經(jīng)典《質(zhì)量管理手冊(cè)》【包含40多個(gè)管理制度規(guī)范十分系統(tǒng)、全面絕對(duì)值得一讀】

1、質(zhì)量管理手冊(cè)目錄文件編號(hào)qb/lr-2008文件版本a/00生效日期2010.06.01共71頁(yè) 第1頁(yè)目 錄 .1企業(yè)簡(jiǎn)介 2頒布令 3任命書(shū) 4一、質(zhì)量安全管理職責(zé)1、企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖62、質(zhì)量方針和目標(biāo) .73、產(chǎn)品質(zhì)量安全的潛在緊急情況和事故的應(yīng)急措施84、質(zhì)量安全管理制度.115、質(zhì)量責(zé)任制考核辦法 .16二、企業(yè)環(huán)境與場(chǎng)所要求1、生產(chǎn)環(huán)境管理制度 192、生產(chǎn)車間管理制度2.1、清潔生產(chǎn)管理制度203、生產(chǎn)設(shè)施管理制度 214、倉(cāng)庫(kù)管理制度 .22三、生產(chǎn)資源提供 1、 生產(chǎn)設(shè)備管理制度 .242、 生產(chǎn)工裝管理制度.262、檢驗(yàn)設(shè)備管理制度 .273、人力資源管理制度.293、主要

2、崗位任職資格要求.324、技術(shù)文件管理制度 .33四、采購(gòu)質(zhì)量控制1、采購(gòu)質(zhì)量控制管理制度 372、供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則 .393、采購(gòu)文件.413、采購(gòu)（原材料、外協(xié)件、外購(gòu)件進(jìn)廠）質(zhì)量檢驗(yàn)（驗(yàn)證）制度.42五、過(guò)程質(zhì)量管理1、工藝管理制度及考核辦法 .442、過(guò)程檢驗(yàn)管理制度 . 473、搬運(yùn)貯存、包裝標(biāo)識(shí)管理制度 .49六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)1、檢驗(yàn)管理機(jī)構(gòu)圖 .522、檢驗(yàn)管理制度 .53（1） 檢驗(yàn)部門、人員職責(zé)權(quán)限（2） 檢驗(yàn)管理制度3、出廠檢驗(yàn)管理制度 . .564、不合格品管理制度.585、不合格品召回管理制度 .596、退貨品管理制度.61七、生產(chǎn)安全防護(hù)1、文明生產(chǎn)管理制度 .632、安

3、全生產(chǎn)管理制度 .643、勞動(dòng)防護(hù)及環(huán)境理制度 .674、員工衛(wèi)生狀況監(jiān)視管理制度.68附錄：消防平面圖 .69質(zhì)量管理手冊(cè)修改記錄表.70質(zhì)量管理手冊(cè)分發(fā)一覽表.71質(zhì)量管理手冊(cè)企業(yè)簡(jiǎn)介文件編號(hào)qb/lr-2008文件版本a/00生效日期2008.06.01共頁(yè) 第頁(yè)公司簡(jiǎn)介 質(zhì)量管理手冊(cè)頒布令文件編號(hào)qb/lr-2008文件版本a/00生效日期2008.06.01共頁(yè) 第頁(yè)引言為了執(zhí)行國(guó)家食品用塑料包裝容器工具生產(chǎn)許可證產(chǎn)品認(rèn)證的政策，滿足食品用塑料包裝、容器、工具等制品的相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)bb/t0039-2006和國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局二零零六年七月發(fā)布的食品用塑料包裝、容器、工具等制品生

4、產(chǎn)許可審查細(xì)則，穩(wěn)定和提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低消耗、減少浪費(fèi)，增加效益、增強(qiáng)社會(huì)信譽(yù)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，保障消費(fèi)者的生命財(cái)產(chǎn)健康安全，特對(duì)本公司生產(chǎn)的多層復(fù)合食品包裝膜、袋的生產(chǎn)和質(zhì)量管理編制了企業(yè)質(zhì)量管理手冊(cè)。本手冊(cè)在建立、實(shí)施質(zhì)量管理時(shí)采用過(guò)程方法，通過(guò)滿足國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及適用的法規(guī)要求，生產(chǎn)符合標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品。范圍本手冊(cè)是依據(jù)食品用塑料包裝、容器、工具等制品生產(chǎn)許可審查細(xì)則編制的，規(guī)定本公司質(zhì)量保證能力的要求。證實(shí)公司具有穩(wěn)定的提供滿足顧客需要和適用法規(guī)要求產(chǎn)品的能力，其適用范圍是商品零售包裝袋產(chǎn)品的技術(shù)管理、原材料采購(gòu)、產(chǎn)品的生產(chǎn)和檢驗(yàn)，以及質(zhì)量職責(zé)，企業(yè)環(huán)境與場(chǎng)所要求、生產(chǎn)資源提供、生產(chǎn)安全防護(hù)等要求

