門店盤點(diǎn)操作流程及規(guī)定

1、門店盤點(diǎn)操作流程及規(guī)定作者： 日期:-（ 3）- -（5）(9)門店盤點(diǎn)操作流程及規(guī)定目錄1、目前盤點(diǎn)中存在的問題（1）2、盤點(diǎn)的組織及工作職責(zé)3、盤點(diǎn)流程圖及其表格4、盤點(diǎn)前的準(zhǔn)備-（ ）5、盤點(diǎn)的具體操作、盤點(diǎn)后工作 - （10）盤點(diǎn)是超市收集數(shù)據(jù)的重要手段， 也是超市必不可少的工作。 盤點(diǎn)則是對庫 存商品的清點(diǎn)和核查， 盤點(diǎn)可以是即時盤點(diǎn)也可以是周期盤點(diǎn)， 盤點(diǎn)是企業(yè)加強(qiáng) 內(nèi)部管理、防止管理不善造成資金流失的一項(xiàng)重要工作。一、目前盤點(diǎn)中存在的問題：（1）未嚴(yán)格按公司營運(yùn)手冊流程操作1、收貨環(huán)節(jié)：未堅(jiān)持兩人簽收、收貨中未開箱抽查、理貨區(qū)與賣場交接貨 無簽收制度，倉柜差錯責(zé)任不清。2、退貨環(huán)

2、節(jié) :將已填妥退貨單據(jù)的商品視同商品，進(jìn)行盤點(diǎn)。3、單據(jù)流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié) : 單據(jù)流轉(zhuǎn)不及時、 手工收款銷售未及時輸機(jī)， 造成盤點(diǎn)數(shù) 據(jù)不真實(shí)。4、庫存管理環(huán)節(jié) : 陳列和儲存商品，個別員工未按規(guī)范操作 , 造成了商品的 損壞；破損及索賠商品在待賠期間管理不當(dāng) , 發(fā)生丟失；對顧客投訴出現(xiàn)的退換 貨管理不當(dāng)。對體積小、價值高的易盜商品 , 如：紡織類、化妝洗滌類未建臺帳， 未做到日清日結(jié) , 責(zé)任到人。5、銷售環(huán)節(jié)： 、團(tuán)購銷售未通過收銀通道掃描，而是先出貨后，再補(bǔ)輸機(jī)；拚箱商品出 現(xiàn)漏輸、少輸和串碼現(xiàn)象。 、收銀員操作不規(guī)范，將“同售價、不同條碼”的商品 , 按同一條碼手工 輸入，對出售商品掃描發(fā)生

3、計(jì)數(shù)錯誤。 、店內(nèi)促銷活動 , 將正常商品視作贈品進(jìn)行售賣 , 活動結(jié)束后又未及時補(bǔ) 貨。（2）盤點(diǎn)過程中出現(xiàn)的損耗 、 盤點(diǎn)目的不明確 ,新員工、促銷員較多，盤點(diǎn)技能不熟 , 培訓(xùn) 不到位，導(dǎo)致商品出現(xiàn)錯盤、串盤、漏盤等誤差損失 ; 、錄入環(huán)節(jié)中由于繁瑣、枯燥、容易使人疲勞，出現(xiàn)多錄、少錄、未錄， 錯錄等情況 , 直接導(dǎo)致盤點(diǎn)誤差損失 ; 、人為地將實(shí)盤數(shù)量虛增 , 掩蓋誤差損失。將差錯較大的商品數(shù)量直接按 帳面數(shù)量輸機(jī) ,調(diào)控差錯損失 ; 、贈品當(dāng)作商品盤點(diǎn)，填補(bǔ)盤點(diǎn)差錯等。（3）、防盜設(shè)施與電腦系統(tǒng)1、硬件，如防盜器設(shè)備老化、有的監(jiān)控器形同虛設(shè) ;2、部份商品條碼不能防撕、 防盜，顧客容

