質(zhì)量管理體系程序資料全套

1、上海登領(lǐng)工貿(mào)有限公司程序文件質(zhì)量體系程序文件目錄01 DL- QP 401-2011 文件控制程序02 DL- QP402-2011 質(zhì)量記錄控制程序03DL- QP 601-2011 人力資源控制程序04DL- QP701-2011 與顧客有關(guān)過程的控制程序05DL- QP702-2011 采購控制程序06DL- QP703-2011 生產(chǎn)與服務(wù)運(yùn)作控制程序07DL- QP 801-2011 顧客滿意度控制程序08DL- QP802-2011 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核控制程序09DL- QP803-2011 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序10DL- QP804-2011 不合格品控制程序11DL-

2、QP805-2011 糾正和預(yù)防措施控制程序文件控制程序DL-QP401-20111 目的對(duì)質(zhì)量管理體系中的管理性、 技術(shù)性文件和資料， 包括外來文件進(jìn)行控制， 確保對(duì)質(zhì)量有影響的場 所均能得到和使用有效版本的文件和資料。 矚慫潤厲釤瘞睞櫪廡賴。2 適用范圍本程序適用于與質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的文件和資料的控制。3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的批準(zhǔn)和發(fā)布；3.2 管理者代表負(fù)責(zé)程序文件的批準(zhǔn)和發(fā)布；3.3 相關(guān)部門主管負(fù)責(zé)第三層次文件的批準(zhǔn)和發(fā)布；3.4 辦公室負(fù)責(zé)文件和資料的統(tǒng)一歸檔、借閱和保存等管理工作，有關(guān)人員配合執(zhí)行。4 工作程序4.1 文件和資料的范圍a) 質(zhì)量管理體系管理性

3、文件：包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和各類管理辦法、制度等與質(zhì)量管理有關(guān) 的文件和資料； 聞創(chuàng)溝燴鐺險(xiǎn)愛氌譴凈。b) 質(zhì)量管理體系技術(shù)性文件 : 包括監(jiān)視和測量規(guī)范 / 規(guī)程、技術(shù)規(guī)范、技術(shù)圖紙等；c) 外來文件和資料：顧客或供方提供的文件和資料；監(jiān)視、測量裝置和產(chǎn)品銷售以及服務(wù)所用設(shè) 備的有關(guān)技術(shù)資料；本公司采用的有關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)等。 殘騖樓諍錈瀨濟(jì)溆塹籟。4.2 文件和資料的標(biāo)識(shí)4.2.1 質(zhì)量管理體系管理性文件的標(biāo)識(shí)由管理者代表負(fù)責(zé)按本程序要求實(shí)施； 外來文件和資料的編號(hào)沿 用原有編號(hào)。 釅錒極額閉鎮(zhèn)檜豬訣錐。A/1程序文件上海登領(lǐng)工貿(mào)有限公司4.2.2 質(zhì)量管理體系管理性文件

4、的編號(hào)方法：a) 質(zhì)量手冊(cè)的編號(hào)方法：b) 程序文件的編號(hào)方法：DL QP 發(fā)布年號(hào)文件順序號(hào)要素號(hào)程序文件第二層次)代號(hào)企業(yè)代號(hào)c) 第三層次文件的編號(hào)方法：DLWIXX XX X X X發(fā)布年號(hào) (版號(hào) )企業(yè)代號(hào)4.3 文件和資料的形式 文件和資料除書面形式外，還有硬拷貝、電子媒體等形式存在。4.4 文件和資料的控制狀態(tài)4.4.1 文件和資料的控制狀態(tài)分為受控、非受控、作廢和作廢保留。4.4.2 作為執(zhí)行依據(jù)的 ,與質(zhì)量有關(guān)的文件 , 均應(yīng)納入受控文件。4.4.3 受控文件發(fā)放時(shí)應(yīng)加蓋受控印章，注明分發(fā)號(hào)；非受控文件發(fā)放時(shí)只登記，不編分發(fā)號(hào)。4.5 質(zhì)量管理體系管理性文件資料的編制和審批

5、4.5.1 質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表依據(jù) ISO9001:2008 質(zhì)量管理體系 - 要求組織相關(guān)職能部門編制，經(jīng)管理 者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。 彈貿(mào)攝爾霽斃攬磚鹵廡。4.5.2 程序文件由管理者代表依據(jù) ISO9001:2008 質(zhì)量管理體系 - 要求組織相關(guān)職能部門編制，由主要 職能部門審核，管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)布。 謀蕎摶篋飆鐸懟類蔣薔。A/1 上海登領(lǐng)工貿(mào)有限公司 程序文件4.5.3 第三層次文件由相關(guān)職能部門依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和適用的法律法規(guī)，以及本公司的實(shí)際情 況編制，經(jīng)部門主管審批后實(shí)施。 廈礴懇蹣駢時(shí)盡繼價(jià)騷。4.6 文件和資料的歸檔與發(fā)放4.6.1 文件和資料經(jīng)批準(zhǔn)后，由

6、辦公室填制“文件和資料控制清單” 。對(duì)所有存入硬盤的文件和資料進(jìn) 行備份，對(duì)備份過的軟盤應(yīng)編目并登記。 煢楨廣鰳鯡選塊網(wǎng)羈淚。4.6.2 每年初，辦公室對(duì)上年度的各類文件和資料進(jìn)行歸檔。4.6.3 文件和資料的發(fā)放，由辦公室填制“文件和資料發(fā)放登記表” ，領(lǐng)用文件資料的部門或人員在登 記表上簽字確認(rèn)。 鵝婭盡損鵪慘歷蘢鴛賴。4.6.4 相關(guān)部門領(lǐng)用文件和資料后，必要時(shí)編制本部門的文件和資料控制清單。4.6.5 當(dāng)文件和資料破損嚴(yán)重，影響使用時(shí)，文件使用人應(yīng)到辦公室辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補(bǔ) 發(fā)新文件。新文件的分發(fā)號(hào)仍沿用原文件分發(fā)號(hào)，辦公室將該文件銷毀。 籟叢媽羥為贍僨蟶練淨(jìng)。4.6.6

7、文件使用人丟失文件時(shí)，必須填寫“申請(qǐng)單” ，說明原因，辦理申請(qǐng)領(lǐng)用手續(xù)。辦公室在補(bǔ)發(fā)文 件時(shí)，對(duì)受控文件應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明丟失文件的分發(fā)號(hào)作廢。 預(yù)頌圣鉉儐歲齦訝驊糴。4.7 質(zhì)量管理體系管理性文件和資料的更改4.7.1 相關(guān)人員認(rèn)為文件需要更改時(shí)，應(yīng)填寫“申請(qǐng)單” ，說明原由，經(jīng)原文件批準(zhǔn)人同意后，由原文 件編制部門或人員執(zhí)行更改，并由原審核人和批準(zhǔn)人進(jìn)行審批。當(dāng)指定他人更改、 審核或批準(zhǔn)時(shí)， 必須 取得其所需依據(jù)的背景資料。 滲釤嗆儼勻諤鱉調(diào)硯錦。4.7.2 文件不需要大幅度更改時(shí)，更改人應(yīng)填寫“文件更改通知單” ，并注明文件的修改狀態(tài)交辦公室， 由辦公室根據(jù)“文件更改通知單”的要求

8、對(duì)所有受控文件進(jìn)行修改，對(duì)更改后的文件要進(jìn)行登記； 鐃誅 臥瀉噦圣騁貺頂廡。4.7.3 文件需大幅更改時(shí)可進(jìn)行換版，文件換版更改后，由辦公室按本程序 4.6 條款的要求重新進(jìn)行發(fā) 放登記，并收回原版文件。 擁締鳳襪備訊顎輪爛薔。4.7.4 文件的修改狀態(tài)控制到每一頁，文件被更改后，由辦公室注明其修改狀態(tài)，做好標(biāo)識(shí)。4.7.5 文件的版號(hào)以 A/1 為標(biāo)記，并作為文件編號(hào)的一部分，換版時(shí)，應(yīng)更改版號(hào)；修改狀態(tài)以阿拉伯?dāng)?shù)字 1.2.3 順序?yàn)闃?biāo)記 。贓熱俁閫歲匱閶鄴鎵騷。4.7.6 以軟件形式存放的文件，由辦公室和更改人員同步進(jìn)行更改，并做好更改記錄。4.8 文件的換版、作廢處理4.8.1 文件經(jīng)