5、。發(fā)布 質(zhì)量手冊(cè)第一版已按規(guī)定的程序編制、審核、批準(zhǔn)，準(zhǔn)予2008年5月25日起正式發(fā)布，2008年6月1日起實(shí)施，望全體員工遵照?qǐng)?zhí)行。 總經(jīng)理： 日期： 年 月 日 質(zhì)量管理手冊(cè)任命書(shū)文件編號(hào)qb/lr-2008文件版本a/00生效日期2008.06.01共頁(yè) 第頁(yè)任命書(shū)根據(jù)公司建立質(zhì)量管理體系的需要以及適應(yīng)生產(chǎn)許可證認(rèn)證要求，現(xiàn)任命 同志為本公司質(zhì)量安全方面的負(fù)責(zé)人。其主要職責(zé)為：全面負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理的領(lǐng)導(dǎo)工作。具體有：a）組織建立滿足認(rèn)證要求的質(zhì)量管理體系，并確保其得到實(shí)施和保持；b）及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量安全管理工作情況，提出改進(jìn)方向；c）定期主持召開(kāi)質(zhì)量管理例會(huì)，分析質(zhì)量問(wèn)題，提出糾正

6、預(yù)防措施；d）組織公司內(nèi)部質(zhì)量體系自查；e）就認(rèn)證產(chǎn)品的有關(guān)事宜與認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。主要權(quán)限：在總經(jīng)理授權(quán)范圍處理影響產(chǎn)品質(zhì)量安全運(yùn)行的有關(guān)問(wèn)題，總經(jīng)理：年 月 日質(zhì)量管理手冊(cè)第1章 質(zhì)量安全管理職責(zé)文件編號(hào)qb/lr-2008文件版本a/00生效日期2008.06.01共頁(yè) 第頁(yè)一、質(zhì)量安全管理職責(zé)1.1組織領(lǐng)導(dǎo)1、企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)中應(yīng)有人負(fù)責(zé)企業(yè)的質(zhì)量安全工作（見(jiàn)任命書(shū)）；2、企業(yè)應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)或人員負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作，且職權(quán)明確具體見(jiàn)企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖、崗位職責(zé)。1.2方針目標(biāo)1、企業(yè)應(yīng)制訂質(zhì)量方針和可測(cè)量的質(zhì)量目標(biāo)，具體后見(jiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)2、企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)貫徹實(shí)施；a）質(zhì)

7、量方針和質(zhì)量目標(biāo)是否進(jìn)行了宣貫，各級(jí)人員是否了解并理解。辦公室采取集中培訓(xùn)、宣傳標(biāo)語(yǔ)、會(huì)議形式，向全體員工進(jìn)行宣貫。1.3產(chǎn)品質(zhì)量安全應(yīng)急措施企業(yè)應(yīng)制訂產(chǎn)品質(zhì)量安全事故應(yīng)急措施管理制度,并對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量安全的潛在緊急情況進(jìn)行分析,并對(duì)出現(xiàn)的質(zhì)量事故進(jìn)行有效的控制。1.4質(zhì)量安全管理制度企業(yè)應(yīng)編制管理制度，規(guī)定各有關(guān)部門、人員的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，特別是檢驗(yàn)人員的職責(zé)和權(quán)限,質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限見(jiàn)崗位職責(zé)和權(quán)限。1.5質(zhì)量責(zé)任責(zé)任制考核辦法1、企業(yè)應(yīng)編制管理制度，規(guī)定各有關(guān)部門、人員的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限見(jiàn)崗位職責(zé)和權(quán)限；2、在企業(yè)制定的質(zhì)量管理制度中應(yīng)有相應(yīng)的考核辦法并嚴(yán)格實(shí)施

8、。辦公室制訂質(zhì)量責(zé)任制考核辦法，定期進(jìn)行考核，并保留考核記錄。3、內(nèi)部溝通1)企業(yè)應(yīng)通過(guò)培訓(xùn)、宣傳等方式確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過(guò)程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。2)質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用小組簡(jiǎn)報(bào)、各種會(huì)議、布告欄、內(nèi)部刊物及各種媒體等。2、支持文件企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖質(zhì)量方針和目標(biāo)質(zhì)量責(zé)任制考核辦法質(zhì)量管理手冊(cè)第1章 質(zhì)量安全管理職責(zé)文件編號(hào)qb/lr-2008文件版本a/00生效日期2008.06.01共頁(yè) 第頁(yè)企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖總 經(jīng) 理 質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人 財(cái)務(wù)部 供銷部 質(zhì)量部 生技部 辦

