公路工程專業(yè)內(nèi)業(yè)檢查表格

1、附表項(xiàng)目名稱建設(shè)單位質(zhì)保體系檢查建設(shè)單位：序號檢查項(xiàng)目基本情況1質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)辦理及時(shí)、資料完善不規(guī)范：2質(zhì)量管理目標(biāo)、制度的 建立質(zhì)量管理目標(biāo)、制度建立健全 不規(guī)范：3組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé) 劃分情況人員結(jié)構(gòu)符合現(xiàn)場要求，職責(zé)權(quán)限劃分明確 不規(guī)范：4質(zhì)量責(zé)任制覆蓋到所有施工內(nèi)容；關(guān)鍵工序責(zé)任人明確；質(zhì)量責(zé)任獎(jiǎng)罰落實(shí)到位； 對參建人員有足夠的培訓(xùn)不規(guī)范：5設(shè)計(jì)管理施工圖審查記錄全面；交底資料齊全；設(shè)計(jì)人員現(xiàn)場服務(wù)及時(shí)、到位； 變更管理規(guī)范，手續(xù)齊全不規(guī)范：6工地試驗(yàn)室檢杳及管 理所檢測的技術(shù)指標(biāo)齊全、資料齊全；檢測單位、人員資質(zhì)、設(shè)備符合要求：檢杳、管理工作到位不規(guī)范:7履約情況人員變更簽認(rèn)手續(xù)完善

2、；分包行為的管理到位； 不規(guī)范：8對施工重點(diǎn)部位、重點(diǎn) 工序施工技術(shù)資料的 審查審查及時(shí)，資料齊全不規(guī)范：9質(zhì)量隱患或質(zhì)量問題 的處理及時(shí)處理、整改結(jié)果明確且有相應(yīng)的證明文件 不規(guī)范：10“兩創(chuàng)三比”活動的開 展結(jié)合實(shí)際；形成指導(dǎo)性文件并督促有關(guān)單位執(zhí)行，并按要求進(jìn)行檢查、分析、總結(jié)不規(guī)范：11“混凝土質(zhì)量通病治 理”活動的開展結(jié)合實(shí)際；形成指導(dǎo)性文件并督促有關(guān)單位執(zhí)行，并按要求進(jìn)行檢查、分析、總結(jié)不規(guī)范：12“監(jiān)理企業(yè)樹品牌，監(jiān) 理人員講責(zé)任”行風(fēng)建 設(shè)活動開展情況結(jié)合實(shí)際；形成指導(dǎo)性文件并督促有關(guān)單位執(zhí)行，并按要求進(jìn)行檢查、分析、總結(jié)不規(guī)范：注：不規(guī)范應(yīng)概述項(xiàng)目名稱監(jiān)理標(biāo)段質(zhì)保體系專項(xiàng)檢查

3、監(jiān)理單位：號序類別檢杳項(xiàng)目基本情況一一一機(jī)構(gòu) 設(shè)置 及 人員 配備1、監(jiān)理機(jī)構(gòu)設(shè) 置及職責(zé)劃分 情況人員結(jié)構(gòu)符合合同及現(xiàn)場要求，職責(zé)權(quán)限劃分明確 人員結(jié)構(gòu)不符或職責(zé)權(quán)限劃分不明確：2、人員配備及 變更、批復(fù)情況技術(shù)人員總數(shù)：專業(yè)監(jiān)理工程師及以上人員變更數(shù)量：專業(yè)監(jiān)理工程師及以上人員批復(fù)情況：有批復(fù) 無批復(fù)變更率3、監(jiān)理人員的 持證率和培訓(xùn) 率情況，監(jiān)理組 長、專業(yè)監(jiān)理工 程師持證情況持證率:參培率：監(jiān)理組長持證：高級職稱及部監(jiān)證不符合：專業(yè)監(jiān)理工程師持證：省?；蛞陨喜环希憾?zhǔn)備 二工作1、工地試驗(yàn)室已備案未備案試驗(yàn)管理規(guī)范 試驗(yàn)管理不規(guī)范設(shè)備齊全不齊全儀器檢定情況 現(xiàn)行有效規(guī)范2、監(jiān)理計(jì)劃總

