中國移動(深圳)有限公司OA系統(tǒng)需求說明書

1、中國移動（深圳）有限公司oa系統(tǒng)需求說明書目錄1.概述41.1業(yè)務需求概述41.2使用人員與權限41.3系統(tǒng)總體設計要求42.總體需求52.1企業(yè)基本資料管理52.1.1組織架構管理52.1.2職位角色管理52.1.3人員管理52.2信息發(fā)布管理62.3工作流程管理62.3.1自定義流程62.3.2流程環(huán)節(jié)可控62.3.3人員選擇62.3.4工作委派72.3.5附件處理72.4表單自定義功能72.5權限設置72.6查詢功能72.7業(yè)務系統(tǒng)接口集成73.公文辦公事務93.1公文處理93.1.1收文處理93.1.2發(fā)文處理103.1.3呈批件辦理123.1.4公文查詢管理134.人力資源辦公事務1

2、44.1人力資源辦事流程144.2考勤管理流程214.3人力資源自助系統(tǒng)244.4政策與制度（人力資源政策展示）244.5培訓資源245.財務辦公事務255.1費用報銷審批256.國際清算部辦公事務276.1信息披露276.2出國任務審批286.3國際清算事務簽報296.4合同審批297.固定資產(chǎn)管理317.1.1固資申領317.1.2固資管理表格328.個人辦公管理338.1工作管理338.1.1工作計劃安排338.1.2各項事宜338.1.3短信通知348.1.4報表訂閱348.1.5常用文件起草/各項申請348.2辦公輔助管理348.2.1電子郵件管理348.2.2名片夾359.其他功能

3、361. 概述1.1 業(yè)務需求概述中國移動（深圳）有限公司在業(yè)務、內控、經(jīng)營管理等諸多方面已實現(xiàn)信息化管理，在此基礎上實施辦公自動化管理，其目的在于：進一步提高辦公效率，節(jié)約管理成本：辦公自動化是高效率、低成本、跨區(qū)域管理，有效提高企業(yè)的內部管理和工作效率，降低經(jīng)營成本。系統(tǒng)應該充分利用現(xiàn)有技術，節(jié)省支出，如：長途電話、傳真、復印、打印和辦公用紙費用等，使得信息在部門內部和部門之間傳遞效率極大提高，信息傳遞過程中耗費降低。充分節(jié)約成本提高溝通效率。通過系統(tǒng)實施固化規(guī)范高效的管理經(jīng)驗：將公司工作辦理事務的流程及規(guī)范導入系統(tǒng)，便于將公司的工作制度和工作規(guī)范，以系統(tǒng)的方式固定下來，增值無形資產(chǎn)。輔助

4、領導層管理決策：系統(tǒng)不僅提供辦公的輔助功能，還可以集成其他業(yè)務系統(tǒng)，基于有效基礎業(yè)務數(shù)據(jù)，為管理者提供最為關心的一些宏觀報表數(shù)據(jù)，以輔助管理決策。營造協(xié)同工作環(huán)境：提供良好的信息溝通，信息共享，簡潔易用的交流環(huán)境，有效地促進協(xié)同工作。營造良好的個人辦公環(huán)境：提供符合辦公習慣，功能完善的辦公輔助功能。1.2 使用人員與權限系統(tǒng)的使用人員包括深圳公司的全體員工。不同的人員進入系統(tǒng)后，能夠辦理完成自己的辦公業(yè)務，系統(tǒng)對用戶進行權限管理，使得用戶按權限管理進行工作，不能進行權限外的操作，查看權限外的數(shù)據(jù)。1.3 系統(tǒng)總體設計要求符合業(yè)務規(guī)范：系統(tǒng)遵循公司的管理辦法，按照規(guī)定的管理范圍、職責分工、工作流