9、公室 倉(cāng) 庫(kù) 試驗(yàn)室生產(chǎn)車間質(zhì)量管理手冊(cè)第1章 質(zhì)量安全管理職責(zé)文件編號(hào)qb/lr-2008文件版本a/00生效日期2008.06.01共頁(yè) 第頁(yè)1 質(zhì)量方針:安全第一、質(zhì)量為本、保質(zhì)創(chuàng)優(yōu)、務(wù)實(shí)求新2 質(zhì)量目標(biāo):產(chǎn)品批次交驗(yàn)合格率大于95%，出廠產(chǎn)品合格率100%；設(shè)備運(yùn)行完好率99%、工藝貫徹率99%顧客滿意率達(dá)到93%以上，且每年增長(zhǎng)1%?？偨?jīng)理：年 月 日質(zhì)量管理手冊(cè)第1章 質(zhì)量安全管理職責(zé)文件編號(hào)qb/lr-2008文件版本a/00生效日期2008.06.01共頁(yè) 第頁(yè)質(zhì)量安全的潛在緊急情況和事故的應(yīng)急措施一、目的：為有效預(yù)防和積極應(yīng)對(duì)食品塑料包裝產(chǎn)品質(zhì)量安全事故，保障廣大人民群眾身體

10、健康和生命安全，根據(jù)中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量安全法，結(jié)合 實(shí)際，制定本預(yù)案。 二、 指導(dǎo)思想 以國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)重要思想為指導(dǎo)，以預(yù)防、降低食品塑料包裝產(chǎn)品質(zhì)量安全事故為目標(biāo)，切實(shí)做到“早發(fā)現(xiàn)、早報(bào)告、早處理”，提高快速反應(yīng)和應(yīng)急處理能力，將防控工作納入法制化、科學(xué)化和規(guī)范化軌道，促進(jìn)食品塑料包裝產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)范化運(yùn)行，確保食品塑料包裝產(chǎn)品質(zhì)量安全。 三、機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé) （一）領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu) 成立 塑料包裝產(chǎn)品質(zhì)量安全工作小組，由總經(jīng)理為組長(zhǎng)，質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人為副組長(zhǎng)，各部門負(fù)責(zé)人為成員。安全工作小組定期或不定期召開(kāi)會(huì)議，研究食品塑料包裝產(chǎn)品質(zhì)量安全的重要事項(xiàng)和重大決策。安全工作小組由辦公室主任負(fù)責(zé)日常工作

11、。 產(chǎn)品質(zhì)量安全工作小組對(duì)企業(yè)食品塑料包裝產(chǎn)品質(zhì)量安全工作負(fù)總責(zé)，具體承擔(dān)以下職責(zé)： 1、負(fù)責(zé)全公司食品塑料包裝產(chǎn)品質(zhì)量安全工作，貫徹落實(shí)上級(jí)有關(guān)食品塑料包裝產(chǎn)品質(zhì)量安全工作方針、政策。 2、指揮公司食品塑料包裝產(chǎn)品質(zhì)量安全事故的應(yīng)急處理工作。 3、掌握公司食品塑料包裝產(chǎn)品質(zhì)量安全動(dòng)態(tài)，及時(shí)向上級(jí)提出工作意見(jiàn)和建議，不斷完善食品塑料包裝產(chǎn)品質(zhì)量安全應(yīng)急預(yù)案。 4、根據(jù)食品塑料包裝產(chǎn)品質(zhì)量安全事故情況，迅速啟動(dòng)相應(yīng)級(jí)別應(yīng)急預(yù)案，將事故控制在最小范圍，把損失降到最低。 5、貫徹執(zhí)行突發(fā)產(chǎn)品衛(wèi)生安全事件應(yīng)急條例。 6、發(fā)布食品塑料包裝產(chǎn)品質(zhì)量安全工作公告、通告、信息。 7、接受食品塑料包裝產(chǎn)品質(zhì)量安

12、全問(wèn)題投訴、舉報(bào)，并進(jìn)行查處。 8、負(fù)責(zé)與上級(jí)部門聯(lián)系，溝通信息，上傳下達(dá)。 9、組織開(kāi)展食品塑料包裝產(chǎn)品安全知識(shí)和法律法規(guī)的宣傳教育，不斷提升群眾的自我保護(hù)意識(shí)。 （二）日常管理機(jī)構(gòu)及職責(zé) 1、產(chǎn)品質(zhì)量安全小組組長(zhǎng)：負(fù)責(zé)食品塑料包裝產(chǎn)品質(zhì)量安全綜合監(jiān)督，依法對(duì)重大食品塑料包裝產(chǎn)品質(zhì)量安全事故進(jìn)行查處。組織協(xié)調(diào)和配合有關(guān)部門制定食品塑料包裝產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管制度；組織協(xié)調(diào)和配合有關(guān)部門開(kāi)展重大食品塑料包裝產(chǎn)品質(zhì)量安全事故應(yīng)急救援工作；定期向公司及顧客公布食品塑料包裝產(chǎn)品質(zhì)量安全信息。 2、產(chǎn)品質(zhì)量安全小組是公司食品塑料包裝產(chǎn)品質(zhì)量安全的主管部門，負(fù)責(zé)統(tǒng)一指導(dǎo)企業(yè)食品塑料包裝產(chǎn)品質(zhì)量安全工作，并積

