2013年iso9001管理評(píng)審報(bào)告

1、2013年iso9001管理評(píng)審報(bào)告IS09001管理評(píng)審報(bào)告德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng)管理評(píng)審材料清單篇二:2013年度管理評(píng)審報(bào)告管理評(píng)審報(bào)告（二0三年度）一、質(zhì)量環(huán)境方針、目標(biāo)總體執(zhí)行情況2013年度，公司嚴(yán)格執(zhí)行了 IS09001 IS014001和IS0/TS16949三個(gè)管理體 系，總體上提高了公司整體管理水平，同時(shí)提高了管理效率，對(duì)促進(jìn)公司的發(fā)展起到了積 極的推動(dòng)作用。制定的質(zhì)量/環(huán)境方針，符合IS0900K IS014001和IS0/TS16949標(biāo)準(zhǔn) 要求，并通過(guò)員工培訓(xùn)等方式傳達(dá)至公司各階層，使公司各階層 人員均理解掌握，遵 照?qǐng)?zhí)行，同時(shí)采用制作宣傳畫、廣告牌等形式為公司相關(guān)方所 獲取。

2、根據(jù)質(zhì)量/環(huán)境 方針要求，公司制定了質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)，并分解到各部門，由各部門分別制定了相應(yīng) 的質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)。為達(dá)成目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，由質(zhì)保部、設(shè)備保 障部對(duì)執(zhí)行過(guò)程進(jìn)行跟蹤監(jiān)督。目前結(jié)果基本滿足指標(biāo)要求。委托外方檢測(cè)的水、氣等亦達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求。各目標(biāo)的實(shí)施方案均分層落實(shí)到各相關(guān)責(zé)任部門，均遵照?qǐng)?zhí) 行。二、質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件的適宜性、充分性和有效性（一）體系的適宜性公司質(zhì)量體系以客戶要求為中心，注重預(yù)防管理，狠抓過(guò)程管控，及時(shí)總結(jié)改進(jìn)來(lái) 提升產(chǎn)品品質(zhì)。主要結(jié)合公司的實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理情況，通過(guò)各部門溝通協(xié) 調(diào)，通過(guò) 達(dá)到客戶的要求來(lái)完善體系內(nèi)容。所以體系內(nèi)容是適宜公司的。（二）體系的充分性1、體

3、系滿足企業(yè)內(nèi)部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)要求 在文件起草、編寫、定稿的工程中都經(jīng)過(guò)各部 門經(jīng)理及起草人的討論，并經(jīng)過(guò)多次修改，在企業(yè)的管理當(dāng)中，質(zhì)量/環(huán)境管理體系 也逐漸完善，并在管理當(dāng)中體 現(xiàn)出一定的管理效果。2、體系滿足客戶及相關(guān)方的要求在體系運(yùn)行過(guò)程中，公司通過(guò)開展各類活動(dòng)，調(diào) 查客戶的滿意度，充分為客戶提供優(yōu)良的售前、售中及售后服務(wù)。定時(shí)與客戶溝通聯(lián)系，了解客戶的需求變化，妥善處理客戶提出的問(wèn)題。（三）體系運(yùn)行資源充足在體系運(yùn)行過(guò)程中，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及各部門相互配合，為 體系運(yùn)行提供了充足的人力、物力和財(cái)力。從而確保質(zhì)量管理活動(dòng)的有序開展，保障 了產(chǎn)、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。三、體系的有效性（一）公司2013年度質(zhì)量

4、目標(biāo)情況 公司整體來(lái)說(shuō)，常規(guī)產(chǎn)品一等品率與上年 相比增了 1. 12%,汽車絨產(chǎn)品一等品 率與上年相比增了 7. 62%o公司全年質(zhì)量情況比 去年有所上升，特別是汽車絨產(chǎn)品增幅較大。（二）人力（轉(zhuǎn)載于：www. xiElw. coM寫論文網(wǎng):2013年iso9001管理評(píng)審報(bào)告）資源管理情況1、人才招聘工作2013年度共招聘新員工232人，其中大專以上學(xué)歷人才16人，占比6.9%。2、培訓(xùn)工作2013年度共組織了 5511培訓(xùn)近200人次、新員工培訓(xùn)、特殊崗位培訓(xùn)、質(zhì)量 環(huán) 境管理體系工具培訓(xùn)。除了內(nèi)外部培訓(xùn)外，工商管理大專班第二學(xué)期照常開班。（三）企業(yè)管理情況1、工資、績(jī)效制度和方案根據(jù)今年