5、程進行安排各項業(yè)務處理功能。分角色個性化處理：系統(tǒng)應該能夠按照各個崗位職責人員的不同工作情況和權限分配，靈活定制其業(yè)務處理的工作界面，滿足使用該系統(tǒng)的各個角色分工人員的工作需要。使用者可以根據(jù)自身對信息獲取的要求和個人習慣設置個性化工作區(qū)，如個人待辦工作、待閱信息、常用文件起草等。數(shù)據(jù)全面完整：系統(tǒng)應能將可以規(guī)范化的數(shù)據(jù)，存檔，方便列表統(tǒng)計。對于不能規(guī)范的數(shù)據(jù)，以附件方式提交保存?zhèn)洳?。不遺漏資料數(shù)據(jù)。在一個步驟的工作完成時，數(shù)據(jù)即刻到達下一步驟，及時方便地通知下步工作人員新工作數(shù)據(jù)的到達。查閱方便：系統(tǒng)應該能夠方便使用人員查詢所關心的業(yè)務情況，如已辦工作和待辦工作等。靈活性要求：提供友好靈活的

6、用戶管理和使用界面，便于操作的維護。人員、組織、角色等信息，可以由業(yè)務人員進行維護。對各個業(yè)務的表單信息，辦事流程等可以調整配置，包括辦事流程、工作步驟的人員安排、各步工作的填寫數(shù)據(jù)等。集成性和可擴展性要求：系統(tǒng)能方便靈活的集成現(xiàn)有的業(yè)務系統(tǒng)，并保證展示風格的一致性，系統(tǒng)對將來可能要集成的業(yè)務系統(tǒng)預留接口，滿足可擴展性要求。實用性和美觀性：系統(tǒng)切實滿足業(yè)務的需要，系統(tǒng)性能可靠，易于維護并且網(wǎng)絡及系統(tǒng)各方面指標切合實際需要，系統(tǒng)配置設計充分滿足業(yè)務需求。界面的規(guī)劃應力求實用性，使門戶充分為使用者辦公帶來方便。在保證實用性的同時，應力求界面的美觀、大方?？煽啃院桶踩裕簽榱吮ＷC系統(tǒng)能穩(wěn)定可靠的運行

7、，在系統(tǒng)設計時，必須充分考慮系統(tǒng)的可靠性，通過選擇優(yōu)秀的產(chǎn)品和采用必要的技術手段確保系統(tǒng)的可靠性。提供較強的管理機制和控制手段，具備網(wǎng)絡安全保密、數(shù)據(jù)加密等技術措施。為保證oa系統(tǒng)安全可靠，運作不被中斷，該備份系統(tǒng)應提供界面友好、功能齊備的備份手段和策略。存儲系統(tǒng)應有良好的備份策略和恢復計劃。系統(tǒng)數(shù)據(jù)和業(yè)務數(shù)據(jù)可聯(lián)機備份、聯(lián)機恢復，恢復的數(shù)據(jù)必須保持其完整性和一致性。為保證數(shù)據(jù)傳輸過程中的安全，應考慮在數(shù)據(jù)傳輸過程中增加對數(shù)據(jù)傳輸?shù)募用?. 總體需求2.1 企業(yè)基本資料管理2.1.1 組織架構管理功能概述系統(tǒng)管理組織的級別資料和組織間的關系。按照組織的行政關系，為樹型。詳細功能和界面處理系統(tǒng)對

8、組織提供靈活的增、刪、改的功能，并能靈活的對組織中的成員進行增、刪、改操作。2.1.2 職位角色管理功能概述角色是工作中，工作人員的職務和職稱等定義?？射浫雴T工的姓名（英文、中文）,工號，email地址和電話號碼（含座機、移動電話兩個號碼）。這些人員是角色定義的基本單位?？梢愿鶕?jù)需要自定義角色，如部門經(jīng)理人、合同保管員等，這些角色可方便放入流程的多個環(huán)節(jié)中。詳細功能和界面處理系統(tǒng)對角色提供增、刪、改的功能，并能靈活的對角色中的成員進行增、刪、改操作。2.1.3 人員管理功能概述系統(tǒng)提供人員的基本資料管理，按照實際的管理要求，管理人員在多個組織中的多個角色任職，管理人員負責多個組織的工作，管理人