13、極協(xié)調(diào)相關(guān)部門做好責(zé)食品塑料包裝產(chǎn)品質(zhì)量安全日常監(jiān)督檢查和防控工作。負(fù)責(zé)食品塑料包裝產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管質(zhì)量管理手冊(cè)第1章 質(zhì)量安全管理職責(zé)文件編號(hào)qb/lr-2008文件版本a/00生效日期2008.06.01共頁(yè) 第頁(yè)制度建設(shè)，健全食品塑料包裝產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管機(jī)制；加強(qiáng)食品塑料包裝產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)監(jiān)管；綜合協(xié)調(diào)食品塑料包裝產(chǎn)品質(zhì)量管理工作，實(shí)施原材料采購(gòu)品和食品塑料包裝產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)的質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)工作；嚴(yán)格執(zhí)行食品塑料包裝產(chǎn)品市場(chǎng)準(zhǔn)入制度，組織開(kāi)展無(wú)污染食品塑料包裝產(chǎn)品的質(zhì)量認(rèn)證并配合相關(guān)部門作好標(biāo)識(shí)使用的監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)查處食品塑料包裝產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的違法行為；組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門開(kāi)展食品塑料包裝產(chǎn)品

14、質(zhì)量安全監(jiān)管工作，開(kāi)展食品塑料包裝產(chǎn)品質(zhì)量安全專項(xiàng)執(zhí)法活動(dòng)。編發(fā)食品塑料包裝產(chǎn)品質(zhì)量安全工作簡(jiǎn)報(bào)、要情。3、辦公室：主要負(fù)責(zé)廠區(qū)的廁所和食堂(如有)等環(huán)節(jié)衛(wèi)生的監(jiān)管，對(duì)違反食品塑料包裝產(chǎn)品衛(wèi)生法的行為進(jìn)行處罰。對(duì)食品塑料包裝產(chǎn)品進(jìn)行衛(wèi)生監(jiān)測(cè)、檢驗(yàn)和衛(wèi)生評(píng)價(jià)，公布食品塑料包裝產(chǎn)品衛(wèi)生情況。 4、副組長(zhǎng)：負(fù)責(zé)食品塑料包裝產(chǎn)品加工環(huán)節(jié)的監(jiān)管；建立健全食品塑料包裝產(chǎn)品質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)體系和食品塑料包裝產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)體系；引導(dǎo)和督促食品塑料包裝產(chǎn)品生產(chǎn)加工企業(yè)建標(biāo)采標(biāo)，加強(qiáng)食品塑料包裝產(chǎn)品質(zhì)量、包裝標(biāo)識(shí)、商標(biāo)廣告等的監(jiān)督檢查；對(duì)食品塑料包裝產(chǎn)品質(zhì)量衛(wèi)生安全進(jìn)行監(jiān)督，依法查處食品塑料包裝產(chǎn)品生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)的違

15、法行為，嚴(yán)厲打擊生產(chǎn)假冒偽劣食品塑料包裝產(chǎn)品等違法行為。 四、事故分級(jí)與應(yīng)急措施 （一）事故分級(jí) 根據(jù)事故的危害程度，將食品塑料包裝產(chǎn)品質(zhì)量安全事故為三個(gè)等級(jí)。 1、三級(jí)事故:在同批產(chǎn)品中出現(xiàn)人為的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題,不影響產(chǎn)品的最終使用,確定為三級(jí)事故.2、二級(jí)事故（又稱相當(dāng)嚴(yán)重事故）：對(duì)生產(chǎn)的產(chǎn)品造成小批量的衛(wèi)生超標(biāo),確立為二級(jí)事故。 3、一級(jí)事故（又稱特別嚴(yán)重事故）：生產(chǎn)的產(chǎn)品出現(xiàn)大批量的污染或衛(wèi)生超標(biāo),確定為一級(jí)事故。 （二）應(yīng)急措施 根據(jù)事故等級(jí)、發(fā)展趨勢(shì)及控制的程度，采取相應(yīng)級(jí)別的應(yīng)急措施，積極穩(wěn)妥地應(yīng)對(duì)食品塑料包裝產(chǎn)品質(zhì)量安全事故。 1、對(duì)三級(jí)事故的,由質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人組織調(diào)查處理,對(duì)出

16、現(xiàn)的不合格品按不合格品管理辦法執(zhí)行。 2、對(duì)二級(jí)事故的,由質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人組織各部門進(jìn)行調(diào)查處理,對(duì)出現(xiàn)的不合格品按不合格品管理辦法、產(chǎn)品召回管理制度執(zhí)行。 質(zhì)量管理手冊(cè)第1章 質(zhì)量安全管理職責(zé)文件編號(hào)qb/lr-2008文件版本a/00生效日期2008.06.01共頁(yè) 第10頁(yè)3、對(duì)三級(jí)事故的,由安全組長(zhǎng)及質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人組織調(diào)查處理,對(duì)出現(xiàn)的不合格品按不合格品管理辦法、產(chǎn)品召回管理制度執(zhí)行，及時(shí)向客戶發(fā)布信息。 4、在生產(chǎn)過(guò)程中，由于危險(xiǎn)因素的影響如設(shè)備或有毒物品，可能會(huì)發(fā)生一些人員傷害事故；遇有傷害事故時(shí)，必須迅速采取急救措施，否則就會(huì)使事故擴(kuò)大、造成嚴(yán)重后果。對(duì)事故發(fā)生后，辦公室應(yīng)組織進(jìn)行

