質(zhì)量管理體系文件總覽表

1、精心打造質(zhì)量管理體系文件總覽表編號： QC-01-01NO：02-1一階文件二階文件三階文件四階文件外來文件章節(jié) 號手冊條文序號程序文件名稱文件 編號規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)書文件 編號質(zhì)量記錄名稱表單 編號外來文 件名稱文件 編號4.14.2建立質(zhì)量管理體系 的目的 質(zhì)量管理體系總體 概述4.2.34.2.4文件和質(zhì)量記錄控制程序CDYL QP01質(zhì)量管理體系文件總 覽表質(zhì)量記錄保存年限表QC-01-01QC-01-02文件發(fā)散 /回收記錄 文件更改申請 /會簽表 文件銷毀記錄 文件補發(fā)申請單 磁盤資料管理記錄 非受控文件記錄 質(zhì)量記錄處理申請單FR-01-01FR-01-02FR-01-03FR-0

2、1-04FR-01-05FR-01-06FR-01-075.15.25.35.45.55.6管理承諾 以顧客為關(guān)注焦點 質(zhì)量方針 策劃 職責(zé)權(quán)限和溝通 管理評審5.5.15.5.25.5.3質(zhì)量管理體系策劃控制程序CDYL QP02部門目標(biāo)崗位職責(zé) 質(zhì)量方針和目標(biāo) 年度目標(biāo)展開圖QC-02-01QC-02-02QC-02-03QC-02-04質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成計劃FR-02-015.6管理評審程序CDYL QP03年度管理評審計劃 質(zhì)量計劃QC-03-01QC-03-02每次管理評審計劃 管理評審?fù)ㄖ獑?會議記錄 管理評審報告FR-03-01FR-03-02FR-03-03FR-03-046.16.

3、2資源提供 人力資源6.2.2教育培訓(xùn)管理控制程序CDYL QP04年度培訓(xùn)計劃QC-05-01部門培訓(xùn)申請表 教育培訓(xùn)記錄簽到表 員工培訓(xùn)檔案 新員工資格鑒定表FR-04-01FR-04-02FR-04-03FR-04-04未來1精心打造6.36.4基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境6.36.4設(shè)備管理與工作環(huán) 境控制程序CDYL QP05設(shè)備管理辦法設(shè)備操作指導(dǎo)書 安全生產(chǎn)管理制度QC-05-01QC-05-02QC-05-03生產(chǎn)設(shè)備配置申請單 設(shè)備驗收單 生產(chǎn)設(shè)備一覽表 設(shè)備日常保養(yǎng)項目 設(shè)備檢修計劃 設(shè)備報廢單 設(shè)備檢修單 機械設(shè)備保養(yǎng)通知單 機械設(shè)備零修申請單 設(shè)備外協(xié)加工維修單FR-05-01F

4、R-05-02FR-05-03FR-05-04FR-05-05FR-05-06FR-05-07FR-05-08FR-05-09FR-05-10編制： 審核： 審批：質(zhì)量管理體系文件總覽表編號： QC-01-01NO：02-2一階文件二階文件三階文件四階文件外來文件章節(jié) 號手冊條文序號程序文件名稱文件 編號規(guī)范、 標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)書文件 編號質(zhì)量記錄名稱表單 編號外來文 件名稱文件 編號7.17.2產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 與顧客有 關(guān)7.2.1產(chǎn)品要求的確定 控制程序CDYL-QP-06合同評審記錄 合同更改記錄表 銷售計劃FR0601FR0602FR0603未來2精心打造7.3的過程 設(shè)計和開 發(fā)7.3.1設(shè)

