顧客及供方財(cái)產(chǎn)控制程序范文

1、顧客及供方財(cái)產(chǎn)控制程序文件編號(hào)版本/修訂A/0頁(yè)碼1 / 4顧客及供方財(cái)產(chǎn)控制程序范文編制：審批：批準(zhǔn)：修訂記錄版本號(hào)修訂日期修訂人修訂款項(xiàng)修訂內(nèi)容A/0顧客及供方財(cái)產(chǎn)控制程序文件編號(hào)版本/修訂A/0頁(yè)碼2 / 41 目的對(duì)顧客和外部供方提供的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)，確保顧客供方財(cái)產(chǎn)得到有效保護(hù)和使用， 防止其被損壞、遺失、變質(zhì)、過(guò)期或不適用等情形發(fā)生。2 適用范適用于顧客和外部供方提供的材料、零部件、工具和設(shè)備，顧客的場(chǎng)所，知識(shí)產(chǎn)權(quán)和個(gè)人信息（如郵 件、手機(jī)號(hào)等）。3 術(shù)語(yǔ)與定義3.1顧客供方財(cái)產(chǎn)：顧客或外部供方所擁有的并處于組織的控制下或使用中的有關(guān)財(cái)產(chǎn)（如產(chǎn)品、設(shè)施、信 息和數(shù)據(jù)

2、等）。4 責(zé)任與權(quán)限4.1銷售部4.1.1 負(fù)責(zé)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行識(shí)別。4.1.2 負(fù)責(zé)就顧客產(chǎn)岀問(wèn)題與顧客溝通。4.2采購(gòu)部4.2.1 負(fù)責(zé)對(duì)供方財(cái)產(chǎn)進(jìn)行識(shí)別。4.3 軟件部、硬件部4.3.1 負(fù)責(zé)對(duì)顧客、供方的技術(shù)資料、樣品的接收、貯存和維護(hù)保管。4.4 生產(chǎn)管理部4.4.1 工廠技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)顧客、供方的產(chǎn)品、工裝等接收和管理。4.5質(zhì)量部、工廠質(zhì)量部4.5.1 負(fù)責(zé)對(duì)顧客的顧客、供方的測(cè)試治具、量具接收和管理5 程序內(nèi)容5.1顧客、供方財(cái)產(chǎn)分類：A類：顧客、供方提供的產(chǎn)品部件或組件；B類：顧客、供方提供的產(chǎn)品、輔助材料（含包裝材料）；C類：顧客、供方的工具（用于試驗(yàn)、檢驗(yàn)的測(cè)量治具、量具等設(shè)

3、備）；D類：顧客、供方的知識(shí)產(chǎn)權(quán)（如：規(guī)范、圖紙與技術(shù)資料及技術(shù)指導(dǎo)、樣品、保密信息）；E類：顧客、供方的個(gè)人信息；F類：顧客的場(chǎng)所。顧客、供方財(cái)產(chǎn)應(yīng)在與顧客、供方的合同、技術(shù)協(xié)議或其他文件中注明。5.2顧客供方財(cái)產(chǎn)接收5.2.1 銷售部、銷售部、采購(gòu)部接收顧客供方提供財(cái)產(chǎn)時(shí)，明確顧客、供方財(cái)產(chǎn)的代號(hào)、名稱、數(shù)量、批 號(hào)、標(biāo)識(shí)、交期。5.2.2 制定顧客供方財(cái)產(chǎn)臺(tái)賬，提供給顧客供方財(cái)產(chǎn)的接收、使用、保管部門(mén)。5.3顧客供方財(cái)產(chǎn)驗(yàn)證顧客及供方財(cái)產(chǎn)控制程序文件編號(hào)版本/修訂A/0頁(yè)碼3 / 45.3.1 對(duì)顧客供方提供產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，驗(yàn)證不能免除為顧客供方提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。532 A、B類：