9、員對其他人員的直接領導關系。數(shù)據(jù)描述域說明編號唯一區(qū)別的用戶代號名稱工號開始工作時間開始日期，對司齡管理有用身份證號(其他證件號)性別登錄密碼email地址聯(lián)系電話手機號工作狀態(tài)在崗工作、休假、離職等人員編號組織編號角色編號描述2.2 網(wǎng)絡和接入平臺網(wǎng)絡和接入平臺包括公司的局域網(wǎng)絡和各種網(wǎng)絡接入應實現(xiàn)intranet、internet、wlan等多種接入方式，提供多種手段滿足員工遠程辦公、并考慮未來移動辦公的需求。對各種接入應加密和認證。2.3 信息發(fā)布管理新聞公告、市場信息、常用信息、通信錄等信息及時發(fā)布；系統(tǒng)提供一個發(fā)布各種公共信息如公告、通知或啟事等需周知性文件的場所。各類通知或公告的發(fā)

10、布平臺，對通知公告的后臺編輯修改靈活方便，并有權限限制，只有授權人員才能操作。2.3.1 公告與通知通知發(fā)放模塊包括被通知人（可能為多人）、通知內容和時限等內容。2.3.2 規(guī)章制度規(guī)章制度用于將企業(yè)內部的有關人事、勞資、財務、保密和其它管理制度、工作準則及其它政策在企業(yè)內部發(fā)布，供員工隨時查閱。包括規(guī)章制度編號、規(guī)章制度名稱、制訂日期、解釋單位、密級、正文等信息。系統(tǒng)將實現(xiàn)對已有規(guī)章制度的更新和新制度的發(fā)布。2.4 工作流程管理2.4.1 自定義流程可根據(jù)工作需要定義、修改不同的工作流程。支持復雜流程定義，如支持多種可能的流向選擇、支持主辦/協(xié)辦相互協(xié)作的活動、支持匯流（會簽）、支持并發(fā)任務

11、的處理及匯總、支持子流（子工單）等，可以追蹤相關的工作辦理情況。對于已經(jīng)定好的工作，可以自動實現(xiàn)工作調度流轉。某些環(huán)節(jié)，可以指定后繼工作的辦理人員。2.4.2 流程環(huán)節(jié)可控支持任務回退，可回退到以前的任何一步；支持跳轉，某些角色可以選擇越過某些處理環(huán)節(jié)。重定向功能：為了防止因為行文出錯或者誤 操作等細小錯誤而重新走一遍流程，在公文處理過程中可以賦予授權重定向功能。2.4.3 人員選擇流程中可手動選擇下一步辦公人員也可自動選擇下一步辦公人員。2.4.4 工作委派用工作流平臺的指派他人處理功能，使得工作處理人員可以將自己的待辦事宜委派或指派給其他工作人員完成，從而完成工作交接。2.4.5 附件處理

12、工作辦理、說明時可以貼附件進行詳細說明，系統(tǒng)可對附件進行統(tǒng)一管理。對每項工作，可以查看其每步工作產(chǎn)生的附件。2.5 表單自定義功能可以對工作的表單進行定制，以便業(yè)務要求變化調整或者加入新功能時，系統(tǒng)能快速響應新的需求。可增加表單，對表單各個域的填寫數(shù)據(jù)，編輯方式，步驟中所需要填寫修改的數(shù)據(jù)編輯方式進行定制。2.6 門戶展示平臺建立門戶展示平臺，實現(xiàn)企業(yè)級、部門級、項目組級、個人級等多層面的員工信息門戶，主要功能包括頁面設置、信息搜索、訪問安全控制、個性化展現(xiàn)管理、內容應用聚集、統(tǒng)一登錄管理等功能。頁面設置功能：提供靈活的頁面設計方案。信息搜索：提供方便靈活的搜索引擎，對站內信息進行搜索查詢。訪

13、問安全控制：提供用戶訪問門戶展示平臺的身份認證手段、信息傳輸加密及訪問授權等功能。使用者從內網(wǎng)訪問門戶展示平臺，采用靜態(tài)密碼的認證方式。個性化展現(xiàn)管理：對各不同部門，不同角色的人員，設置不同的權限，顯示不同的功能界面，操作不同的內容。用戶可定義個性化的內容、布局及風格等頁面設置；展示管理在用戶瀏覽信息時根據(jù)其定義的個性化設置展示個性化的頁面。單點登錄管理功能：用戶通過平臺首頁認證后，在訪問系統(tǒng)各種業(yè)務應用時，不需要進行二次登錄。2.7 查詢功能對于任意報表，應該可以對其數(shù)據(jù)列進行排序處理，可以選擇需要顯示的列，不顯示的列?？梢栽O定報表數(shù)據(jù)的過濾條件，讓用戶選出希望看到的數(shù)據(jù)。對于查詢，要求能夠