17、原因分析，填寫產(chǎn)品質(zhì)量事故登記表，并對(duì)其應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)進(jìn)行評(píng)審。五、相關(guān)記錄：應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)措施表質(zhì)量管理手冊(cè)第1章 質(zhì)量安全管理職責(zé)文件編號(hào)qb/lr-2008文件版本a/00生效日期2008.06.01共頁(yè) 第1頁(yè)質(zhì)量安全管理制度1 目的對(duì)組織內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。2范圍適用于組織內(nèi)對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定及其溝通。3 職責(zé)和權(quán)限3.1 總經(jīng)理1、 本公司實(shí)行公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，公司總經(jīng)理對(duì)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)負(fù)全責(zé)。2、 認(rèn)真執(zhí)行“質(zhì)量第一”及國(guó)家規(guī)定的有關(guān)質(zhì)量方針和經(jīng)濟(jì)政策，并要認(rèn)真 履行質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人的職責(zé)和權(quán)限

18、，對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任。3、 正確掌握企業(yè)發(fā)展方向并做出經(jīng)營(yíng)決策，全面負(fù)責(zé)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理及質(zhì) 量管理工作，領(lǐng)導(dǎo)編制本公司長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃及各項(xiàng)年度計(jì)劃，領(lǐng)導(dǎo)和督促各職能部門建立健全各項(xiàng)管理制度和經(jīng)濟(jì)責(zé)任制。4、 負(fù)責(zé)確定并協(xié)調(diào)分管各部門主管的日常工作，主持召開(kāi)公司部會(huì)議，研究解決生產(chǎn)行政工作中的重大問(wèn)題，做好對(duì)生產(chǎn)、人事、物資、行政、資金的調(diào)整工作。5、 對(duì)公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員任免以及重大質(zhì)量問(wèn)題有權(quán)決策。6、 按照公司規(guī)章制度和有關(guān)獎(jiǎng)懲條例的規(guī)定，對(duì)違反紀(jì)律的職工有權(quán)給予行政處分直至開(kāi)除的決定，對(duì)有特殊貢獻(xiàn)的職工有權(quán)給予各項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)的決定。7、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和管理公司的安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)工作3.2質(zhì)量

19、安全負(fù)責(zé)人a）組織建立滿足認(rèn)證要求的質(zhì)量管理體系，并確保其得到實(shí)施和保持；b）及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量安全管理工作情況，提出改進(jìn)方向；c）定期主持召開(kāi)質(zhì)量管理例會(huì)，分析質(zhì)量問(wèn)題，提出糾正預(yù)防措施；d）組織公司內(nèi)部質(zhì)量體系自查；e）就認(rèn)證產(chǎn)品的有關(guān)事宜與認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。3.3辦公室主任:1、在公司總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，組織協(xié)調(diào)企業(yè)各有關(guān)科室認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)方針、政策及企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度。2、負(fù)責(zé)有關(guān)日常行政工作和職工培訓(xùn)教育計(jì)劃，并組織實(shí)施。3、合理調(diào)解并健全勞動(dòng)組織，確保關(guān)鍵部門人員的配備，以適應(yīng)生產(chǎn)發(fā)展及質(zhì)量保證工作的需要。4、負(fù)責(zé)召集公司部主持的有關(guān)會(huì)議，并做好會(huì)議記錄。質(zhì)量管理手冊(cè)第1

20、章 質(zhì)量安全管理職責(zé)文件編號(hào)qb/lr-2008文件版本a/00生效日期2008.06.01共頁(yè) 第1頁(yè)5、建立各類專職技術(shù)、管理人員和特殊工作人員的考核制度，人員調(diào)動(dòng)、晉升均須考核合格，以適應(yīng)各工作崗位的質(zhì)量管理要求。6、負(fù)責(zé)對(duì)外聯(lián)絡(luò)、組織協(xié)調(diào)，對(duì)文明安全生產(chǎn)、環(huán)境衛(wèi)生定期監(jiān)督檢查。7、負(fù)責(zé)公司部的日常行政管理工作，并對(duì)公司部管理性文件進(jìn)行管理，保存公司三年的質(zhì)量記錄。8、負(fù)責(zé)公司部對(duì)外公共關(guān)系、宣傳等工作，為企業(yè)樹(shù)立良好的形象。3.4質(zhì)量部經(jīng)理:1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司家外協(xié)件、外購(gòu)件、產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)、計(jì)量設(shè)備管理等規(guī)章制度。2、負(fù)責(zé)外協(xié)件、外購(gòu)件（原材料）等的進(jìn)貨驗(yàn)收工作。3、負(fù)責(zé)公司自制材