5、計開發(fā)和改進設(shè)計控制程序CDYL-QP-07新產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)計劃 新產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)修改報告 設(shè)計任務(wù)書 設(shè)計任務(wù)書修改報告 設(shè)計開發(fā)評審報告 設(shè)計開發(fā)驗證報告 設(shè)計開發(fā)確認(rèn)報告 圖樣工藝更改申請表 圖樣工藝更改通知單 改進設(shè)計產(chǎn)品記錄表 產(chǎn)品生產(chǎn)通知單FR0701FR0702FR0703FR0704FR0705FR0706FR0707FR0708FR0709FR0710FR07117.4采購7.4.1供應(yīng)商評價和采購控制程序CDYL-09-08月采購計劃 采購單 合格供應(yīng)商名冊 不合格供方刪除申請表 供應(yīng)商評鑒表FR0801FR0802FR0803FR0804FR08057.5生產(chǎn)和服 務(wù)提供

6、7.5.17.5.2生產(chǎn)過程控制程 序CDYL-QP-09生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書 生產(chǎn)工藝流程圖QC-09-01QC-09-02生產(chǎn) 生產(chǎn)通知單 生產(chǎn)進度管理表 生產(chǎn)月報表FR0901FR0902FR0903FR0904編制： 審核： 審批：質(zhì)量管理體系文件總覽表編號： QC-01-01NO：02-3一階文件二階文件三階文件四階文件外來文件章節(jié) 號手冊條文序號程序文件名稱文件編號規(guī)范、 標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)書文件編號質(zhì)量記錄名稱表單編號外來文件名稱文件編號未來3精心打造7.5.3標(biāo)識和可追溯性 顧客財產(chǎn)7.5.3產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序CDYL-QP-10進料單 不良品處理單 出廠產(chǎn)品編號記錄表FR 10 01

7、FR 10 02FR 10 037.5.47.5.4顧客財產(chǎn)控制CDYL-QP-11顧客財產(chǎn)登記表FR 10 01產(chǎn)品的防程序顧客財產(chǎn)情況報告FR 10 02護7.5.5產(chǎn)品防護控制CDYL-QP-12實物入庫單FR 12 017.5.5程序明細(xì)帳FR 12 02領(lǐng)料單FR 12 03車間職工工具卡FR 12 04成品發(fā)貨清單FR 12 05月份庫存余額總表FR 12 067.6監(jiān)視和測7.6監(jiān)視和測量裝置CDYL-QP-13監(jiān)視和測量裝置校QC-13-01量規(guī)儀器管理一覽表FR 12 01量裝置控控制程序驗計劃報廢申請單FR 13 02制程序量規(guī)儀器履歷表FR 13 038.1總則8.2.1

8、顧客滿意度測量CDYL-QP-14滿意度問卷調(diào)查表FR 14 018.2監(jiān)視和測控制程序售后服務(wù)記錄表FR 14 02量顧客投訴記錄FR 14 03顧客投訴及不合格分析處FR 14 04理報告編制：編號： QC-01-01審核：質(zhì)量管理體系文件總覽表審批：NO： 024一階文件二階文件三階文件四階文件外來文件未來4精心打造章節(jié) 號手冊條文序號程序文件名稱文件編號規(guī)范、 標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)書文件編號質(zhì)量記錄名稱表單編號外來文件名稱文件編號8.2.內(nèi)部審核8.2.2內(nèi)部審核控制程序CDYL-QP-15年度審核計劃QC-14-01內(nèi)審檢查表FR-15-012審核通知FR-15-02過程的監(jiān)不合格項報告FR-15-038.2.視和測量內(nèi)審不合格項跟蹤表FR-15-043產(chǎn)品的監(jiān)8.2.3過程程序的監(jiān)視及CDYL-QP-16檢驗和測試作業(yè)QC-16-01材料進廠檢驗記錄視和測量測量程序指導(dǎo)書生產(chǎn)過程監(jiān)視和測量記錄8.2.8.2.4產(chǎn)品和材料和產(chǎn)QC-16-02產(chǎn)品檢驗測量記錄FR-16-023品驗收標(biāo)準(zhǔn)FR-16-038.3不合格品8.3.1不合格品控制程序CDYL-QP-17糾正措施要求單FR-17-01控制8.3.2不合格品項評審報告FR-17-028.4數(shù)據(jù)分析8.4數(shù)據(jù)分析和改進控CDYL-QP-18產(chǎn)品不合格統(tǒng)計表FR-18-018.5改進8.5.1制程序產(chǎn)品