14、通過可查詢字段的任意組合進行查詢，不需要必填項。對于需要輸入的查詢字段，應支持模糊查詢且不區(qū)分英文大小寫字母。對于各類查詢統(tǒng)計結果和報表，系統(tǒng)都應支持在線打印功能，且支持打印和另存為excel文件的功能，且excel表格式應與打印版格式和數(shù)據(jù)都保持一致。系統(tǒng)還應支持導入excel文件的功能，且導入后的表格格式與excel表格式保持一致，與打印格式保持一致。報表、查詢、統(tǒng)計都涉及到大量數(shù)據(jù)的處理、顯示和保存，因此系統(tǒng)應該提供優(yōu)化機制以提高顯示、打印和保存的速度，并在等待的過程中系統(tǒng)應給予友好的人機交互提示。系統(tǒng)的任一查詢、統(tǒng)計模塊的速度要求，以遍歷一個月數(shù)據(jù)量的速度為參照。查詢一個月內的數(shù)據(jù)，從

15、業(yè)務人員點擊按鈕開始，到數(shù)據(jù)顯示在界面上，時間不超過15秒。將報表保存為excel文檔，系統(tǒng)要提示能夠選擇文件存放路徑，每頁報表數(shù)據(jù)的保存時間應在5秒以內，且不會因為此期間運行其他程序而導致出現(xiàn)無法打印和保存的情況。系統(tǒng)對于查詢統(tǒng)計結果或報表的保存結果應給出提示。2.8 系統(tǒng)接口整合系統(tǒng)應該留有接口，可以與各個業(yè)務系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)連接和數(shù)據(jù)交換，系統(tǒng)應能從各個業(yè)務系統(tǒng)中提取相關數(shù)據(jù)進行呈現(xiàn)，呈現(xiàn)風格與系統(tǒng)總體風格保持一致。系統(tǒng)支持從業(yè)務系統(tǒng)抽取業(yè)務數(shù)據(jù)并形成報表，提供給管理人員查看。目前的業(yè)務系統(tǒng)主要有，工單系統(tǒng)， mis系統(tǒng)，合同管理系統(tǒng)，庫存管理系統(tǒng)等。系統(tǒng)應預留接口，保證將來與集團公司oa公

16、文網(wǎng)關的整合，與集團公司收發(fā)文的自動化。3. 公文辦公事務 依據(jù)現(xiàn)有的辦公室業(yè)務，進行網(wǎng)絡辦公管理。主要有公文處理等。3.1 公文處理公文流轉包括了收文處理、發(fā)文處理、呈批件處理等。按照現(xiàn)有的辦公收、發(fā)文處理過程進行。3.1.1 收文處理業(yè)務描述：收文處理是對收到的外來公文的簽收、登記、傳遞、催辦、歸檔、借閱。處理流程：一、公司收文內容：行政部接收外單位（主要指上級單位）通過郵件或郵寄來的文件。內容：行政部秘書將來文錄入檔案管理系統(tǒng)，形成文件處理單。送達行政部經(jīng)理擬辦。 文檔：文件處理單。（格式見附件） 完成時間：即時內容：秘書根據(jù)行政部經(jīng)理擬辦意見，呈報公司領導批示。 文檔：文件處理單。 完

17、成時間：急件立即辦理內容：秘書根據(jù)公司領導指示，呈相關領導傳閱，交辦理部門閱處，并 督促落實。 文檔：文件處理單 完成時間：當天內容：秘書歸檔，送檔案室存檔 完成時間：每年一次，在次年的六月份前。二、部門收文部門收文是指部門收到的公司領導的批件或相關部門的會簽、閱知文件。 內容：部門收到行政部分發(fā)的領導批示文件、相關部門傳來需要會簽、閱知文件，由部門內相關人員登記后送部門領導批示。 文檔：批示文件 完成時間：每一環(huán)節(jié)當天 內容：部門領導批示意見后，傳送相關室或具體人員落實，將落實的結果反饋給行政部登記。 文檔：批示文件 完成：每一環(huán)節(jié)當天3.1.2 發(fā)文處理業(yè)務描述：公司發(fā)文分為公司文件、部門

