挖潛降耗增產(chǎn)增效實(shí)施方案

1、挖潛降耗、增產(chǎn)增效 ”實(shí)施方案目前，國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩，在相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)期內(nèi)，我國(guó)鋼 鐵企業(yè)都將面臨巨大挑戰(zhàn)。 近幾個(gè)月來(lái)，國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)價(jià)格大幅下挫， 國(guó)際貿(mào)易保護(hù)主義不斷升級(jí)，加上上游原燃料價(jià)格持續(xù)上漲，對(duì)于大 量依賴(lài)進(jìn)口礦的北營(yíng)公司來(lái)講，生存壓力愈來(lái)愈大。面對(duì)日益惡化的 生存環(huán)境，我們別無(wú)選擇，只能通過(guò)內(nèi)部挖潛迎接挑戰(zhàn)。因此，北營(yíng) 公司決定于 2010年 7-12 月份期間開(kāi)展 “挖潛降耗、增產(chǎn)增效 ”活動(dòng)。一、組織機(jī)構(gòu)公司設(shè)活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，構(gòu)成如下：領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)：領(lǐng)導(dǎo)小組副組長(zhǎng)： 下設(shè)工作小組，構(gòu)成如下：1. 增產(chǎn)降耗攻關(guān)小組組長(zhǎng)： 組員：生產(chǎn)部、機(jī)動(dòng)部、能源部、安全部、科技管理部、

2、財(cái)務(wù)管理部、 安保中心、企業(yè)策劃部及各單位2. 品種鋼開(kāi)發(fā)攻關(guān)小組組長(zhǎng)：組員：煉鋼廠、軋鋼廠、新產(chǎn)品部、生產(chǎn)部及相關(guān)部室3. 降低非生產(chǎn)性支出及清產(chǎn)核資工作小組組長(zhǎng)：組員：財(cái)務(wù)管理部、儲(chǔ)運(yùn)中心、各單位及相關(guān)部室4. 采購(gòu)壓價(jià)攻關(guān)小組組長(zhǎng)：組員：計(jì)劃部、原料采購(gòu)部、生產(chǎn)備件采購(gòu)部、金屬材料采購(gòu)部、電 氣化工采購(gòu)部、招標(biāo)辦公室5. 安全生產(chǎn)工作小組組長(zhǎng)：組員：安全部及各單位6. 打擊盜竊工作小組組長(zhǎng)：組員：安保中心及各單位二、活動(dòng)時(shí)間2010年7月-2010年 12月三、目標(biāo)與 5月份對(duì)比，北營(yíng)公司通過(guò)開(kāi)展 “挖潛降耗、增產(chǎn)增效 ”活動(dòng)，下半年 力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)增利 44625 萬(wàn)元。四、活動(dòng)內(nèi)容1. 挖

3、掘內(nèi)部潛力， 開(kāi)展增產(chǎn)降耗攻關(guān)， 最大限度降低生產(chǎn)成本。 活動(dòng)方 案見(jiàn)附件一。2. 加大新鋼種開(kāi)發(fā)力度，提高產(chǎn)品附加值。活動(dòng)方案見(jiàn)附件二。3. 壓縮非生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性支出， 降低管理費(fèi)用； 進(jìn)行清產(chǎn)核資， 進(jìn)一步盤(pán)活 流動(dòng)資產(chǎn)?；顒?dòng)方案見(jiàn)附件三。4. 充分利用兩鋼采購(gòu)價(jià)格對(duì)接的有利條件， 實(shí)施壓價(jià)采購(gòu)攻關(guān)， 降低采 購(gòu)價(jià)格。活動(dòng)方案見(jiàn)附件四5. 開(kāi)展“夯實(shí)安全基礎(chǔ)管理工作、 全面治理安全隱患 ”活動(dòng),全面提升安全 管理水平。6. 開(kāi)展 “嚴(yán)厲打擊盜竊企業(yè)資財(cái)，凈化企業(yè)治安環(huán)境 ”活動(dòng)，確保企業(yè)財(cái) 產(chǎn)不受損失，創(chuàng)造一個(gè)安全穩(wěn)定的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境。活動(dòng)方案詳見(jiàn)附件 六。五、盈虧分析按 5 月份消耗指標(biāo)水平

4、,7-12 月份及全年虧損額預(yù)測(cè)1.上半年利潤(rùn)預(yù)計(jì)2010年上半年預(yù)計(jì)虧損 3670萬(wàn)元，其中： 1-5 月份累計(jì)實(shí)現(xiàn)報(bào)表利潤(rùn) 6890 萬(wàn)元， 6 月份預(yù)計(jì)虧損 10560 萬(wàn)元。2.7-12 月份及全年虧損額預(yù)測(cè)預(yù)測(cè)前提條件 主要產(chǎn)品產(chǎn)量及消耗指標(biāo)依據(jù) 5 月份實(shí)際生產(chǎn)測(cè)算； 主要原、燃料等物料價(jià)格為 6 月末采購(gòu)價(jià)格與 2010 年 5 月末庫(kù)存價(jià) 格加權(quán)測(cè)算； 銷(xiāo)售價(jià)格按目前上海地區(qū)現(xiàn)貨合同價(jià)格測(cè)算。7-12 月份及全年虧損額預(yù)測(cè)按 5 月份消耗指標(biāo)水平測(cè)算，預(yù)計(jì)下半年不含稅鋼材成本為 3,833.89 元/噸，7-12 月份預(yù)計(jì)虧損 60002萬(wàn)元，全年預(yù)計(jì)虧損 63672萬(wàn)元。 實(shí)現(xiàn) “挖潛降耗、增產(chǎn)增效 ”目標(biāo)情況下，全年虧損額預(yù)測(cè) 北營(yíng)公司 7-12 月份通過(guò)內(nèi)部挖潛增利 44625 萬(wàn)元后，全年預(yù)計(jì)虧損 19047 萬(wàn)元。需集團(tuán)公司提供的支持需集團(tuán)公司提供支持， 通過(guò)優(yōu)化貸款結(jié)構(gòu)