9、過多次更改或需要進(jìn)行大幅更改時(shí)應(yīng)進(jìn)行換版，原版文件作廢。4.8.2 作廢的文件由辦公室或管理者代表按“文件和資料發(fā)放登記表”收回并在備注欄標(biāo)識(shí)記錄。4.8.3 為積累知識(shí)和追溯歷史， 需要作保留的作廢文件， 由辦公室加蓋 “作廢保留” 印章， 并隔離存放， 列表登記，其他部門或人員不得留存。 壇摶鄉(xiāng)囂懺蔞鍥鈴氈淚。4.8.4 無保留價(jià)值的文件和資料，由辦公室填寫“申請(qǐng)單”提出申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后銷毀。4.9 文件和資料的貯存和借閱4.9.1 辦公室負(fù)責(zé)文件和資料的貯存，并提供適宜的貯存條件，特別對(duì)以電子媒體和硬拷貝形式存在的 文件的控制， 應(yīng)與書面形式存在的文件同步實(shí)行控制， 以軟件形式存

10、放的文件應(yīng)注意防潮、 防壓、防光、 防磁，以免貯存內(nèi)容丟失。貯存的文件應(yīng)采用適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行編目，以便查閱、檢索。 蠟變黲癟報(bào)倀鉉錨鈰A/1程序文件上海登領(lǐng)工貿(mào)有限公司4.9.2 如需文件借閱可到辦公室進(jìn)行登記，借閱者應(yīng)在指定日期歸還。到期不還，由辦公室收回。4.9.3 原版文件一律不外借，以軟件存放的備份文件也不得外借，如確實(shí)需要使用，應(yīng)復(fù)印或復(fù)制后辦 理借用手續(xù)。 買鯛鴯譖曇膚遙閆擷凄。4.10 外來文件的控制4.10.1 外來文件經(jīng)相關(guān)職能部門審核后確認(rèn)需采用的，由辦公室發(fā)放使用，并納入“外來文件清單”4.10.2 納入“外來文件清單”的外來文件按本程序4.6 、 4.8 和 4.9 條執(zhí)

11、行控制。4.11 涉及本程序的質(zhì)量記錄按質(zhì)量記錄控制程序的要求執(zhí)行。5 相關(guān)文件和資料5.1DL-QP402-2010 質(zhì)量記錄控制程序6 記錄6.1 DL-QR-4.2.3-1 文件和資料控制清單6.2DL-QR-4.2.3-2 文件和資料發(fā)放登記表6.3 DL - QR-4.2.3-3 文件修改（銷毀）申請(qǐng)通知單6.4 DL - QR-4.2.3-4 受控文件復(fù)印、借用申請(qǐng)6.5DL-QR-4.2.3-5 外部文件接收登記表A/1上海登領(lǐng)工貿(mào)有限公司程序文件質(zhì)量記錄控制程序DL-QP402-20111 目的對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行控制， 為證明本公司所提供的產(chǎn)品和服務(wù)滿足規(guī)定的質(zhì)量要求， 為質(zhì)量管理

12、體系 運(yùn)行的有效性、符合性、適宜性提供客觀證據(jù)。 綾鏑鯛駕櫬鶘蹤韋轔糴。2 適用范圍本程序適用于產(chǎn)品和服務(wù)提供過程、 質(zhì)量評(píng)價(jià)、 質(zhì)量管理體系運(yùn)行等過程中涉及到的所有質(zhì)量記錄 的控制。3 職責(zé)3.1 管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄管理的組織指導(dǎo)；3.2 辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的統(tǒng)一標(biāo)識(shí)；3.3 各職能部門配合辦公室做好質(zhì)量記錄的控制。4 工作程序4.1 質(zhì)量記錄呈現(xiàn)的形式與控制范圍4.1.1 本公司質(zhì)量記錄的媒介形式表現(xiàn)為文字、圖像、表格的書面形式和電子媒體以及硬拷貝等。4.1.2 質(zhì)量記錄控制的范圍包括內(nèi)部質(zhì)量記錄和外部質(zhì)量記錄（如為顧客填制的質(zhì)量記錄或所攝的圖 像、對(duì)采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)供方提供的質(zhì)量記

13、錄等） 驅(qū)躓髏彥浹綏譎飴憂錦。4.2 質(zhì)量記錄控制的方法和內(nèi)容4.2.1 質(zhì)量記錄控制的方法通過分級(jí)管理，辦公室應(yīng)填制“質(zhì)量記錄控制清單” ?？刂苾?nèi)容包括：表式 的名稱、編碼、使用 / 收集部門、歸檔保管部門、保存期限等內(nèi)容。貓蠆驢繪燈鮒誅髏貺廡。4.3 質(zhì)量記錄表式的編制、審批、標(biāo)識(shí)、修改、印制4.3.1 質(zhì)量記錄表式編制后經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后方可使用。4.3.2 質(zhì)量記錄表式的標(biāo)識(shí)，由辦公室統(tǒng)一編制、編號(hào)，應(yīng)注意確保每一質(zhì)量記錄表式標(biāo)識(shí)和每一份質(zhì) 量記錄的編號(hào)的唯一性和可追溯性。 鍬籟饗逕瑣筆襖鷗婭薔。4.3.3 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)方法如下：流水號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào) 質(zhì)量記錄格式企業(yè)代號(hào)4.3.4 質(zhì)

14、量記錄表式的更改參照文件控制程序的要求執(zhí)行，以確保質(zhì)量記錄表式的唯一性。4.4.2 質(zhì)量記錄在歸檔前由收集部門進(jìn)行管理。4.4.3 質(zhì)量記錄在歸檔后由歸檔部門進(jìn)行管理。4.4.4 質(zhì)量記錄轉(zhuǎn)入辦公室歸檔時(shí)，辦公室應(yīng)填制“質(zhì)量記錄交接記錄” ，寫明交接時(shí)間、質(zhì)量記錄名 稱、移交人等。 構(gòu)氽頑黌碩飩薺齦話騖。A/1程序文件上海登領(lǐng)工貿(mào)有限公司4.5 質(zhì)量記錄的填寫或制作要求4.5.1 質(zhì)量記錄填寫應(yīng)及時(shí)，字跡清晰，內(nèi)容完整，數(shù)據(jù)正確，文字準(zhǔn)確、簡練，手續(xù)齊全，保證其記 錄的客觀性、有效性、符合性。 輒嶧陽檉籪癤網(wǎng)儂號(hào)澩。4.5.2 質(zhì)量記錄應(yīng)用鋼筆或圓珠筆填寫，不得用鉛筆填寫。如用打印機(jī)打印，應(yīng)簽

15、字或加蓋印章認(rèn)可。4.5.3 質(zhì)量記錄形成的圖像必須加以文字說明。4.5.4 質(zhì)量記錄中規(guī)定的內(nèi)容應(yīng)逐項(xiàng)填寫，不得少填或漏填，對(duì)于不適用的項(xiàng)目應(yīng)劃線表示。4.5.5 質(zhì)量記錄中的簽名，無論身份、職位如何，必須使用全名，不得用姓氏或職務(wù)代替。4.5.6 質(zhì)量記錄中的客觀數(shù)據(jù)和文字不得隨意更改，必須更改時(shí)，更改人員應(yīng)在適當(dāng)?shù)牟课缓灻蚣由w 印章以示責(zé)任，并保持原數(shù)據(jù)可讀，不得使用涂改液等其它隱瞞真相的方法。 堯側(cè)閆繭絳闕絢勵(lì)蜆贅。4.6 質(zhì)量記錄的編目、歸檔、貯存等管理，按文件控制程序的相關(guān)要求執(zhí)行。4.7 以電子媒體和硬拷貝形式存在的質(zhì)量記錄的控制，應(yīng)與書面形式存在的質(zhì)量記錄同步實(shí)行控制，存 放