21、料和成品出公司的檢驗(yàn)，并簽發(fā)合格證。4、每月應(yīng)作一次綜合質(zhì)量分析（包括全公司質(zhì)量指標(biāo)存在的質(zhì)量問(wèn)題及原因分析，提出改進(jìn)措施和對(duì)負(fù)責(zé)解決部門的建議），分析報(bào)告應(yīng)及時(shí)提交生技部經(jīng)理，并抄送各有關(guān)部門。5、及時(shí)反映和處理有關(guān)質(zhì)量問(wèn)題。6、負(fù)責(zé)全公司的計(jì)量工作，對(duì)計(jì)量器具進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)、登記、降級(jí)、報(bào)廢安排全公司的計(jì)量器具周期檢定日期，并送計(jì)量器具到上級(jí)計(jì)量部門進(jìn)行檢定和修理。7、搞好全公司檢測(cè)設(shè)備的管理工作。8、負(fù)責(zé)參與重大不合格品的評(píng)審及處置工作，并監(jiān)督驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施效果。3.5生技部經(jīng)理:1、根據(jù)本公司生產(chǎn)發(fā)展，在公司長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下參與有關(guān)部門編制長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃。2、做好生產(chǎn)指揮，加強(qiáng)調(diào)度，了解各車間、

22、班組生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃的完成情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)能及時(shí)組織人員采取措施加以解決，保證按品種、規(guī)格、數(shù)量、期限完成生產(chǎn)計(jì)劃。3、配合公司總經(jīng)理召開(kāi)生產(chǎn)調(diào)度會(huì)議，應(yīng)做到會(huì)議有記錄、有決議。必要時(shí)發(fā)會(huì)議紀(jì)要，每月要在公司生產(chǎn)會(huì)議上介紹生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行情況和布置下月的生產(chǎn)任務(wù)。4、加強(qiáng)生產(chǎn)資金管理，及時(shí)了解各車間及庫(kù)房資金的使用情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正。5、經(jīng)常檢查生產(chǎn)準(zhǔn)備工作，審查年、季、月的生產(chǎn)計(jì)劃。6、負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙及技術(shù)文件的組織審查審核工作。7、組織本部門人員對(duì)發(fā)展產(chǎn)品、改進(jìn)產(chǎn)品，提高產(chǎn)品質(zhì)量，改進(jìn)工藝及技術(shù)改造措施，提出合理化建議，并進(jìn)行總結(jié)推廣工作。8、負(fù)責(zé)制訂提高產(chǎn)品質(zhì)量措施計(jì)劃，制訂新產(chǎn)品和老產(chǎn)

23、品改進(jìn)升級(jí)換代的計(jì)劃工作。9、認(rèn)真貫徹國(guó)家和上級(jí)有關(guān)技術(shù)工作方針和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)中原則問(wèn)題和關(guān)鍵技術(shù)問(wèn)題，組織本部人員共同研究解決。 10、負(fù)責(zé)組織本部門人員參加政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高本部門人員的業(yè)務(wù)水平和工作質(zhì)量。質(zhì)量管理手冊(cè)第1章 質(zhì)量安全管理職責(zé)文件編號(hào)qb/lr-2008文件版本a/00生效日期2008.06.01共頁(yè) 第1頁(yè)3.6質(zhì)檢員:1、進(jìn)貨檢驗(yàn)員（包括原材料、外協(xié)件、外購(gòu)件檢驗(yàn)）應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行本公司進(jìn)貨檢驗(yàn)制度，嚴(yán)格按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)程檢驗(yàn)，做到不漏檢、不錯(cuò)檢。2、根據(jù)“送檢單”對(duì)送檢的原材料、外協(xié)件、外購(gòu)件應(yīng)及時(shí)檢驗(yàn)，并要認(rèn)真做好檢驗(yàn)的原始記錄，數(shù)據(jù)齊全、分類存檔備查。3

24、、對(duì)不合格的原材料、外協(xié)件、外購(gòu)件，檢驗(yàn)員應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)部門，采取措施。4、成品檢驗(yàn)員應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行本公司成品檢驗(yàn)制度，嚴(yán)格按照成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行逐項(xiàng)檢驗(yàn)，做到不漏檢、錯(cuò)檢。5、對(duì)送檢的成品要及時(shí)檢驗(yàn)，并認(rèn)真做好受檢件的原始記錄，按表格規(guī)定的項(xiàng)目逐件逐項(xiàng)如實(shí)認(rèn)真填寫，不得弄虛作假。成品檢驗(yàn)記錄應(yīng)妥善保管、以便備查。6、合格使用和維護(hù)保養(yǎng)成品檢具、并及時(shí)檢驗(yàn)，確保檢具精度和測(cè)定量值的準(zhǔn)確（檢具應(yīng)保證在合格有效期內(nèi)使用）7、檢驗(yàn)員應(yīng)樹(shù)立質(zhì)量第一的思想，嚴(yán)格把好進(jìn)貨檢驗(yàn)關(guān)，不得弄虛作假，不得講人情面子，不得擅自降低驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。8、公司檢驗(yàn)員對(duì)出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題有一票否決權(quán)。3.7供銷部經(jīng)理:1.在公司的正確