18、文件、部門內文件（通知、通報）處理流程：一、公司文件：公司文件是以中國移動（深圳）有限公司名義發(fā)文。發(fā)文對象是上級機關、政府相關部門、公司各部門及公司全體員工。由總經(jīng)理簽發(fā)。內容：主辦部門主辦人擬稿文檔：草稿內容：主辦部門經(jīng)理審核文件內容，送相關部門或副總經(jīng)理會簽后，送行政部 審核文件格式。文檔：文件簽發(fā)單（格式見附件）完成時間：每個環(huán)節(jié)當天完成內容：主辦人員將會簽后的文件送至公司領導簽發(fā)（總經(jīng)理）文檔：文件簽發(fā)單完成時間：急件當天內容：主辦人員將文件送至行政部，由行政部文書排版、編號、打印，由主辦人員校對，無誤后印發(fā)，并用印后發(fā)送。文檔：文件簽發(fā)單、文件原件完成時間：當天內容：擬稿部門留存一

19、份，行政部留存后歸檔。二、部門文件1、部門文件：以部門名義發(fā)文。發(fā)文對象是公司相關各部門，由主管領導簽發(fā)。部門不對外發(fā)文。2、部門內文件：部門內發(fā)文。部門根據(jù)工作需要對部內以通知、通報形式發(fā)文。由主管領導簽發(fā)。內容：部門內主辦人擬稿。文檔：草稿內容：主辦部門經(jīng)理審核文件的內容后，交由主辦人送到相關部門會簽，最后送至行政部審核文件格式等。文檔：文件簽發(fā)單完成時間：每個環(huán)節(jié)當天完成內容：行政部審核后將文件交到主辦人，由主辦人將文件送至主管領導簽發(fā)（總經(jīng)理或副總經(jīng)理）。文檔：文件簽發(fā)單完成時間：急件當天 內容：主辦人員將文件送至行政部，由行政部文書排版、編號、打印，由主辦人員校對，無誤后印發(fā)，發(fā)送。

20、文檔：文件簽發(fā)單、文件原件完成時間：當天內容：擬稿部門留存一份，行政部留存后歸檔。3.1.3 呈批件辦理呈批件主要是指公司內部、部門內部的請示、報告、通知等文種的呈報審批。1、公司內部請示：用于各部門向公司領導請求指示、批準；部門內部請示：用于員工向部門領導請求指示、批準。2、公司內部報告：用于各部門向公司領導匯報工作，反映情況，提出建議或意見；部門內部報告：用于員工向部門領導匯報工作，反映情況，提出意見或建議。3、公司內部通知：用于全公司范圍內的通知；部門內部通知：用于各部門范圍內的通知。內容：承辦部門擬稿呈報室經(jīng)理提出意見后，報部門領導審核，再根據(jù)需要提給相關部門會簽，存檔或呈報公司領導批

21、示。文檔：文件呈報審批表（見附件）及附件。完成時間：每個環(huán)節(jié)當天內容：部門領導及相關部門會簽后，呈報公司領導批示，批示后送部門領導落實，且歸檔于本部門。文檔：文件呈報審批表及附件。完成時間：急件當天。注：框內流程為部門內部呈報審批流程。3.1.4 公文查詢管理系統(tǒng)應提供靈活的分類統(tǒng)計、查詢公文的功能。包括收(發(fā))文總量、收文分發(fā)總量、收(發(fā))文歸檔情況、部門的收(發(fā))文量等。系統(tǒng)應可以通過多種分類瀏覽各類信息，統(tǒng)計公文情況。如可以按公文狀態(tài)，處理人或是標題等組合查詢公文。3.1.5 催辦功能當公文在某一部門滯留時間過長時，系統(tǒng)應提供催辦功能。公文流轉發(fā)起者應能看到公文的流轉狀態(tài)，隨時督促公文處