16、在軟盤的質(zhì)量記錄必須有備份，并注意防潮、防壓、防光、防磁，以免貯存內(nèi)容丟失。 識(shí)饒鎂錕縊灩筧 嚌儼淒。4.8 質(zhì)量記錄存放在軟盤時(shí)，應(yīng)對(duì)軟盤進(jìn)行編號(hào)，注明該軟盤中質(zhì)量記錄的目錄清單，并進(jìn)行登記。4.9 外來質(zhì)量記錄的控制4.9.1 本公司人員在外來質(zhì)量記錄表式中記錄的質(zhì)量記錄，按本程序第 4.4 條、 4.5 條、 4.6 條和 4.7 條執(zhí)行。 凍鈹鋨勞臘鍇癇婦脛糴。4.9.2 直接由顧客提供的質(zhì)量記錄按本程序 4.6 和 4.7 條的要求執(zhí)行。5 相關(guān)文件和資料5.1DL-QP401-2011 文件控制程序6 記錄6.1DL-QR/4.2.4-1 質(zhì)量記錄控制清單A/1程序文件上海登領(lǐng)工貿(mào)

17、有限公司人力資源控制程序DL-QP601-20111 目的 對(duì)從事與質(zhì)量有關(guān)的人員進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)、崗位技能、素養(yǎng)和有關(guān)技術(shù)知識(shí)等方面的培訓(xùn)，保證相 關(guān)人員相應(yīng)的要求，提高產(chǎn)品質(zhì)量，增強(qiáng)顧客滿意度。 恥諤銪滅縈歡煬鞏鶩錦。2 適用范圍本程序適用于對(duì)所有與產(chǎn)品 / 服務(wù)質(zhì)量有關(guān)的人員的培訓(xùn)和或資格考核。3 職責(zé) 銷售部負(fù)責(zé)培訓(xùn)的組織實(shí)施，相關(guān)部門或人員配合。4 工作程序4.1 培訓(xùn)的對(duì)象和內(nèi)容4.1.1 各部門人員應(yīng)接受質(zhì)量管理體系文件和質(zhì)量管理知識(shí)的培訓(xùn)。4.1.2 各類專業(yè)服務(wù)人員接受以下內(nèi)容的培訓(xùn)或資格考核；a) 專業(yè)技術(shù)和質(zhì)量管理基礎(chǔ)知識(shí)；b) 相關(guān)文件(包括作業(yè)文件，如技術(shù)規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書

18、、 規(guī)章制度等)的應(yīng)用；c) 相關(guān)檢測裝置的使用和操作技術(shù)；d) 顧客合同 /訂單中要求提供的培訓(xùn)；e) 應(yīng)接受的其它資格考核，如特種工作資格考核等。4.1.3 其它與質(zhì)量相關(guān)的人員，應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量管理基礎(chǔ)知識(shí)和相關(guān)程序、文件應(yīng)用的培訓(xùn)。4.1.4 所有人員必須熟記質(zhì)量方針和目標(biāo)，并理解其含義。4.2 培訓(xùn)的方式與種類4.2.1 國家強(qiáng)制要求進(jìn)行培訓(xùn)取得資格證書的，則應(yīng)委托有資格的第三方進(jìn)行培訓(xùn)和考核。4.2.2 顧客有要求進(jìn)行培訓(xùn)取得相應(yīng)資格的，則應(yīng)按顧客的要求進(jìn)行培訓(xùn)并考核。4.2.3 國家、顧客沒有要求的，由辦公室組織培訓(xùn)，或提供資料進(jìn)行自學(xué)，需要時(shí)進(jìn)行考核。4.2.4 培訓(xùn)按其方式可分為理

19、論培訓(xùn)和實(shí)踐培訓(xùn)。4.2.5 培訓(xùn)按其內(nèi)容可分為業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)和質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)。4.3 培訓(xùn)計(jì)劃4.3.1 銷售部召集相關(guān)部門進(jìn)行商討，根據(jù)公司發(fā)展的需要，確定培訓(xùn)的對(duì)象、內(nèi)容和進(jìn)度要求。4.3.2 銷售部每年年初編制年度培訓(xùn)計(jì)劃，其內(nèi)容包括培訓(xùn)的目的、對(duì)象、內(nèi)容、方式等，經(jīng)總經(jīng)理批 準(zhǔn)后實(shí)施。 鯊腎鑰詘褳鉀溈懼統(tǒng)庫。4.4 培訓(xùn)的實(shí)施與考核4.4.1 銷售部負(fù)責(zé)組織實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃。4.4.2 委外培訓(xùn)由委托部門進(jìn)行考核，辦公室進(jìn)行登記。4.4.3 內(nèi)部培訓(xùn)或自學(xué)的考核，由授權(quán)老師出試卷進(jìn)行考試，成績予以登記。4.5 資格認(rèn)可A/1程序文件上海登領(lǐng)工貿(mào)有限公司4.5.1 特殊工種的員工必須經(jīng)培訓(xùn)取得

20、國家認(rèn)可的資格證書。4.5.2 取得相應(yīng)資格的人員還必須接受其后的再培訓(xùn)，如經(jīng)考核不合格則取消其資格。4.5.3 考核不合格或沒有取得相應(yīng)資格認(rèn)可的人員需經(jīng)過再培訓(xùn)，直到通過考核，取得資格認(rèn)可為止。 未取得認(rèn)可則轉(zhuǎn)崗、下崗或解除勞動(dòng)合同/訂單。 碩癘鄴頏謅攆檸攜驤蘞。4.6 銷售部根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃對(duì)培訓(xùn)的實(shí)施效果進(jìn)行總結(jié)和評(píng)價(jià)，編制培訓(xùn)工作報(bào)告。4.7 涉及本程序的質(zhì)量記錄按質(zhì)量記錄控制程序的要求執(zhí)行。5 相關(guān)文件和資料5.1 DL QP401 2011 文件控制程序5.2 DL QP402 2011 質(zhì)量記錄控制程序5.3 DL WI601-01 2011員工手冊(cè)5.4 DL WI601-02

21、2011崗位說明書6 記錄6.1 DL-QR-6.2 1 年度培訓(xùn)計(jì)劃6.2DL-QR-6.2 2 培訓(xùn)記錄6.3 DL-QR-6.2 3簽到記錄6.4 DL-QR-6.2 4 技能鑒定表6.5 DL-QR-6.2 5銷售人員考核表與顧客有關(guān)過程的控制程序DL-QP701-20111 目的對(duì)所有合同 / 訂單進(jìn)行評(píng)審，確保其規(guī)定的要求明確合適，且本公司能滿足規(guī)定的要求，使合同 / 訂單得到全面履行，并對(duì)與顧客接洽的過程實(shí)施控制，確保顧客反饋的信息能得到及時(shí)的處理和解決， 最大程度地滿足顧客的要求，從而達(dá)到顧客的滿意。 閿擻輳嬪諫遷擇楨秘騖。2 適用范圍本程序適用于所有合同 /訂單的評(píng)審以及與顧

22、客有關(guān)過程的控制。3 職責(zé)3.1 銷售部責(zé)合同 /訂單評(píng)審的組織協(xié)調(diào)，并實(shí)施一般合同 /訂單的評(píng)審工作。在與顧客接洽的過程中， 負(fù)責(zé)溝通商務(wù)方面的信息，控制合同 /訂單的重大修訂，并收集市場信息和顧客反饋意見。氬嚕躑竄貿(mào)懇彈瀘頷澩。3.2 銷售部負(fù)責(zé)與顧客溝通技術(shù)方面的信息，對(duì)反饋的信息進(jìn)行有效處理。3.3 采購部等相關(guān)部門人員參與合同 /訂單評(píng)審；4 工作程序4.1 合同 /訂單評(píng)審4.1.1 合同 / 訂單的分類和形式A/1 上海登領(lǐng)工貿(mào)有限公司 程序文件4.1.1.1 本公司合同 / 訂單分為：一般合同 / 訂單：指顧客沒有特殊要求，或技術(shù)要求與以前采用技術(shù)相似的合同/ 訂單，按本公司現(xiàn)