4、依據(jù)顧客供方提供的產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格，進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)和記錄，并辦理相關(guān)交接手續(xù)。533 C類：依據(jù)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序?qū)︻櫩凸┓教峁┑臏y(cè)量工具進(jìn)行驗(yàn)證和記錄，并辦理相關(guān)交 接手續(xù)。5.3.4 D類：研發(fā)中心、軟件部/硬件部按照文件控制程序進(jìn)行評(píng)審與管理。5.3.5 E類：與接觸和使用顧客供方個(gè)人信息的人員簽訂顧客供方個(gè)人信息保護(hù)協(xié)議，并遵守。5.3.6 F類：使用顧客提供的場(chǎng)所，應(yīng)獲取安全和管理要求，并遵守。5.3.7 顧客供方財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)收狀態(tài)應(yīng)在顧客供方財(cái)產(chǎn)臺(tái)帳中注明。5.3.8 在顧客供方財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)收過(guò)程中，如果顧客供方財(cái)產(chǎn)不符合公司或顧客提供的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中所規(guī)定的質(zhì) 量、特性等要求，或與顧客供方財(cái)產(chǎn)

5、臺(tái)帳中的數(shù)量及狀態(tài)不符等，相關(guān)部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知銷售 部、采購(gòu)部，由銷售部、采購(gòu)部通知顧客供方，并按顧客供方意見(jiàn)處理。5.4顧客供方財(cái)產(chǎn)標(biāo)識(shí)5.4.1 顧客供方財(cái)產(chǎn)的標(biāo)識(shí)主要依據(jù)標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序?qū)嵤?.4.2 A B類：接收部門(mén)應(yīng)有明顯“客供”字樣的標(biāo)識(shí)和區(qū)域，區(qū)分公司財(cái)產(chǎn)和顧客供方財(cái)產(chǎn)。5.4.3 C類：接收部門(mén)應(yīng)在該類顧客供方財(cái)產(chǎn)上注明永久“客供”標(biāo)識(shí)，要求清晰、可靠、不易脫落和被腐 蝕。5.4.4 D類：接收部門(mén)應(yīng)在該類顧客供方財(cái)產(chǎn)上清晰注明“客供”標(biāo)識(shí)，如蓋章、貼標(biāo)簽等。5.5顧客供方財(cái)產(chǎn)的防護(hù)和不適用處理5.5.1 接收和使用顧客供方財(cái)產(chǎn)的部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)顧客供方財(cái)產(chǎn)做好必要的防護(hù)，保

6、證顧客供方財(cái)產(chǎn)在有效期 內(nèi)或使用期內(nèi)不受損壞、實(shí)效、過(guò)期、變質(zhì)、遺失或其他不適用情況發(fā)生。5.5.2 顧客供方財(cái)產(chǎn)應(yīng)按顧客供方指定用途使用，發(fā)生損壞、失效、過(guò)期、變質(zhì)、遺失或其他不適用情況 時(shí)，接收和使用部門(mén)應(yīng)及時(shí)做好記錄，并將其做好明顯標(biāo)識(shí)，通知銷售部、采購(gòu)部與顧客供方溝 通，按達(dá)成的處理意見(jiàn)處理。5.5.3 銷售部、采購(gòu)部對(duì)屬于顧客供方的知識(shí)產(chǎn)權(quán)、個(gè)人信息、商業(yè)秘密的內(nèi)容提岀保密要求。顧客供方 財(cái)產(chǎn)的接收和使用部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)屬于顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)和個(gè)人信息、商業(yè)秘密等予以保密，做好保密標(biāo) 識(shí)。5.5.4 銷售部、采購(gòu)部根據(jù)接收部門(mén)和使用部門(mén)的反饋，對(duì)到期、作廢、更新或升級(jí)前的顧客供方財(cái)產(chǎn)依 據(jù)與顧客供方的合同或書(shū)面通知顧客供方，按合同或顧客供方意見(jiàn)處理。5.5.5 銷售部、銷售部、采購(gòu)部對(duì)顧客供方財(cái)產(chǎn)方面向顧客的反饋通過(guò)顧客供方財(cái)產(chǎn)報(bào)告單的形式書(shū) 面反饋。6 相關(guān)文件XX-QP-21標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序XX-QP-13文件控制程序XX-QP-26監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序顧客及供方財(cái)產(chǎn)控制