4、易調(diào)換條碼 , 導(dǎo)致高價商品低價售 出，造成差價損失；3、單品條碼與整箱條碼不一致；4、電腦系統(tǒng)個別商品一個整箱條碼對應(yīng)二個或二個以上不同品種商品；5、電腦系統(tǒng)商品分類與柜組分類不一致。二、盤點(diǎn)的組織及工作職責(zé)；（一） 、盤點(diǎn)的組織及內(nèi)容 盤點(diǎn)工作由門店店長全面負(fù)責(zé)，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人具體組織落實(shí) , 賣場主管協(xié)助。 原則上，門店全體員工及促銷員參加盤點(diǎn) , 柜長負(fù)責(zé)分管的大類，每個柜組的實(shí) 物負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)小類及單品或供應(yīng)商，并指定責(zé)任人，每個責(zé)任人負(fù)責(zé)一個小組， 每小組內(nèi)有盤存人、復(fù)盤人及抽查人。領(lǐng)班抓好兩個實(shí)負(fù)并負(fù)責(zé)與財(cái)務(wù)人員聯(lián)系。庫存商品盤點(diǎn)的內(nèi)容主要包括點(diǎn)數(shù)、檢查質(zhì)量、查保質(zhì)期限、查保管條件、

5、查倉庫安全情況等。在盤點(diǎn)結(jié)束后，要進(jìn)行資料處理 ,對盤點(diǎn)表進(jìn)行匯總 ,得出盤 點(diǎn)結(jié)果。（ 二）、抄寫盤點(diǎn)表職責(zé)：1、填表者拿起盤點(diǎn)表后，應(yīng)注意是否有重疊；2、填寫時必須先核對貨架編號；3、填表者預(yù)先填寫的內(nèi)容順序?yàn)?: 、商品條碼 ; 、品種、規(guī)格； 、計(jì)量單位 : 、售價 ;4、手工盤點(diǎn)表抄寫要字跡清晰 , 格碼正確，不可涂改，便于錄入。（ 三 ） 、初盤者工作職責(zé)1、初 盤者盤點(diǎn)前和填表者分別在盤點(diǎn)表上簽名 ;2、初盤者對一個貨架開始盤點(diǎn)前 , 先將貨架編號、盤點(diǎn)表號碼、張數(shù) ,讓 填表者核對；3、盤 點(diǎn)時原則上由左向右，由上而下，不得跳躍盤點(diǎn)；4、在 盤點(diǎn)中應(yīng)特別注意各角落，避免遺漏商品

6、 ;5、數(shù) 量必須正確 , 不可馬虎；6、咬字要清晰,音量要適中 ,讓填表者及核對者聽清楚為原則；7、盤 點(diǎn)者在盤點(diǎn)中 , 遇到標(biāo)價不同或沒標(biāo)價時應(yīng)向柜長報(bào)告或電腦中心查 詢。（ 四）、復(fù)盤者工作職責(zé)1、對盤點(diǎn)者的盤點(diǎn)數(shù)量是否正確無誤 ;2、對填表者的填寫是否正確無誤；3、應(yīng)監(jiān)督更正的內(nèi)容是否符合規(guī)定 ;4、復(fù)盤應(yīng)對初盤 100%核對，充分發(fā)揮核對的職能。 （五）、抽查者工作職責(zé)1、抽查員應(yīng)先了解盤存商品的位置、商品陳列情形以及其他知識 ;2、接受統(tǒng)一調(diào)派 ;3、檢查更正處是否按照規(guī)定處理 , 是否有柜長的簽名；4、抽查盤點(diǎn)完成的商品是否與盤存表上記載者相符。 若發(fā)現(xiàn)盤點(diǎn)數(shù)量不符 應(yīng)立即通知初