23、有條件(包括人力、物力和財(cái)力資源，以及技術(shù)方法和質(zhì)量管理體系)實(shí)施的合同 / 訂單； 釷鵒資贏車贖孫滅獅贅。特殊合同 / 訂單：指顧客有特別要求，或有與以前采用技術(shù)差別很大的技術(shù)要求，需要本公司進(jìn) 行質(zhì)量策劃的合同 / 訂單。 慫闡譜鯪逕導(dǎo)嘯畫長涼。4.1.1.2 本公司的合同 / 訂單形式表現(xiàn)為：a) 招、投標(biāo)書；b) 正式文本合同 / 訂單等；c) 本公司不接受任何口頭協(xié)議形式的合約。4.1.2 合同 / 訂單評(píng)審的時(shí)機(jī)每份合同 / 訂單，無論以何種形式出現(xiàn)，均應(yīng)在正式簽訂前進(jìn)行評(píng)審。4.1.3 合同 / 訂單評(píng)審要求a) 各項(xiàng)要求都有明確規(guī)定并形成文件；b) 任何與合同 / 訂單(包括標(biāo)

24、書、協(xié)議等)不一致的要求已經(jīng)得到解決；c) 本公司具有滿足合同 / 訂單要求的能力。4.1.4 合同 / 訂單評(píng)審方式和內(nèi)容： 常規(guī)合同的評(píng)審：辦公室接到顧客的合同/訂單后確認(rèn)交期，簽字后回傳顧客。非常規(guī)合同 (指顧客有特別要求， 或有與以前采用技術(shù)差別很大的技術(shù)要求， 需要本公司進(jìn)行質(zhì)量 策劃的合同)評(píng)審由辦公室組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，填寫合同評(píng)審表。 4.1.5 評(píng)審結(jié)束后，參與評(píng)審人員應(yīng)在“合同 / 訂單評(píng)審記錄”上簽署意見，確認(rèn)評(píng)審內(nèi)容是否通過。 諺辭調(diào)擔(dān)鈧諂動(dòng)禪瀉類。4.2 合同 /訂單修訂4.2.1 合同/ 訂單商務(wù)方面的修訂，由辦公室門原合同/訂單簽約人與顧客聯(lián)系，合同 /訂單修訂

25、達(dá)成共識(shí)后，編制“合同 / 訂單補(bǔ)充協(xié)議” ，雙方簽字確認(rèn)后作為合同 / 訂單附件。 嘰覲詿縲鐋囁偽純鉿錈。4.2.2 合同 / 訂單技術(shù)方面的修訂，由辦公室主管與顧客聯(lián)系。合同 / 訂單修訂達(dá)成共識(shí)后，編制“合同/ 訂單補(bǔ)充協(xié)議” ，雙方簽字確認(rèn)后作為合同 / 訂單附件。 熒紿譏鉦鏌觶鷹緇機(jī)庫。4.2.3 若合同 / 訂單修訂的內(nèi)容較大時(shí)，則按本程序4.1.4 條款的要求進(jìn)行重新評(píng)審。4.2.4 合同 / 訂單修訂后，應(yīng)將“合同 / 訂單補(bǔ)充協(xié)議”傳遞到公司內(nèi)部相關(guān)部門。4.4 服務(wù)的實(shí)施4.4.1 在接到顧客的投訴信息后，銷售部將反饋的信息填寫在“顧客投訴處置單”上，交相關(guān)部門組織 人員對(duì)

26、顧客的投訴進(jìn)行處置， 并將最終結(jié)果報(bào)告給顧客， 取得顧客對(duì)處置結(jié)果的意見， 直至顧客滿意為 止。 鶼漬螻偉閱劍鯫腎邏蘞。4.4.2 銷售部協(xié)助辦公室收集市場動(dòng)態(tài)和顧客的反饋信息。4.5 本程序涉及的質(zhì)量記錄按質(zhì)量記錄控制程序的要求執(zhí)行。5 相關(guān)文件和資料5.1DL-QP402-2011 質(zhì)量記錄控制程序A/1程序文件上海登領(lǐng)工貿(mào)有限公司 5.2DL-QP703-2011 服務(wù)提供控制程序6 記錄6.1 DL-QR-7.2-1合同/ 訂單評(píng)審記錄6.2 DL-QR-7.2-2顧客投訴處置單采購控制程序DL-QP702-20111 目的評(píng)價(jià)和選擇合格的供方， 及時(shí)傳遞完整、 準(zhǔn)確的采購信息，對(duì)采購

27、產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證， 確保采購產(chǎn)品符合規(guī) 定的質(zhì)量要求。 紂憂蔣氳頑薟驅(qū)藥憫騖。2 適用范圍 本程序適用于對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇以及對(duì)供方的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，并對(duì)本公司的采購活動(dòng)進(jìn)行控制。3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)合格供方的確定；3.2 采購部負(fù)責(zé)組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)；3.3 采購部負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的檢驗(yàn) / 驗(yàn)證3.4 相關(guān)部門人員配合4 工作程序4.1 采購的原則4.1.1 堅(jiān)持“質(zhì)量第一”的原則，確保采購產(chǎn)品能滿足規(guī)定的質(zhì)量要求。4.1.2 堅(jiān)持“物美價(jià)廉”的原則，采購員對(duì)供方進(jìn)行提名時(shí)應(yīng)“貨比三家” ，確保價(jià)格合適。4.1.3 堅(jiān)持“擇優(yōu)定點(diǎn)”的原則，應(yīng)在質(zhì)量和價(jià)格之間進(jìn)行權(quán)衡，既要保證產(chǎn)品質(zhì)量，又要保

28、證價(jià)格合 適。4.1.4 堅(jiān)持“最優(yōu)庫存”的原則，在保證及時(shí)滿足銷售的同時(shí)，將庫存降到最底。4.2 供方的提名、調(diào)查、評(píng)價(jià)與審批4.2.1 采購員根據(jù)產(chǎn)品銷售的需求，收集相關(guān)信息，進(jìn)行摸底調(diào)查，初選供方，并向采購部主管提名， 被提名的供方應(yīng)滿足下列條件： 穎芻莖蛺餑億頓裊賠瀧。a) 具備國家工商行政管理部門核發(fā)的有效營業(yè)執(zhí)照；b) 具備相應(yīng)的銷售能力和經(jīng)營范圍，必要時(shí)，應(yīng)取得銷售許可證；c) 具備良好的質(zhì)量信譽(yù)和資信狀況。4.2.2 采購部組織管理者代表、采購部和銷售部主管等相關(guān)部門 / 人員，依據(jù)合格供方評(píng)定準(zhǔn)則的 要求對(duì)供方的質(zhì)量保證能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，并填寫 “供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表” 和“供

29、方質(zhì)量保證能力評(píng)價(jià) 與審批表”。 濫驂膽閉驟羥闈詔寢賻。4.2.3 采購部應(yīng)將“供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表” 、“供方評(píng)價(jià)與審批表”和相關(guān)的檢驗(yàn)(驗(yàn)證)記錄報(bào)公 司總經(jīng)理進(jìn)行審批， 總經(jīng)理在“供方質(zhì)量保證能力評(píng)價(jià)與審批表” 上簽署審批意見。 銚銻縵嚌鰻鴻鋟謎諏涼104.2.4 若審批不合格，按本程序 4.2 條款的要求重新提名、調(diào)查、評(píng)價(jià)和審批。A/1程序文件上海登領(lǐng)工貿(mào)有限公司4.3 合格供方的確定與復(fù)評(píng)4.3.1 采購部根據(jù)審批意見，編制“合格供方名目” ，分發(fā)至相關(guān)部門，并建立合格供方檔案，檔案內(nèi) 容一般包括： 擠貼綬電麥結(jié)鈺贖嘵類。a) 供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表；b) 供方質(zhì)量保證能力評(píng)價(jià)與