5、外部環(huán)境和公司內(nèi)部發(fā)展計(jì)劃情況，年初修訂完成公司薪酬管理規(guī) 定。后又根據(jù)體現(xiàn)多勞多得、工資與產(chǎn)質(zhì)量掛勾的原則，在統(tǒng)計(jì)分析2012年度生 產(chǎn)部門工資和產(chǎn)質(zhì)量數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，擬定了生產(chǎn)部門工資試行方案。2、ERP項(xiàng)目升級(jí)實(shí)施組成了以企管為牽頭的ERP項(xiàng)目實(shí)施小組，全程跟蹤和協(xié)助ERP項(xiàng)目的實(shí)施，對(duì) 實(shí)施過(guò)程在存在的問(wèn)題及時(shí)溝通和協(xié)調(diào)，保證ERP項(xiàng)目按計(jì)劃推進(jìn)。目前基本完 成需 求調(diào)研工作，后續(xù)將推進(jìn)培訓(xùn)和上線試運(yùn)行工作。3、推進(jìn)“管理提升年”工作與成務(wù)咨詢公司正式簽訂合同，將2013年作為“管理提升年”，開展了 “增、 節(jié)、降”項(xiàng)目，取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益。全年多次開展質(zhì)量管理培訓(xùn)，積極爭(zhēng)創(chuàng)省政府質(zhì)量

6、獎(jiǎng)。（四）項(xiàng)目管理情況2013年度共完成申報(bào)及驗(yàn)收國(guó)家項(xiàng)目2個(gè)，省級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目5個(gè)，嘉興市級(jí)2個(gè)， 省級(jí)新產(chǎn)品13個(gè)，科技進(jìn)步獎(jiǎng)4個(gè)。完成省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心評(píng)價(jià)復(fù)審工作，簽訂國(guó) 家火炬計(jì)劃項(xiàng)目及嘉興市級(jí)項(xiàng)目合同兩個(gè)。協(xié)助完成質(zhì)量管理創(chuàng)新申報(bào)工作和企業(yè)品 牌價(jià)值申報(bào)工作。（據(jù)財(cái)務(wù)本年共申報(bào)完成財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)申報(bào)項(xiàng)目8項(xiàng)，實(shí)現(xiàn)補(bǔ)貼類收 入166萬(wàn)元，上年同期60萬(wàn)元，增加106萬(wàn)元）。（五）采購(gòu)工作情況2013年原料及時(shí)到貨率100%,質(zhì)量合格率97. 35%,采購(gòu)合同履行率93. 7%,供方滿意度86. 5%o引進(jìn)新的彈絲供應(yīng)方，目前收效良好，有效的緩解彈絲緊張的局面。（六）產(chǎn)品銷售服務(wù)工作情況目前交貨期

7、和產(chǎn)品質(zhì)量是客戶最大的要求，要加強(qiáng)對(duì)合同的審核?？蛻糁辽稀⒄\(chéng)信 守約是我們的質(zhì)量方針，也是我們立廠之本，要牢牢貫徹于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理全過(guò)程。但 是在公司的具體操作過(guò)程中，由于質(zhì)量問(wèn)題、安排不合理等原因，導(dǎo)致不能及時(shí)提交 貨物等情況發(fā)生。對(duì)于客戶的穩(wěn)定性和對(duì)銷售員的信任度有一定的負(fù)面影響，甚至錯(cuò)失客戶。針對(duì)這種情況，必須要引起高度重視并進(jìn)行整改。從員工滿意度調(diào)查和員工合理化建議情況來(lái)看，員工對(duì)福利待遇和管理人員 的勞動(dòng)紀(jì)律執(zhí)行情況、處事方式等方面存有意見，希望在下一階段有較大改進(jìn)。（七）環(huán)境保護(hù)工作1、保證各類設(shè)備正常運(yùn)行，保障公司“三廢”排放達(dá)標(biāo)。2、完成西廠區(qū)發(fā)電機(jī)拆遷工作，做好了危廢處置工作。

8、3、經(jīng)編染整3#定型機(jī)的的大修工作，完成公司廢水處理污泥堆場(chǎng)的規(guī)范改建和外 運(yùn)工作。4、做好導(dǎo)熱油鍋爐脫硫塔的清理工作，保證鍋爐的正常燃燒。做好了中水回用項(xiàng) 目的管理工作：調(diào)節(jié)池完成打樁、混凝池開始底板鋼筋捆扎、懸浮池完成施工。四、內(nèi)審結(jié)果及糾正預(yù)防措施執(zhí)行情況2013年上半年進(jìn)行了一次管理體系內(nèi)部審核，一次跟蹤審核，兩次客戶第二方審核，使各部門對(duì)管理體系有了更深的了解，對(duì)體系執(zhí)行力度不夠之處，均 開具不符合項(xiàng)報(bào)告，要求限期整改，并分析原因，制定預(yù)防措施。所有不符合項(xiàng)經(jīng) 過(guò)審核人員跟蹤驗(yàn)證，已全部整改，同時(shí)責(zé)任部門積極檢討，以防止類似問(wèn)題發(fā) 生。五、產(chǎn)品質(zhì)量控制和環(huán)境因素控制目前質(zhì)量基本得到有效控制，過(guò)程質(zhì)量控制能 基本按體系要求執(zhí)行，但離質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)仍有一定的差距；環(huán)境因素目前均 能達(dá)到有效控制，符合法律法規(guī)的要求。環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)中的水、