)沒有實施前，有無采取防止不合格品的出 庫的措施？有管理辦法，且按規(guī)定執(zhí)行，并提供原始實施記錄4發(fā)生異常的原因，防止對滾的記錄是否梆有保 存？有明確的問題描述，原因分析，對裏措施等5對不合格品對疑后的新產(chǎn)品有無檢查？作為新產(chǎn)品進行檢查，并有具體實例評分11生產(chǎn)現(xiàn)場管理1車間的6s有無仔細執(zhí)行？安全隱患項是否識別并明確標識？有管理辦法，且按規(guī)定執(zhí)行，并提

15、供原始實施記錄2作業(yè)環(huán)境好嗎？特殊作業(yè)是否有單獨的區(qū)域并 隔離防護？照明度.采光度.透風(fēng)度，林殊作業(yè)，焊接.涂裝等3對于作業(yè)困難.加工精度難以保證的工序，是否都有捕助生產(chǎn)的工袋模具保證效率及差評穩(wěn)定 性？列舉2個以上關(guān)鍵工序?qū)嶋H怙況4對于整個生產(chǎn)加工過程是否有一套完整的生產(chǎn)工藝流程，是否形成書面丈件？實際的加工生產(chǎn)工藝與書面標準的工藝流程一致.且適用于整個工藝流程5生產(chǎn)現(xiàn)場各工位.區(qū)域的標識是否明確，淸晰？有醒目的工位標諫.物料擺放區(qū)域標識等6生產(chǎn)現(xiàn)場是否有違規(guī)操作的行為？現(xiàn)場次序如何？物料占道，設(shè)備操作人員違規(guī)作業(yè)等評分12設(shè)備.儀器.模具管理1有無制定計童器具.試臉設(shè)備的楙度管理方法的規(guī)定？有制定公司內(nèi)部管理規(guī)定，并按照要求執(zhí)行，原始記 錄詳實2是否有需要定期校正的計量器具.試驗設(shè)備臺帳？有管理臺帳，明確記錄效臉和效臉時間，內(nèi)容九實3是否對定期進行校正記錄，證明書進行保存？有管理臺帳，明確記錄效驗和效臉時間，內(nèi)容真實4計董器具、試驗設(shè)備有無正確保管、使用？計董器具和試臉設(shè)備上明確寫明保管方法和使用方 法，并正確使用5是否進疔計董籌具識別？在哪些生產(chǎn)檢臉環(huán)節(jié)應(yīng)有哪些計量君具，實際器具有 哪些6工裝揆具是否有定期檢査校正修理的記錄？有管理臺帳，明確記錄效檢人和效檢時問，內(nèi)容真實7是否對工袋進行標識防止誤用？標識表示方法簡明