30、審批表；c) 檢驗(yàn)記錄；d) 合格供方業(yè)績登記表；e) 相關(guān)的背景資料、證書的復(fù)印件等。4.3.2 每年采購部按 合格供方評(píng)定準(zhǔn)則 的要求， 對(duì)合格供方進(jìn)行復(fù)評(píng)， 若復(fù)評(píng)不合格， 取消其資格， 并按本程序 4.2 條款的要求重新提名、調(diào)查、評(píng)價(jià)和審批。 賠荊紳諮侖驟遼輩襪錈。4.4 對(duì)一次性或臨時(shí)使用的數(shù)量較少的采購產(chǎn)品，采購員應(yīng)填制“臨時(shí)采購單” ，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施 采購。4.5 采購文件的編制與審批4.5.1 采購部采購員根據(jù)各部門提出的采購需求編制采購文件， 采購文件包括采購合同 / 訂單等?！安少?單”包括采購產(chǎn)品名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量要求以及供方名稱等； 塤礙

31、籟饈決穩(wěn) 賽釙冊(cè)庫。4.5.2 采購文件經(jīng)審批后，方可執(zhí)行。審批內(nèi)容應(yīng)包括：a) 要求規(guī)范是否明確；b) 驗(yàn)收檢驗(yàn)方法和地點(diǎn)是否明確；c) 有關(guān)驗(yàn)證安排的事項(xiàng)是否明確；d) 產(chǎn)品的運(yùn)輸、交付時(shí)間、方式是否明確；e) 有關(guān)其它標(biāo)的和爭議解決方法是否明確等。4.6 采購合同 / 訂單的簽訂與實(shí)施4.6.1 采購員與供方簽訂采購合同 /訂單，把采購文件中需要的約定內(nèi)容以合同/ 訂單的形式傳遞到供方。4.6.2 以口頭、電話或電傳形式訂購的產(chǎn)品，應(yīng)形成書面記錄。4.6.3 如采購合同 / 訂單或質(zhì)量協(xié)議發(fā)生重大變更，必須重新進(jìn)行審批。4.6.4 采購產(chǎn)品到貨后，物流部管理辦理入庫手續(xù)。4.6.5 采購

32、部檢驗(yàn)人員按商品檢驗(yàn)指導(dǎo)書的要求對(duì)采購產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，將檢驗(yàn)結(jié)論報(bào)采購員。采購 員據(jù)此審核、評(píng)定供方供貨資格。 裊樣祕廬廂顫諺鍘羋藺。4.7 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證4.7.1 采購產(chǎn)品到貨后，由采購部檢驗(yàn)人員，根據(jù)商品檢驗(yàn)指導(dǎo)書對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，明確檢 驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)論，并進(jìn)行記錄： 倉嫗盤紲囑瓏詁鍬齊驁。a) 若合格，物流部辦理入庫手續(xù)；b) 若不合格，由采購部按不合格品控制程序要求處置。114.7.2 檢驗(yàn)結(jié)束后，物流部管理員應(yīng)配合檢驗(yàn)員及時(shí)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。A/1程序文件上海登領(lǐng)工貿(mào)有限公司4.8 程序所涉及的質(zhì)量記錄按質(zhì)量記錄控制程序的要求執(zhí)行。5 相關(guān)文件和資料5.1 DL- QP402-2011 質(zhì)

33、量記錄控制程序5.2DL- QP802-2011不合格品控制程序5.3 DL-WI-04-2011合格供方評(píng)定準(zhǔn)則6 記錄6.1 DL-QR-7.4-1供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表6.2 DL-QR-7.4-2合格供方評(píng)價(jià)審批表6.3 DL-QR-7.4-3合格供方名目6.4DL-QR-7.4-4采購申請(qǐng)生產(chǎn)和 服務(wù)運(yùn)作控制程序DL-QP703-20111 目的對(duì)可能影響生產(chǎn)和服務(wù)過程質(zhì)量的諸因素 , 作出切合實(shí)際的控制安排 , 以確保過程完全受控 ,符合預(yù) 期的要求。2 適用范圍適用于對(duì)產(chǎn)品的形成過程的確認(rèn)、產(chǎn)品的防護(hù)、標(biāo)識(shí)和可追溯性，顧客財(cái)產(chǎn)的控制。3 職責(zé)3 1制造部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)控制策劃和

34、過程確認(rèn), 編制必要的作業(yè)指導(dǎo)書。32 制造部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門 (生產(chǎn)車間和倉庫等 )實(shí)施產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品防護(hù)和顧客財(cái)產(chǎn)管理。33 制造部負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)過程的產(chǎn)品檢驗(yàn)或試驗(yàn)，并對(duì)其檢測狀態(tài)進(jìn)行控制。4 程序 41 運(yùn)作控制公司應(yīng)在下述方面考慮并實(shí)施生產(chǎn)和服務(wù)過程的運(yùn)作安排 :a) . 提供產(chǎn)品規(guī)定特性的信息；過程輸出的產(chǎn)品質(zhì)量特性應(yīng)轉(zhuǎn)化為控制過程的質(zhì)量特性 , 并傳遞給有關(guān)的生產(chǎn)管理和操作人員。b) . 必要時(shí)，應(yīng)具備作業(yè)指導(dǎo)書。 對(duì)涉及關(guān)鍵、重要性的過程、特殊過程以及實(shí)施某種新工藝時(shí)，應(yīng)提供足夠的能指導(dǎo)操作的、 確保 質(zhì)量的作業(yè)指導(dǎo)書。 綻萬璉轆娛閬蟶鬮綰瀧。c) . 使用并維護(hù)適合于生產(chǎn)和服

35、務(wù)運(yùn)行的設(shè)備 設(shè)備應(yīng)能滿足工藝要求， 具有適當(dāng)?shù)墓ば蚰芰Σ?yīng)定期檢查， 當(dāng)工序能力不足時(shí)， 應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)整 和維修。d) . 具備并使用測量和監(jiān)視設(shè)備 應(yīng)配備必要的測量和監(jiān)視設(shè)備，以控制重要的過程參數(shù)和質(zhì)量特性。12e) . 實(shí)施監(jiān)控活動(dòng) 應(yīng)根據(jù)工藝文件要求監(jiān)控重要的過程參數(shù)并留下相應(yīng)的記錄。A/1上海登領(lǐng)工貿(mào)有限公司 程序文件 應(yīng)在過程中通過首件檢驗(yàn)、巡檢和完工檢驗(yàn)來監(jiān)控產(chǎn)品的質(zhì)量特性。f) . 交付的控制 對(duì)于過程中的生產(chǎn)和交付 ( 如轉(zhuǎn)工序 ), 應(yīng)明確其實(shí)施要求 .g) . 過程應(yīng)符合法規(guī)和過程控制規(guī)范 (工藝文件的要求 ) 。h) . 通過技藝評(píng)定準(zhǔn)則來考核人員和評(píng)價(jià)產(chǎn)品合格與否。4