4、監(jiān)主持編制，含監(jiān)理范圍、內(nèi)谷、岡位職責(zé)、方案、制度、 程序及相應(yīng)表格等，報(bào)批后實(shí)施內(nèi)容不全面、程序不符或執(zhí)行不到位：3、監(jiān)理細(xì)則根據(jù)監(jiān)理計(jì)劃在相應(yīng)工程開工前編制， 重、難點(diǎn)及措施明確， 經(jīng)總監(jiān)批準(zhǔn)后實(shí)施內(nèi)容不全面、程序不符或執(zhí)行不到位：二監(jiān)理 三工作1、參加設(shè)計(jì)交 底參加交底，標(biāo)準(zhǔn)、重點(diǎn)明確，澄清冋題，記錄全面 未參加、未澄清或記錄不明確：2、總體積分部 施工組織設(shè)計(jì)、 施工技術(shù)方案、 開工報(bào)告的審 批。審批及時(shí)，重點(diǎn)明確，意見具有可操作性 未審批或意見不具操作性等：3、對施工單位 質(zhì)量保證體系 的檢杳檢查施工單位質(zhì)保體系的落實(shí)，重點(diǎn)為主要人員資格、履約 情況檢杳不全面或未見檢查記錄4、審核施

5、工工對施工單位試驗(yàn)室的人員、設(shè)備、能力、制度的檢查到位并J地試驗(yàn)室記錄全面檢杳不全面或未見檢查記錄：5、控制點(diǎn)復(fù)測 及審批已審核、平行復(fù)測后批復(fù) 審核批復(fù)不及時(shí)或未平行復(fù)測：6、審批工程劃 分劃分準(zhǔn)確，并在總體開工前批復(fù)備案不及時(shí)或劃分有誤：7、試 驗(yàn) 檢 測 的管 理標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn) 的驗(yàn)證與 審批驗(yàn)證、審批及時(shí)，資料齊全不及時(shí)或資料不全：各類試驗(yàn) 的臺帳、 原始資 料、報(bào)告完整，規(guī)范 缺失，不規(guī)范： 超越資質(zhì)檢測 無超越資質(zhì)檢測外委試驗(yàn) 檢測單位外委單位資質(zhì)符合要求；試驗(yàn)檢測所用規(guī)范使用正確；報(bào)告 簽批手續(xù)齊全外委臺帳建立，檢測頻率費(fèi)用和要求不規(guī)范材料質(zhì)保 書及留 樣、各類 臺帳齊全，規(guī)范欠缺或不

6、規(guī)范：是否有不合格臺帳試驗(yàn)人員 情況與備案人員一致試驗(yàn)檢測人員總?cè)藬?shù)：與備案人員不一致，有變更：試驗(yàn)環(huán)境 與設(shè)備情 況試驗(yàn)環(huán)境滿足試驗(yàn)需求試驗(yàn)環(huán)境不滿足試驗(yàn)需求設(shè)備滿足試驗(yàn)需求且已檢定設(shè)備不能滿足試驗(yàn)需求且檢定不全四質(zhì)量 監(jiān)理1、審查工程分 包按合同規(guī)定審查分包計(jì)劃和協(xié)議，報(bào)建設(shè)單位批準(zhǔn) 未按合同規(guī)定審查分包計(jì)劃和協(xié)議或未報(bào)建設(shè)單位批準(zhǔn)：2、關(guān)鍵工序簽 認(rèn)、首件工程認(rèn) 可完工后無法檢驗(yàn)的關(guān)鍵工序，經(jīng)監(jiān)理工程師簽認(rèn)，并留存影 像資料未簽認(rèn)、簽認(rèn)不及時(shí)或圖像資料不全：首件工程是否總體認(rèn)可3 工程材料抽試驗(yàn) 臺賬齊全，完整不完善：材料、標(biāo) 準(zhǔn)試驗(yàn)的 原始資料 及報(bào)告完整，規(guī)范 缺失，不規(guī)范：檢審查施

7、工 單位資料審查、批復(fù)及時(shí)審查、批復(fù)不及時(shí)：4、實(shí) 體 質(zhì) 量 抽 檢抽檢原始 資料及報(bào) 告完整，規(guī)范缺失，不規(guī)范：審查施工 單位資料審查、批復(fù)及時(shí)審查、批復(fù)不及時(shí)：5、巡視記錄重點(diǎn)明確，頻率滿足要求，巡視記錄規(guī)范重點(diǎn)不明確，頻率不滿足要求或巡視記錄不規(guī)范：6旁站記錄記錄如實(shí)，準(zhǔn)確、詳細(xì)不完善：重點(diǎn)工序是否有旁站記錄7、監(jiān)理指令、 監(jiān)理工程師通 知發(fā)文規(guī)范，簽收手續(xù)齊全，存在問題閉合發(fā)文不規(guī)范，簽收手續(xù)不齊全或存在問題未閉合：8、質(zhì)量問題處 理的相關(guān)記錄記錄明確，閉合未記錄或不閉合：五監(jiān)理 文件1、監(jiān)理月報(bào)每月上報(bào)，內(nèi)容齊全(含建設(shè)基本信息、存在冋題、月度小 結(jié))不完善：五監(jiān)理 文件2、日志如