22、理。3.1.6 加急功能為提高公文流轉速度，對于緊急度較高的文件，可以在流轉中設定辦理期限，系統(tǒng)會對辦理期限已過還未處理的文件進行自動的催辦4. 人力資源辦公事務4.1 人力資源辦事流程（1）新員工入職流程業(yè)務描述：新員工入職辦理流程。處理流程：處理過程目前如上，可根據(jù)實際管理進行調整。步驟說明：步驟名稱處理數(shù)據(jù)辦理人員說明發(fā)起新員工入職手續(xù)入職報到清單人力資源部部門領導見面后簽閱部門領導行政部辦理入職手續(xù)給新員工發(fā)放文具用品及工卡行政部系統(tǒng)管理部辦理入職手續(xù)給新員工配置公司的統(tǒng)一郵箱系統(tǒng)管理部黨總支辦理入職手續(xù)辦理黨組織關系轉入手續(xù)黨總支財務部辦理入職手續(xù)留存新員工的銀行卡賬號信息財務部人力

23、資源部辦理后續(xù)的報到工作回收入職報到清單并留下新員工的聯(lián)系電話人力資源部（2）員工離職流程業(yè)務描述：員工離職辦理流程。處理流程：處理過程目前如上，可根據(jù)實際管理進行調整。步驟說明：步驟名稱處理數(shù)據(jù)辦理人員說明員工離職需提前一個月遞交書面申請及填寫員工離職申請審批表離職申請及員工離職申請審批表員工部門領導簽署意見簽署意見部門領導人力資源部簽署意見及發(fā)放員工離職交接清單簽署意見及發(fā)放員工離職交接清單人力資源部員工填寫員工離職交接清單及辦理戶口和檔案遷出事宜填寫員工離職交接清單及辦理戶口和檔案遷出事宜員工系統(tǒng)管理部辦理離職交接工作檢驗電腦、便攜設備、固定資產(chǎn)、設備及工具是否完好，以及撤消公司郵箱系統(tǒng)

24、管理部行政部辦理離職交接工作檢驗辦公家私及鑰匙是否齊全完好，回收工卡，結算通訊費用及餐費行政部財務部辦理離職交接工作財務清算財務部人力資源部辦理后續(xù)離職交接工作清算工資等相關費用科目；辦結所有離職交接手續(xù)后，人力資源部開具離職證明人力資源部（3）員工試用期轉正流程業(yè)務描述：員工試用期轉正辦理流程。處理流程：處理過程目前如上，可根據(jù)實際管理進行調整。步驟說明：步驟名稱處理數(shù)據(jù)辦理人員說明試用期滿后，并通過部門考核后，提交試用轉正申請?zhí)峤簧暾埿聠T工部門審批給出意見部門領導人力資源部審批考核通過后，人力資源部審批，確定轉正時間、聘任崗位及薪資級別人力資源部公司領導審批審批及簽署意見公司領導簽訂勞動合

25、同由人力資源部安排簽訂勞動合同的事宜人力資源部（4）員工培訓管理流程（擬調整）業(yè)務描述：員工培訓管理辦理流程。處理流程：處理過程目前如上，可根據(jù)實際管理進行調整。步驟說明：步驟名稱處理數(shù)據(jù)辦理人員說明人力資源及各部門進行培訓管理的前期準備工作前期準備工作人力資源部及各部門人力資源部及各部門確定培訓目標，擬定培訓計劃和方案確定培訓目標，擬定計劃和方案人力資源部及各部門公司領導審批審批及簽署意見公司領導人力資源部確定年度培訓計劃確定年度培訓計劃人力資源部培訓實施部門進行實施培訓實施培訓培訓實施部門人力資源部及培訓實施部門確定培訓的具體事宜確定教育培訓師資、時間、設施、場地、課程設置、教學方法的運用

26、等，并進行調控人力資源部及培訓實施部門人力資源部、培訓實施部門及培訓學員進行培訓效果評估進行培訓效果評估人力資源部、培訓實施部門及培訓學員人力資源部進行培訓收尾工作分析反饋信息，相應調整下一輪培訓計劃的擬定和實施；建立培訓檔案，簽訂服務期協(xié)議，進行相關費用報銷人力資源部4.2 考勤管理流程考勤管理中的業(yè)務流程主要包括加班申請流程、休假申請流程。（1）加班申請流程業(yè)務描述：管理員工的加班申請、核定等工作流程。業(yè)務步驟：處理過程目前如上，可根據(jù)實際管理進行調整。步驟說明：步驟名稱處理數(shù)據(jù)辦理人員說明提交加班申請?zhí)峤患影鄷r間員工部門經(jīng)理審批審核意見部門經(jīng)理主管副總經(jīng)理審批審核意見部門主管副總若發(fā)放加