36、2 過程策劃 對(duì)于如何控制生產(chǎn)和服務(wù)過程，應(yīng)進(jìn)行周密的策劃。策劃的核心是如何針對(duì)影響產(chǎn)品特性的因素( 人、機(jī)、料、法、環(huán)、測 ) 施以控制措施，確保每個(gè)質(zhì)量特性能夠?qū)崿F(xiàn)。策劃時(shí)，必須考慮到 7.1 所列 各條款。 驍顧燁鶚巰瀆蕪領(lǐng)鱺賻。4 21 生產(chǎn)流程： 定單采購原料冷墩搓絲熱處理電鍍成品檢驗(yàn)裝箱防護(hù)43 標(biāo)識(shí)和可追溯性431 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性 對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性的安排 , 應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)的要求 , 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)由制造部負(fù)責(zé) , 對(duì)每批產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí) , 標(biāo)識(shí)的內(nèi)容主要反映產(chǎn)品的名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期和批次號(hào)等。 瑣釙濺曖惲錕縞馭篩涼。a) . 在有可追溯性要求時(shí)， 對(duì)產(chǎn)品予以標(biāo)識(shí)以便于

37、追溯； 如果不標(biāo)識(shí)不會(huì)引起產(chǎn)品混淆或無追溯要求時(shí)， 也可以不對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 鎦詩涇艷損樓紲鯗餳類。b) . 當(dāng)合同、法律、法規(guī)和自身需要 ( 如顧客因質(zhì)量問題引起投訴的風(fēng)險(xiǎn)等 ) 對(duì)可追溯性有要求時(shí)，應(yīng)按 規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 櫛緶歐鋤棗鈕種鵑瑤錟。432 監(jiān)視和測量狀態(tài)標(biāo)識(shí)由技術(shù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供全過程的實(shí)施、監(jiān)督、檢查。a) . 監(jiān)視和測量狀態(tài)標(biāo)識(shí)分為 : 合格、不合格、待檢、待判，填寫在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上作為狀態(tài)標(biāo)識(shí)或 在生產(chǎn)現(xiàn)場以標(biāo)牌、區(qū)域等作為標(biāo)識(shí)。 轡燁棟剛殮攬瑤麗鬮應(yīng)。b) . 緊急放行標(biāo)識(shí) : 對(duì)因生產(chǎn)急需未能及時(shí)檢驗(yàn)的產(chǎn)品應(yīng)在加工單或檢驗(yàn)記錄上標(biāo)識(shí)“緊急放行” ，在產(chǎn) 品存放處以

38、標(biāo)牌標(biāo)識(shí)。 峴揚(yáng)斕滾澗輻灄興渙藺。44 顧客財(cái)產(chǎn)的控制4 41 顧客財(cái)產(chǎn)一般包括 :a) . 顧客提供的構(gòu)成產(chǎn)品的部件或組件 ;b) . 顧客提供的用于生產(chǎn)、檢測的設(shè)備；c) . 顧客提供的用于修理、維護(hù)的產(chǎn)品；d) . 顧客直接提供的包裝材料；e) . 顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán)，如提供的規(guī)范、圖樣等。4 42 顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證a). 由技術(shù)部負(fù)責(zé)按進(jìn)貨要求進(jìn)行驗(yàn)證 , 出具相應(yīng)的驗(yàn)證報(bào)告。b). 在進(jìn)貨、使用、貯存，搬運(yùn)期間如果發(fā)現(xiàn)不合格或不適用等，應(yīng)填寫“顧客財(cái)產(chǎn)問題反饋單”連同 檢驗(yàn)報(bào)告，及時(shí)反饋給顧客，協(xié)商處理。 詩叁撻訥燼憂毀厲鋨驁。134 43 顧客財(cái)產(chǎn)的貯存、維護(hù)和使用A/1上海登領(lǐng)工貿(mào)有限公

39、司 程序文件a) . 驗(yàn)證合格的顧客財(cái)產(chǎn)入庫貯存時(shí)，應(yīng)將其放置在專門指定的區(qū)域或在其“物料標(biāo)識(shí)卡”上注明為顧 客提供的財(cái)產(chǎn)。 則鯤愜韋瘓賈暉園棟瀧。b) . 顧客提供的財(cái)產(chǎn)， 應(yīng)根據(jù)其特點(diǎn)， 或按顧客的要求進(jìn)行控制， 并定期檢查產(chǎn)品情況， 防止由于貯存、 維護(hù)不當(dāng)造成變質(zhì)、損壞或丟失。 脹鏝彈奧秘孫戶孿釔賻。c) . 顧客的財(cái)產(chǎn)應(yīng)按照顧客指定的用途使用，未經(jīng)顧客同意不得擅自挪用，改作他用或處理。d) . 對(duì)于顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，如專利技術(shù)、產(chǎn)品規(guī)范、設(shè)計(jì)圖樣、管理或商務(wù)機(jī)密等信息，應(yīng)進(jìn)行保密控 制。45 產(chǎn)品防護(hù)4 51 只有做好產(chǎn)品防護(hù)，才能將已經(jīng)合格的產(chǎn)品交付給顧客。452 在公司內(nèi)部和交付到

40、顧客指定的地點(diǎn)期間，應(yīng)針對(duì)已合格的產(chǎn)品采取防護(hù)措施，包括如下具體 活動(dòng) :a) . 標(biāo)識(shí): 應(yīng)建立并保護(hù)好關(guān)于產(chǎn)品防護(hù)的標(biāo)識(shí)，如防碰撞、防雨淋等。b) . 搬運(yùn): 在生產(chǎn)和交付的不同階段，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品當(dāng)時(shí)的特點(diǎn)，在搬運(yùn)過程中選用適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)設(shè)備及搬 運(yùn)方法，防止產(chǎn)品在生產(chǎn)、交付及提供服務(wù)的過程中受損，例如 : 鰓躋峽禱紉誦幫廢掃減。不得破損包裝，防止跌落、碰撞、擠壓等；應(yīng)按照包裝的標(biāo)識(shí)要求進(jìn)行搬運(yùn)， 保持搬運(yùn)通道暢通， 搬運(yùn)過程中注意保護(hù)好產(chǎn)品， 防止丟失和損 壞；對(duì)易損、危險(xiǎn)物品應(yīng)制定專門的搬運(yùn)指導(dǎo)書，或使用特殊的搬運(yùn)工具；c) . 包裝: 應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)和顧客要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行包裝，重點(diǎn)是防止產(chǎn)品

41、受損，產(chǎn)品應(yīng)在包裝箱內(nèi)相對(duì) 固定，防止碰撞，包裝材料不應(yīng)對(duì)所包裝的產(chǎn)品質(zhì)量造成不良影響。 稟虛嬪賑維嚌妝擴(kuò)踴糶。d) . 貯存: 各種原材料、在制品、成品均應(yīng)貯存在適宜的場所，貯存場所條件應(yīng)與產(chǎn)品要求相適應(yīng)，如 必要的通風(fēng)、防潮、控溫、防火等，并做到： 陽簍埡鮭罷規(guī)嗚舊巋錟。按規(guī)定做好產(chǎn)品入庫、驗(yàn)收、保管和發(fā)放的管理工作，標(biāo)識(shí)狀態(tài)清楚，記錄準(zhǔn)確、完整、及時(shí)，做 到帳、物、卡相符； 溈氣嘮戇萇鑿鑿櫧諤應(yīng)。對(duì)貯存產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)控，定期檢查并做好記錄。需要時(shí)，根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)，做到“先進(jìn)先出” 。 4 6 過程確認(rèn)有一些生產(chǎn)和服務(wù)提供的過程所形成的產(chǎn)品和服務(wù)， 不能由后續(xù)的測量、 監(jiān)視來驗(yàn)證是否達(dá)到了規(guī) 定

42、的要求，或問題在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付后才顯露出來，公司應(yīng)識(shí)別并確定是否存在這樣的過程( 即特殊過程 ) 。 鋇嵐縣緱虜榮產(chǎn)濤團(tuán)藺。本公司特殊過程為：電鍍。為確保特殊過程的輸出能持續(xù)的滿足要求， 除進(jìn)行過程的監(jiān)視和測量外， 還應(yīng)采用過程確認(rèn)的手段， 證實(shí)特殊過程有能力達(dá)到過程策劃時(shí)預(yù)期實(shí)現(xiàn)的結(jié)果。 根據(jù)特殊過程及其所形成的產(chǎn)品特點(diǎn)， 應(yīng)明確規(guī) 定確認(rèn)的內(nèi)容和方式，適用時(shí)，包括 : 懨俠劑鈍觸樂鷴燼觶騮。A) 規(guī)定用于特殊過程評(píng)審和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則；B) 對(duì)所使用的設(shè)備能力及維護(hù)保養(yǎng)有嚴(yán)格的要求，相關(guān)的操作者要進(jìn)行培訓(xùn)、考核、持證上崗；14C) 技術(shù)不負(fù)責(zé)編制作業(yè)指導(dǎo)書，確定適宜的工藝參數(shù)；A/1程序文