8、實(shí)，準(zhǔn)確、詳細(xì) 不完善：六工地會議1、會議內(nèi)容及 會議記錄會議內(nèi)容：內(nèi)容全面，組織有效及時(shí)內(nèi)容不全，組織、有效性或及時(shí)性不到位：會議記錄：齊全，完整不完善：七質(zhì)量 活動 的開展1、“兩創(chuàng)三比 (2008-2010)” 活動的執(zhí)行情 況旦傳發(fā)動活動的開展，標(biāo)準(zhǔn)明確，考核符合實(shí)際，總結(jié)及時(shí) 執(zhí)行貫徹不到位：2、混凝土質(zhì)量 通病的治理情 況評價(jià)、分析、總結(jié)、形成文件并實(shí)施 未結(jié)合實(shí)際評價(jià)、分析、總結(jié)，實(shí)施不到位：3、“監(jiān)理企業(yè)樹 品牌，監(jiān)理人員 講責(zé)任”行風(fēng)建 設(shè)活動開展情 況根據(jù)活動制疋活動方案，有活動開展記錄、總結(jié) 執(zhí)行貫徹不到位：4、“沿海開發(fā)勞 動競賽”行活動 開展情況根據(jù)活動制疋活動方案，

9、有活動開展記錄、總結(jié) 執(zhí)行貫徹不到位：項(xiàng)目名稱標(biāo)段質(zhì)保體系專項(xiàng)檢查施工單位名稱：號序類 別檢杳項(xiàng)目基本情況一一一質(zhì)量目標(biāo) 與質(zhì)量計(jì)劃1、質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量 計(jì)劃的建立、實(shí)施及 動態(tài)管理目標(biāo)明確，計(jì)劃詳實(shí)，實(shí)施過程中及時(shí)掌握信息，動態(tài) 調(diào)整目標(biāo)不明確、計(jì)劃欠缺、實(shí)施不到位：二二二組織機(jī)構(gòu) 及人員情況 對照 招標(biāo)文件 核對1、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及 職責(zé)劃分情況人員結(jié)構(gòu)符合現(xiàn)場要求，職責(zé)權(quán)限劃分明確人員結(jié)構(gòu)不符或職責(zé)權(quán)限劃分不明確：2、項(xiàng)目經(jīng)理、總工、 道路工程師、結(jié)構(gòu)工 程師、測量工程師、 質(zhì)檢工程師、試驗(yàn)室 主任與合同相比的 變更情況項(xiàng)目經(jīng)理：變更未變更批復(fù)未批復(fù)總工： 變更未變更批復(fù)未批復(fù)道路工程師：變

10、更未變更批復(fù)未批復(fù)結(jié)構(gòu)工程師：變更未變更批復(fù)未批復(fù)測量工程師：變更未變更批復(fù)未批復(fù)試驗(yàn)室主任：變更未變更批復(fù)未批復(fù)質(zhì)檢工程師：變更未變更批復(fù)未批復(fù)3、項(xiàng)目經(jīng)理、總工、 道路工程師、結(jié)構(gòu)工 程師、測量工程師、 質(zhì)檢工程師、試驗(yàn)室 主任的持證情況均符合合同或招標(biāo)文件要求有不符合合同或招標(biāo)文件要求情況：在崗率：質(zhì)量責(zé)任 制1、崗位、部門質(zhì)量 管理職責(zé)的建立職責(zé)建立全面，符合現(xiàn)場要求職責(zé)建立不全面或不符合現(xiàn)場要求：2、工程質(zhì)量責(zé)任登 記表的建立、報(bào)批建立全面，手續(xù)完善建立不全面或手續(xù)不完善：四質(zhì)量管理 制度及主要工作 流程1、質(zhì)量管理制度及 主要工作流程的建 立及實(shí)施質(zhì)量檢查檢驗(yàn)制度、試驗(yàn)檢測管理制度