25、領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本部門全面工作。2根據(jù)公司辦要求和年、季生產(chǎn)計(jì)劃，組織督促有關(guān)人員作好銷售工作。3.掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、承接訂貨，做好合同評(píng)審、管理工作。4.負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研工作，定期（不定期）制訂產(chǎn)品推銷方案和促銷策略。5.負(fù)責(zé)搞好廣告業(yè)務(wù)和價(jià)格管理工作。6.負(fù)責(zé)向公司部提出銷售方針、營(yíng)銷改進(jìn)措施和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)方案。7. 參加產(chǎn)品展銷, 參加訂貨會(huì)議, 善于向用戶介紹本公司產(chǎn)品的優(yōu)點(diǎn)，組織好產(chǎn)品售前和售后服務(wù)工作。8. 建立顧客檔案，及時(shí)掌握顧客對(duì)本單位服務(wù)的需求，做好銷售產(chǎn)品的發(fā)貨工作，嚴(yán)格履行合同，維護(hù)企業(yè)信譽(yù)，組織催辦用戶的提貨收款。9根據(jù)公司辦要求和年、季生產(chǎn)計(jì)劃，組織督促有關(guān)人員、編制年、季、月物資

26、供應(yīng)計(jì)劃。10負(fù)責(zé)督促各倉(cāng)庫(kù)管理工作，健全限額發(fā)料工作。召開(kāi)部門會(huì)議，及時(shí)布置物資供應(yīng)工作。11負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的審核上報(bào)工作，做好物資采購(gòu)計(jì)劃的管理工作。12負(fù)責(zé)組織人員對(duì)供方的考察評(píng)定工作，做好合格供方的管理工作。13.負(fù)責(zé)對(duì)不合格物資的處理工作，做好不合格品的管理工作。3.8原材料倉(cāng)庫(kù)管理員:1.準(zhǔn)確掌握庫(kù)房?jī)?nèi)原料數(shù)量，做到合理庫(kù)存，以縮短生產(chǎn)周期，加速資金周轉(zhuǎn)，保證生產(chǎn)正常進(jìn)行。2.加強(qiáng)庫(kù)房管理，做到各種材料數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格都清楚，帳、卡、物相符。質(zhì)量管理手冊(cè)第1章 質(zhì)量安全管理職責(zé)文件編號(hào)qb/lr-2008文件版本a/00生效日期2008.06.01共頁(yè) 第1頁(yè)3.原料搬運(yùn)要注意防止碰

27、撞、劃傷、變形，對(duì)質(zhì)量較高的材料要輕拿輕放，保持清潔完好。4.健全材料收發(fā)料手續(xù)，建立各類臺(tái)帳。5.要保持庫(kù)房清潔，放置整齊。6.做好月終盤點(diǎn)工作，及時(shí)反映庫(kù)存情況。3.9成品庫(kù)管理員:1.搞好成品入庫(kù)時(shí)的清點(diǎn)檢查工作，成品入庫(kù)必須具有產(chǎn)品合格證，包裝完整。各種規(guī)格、型號(hào)有明確標(biāo)志，否則拒絕入庫(kù)。2.產(chǎn)品出入庫(kù)要設(shè)立卡片，做到當(dāng)天發(fā)生數(shù)，當(dāng)天登記，物、卡、帳相一致。3.認(rèn)真辦理產(chǎn)品出庫(kù)手續(xù)，看清發(fā)票的發(fā)放單位、名稱、規(guī)格、數(shù)量給予發(fā)貨，做到發(fā)貨準(zhǔn)確無(wú)誤。4.負(fù)責(zé)成品倉(cāng)庫(kù)管理工作，產(chǎn)品入庫(kù)分類堆放，保持整齊，標(biāo)志明顯，便于清點(diǎn)，月有盤存，年有清倉(cāng)。5.搞好倉(cāng)庫(kù)安全工作，嚴(yán)禁煙火，倉(cāng)庫(kù)要做到防盜、

28、防火、防腐、防潮，下班后要關(guān)好門窗。6.樹(shù)立為客戶服務(wù)的思想，在發(fā)運(yùn)前應(yīng)檢查發(fā)運(yùn)產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格、標(biāo)志是否正確。3.10設(shè)備管理員:1、 貫徹執(zhí)行設(shè)備管理的各項(xiàng)規(guī)章制度，負(fù)責(zé)全公司設(shè)備的統(tǒng)一管理工作。2、負(fù)責(zé)搞好設(shè)備建帳，建卡、統(tǒng)一編號(hào)等工作。3、收集、完善全公司設(shè)備技術(shù)資料（包括說(shuō)明書(shū)、合格證等）建立并認(rèn)真管理設(shè)備檔案 。4、根據(jù)有關(guān)制度要求，負(fù)責(zé)搞好檢測(cè)設(shè)備的周期檢定工作，按照本公司實(shí)際情況，編制設(shè)備維修計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。5、負(fù)責(zé)組織編制設(shè)備的安全操作規(guī)程，并對(duì)操作工進(jìn)行正確使用的宣傳教育。6、搞好設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)工作，負(fù)責(zé)搞好設(shè)備的有關(guān)監(jiān)督普查工作7、參加設(shè)備事故分析會(huì)，會(huì)同有關(guān)部