43、件上海登領(lǐng)工貿(mào)有限公司D) 對(duì)特殊過程的生產(chǎn)監(jiān)控進(jìn)行必要的記錄；E) 過程的再確認(rèn)。按規(guī)定時(shí)間間隔或生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)對(duì)特殊過程進(jìn)行再確認(rèn)，包括對(duì)作業(yè) 指導(dǎo)書的更改。5 相關(guān)文件顧客滿意程度程序6 相關(guān)記錄DL-QR-7.5-1 發(fā)貨清單DL-QR-7.5-2 入庫單15DL-QR-7.5-3 出庫單A/1上海登領(lǐng)工貿(mào)有限公司 程序文件顧客滿意度控制程序DL-QP801-20111 目的 為了掌握顧客各種需求及競爭企業(yè)的相關(guān)信息，了解顧客對(duì)本公司各項(xiàng)服務(wù)的滿意程度，解決存 在的問題。2 適用范圍 適用于本公司的所有國內(nèi)、外顧客的滿意度調(diào)查。3 職責(zé)3.1 銷售部負(fù)責(zé)進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查，并匯

44、總分析和報(bào)告調(diào)查結(jié)果。3.2 銷售部組織制定糾正、預(yù)防措施，并跟蹤實(shí)施情況。3.3 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)實(shí)施糾正、預(yù)防措施。4 工作程序5.1 顧客滿意度調(diào)查5.1.1 銷售部應(yīng)針對(duì)公司所有顧客收集相關(guān)信息編制顧客檔案 。5.1.2 銷售部每年向顧客檔案上的顧客發(fā)出顧客滿意程度調(diào)查表 ，以傳真或親自送達(dá)等形式 發(fā)送。5.1.3 顧客滿意程度調(diào)查表的內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量，交貨期，服務(wù)質(zhì)量，顧客抱怨處理及回饋等。5.1.4 為保證調(diào)查的客觀性和有效性，調(diào)查表應(yīng)發(fā)送到顧客的辦公室門并建議協(xié)同制造部門共同填 寫。5.1.5 調(diào)查表的回收：辦公室負(fù)責(zé)回收調(diào)查表回收率70%方為調(diào)查有效。5.1.6 銷售部每年第四季

45、度向顧客發(fā)出顧客滿意程度調(diào)查表 ，要求填寫質(zhì)量、交貨期等情況及顧 客意見和建議等，管理者代表依此進(jìn)行原因分析，視情況發(fā)出糾正和預(yù)防措施單 ，責(zé)成有關(guān) 部門采取糾正或預(yù)防措施，并跟蹤實(shí)施效果；辦公室根據(jù)情況將實(shí)施效果反饋給顧客。 謾飽兗爭詣 繚鮐癩別瀘。5.1.7 銷售部應(yīng)定期與顧客進(jìn)行電話聯(lián)系或拜訪顧客 , 了解顧客的需求及顧客對(duì)本公司的滿意程度， 回公司后，以書面形式記錄歸檔。 咼鉉們歟謙鴣餃競蕩賺。5.2 顧客滿意度的監(jiān)測5.2.1 已交付產(chǎn)品的質(zhì)量績效，由采購部每月底對(duì)當(dāng)月質(zhì)量情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，反饋給銷售部門，作 為質(zhì)量提升相應(yīng)的措施的依據(jù)。 瑩諧齷蘄賞組靄縐嚴(yán)減。5.2.2 給顧客造成

46、中斷干擾（包括銷售退貨）的，采購部應(yīng)作出原因分析、制定整改計(jì)劃，反饋給 銷售部，由辦公室同顧客聯(lián)系、協(xié)商，使顧客的不滿降至最低。采購部應(yīng)及時(shí)跟蹤整改的進(jìn)展?fàn)?況，必要時(shí)將結(jié)果提交總經(jīng)理。 麩肅鵬鏇轎騍鐐縛縟糶。5.2.3 交付表現(xiàn)，由辦公室每月進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總。因產(chǎn)品質(zhì)量或遇到突發(fā)性故障等而不能交付時(shí)，應(yīng)及 時(shí)將情況以書面形式反饋給采購部，由采購部向顧客發(fā)出通知說明或協(xié)商。 納疇鰻吶鄖禎銣膩鰲錟。5.3 顧客滿意匯總及分析165.3.1 針對(duì)每年對(duì)顧客滿意度監(jiān)測結(jié)果進(jìn)行分析匯總，顧客滿意度監(jiān)測得分滿分為 100 分。A/1程序文件上海登領(lǐng)工貿(mào)有限公司4.2.2 銷售部配合辦公室對(duì)調(diào)查、收集到的市場

47、和顧客信息進(jìn)行分析并確定顧客的需求、市場變化的 趨勢，必要時(shí)，發(fā)出糾正和預(yù)防措施處理單給責(zé)任部門，采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施，并監(jiān)督其 實(shí)施效果。 風(fēng)攆鮪貓鐵頻鈣薊糾廟。6 相關(guān)文件6.1 DL-QP701-20117 記錄與顧客有關(guān)過程的控制程序DL-QR-8.2.1-1顧客滿意程度調(diào)查表DL-QR-8.2.1-2顧客滿意度調(diào)查匯總報(bào)告DL-QR-8.2.1-3顧客檔案內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核控制程序DL-QP802-20111 目的對(duì)各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)是否符合計(jì)劃安排， 以及質(zhì)量管理體系的運(yùn)行是否符合持續(xù)有效進(jìn)行驗(yàn)證審核， 從 而確保質(zhì)量管理體系始終滿足質(zhì)量保證模式標(biāo)準(zhǔn)和本公司質(zhì)量方針目標(biāo)的要求。 滅

48、噯駭諗鋅獵輛覯餿藹。2 適用范圍 本程序適用于內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的控制。3 職責(zé)管理者代表負(fù)責(zé)組織策劃內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核(以下簡稱內(nèi)審) ，審核組長協(xié)助，各部門配合。4 工作程序4.1 內(nèi)審計(jì)劃4.1.1 年度內(nèi)審計(jì)劃管理者代表在每年初編制“年度內(nèi)審計(jì)劃” ，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。年度內(nèi)審計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)包括：a) 目的：檢查和評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的符合性和有效性；b) 范圍：應(yīng)覆蓋體系所有要素、所有執(zhí)行部門和所有類型的產(chǎn)品 / 服務(wù)；c) 依據(jù)：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、質(zhì)量計(jì)劃、作業(yè)文件和資料、國家或行業(yè)的法律法規(guī)、合同 / 訂單 等；d) 方法：按部門或按要素進(jìn)行一次性全面審核和對(duì)重點(diǎn)要素或重點(diǎn)

49、部門進(jìn)行高頻次的審核；e) 時(shí)間和頻次：質(zhì)量管理體系所覆蓋的所有要素、部門和各類產(chǎn)品、服務(wù)至少每年內(nèi)審一次。審 核的頻次可以考慮被審核過程和區(qū)域的狀況及其重要性和前次審核結(jié)果確定適當(dāng)增加審核的頻次。 鐒鸝 餉飾鐔閌貲諢癱騮。4.1.2 內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃審核組長根據(jù)批準(zhǔn)的“年度內(nèi)審計(jì)劃” ，編制“內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃” ，內(nèi)容包括：審核目的、范圍、依 據(jù)、方法、時(shí)間安排、審核組成員等，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后，通知被審核部門和審核組成員。內(nèi)審實(shí)施 計(jì)劃必須在現(xiàn)場審核一周前發(fā)放到被審核部門和審核組成員。 攙閿頻嶸陣澇諗譴隴瀘。4.2 審核組成員的要求174.2.1 審核組成員必須經(jīng)過培訓(xùn)取得內(nèi)審員證書。A/1程序文