27、班費則由部門主管副總審批，否則，加班將轉換為調休。人力資源部審核審核意見人力資源部人事管理員模塊功能描述l 根據(jù)加班的性質，員工可事前或事后錄入加班申請單；l 各級領導按權限對下級的加班申請單進行審批確認；l 數(shù)據(jù)管理、統(tǒng)計分析，根據(jù)查詢個人歷史加班數(shù)據(jù)、加班申請審核狀況、按部門、按時間查詢加班狀況；l 手機和郵件通知可定制；l 手機審批可定制；l 流程可定制。需要注意的問題 未核定的加班時間不能用于調休或核發(fā)加班薪酬； 加班需事先申請，待流程審批同意后可以加班，加班申請中加班時長為預計時長，“加班類型”牽涉到是否發(fā)放加班費用問題，“加班原因”需填寫； 加班結束后，需填寫“加班核定申請”，輸入

28、實際加班時長，由直接上級審核確認； 核定后的加班時長才可以用于調休或核發(fā)加班費； 加班費發(fā)放、加班調休等依公司相關規(guī)定辦理； 申請調休時，已核定加班時長需大于調休申請時長； 調休申請由直接上級審核確認； 所有調休的時長都將從“累計加班時長”中扣除。（2）請銷假審批流程業(yè)務描述：通過此流程完成對員工年休假、事假、病假、調休等各類假期的申請審批流程。業(yè)務流程：處理過程目前如上，可根據(jù)實際管理進行調整。步驟說明：步驟名稱處理數(shù)據(jù)辦理人員說明提交休假申請?zhí)峤恍菁兕悇e及天數(shù)員工填寫休假原因部門經(jīng)理審批審核意見部門經(jīng)理主管副總經(jīng)理審批審核意見部門主管副總若員工申請3天以上事假、病假，需履行此步驟。人力資源

29、部審核審核意見人力資源部人事管理員模塊功能描述l 員工錄入休假申請單或錄入續(xù)假、銷假申請單，提出假期申請；l 員工假期核定功能；l 可設定固定假期；l 假期狀況查詢功能，包括休假歷史狀況、審核結果等；l 休假情況的匯總、統(tǒng)計分析；l 手機和郵件通知可定制；l 手機審批可定制；l 流程可定制；4.3 人力資源自助系統(tǒng) 該系統(tǒng)為集團hrms自助模塊項目，年內可實施上線，員工、經(jīng)理人員可登陸該系統(tǒng)查看及實時動態(tài)維護個人、員工信息。4.4 政策與制度（人力資源政策展示）4.5 培訓資源（1）、課件分享（2）、在線學習5. 財務辦公事務5.1 費用報銷審批費用報銷流程：費用報銷審批詳細流程：步驟說明如下

30、：步驟名稱處理數(shù)據(jù)辦理人員說明填寫報銷憑證參考報銷單據(jù)內容員工報銷人、時間系統(tǒng)自動填寫部門經(jīng)理審核審核意見部門經(jīng)理財務審核審核意見（待補充）出納？會計？部門經(jīng)理？主管部門副總審核審核意見主管部門副總財務部判斷是否需要總經(jīng)理審批（待補充）出納？會計？部門經(jīng)理？總經(jīng)理審批審批意見總經(jīng)理付款出納？6. 國際清算部辦公事務6.1 信息披露業(yè)務描述：信息披露審批是國際清算部用于對主要通過arch網(wǎng)站、報紙電視或其他方式進行的，公司對外宣傳信息、公司動向、arch服務、產(chǎn)品介紹信息及其他不涉及生產(chǎn)及敏感內容的一般信息的披露審批流程。處理流程：填寫審批表部門經(jīng)理審批主管副總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批歸檔處理過程目前