7、盤人員更正 ;5、抽查的重點(diǎn) , 應(yīng)以金額大、單價高 , 而且容易出錯為對象 , 并以每張抽 查為原則 , 抽查的比例每張不低于 30%；6、抽查完后，應(yīng)在抽查員欄簽名；7、抽查員抽查完后，應(yīng)立刻到財(cái)務(wù)部接受調(diào)派。（六） 對初盤者、復(fù)盤者、抽查者工作要求 :1、責(zé)任人對財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)統(tǒng)一指派，考核其工作質(zhì)量，對盤存差別特別大、錯盤、虛盤、漏盤的人員下過失單2、盤存及復(fù)盤率達(dá) 0%后再另外指派人員進(jìn)行抽查。每份盤點(diǎn)表上都由 初盤人、復(fù)盤人及抽查人簽名。、對盤存中不聽從指揮的員工 ,店長、主管及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人有權(quán)下過失單。三、盤點(diǎn)流程圖及其表格、盤點(diǎn)流程圖 :門店確認(rèn)盤點(diǎn)安排門店資訊部隔離

8、數(shù)據(jù)柜組按實(shí)盤數(shù)進(jìn)行盤點(diǎn)填寫手工盤點(diǎn)表初盤100復(fù)查30%抽查 總部抽查按實(shí)盤數(shù)輸機(jī)打印盤點(diǎn)溢虧明細(xì)表溢虧明細(xì)表交各柜組查找并分析溢虧原因若確需修改須經(jīng)店長授權(quán)同意并錄入盈虧原因打印盤點(diǎn)匯總表各柜長確認(rèn)盈虧數(shù)并簽字財(cái)務(wù)根據(jù)確認(rèn)的盈虧數(shù)溢虧原因擬寫盤點(diǎn)分析報(bào)告門店財(cái)務(wù)進(jìn)行盤點(diǎn)分析 , 打印盤點(diǎn)明細(xì)表上報(bào)公司盤點(diǎn)結(jié)果聽侯總部財(cái)務(wù)部通知進(jìn)行帳務(wù)處理2 、代用箱商品盤點(diǎn)單代用箱商 品盤點(diǎn)單 0 83505盤點(diǎn)時間 : 商品類別 :商品條碼商品名稱件數(shù) 系數(shù)總數(shù)量（個）盤點(diǎn)人： 檢查人 :、手工盤點(diǎn)表月份門店盤點(diǎn) （手工）表柜別 : 年 月 日商品條碼商品名稱零售價商 品 數(shù) 量倉庫貨架陳列破損小計(jì)盤點(diǎn)

9、人 : 復(fù)核人： 抽查人： 柜組領(lǐng)班：4、電腦商品盈虧盤點(diǎn)表商品盈虧盤點(diǎn)表商品條碼名稱商品規(guī)格售價盤點(diǎn)細(xì)數(shù)帳面細(xì)數(shù)盈虧數(shù)量盈虧零售金額（含稅）說明 :此表數(shù)據(jù)直接從“庫存管理”模塊中取數(shù)。四、盤點(diǎn)前的準(zhǔn)備 :（一） 、擬定盤存工作安排確認(rèn)盤點(diǎn)時間；1、擬定盤點(diǎn)工作安排。盤點(diǎn)時間（確定為盤點(diǎn)當(dāng)天營業(yè)結(jié)束之后） 、范圍、 參加人及其相關(guān)事宜。2、培訓(xùn) :對所有的盤點(diǎn)人員進(jìn)行系統(tǒng)的盤點(diǎn)流程培訓(xùn)。3、上報(bào)盤點(diǎn)時間安排，報(bào)公司營運(yùn)部和財(cái)務(wù)部簽批后，營運(yùn)部和財(cái)務(wù)部盤 點(diǎn)前三天以電話的形式通知門店具體盤點(diǎn)時間及其他相關(guān)事宜, 并通知總部相關(guān)部門和人員。（二） 、單據(jù)的處理：、門店 （ 配送中心）在盤點(diǎn)前必須