50、件上海登領(lǐng)工貿(mào)有限公司4.2.2 審核組成員應(yīng)正直、誠實(shí)、堅(jiān)毅、自信、獨(dú)立公正、不受偏見的思想影響。4.2.3 審核員與被審核的部門在工作上無直接責(zé)任關(guān)系。4.3 內(nèi)審前的準(zhǔn)備4.3.1 內(nèi)審組組長在實(shí)施現(xiàn)場審核前，召開內(nèi)審組會(huì)議，學(xué)習(xí)相關(guān)的文件，明確組員分工情況和各自的 職責(zé)。4.3.2 審核組成員根據(jù)分工編制“檢查表” ，內(nèi)容包括：被審核部門、場所、人員、審核項(xiàng)目、內(nèi)容、 審核依據(jù)的文件、條款等，應(yīng)重點(diǎn)突出，具有可操作性，抽樣的內(nèi)容具有代表性。 趕輾雛紈顆鋝討躍滿賺。4.3.3 現(xiàn)場審核員準(zhǔn)備好審核用的質(zhì)量記錄表，如“不符合報(bào)告”等。4.3.4 審核組長與被審核部門進(jìn)行溝通，被審核部門作好

51、準(zhǔn)備。4.4 現(xiàn)場審核實(shí)施4.4.1 首次會(huì)議審核組長組織召開首次會(huì)議， 與會(huì)人員簽到。 審核組長宣讀審核計(jì)劃， 并解決被審核部門提出的有關(guān)問 題。必要時(shí)， 管理者代表或總經(jīng)理闡述本次審核的意義和作用等。 與會(huì)人員包括被審核部門領(lǐng)導(dǎo)和全體 審核組成員。 夾覡閭輇駁檔驀遷錟減。4.4.2 現(xiàn)場審核4.4.2.1 內(nèi)審員依據(jù)“檢查表”逐項(xiàng)審核，必要時(shí)對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行應(yīng)知應(yīng)會(huì)和知識(shí)測試，并將所有的情 況作詳細(xì)記錄。 視絀鏝鴯鱭鐘腦鈞欖糲。4.4.2.2 若發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)，內(nèi)審員應(yīng)進(jìn)行追蹤，直到查清為止。4.4.2.3 審核組長協(xié)調(diào)控制審核全過程的進(jìn)度和質(zhì)量。4.4.2.4 被審核部門 / 人員回答問題時(shí)

52、應(yīng)簡潔、明確，緊扣主題，不得向?qū)徍巳藛T提問或干擾審核人員 工作，提供客觀證據(jù)應(yīng)及時(shí)，不得隱瞞真相。 偽澀錕攢鴛擋緬鐒鈞錠。4.4.3 內(nèi)審組內(nèi)部會(huì)議 審核組長組織召開內(nèi)審組會(huì)議，其內(nèi)容主要包括：a) 聽取內(nèi)審員關(guān)于審核情況的匯報(bào)；b) 討論發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，做出評(píng)價(jià)與判定；c) 內(nèi)審員根據(jù)不合格的程度，分類開出不合格報(bào)告；d) 審核組長對(duì)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行狀況做出評(píng)價(jià)，統(tǒng)一審核結(jié)論。4.4.4 不合格的分類，不合格按其嚴(yán)重程度分為觀察項(xiàng)、一般不合格和重大不合格；按其性質(zhì)分為體系 不合格和運(yùn)行不合格。 緦徑銚膾齲轎級(jí)鏜撟廟。4.4.4.1 觀察項(xiàng)：指運(yùn)作不規(guī)范，但未影響工程質(zhì)量和質(zhì)量管理體系的正常

53、運(yùn)轉(zhuǎn)的不合格項(xiàng)。4.4.4.2 一般不合格：a) 孤立的人為錯(cuò)誤；b) 文件偶爾未被遵守，造成的后果不太嚴(yán)重；c) 對(duì)系統(tǒng)不會(huì)產(chǎn)生重要影響的不合格等。4.4.4.3 重大不合格：18a) 質(zhì)量管理體系文件與選定的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)或合同 / 訂單的要求不符；A/1上海登領(lǐng)工貿(mào)有限公司 程序文件b) 造成系統(tǒng)性失效的不合格(可能需由多個(gè)一般不合格去說明) ；c) 可造成嚴(yán)重后果的不合格；d) 區(qū)域性實(shí)施嚴(yán)重失效(可能需由多個(gè)一般不合格去說明) ；e) 需要花費(fèi)較長時(shí)間和較多的人力才能糾正的不合格等。4.4.4.4 體系不合格：編制的質(zhì)量管理體系文件與選定的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)ISO9001：2000

54、質(zhì)量管理體系要求不相符，或編制的質(zhì)量管理體系文件與本公司的產(chǎn)品以及實(shí)際運(yùn)作不相符。 騅憑鈳銘僥張礫陣軫藹。4.4.4.5 運(yùn)行不合格： 實(shí)施過程中未按編制的質(zhì)量管理體系文件或選定的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)或適用的法 律法規(guī)的要求執(zhí)行。 癘騏鏨農(nóng)剎貯獄顥幗騮。4.4.5 現(xiàn)場審核后，審核組長或授權(quán)審核員與被審核方溝通，提出糾正要求，并提交不合格報(bào)告，被審 核部門領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。 鏃鋝過潤啟婭澗駱讕瀘。4.4.6 審核組長將審核情況向管理者代表匯報(bào)，提出本次審核初步結(jié)論，準(zhǔn)備召開末次會(huì)議。4.4.7 末次會(huì)議4.4.7.1 審核組長主持召開末次會(huì)議，與會(huì)人員簽到。與會(huì)人員包括總經(jīng)理、管理者代表、被審核部門

55、領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)特邀人員。 榿貳軻謄壟該檻鯔塏賽。4.4.7.2 會(huì)議內(nèi)容包括：a) 再次重申本次審核的目的、范圍、依據(jù)、方法等；b) 綜合匯報(bào)本次審核情況，宣布本次審核發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)目、數(shù)量、嚴(yán)重程度，以及不合格項(xiàng)分 布的部門和要素； 邁蔦賺陘賓唄擷鷦訟湊。c) 管理者代表對(duì)本次內(nèi)審工作做出初步評(píng)價(jià)，并提出不合格的糾正要求。需要時(shí)，總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量 管理體系做出評(píng)價(jià)，并提出要求。 嶁硤貪塒廩袞憫倉華糲。4.5 內(nèi)審報(bào)告的編制、審批與發(fā)放4.5.1 審核組長在現(xiàn)場審場后，一周內(nèi)完成“內(nèi)審報(bào)告”的編制工作，經(jīng)管理者代表審批后，由質(zhì)量管 理人員發(fā)放到相關(guān)部門或人員。 該櫟諼碼戇沖巋鳧薩錠。4.5.2 內(nèi)審報(bào)告的內(nèi)容包括：a) 審核的目的、范圍、依據(jù)、審核組成員、審核的時(shí)間；b) 審核情況綜述，對(duì)不合格提出糾正要求；c) 對(duì)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行狀況做出綜合評(píng)價(jià)；d) 說明內(nèi)審報(bào)告的分發(fā)范圍；e) 不合格分布匯總統(tǒng)計(jì)表。4.6 不合格的糾正與糾正、預(yù)防措施4.6.1 對(duì)觀察項(xiàng)，由責(zé)任部門及時(shí)糾正。4.6.2 對(duì)一般不合格和嚴(yán)重不合格，由責(zé)任部門及時(shí)糾正，并分析原因，采取糾正、預(yù)