31、如上，可根據(jù)實際管理進行調整。步驟說明：步驟名稱處理數(shù)據(jù)辦理人員說明填寫審批表見對外披露信息審批表信息披露申請人部門經(jīng)理審批給出辦理意見部門經(jīng)理主管副總經(jīng)理審批給出辦理意見主管副總經(jīng)理總經(jīng)理審批給出辦理意見總經(jīng)理歸檔歸入披露信息歸檔表信息發(fā)布員6.2 出國任務審批業(yè)務描述：出國任務審批是對國際清算部計劃因公出國（境）人員的任務審批。處理流程：填寫審批表相關部門會簽主管副總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批人力資源審批流程部門經(jīng)理審批處理過程目前如上，可根據(jù)實際管理進行調整。步驟說明：步驟名稱處理數(shù)據(jù)辦理人員說明填寫審批表見因公出國(境)團組任務審批表申請人部門經(jīng)理審批給出辦理意見確定會簽部門部門經(jīng)理相關部門會

32、簽給出辦理意見會簽部門經(jīng)理主管副總經(jīng)理審批給出辦理意見主管副總經(jīng)理總經(jīng)理審批給出辦理意見總經(jīng)理人力資源審批流程轉入人力資源對出國人員的審批審查流程6.3 國際清算事務簽報業(yè)務描述：國際清算事務簽報是國際清算部將需要報公司領導審批的事務進行簽報的流程。處理流程：填寫審批表部門經(jīng)理審批主管副總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批歸檔處理過程目前如上，可根據(jù)實際管理進行調整。步驟說明：步驟名稱處理數(shù)據(jù)辦理人員說明填寫審批表見國際清算事務簽報審批表簽報人部門經(jīng)理審批給出辦理意見部門經(jīng)理主管副總經(jīng)理審批給出辦理意見主管副總經(jīng)理總經(jīng)理審批給出辦理意見總經(jīng)理歸檔歸入記錄表文檔管理員6.4 合同審批業(yè)務描述：合同審批是國際清算

33、部與客戶簽訂商務合同向公司領導報批的流程。處理流程：填寫審批表相關部門會簽主管副總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批歸檔部門經(jīng)理審批財務部審批處理過程目前如上，可根據(jù)實際管理進行調整。步驟說明：步驟名稱處理數(shù)據(jù)辦理人員說明填寫審批表見合同審批表申請人部門經(jīng)理審批給出辦理意見確定會簽部門部門經(jīng)理相關部門會簽給出辦理意見會簽部門經(jīng)理財務部審批給出辦理意見財務部門經(jīng)理主管副總經(jīng)理審批給出辦理意見主管副總經(jīng)理總經(jīng)理審批給出辦理意見總經(jīng)理歸檔歸入記錄表合同管理員7. 固定資產(chǎn)管理按公司目前固定資產(chǎn)的管理辦法進行管理，可以擴展功能。包括固定資產(chǎn)的卡片維護、使用情況維護及固資申領使用管理等。 7.1.1 固資申領步驟說明如

34、下：步驟名稱處理數(shù)據(jù)辦理人員說明固資申領申領人申領時間申領原因業(yè)務部門需要申領的人員如果是部門公共的申領，為部門固資管理員申領人、時間系統(tǒng)自動填寫部門經(jīng)理審批審批意見部門經(jīng)理固資管理部門經(jīng)理審批審批意見目前是系統(tǒng)部經(jīng)理固資管理員辦理辦理意見處理情況固資管理員檢查存貨如果有進行領用如沒有做其他處理歸檔完成歸入固資管理表固資管理員7.1.2 固資管理表格系統(tǒng)以固資管理表格進行固資登記、狀態(tài)記錄、查詢等。固資管理表格由固資管理員維護。其他員工可以查詢自己的固資領用情況，固資管理部門的負責人可以查詢整個固資情況。數(shù)據(jù)描述域類型說明資產(chǎn)編號名稱品牌型號擺放地購買日期領用日期責任人備注8. 個人辦公管理系統(tǒng)應該給個人一個良好的辦公環(huán)境。如同實際在工作時，給與一個個性化的工作平臺，可以方便的辦理自己的各項工作，可以根據(jù)日期安排工作計劃，記錄和查閱各項工作的辦理情況，等等。8.1 工作管理8.1.1 各項事宜各項事宜包括待辦工作、已辦工作、關注工作等。數(shù)據(jù)描述域類型說明工作名稱任務編號到達時間日期時間期望完成時間時間描述工作內容簡述工作的詳細情況完成情況完成時間日期時間附件文件數(shù)據(jù)描述大體如上，可以應要求擴展。其實，對于一個任務的辦理