11、、信息檔案管理 制度、質(zhì)量控制例會制度等制度建立全面，結(jié)合實(shí)際建立 相關(guān)的流程，并按此實(shí)施制度建立不全面、流程不合符現(xiàn)場實(shí)際情況或?qū)嵤┎灰?guī) 范：五質(zhì)量保證1、單位、分部、分質(zhì)量保證措施完善、有針對性和可操作性，且落實(shí)到位措施:/項(xiàng)工程、各工區(qū)、及 各質(zhì)量控制點(diǎn)的質(zhì)量 呆證措施建立與洛實(shí)質(zhì)量保證措施不完善、不具有針對性和可操作性或落實(shí) 不到位：六施工準(zhǔn)備 階段質(zhì)量 控制1合同管理施工、廉政合同齊全、有效，歸檔合同不全或無效，未歸檔：2、控制點(diǎn)聯(lián)測及時(shí)、有效、報(bào)批滯后、有誤或程序不符：3、質(zhì)量控制單元?jiǎng)?分及時(shí)、有效、報(bào)批滯后、有誤或程序不符：4、質(zhì)量教育培訓(xùn)編制質(zhì)量教育計(jì)劃，責(zé)成參建隊(duì)伍建立質(zhì)量

12、責(zé)任制未編制質(zhì)量教育計(jì)劃，或未責(zé)成參建隊(duì)伍建立質(zhì)量責(zé)任 制：5、材料管理材料供應(yīng)商 的選擇對材料米用全方位、多角度的方式，以產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、 施工便利為標(biāo)準(zhǔn)選擇，具有完整的比選資料比選不規(guī)范或比選資料不完善：明確米購程 序程序明確，按章執(zhí)行程序不明確或未按章執(zhí)行：材料采購與進(jìn)場管理按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)米購，材料進(jìn)場后建立收、發(fā)、入庫臺帳不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或臺帳建立不到位：工地試驗(yàn)室備案已備案 未備案：試驗(yàn)室環(huán)境情況：養(yǎng)護(hù)室控制儀器設(shè)備是否滿足工程要求儀器檢定情況：現(xiàn)行有效規(guī)范：6、工序（關(guān)鍵工序） 質(zhì)量控制工序流程及責(zé)任人明確，設(shè)立質(zhì)量控制點(diǎn)工序流程、責(zé)任人不明確或未設(shè)立質(zhì)量控制點(diǎn)：七施工階 段 質(zhì)量控 制

13、1、總體、分部開工 報(bào)告（施工組織設(shè) 計(jì)、施工技術(shù)方案）內(nèi)谷元整，施工組織設(shè)計(jì)及方案有針對性、操作性、合 理性，及時(shí)報(bào)批，并在實(shí)施過程中動態(tài)管理內(nèi)容欠缺、程序不符、缺乏針對性等或未進(jìn)行動態(tài)管理：2、技術(shù)交底及操作人員的培訓(xùn)及時(shí)全面的分級交底，并對操作人員培訓(xùn)，留有培訓(xùn)記 錄未及時(shí)全面的分級交底，未對操作人員培訓(xùn)或未留有培 訓(xùn)記錄：3、工程報(bào)驗(yàn)資料報(bào)驗(yàn)及時(shí)，資料完整，規(guī)范報(bào)驗(yàn)不及時(shí)，資料不完整或不規(guī)范：4、首件認(rèn)可制執(zhí)行 情況首件開工、方案審批、總結(jié)評價(jià)齊全，加蓋首件認(rèn)可早 首件手續(xù)不規(guī)范：5、試驗(yàn) 管理試驗(yàn) 臺賬齊全，完整不完善：外委試驗(yàn)檢測臺帳是否超資質(zhì)試驗(yàn)檢測是否有不合格臺帳材料、標(biāo) 準(zhǔn)試

14、驗(yàn)、 原始資料 及報(bào)告完整，規(guī)范 缺失，不規(guī)范：外委單位資質(zhì)是否符合：報(bào)告是否規(guī)范正確材料質(zhì)保 書及留樣齊全，規(guī)范 欠缺或不規(guī)范： 外購預(yù)制件制造技術(shù)證明書試驗(yàn)人員 情況與備案人員一致與備案人員不一致，有變更：試驗(yàn)工程在崗率：試驗(yàn)檢測人員總?cè)藬?shù)6、施工日志記錄全面、真實(shí)記錄不全面或不符合實(shí)際：7、監(jiān)理指令、監(jiān)理 工程師通知的回復(fù) 情況收文規(guī)范，簽收手續(xù)齊全，解決存在問題閉合收文不規(guī)范，簽收手續(xù)不齊全或解決存在問題未閉合：8會議記錄、紀(jì) 要記錄，紀(jì)要完整，規(guī)范欠完整或不規(guī)范：9、質(zhì)量問題處理 的相關(guān)記錄記錄明確，閉合未記錄或不閉合：10、分項(xiàng)工程評定情 況及資料歸檔及時(shí)，全面 滯后或不全：八質(zhì)量