10、及時將各種單據(jù)入帳，包括送貨時短少 的欠條;商品出門時審批單的清理；借出商品需辦理的手續(xù) ;貨款已收 ,但貨未發(fā) 出的商品應(yīng)單獨(dú)存放， 并作好標(biāo)記 ; 及時清理單到貨未到金額、 貨到單未到金額 , 將各種單據(jù)及時交會計(jì)進(jìn)行各項(xiàng)帳務(wù)處理 , 從而確保盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的一致性。2、財(cái)務(wù)部門要督促各柜組領(lǐng)班將所有已錄入的收貨單及時交財(cái)務(wù)部門入帳， 確保單據(jù)相符。、盤點(diǎn)當(dāng)天手工收款要及時入帳 , 確保帳帳相符。（ 三）、有問題商品的處理、各柜組領(lǐng)班及時負(fù)責(zé)辦理經(jīng)銷商品報(bào)損 , 代銷商品換貨，滯銷和銷小存 大商品的退貨，將此類商品歸類堆放，并做好記錄。2、理貨區(qū)員工根據(jù)退廠單，返倉單及時辦理退貨手續(xù) , 在盤存

11、前必須退完。3、已報(bào)殘損的經(jīng)銷商品在盤存前全部作入帳處理 , 已打折銷售的殘損商品及 時到前臺輸機(jī)，沒有銷售出去的殘損經(jīng)銷商品作全損處理。（ 四 ） 分類編號、抄寫盤點(diǎn)表1、將倉庫貨架和賣場陳列架、 T臺、堆碼進(jìn)行分類編號。2、在盤點(diǎn)前由門店商品管理員按商品陳列抄寫盤點(diǎn)表，交各柜長。 盤點(diǎn)表抄寫順序，按照先區(qū) （ 收貨區(qū)）后架，先上后下、從左至右的順序依 次將商品條形碼抄寫在盤點(diǎn)表上。表樣如下；商品條碼 商品名稱 零售價 倉庫 貨架 陳列 破損商品小計(jì)69 高露潔旋風(fēng)牙刷三（五）、備好盤點(diǎn)所需的物料用品 : 復(fù)寫紙、圓珠筆、小白紙、膠水、訂書機(jī)（ 六 ） 、將商品歸類，統(tǒng)一放置：盤點(diǎn)當(dāng)天營業(yè)結(jié)

12、束后 , 清收孤兒商品，并將所有商品歸類堆放。（ 七） 、清點(diǎn)數(shù)量：準(zhǔn)備盤存的小白條上應(yīng)注明商品條碼、品名、規(guī)格，數(shù)量，貨架包裝上、 理貨區(qū)整件商品外應(yīng)標(biāo)貼“ 代用箱商品盤點(diǎn)單” ，小白條插入相應(yīng)的商品標(biāo)價簽 前，將清點(diǎn)數(shù)量填寫在小白條上，小白條取下時間由各柜領(lǐng)班統(tǒng)一規(guī)定。（八） 、盤點(diǎn)前先行組織人員對理貨區(qū)或倉庫進(jìn)行認(rèn)真清理 。盤點(diǎn)當(dāng)天賣場應(yīng)備足貨源 , 倉庫應(yīng)建立商品卡，商品卡上的數(shù)據(jù)應(yīng)填寫清楚 , 避免因數(shù)字不清造成差錯。（ 九）、商品管理手冊對易盜商品、體積小、價格高商品 , 柜組盤點(diǎn)實(shí)存數(shù)應(yīng)與“商品管理手冊” 一致,如不一致的,柜組須寫出書面報(bào)告， 以確定帳實(shí)不符原因， 分管核算員逐