15、活 動的 開展1、“兩創(chuàng)三比（2008-2010）” 活動的執(zhí)行情況宣傳發(fā)動活動的開展，標(biāo)準(zhǔn)明確，評定考核符合實(shí)際， 總結(jié)及時(shí)執(zhí)行貫徹不到位：2、混凝土質(zhì)量通病 的治理情況評價(jià)、分析、總結(jié)、形成文件并實(shí)施 未結(jié)合實(shí)際評價(jià)、分析、總結(jié)，實(shí)施不到位：3、沿海開發(fā)勞動競 賽”行活動開展情況根據(jù)活動制疋活動方案，有活動開展記錄、總結(jié) 執(zhí)行貫徹不到位：九瀝青 水泥 （站、 廠）混1、瀝青、水泥混凝 土（站、廠）的選擇自建對外購廠采用全方位、多角度的方式，以產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià) 格、施工便利為標(biāo)準(zhǔn)選擇；具有完整性的比選資料其他：凝土質(zhì) 量控制九瀝青 水泥 （站、 廠）混 凝土質(zhì) 量控制2、原材料檢驗(yàn)自建站（廠）材

16、料檢驗(yàn)外購廠家時(shí)檢驗(yàn)，之后不檢驗(yàn)，有檢驗(yàn)資料 定期對外購廠所用材料進(jìn)行檢驗(yàn)，有檢驗(yàn)資料 隨即對外購廠所用材料進(jìn)行檢驗(yàn)，有檢驗(yàn)資料 1_不檢驗(yàn)其他：3、配合比情況自建站（廠）由項(xiàng)目部提供配合比，外購廠按此生產(chǎn)，再由項(xiàng)目部、 監(jiān)理組驗(yàn)證配合比直接使用外購廠配合比，項(xiàng)目部、監(jiān)理組驗(yàn)證 其他：4、生產(chǎn)過程中的巡 視自建站廠的巡視項(xiàng)目部、監(jiān)理組均派人駐地/巡視，均有記錄項(xiàng)目部派人駐地/巡視，有記錄監(jiān)理組派人駐地/巡視，有記錄均不派人駐地/巡視其他：5、運(yùn)輸管理及到場 的檢驗(yàn)運(yùn)輸過程有監(jiān)管，到場檢查、檢驗(yàn)、有檢驗(yàn)記錄運(yùn)輸過程無監(jiān)管，到場無檢查、無檢驗(yàn)運(yùn)輸過程無監(jiān)管，到場有檢查、檢驗(yàn)、有檢驗(yàn)記錄 其他：6、

17、針對自建、外購 瀝青、水泥商品混凝 土，項(xiàng)目部的內(nèi)部管 理情況專人負(fù)責(zé)，試驗(yàn)室主任協(xié)管試驗(yàn)室主任直管無人管理，僅進(jìn)行正常工作 其他：路基路面橋梁現(xiàn)場施工工藝檢查單位工程工程部位檢查內(nèi)容及要求路基工 程土方路基原地面處理、填筑材料滿足要求分層碾壓厚度符合規(guī)定含水率話宜表面平整路拱適宜臨時(shí)排水設(shè)施完善單位 工程分部 工程檢杳內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)或要求橋梁 工程砼工 程材料規(guī)格及存放場地 要求也硬化，有隔倉，尢混堆；材料存放符合防雨、防潮 衣；標(biāo)識清晰拌合均勻性水灰比穩(wěn)定，無明顯離析或超料徑，臺帳記錄全面模板平整、無變形、剛度、脫落劑涂刷符合要求混凝土澆筑連續(xù)澆筑、施工規(guī)范濕接縫施工規(guī)范，混凝土密實(shí)預(yù)拱度符合設(shè)計(jì)要求養(yǎng)生保濕，保證養(yǎng)生期梁板存放規(guī)范，梁體標(biāo)識清晰，存梁期符合要求混凝土鑿毛強(qiáng)度滿足，深度、面積規(guī)范，清理干凈支座墊石符合規(guī)范要求外觀平整密實(shí)、色澤均勻，無蜂窩麻面。露筋、修補(bǔ)橋梁 工程鋼筋連接（焊接或機(jī) 械連接）連接話長度、角驕規(guī)范I，無識清晰焊縫飽