13、一 落實(shí)，明確責(zé)任。五、盤點(diǎn)的具體操作：1、初盤:分組:每兩人一組,以商品管理員為主 ,按商品陳列順序據(jù)實(shí)盤點(diǎn)， 一人清點(diǎn)， 一人記錄。盤點(diǎn)順序：先區(qū)（收貨區(qū) ）后架，先上后下 （先上面，后下面 ） ，先整件（整堆） 后零散的方法進(jìn)行。注意事項(xiàng): 按商品條碼盤點(diǎn) , 不能將價格相同的盤成同一商品 ; 包裝含量不同 的商品應(yīng)區(qū)別清楚 ;整件商品還原成單品 （即:最小銷售單位 ）后按細(xì)數(shù)記錄；盤點(diǎn) 時應(yīng)順便檢查商品的有效期、 保質(zhì)期等 , 過期、已變質(zhì)商品應(yīng)隨即換出 , 單獨(dú)存放， 上報(bào)店長。并將清點(diǎn)數(shù)量抄寫在盤點(diǎn)表上。2、復(fù)盤:初盤完后,記錄人（即復(fù)盤人）應(yīng) 100%重新清點(diǎn)一遍 ,無誤打“”,

14、 若有差異，應(yīng)將差異另寫。3、抽查:門店抽查人員在初盤、復(fù)盤基礎(chǔ)上對商品進(jìn)行抽查，對所抽查的商 品品種應(yīng)保證不低于 30%，并對抽查結(jié)果進(jìn)行詳細(xì)記載。 總部人員在門店抽查的 基礎(chǔ)上隨機(jī)再進(jìn)行抽查。4、盤點(diǎn)中反映出的滯銷、過季、落令商品，應(yīng)集中及時予以退換和處理。5、盤存完畢，由商品管理員將盤存表上所有數(shù)據(jù)匯總 （倉庫、柜臺陳列、 高架、殘損）交領(lǐng)班 ,各領(lǐng)班將手工盤存表按順序進(jìn)行編號 ,并按類別裝訂成冊， 統(tǒng)一交財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。6、手工盤點(diǎn)表一式二聯(lián)，一聯(lián)交財(cái)務(wù) , 一聯(lián)各柜組留存 ,盤點(diǎn)表必須在盤 點(diǎn)當(dāng)天交財(cái)務(wù)進(jìn)行電腦錄入。六、盤點(diǎn)后工作 、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人收齊盤點(diǎn)表之后，審核簽字是否完整，安排人員輸

15、入實(shí)盤 數(shù)。 2、由資訊員在“庫存管理”模塊中制作盤點(diǎn)分析表，將手工盤點(diǎn)數(shù) 輸入。由輸機(jī)人員錄入實(shí)盤數(shù)。 并對輸機(jī)質(zhì)量進(jìn)行考核， 對錯誤大的進(jìn)行過失處理。 輸機(jī) 時不得將盤點(diǎn)表拆開， 按號碼順序進(jìn)行錄入 ,并在每本錄入完畢的盤點(diǎn)表上簽字。 保證不漏輸。對無法錄入的商品用鉛筆標(biāo)識“ ?”，進(jìn)行統(tǒng)一的標(biāo)注以便查找原 因。3、輸機(jī)過程中各柜，派實(shí)付一名現(xiàn)場解決“？” ,保證不遺留任何一個商品 的錄入。4、輸機(jī)人員錄入完畢后，由資訊員打印盤存明細(xì)表。5、盤點(diǎn)明細(xì)表打印 :（ 打印內(nèi)容見“ 商品盈虧盤點(diǎn)表” ） 門店以零售價為單位，分析帳面數(shù)、實(shí)盤數(shù)、盈虧數(shù)； 配送中心以進(jìn)價為單位 , 分析帳面數(shù)、實(shí)盤數(shù)、盈虧數(shù)。6、將打印的盤點(diǎn)明細(xì)表經(jīng)財(cái)務(wù)登記后 ,發(fā)放各柜長進(jìn)行查詢 , 完成時間為盤點(diǎn) 后 2 天之內(nèi)。7、各柜組根據(jù)盤存信息查找差錯原因 , 在欄目上注明差錯原因，并由領(lǐng)班簽 字認(rèn)