29、門搞好設(shè)備的更新造型等工作。3.11車間主任:1 全面負(fù)責(zé)車間的生產(chǎn)、安全、行政管理等各項(xiàng)工作。2 堅(jiān)持“質(zhì)量第一”方針, 組織搞好車間的均衡生產(chǎn)和文明生產(chǎn), 對(duì)完成車間質(zhì)量指標(biāo)和發(fā)生重大質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。3 抓好全面質(zhì)量管理工作, 支持檢驗(yàn)人員工作。 對(duì)不合格材料生產(chǎn)造成的質(zhì)量問(wèn)題負(fù)責(zé)。質(zhì)量管理手冊(cè)第1章 質(zhì)量安全管理職責(zé)文件編號(hào)qb/lr-2008文件版本a/00生效日期2008.06.01共頁(yè) 第1頁(yè)4 教育員工貫徹執(zhí)行工藝規(guī)程和操作標(biāo)準(zhǔn), 會(huì)同有關(guān)部門定期組織工藝紀(jì)律檢查, 對(duì)違反工藝紀(jì)律和生產(chǎn)秩序而造成的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。5 負(fù)責(zé)主持召開(kāi)車間生產(chǎn)會(huì)議, 抓好計(jì)劃生產(chǎn), 及時(shí)處理生產(chǎn)中出現(xiàn)的問(wèn)

30、題, 對(duì)本車間制造的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。6 組織做好車間安全生產(chǎn)管理, 及時(shí)處理安全事故, 防止事故發(fā)生。3.12資料管理員:1、負(fù)責(zé)搞好全公司技術(shù)文件及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)資料的收集、登記、編號(hào)、歸檔等工作。2、搞好有關(guān)技術(shù)文件和標(biāo)準(zhǔn)資料的裝訂、借發(fā)和收發(fā)等工作。3、做好有關(guān)資料的查對(duì)清理和妥善保管等工作，做到資料的“帳、物、號(hào)”相符。4、對(duì)各類技術(shù)文件和標(biāo)準(zhǔn)資料要做好保密工作，不準(zhǔn)未經(jīng)批準(zhǔn)私自挪用或外借、外送資料。5、對(duì)已損壞或失敗的技術(shù)文件要及時(shí)補(bǔ)充更改或更換，并要及時(shí)收集新標(biāo)準(zhǔn)，保證滿足生產(chǎn)需要。6、做好資料室（或資料專用柜）的防潮、防霉、防盜、防火等工作。3.13操作員工:1、 樹(shù)立“質(zhì)量第一”、“下

31、道工序就是客戶”的思想，熟悉有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件和操作指導(dǎo)書(shū)。2、 嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律和操作規(guī)程，確保產(chǎn)品質(zhì)量。3、 搞好自檢、互檢、自打標(biāo)記等工作，并認(rèn)真做好有關(guān)原始記錄。4、 做到文明生產(chǎn)、安全生產(chǎn)，努力完成質(zhì)量考核指標(biāo)。5、 搞好設(shè)備、工夾量具的維護(hù)和保養(yǎng)，積極參加質(zhì)量安全小組活動(dòng)。6、 努力學(xué)習(xí)有關(guān)質(zhì)量管理知識(shí)，掌握必要的管理和操作技巧，不斷降低廢次品率，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量。4 內(nèi)部溝通4.1組織應(yīng)通過(guò)培訓(xùn)、宣傳等方式確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過(guò)程，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。4.2質(zhì)量管理體

32、系有關(guān)的各種信息溝通，可采用小組簡(jiǎn)報(bào)、各種會(huì)議、布告欄、內(nèi)部刊物及各種媒體等。5相關(guān)文件5.1 崗位職責(zé)和權(quán)限。質(zhì)量管理手冊(cè)第1章 質(zhì)量安全管理職責(zé)文件編號(hào)qb/lr-2008文件版本a/00生效日期2008.06.01共頁(yè) 第1頁(yè)質(zhì)量責(zé)任制考核辦法1、目的 為使各部門及負(fù)責(zé)人員質(zhì)量責(zé)任制得到落實(shí)，也為各類人員自我評(píng)價(jià)和按工作標(biāo)準(zhǔn)考核提供依據(jù)，使每一位員工充分發(fā)揮主人翁精神，保證企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本考核辦法。2、考核部門質(zhì)量責(zé)任考核原則上由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，具體考核工作由辦公室負(fù)責(zé)各部門及全體員工應(yīng)積極配合辦公室的質(zhì)量責(zé)任制考核3、考核周期3.1企業(yè)部門（車間）質(zhì)量責(zé)任的考核，每季進(jìn)行一次4、考

33、核程序4.1由辦公室每年初提出對(duì)各職能部門的考核要求，該要求與企業(yè)的年度質(zhì)量方針目標(biāo)相適應(yīng)，與質(zhì)量職責(zé)要求一致4.2各部門在季度末填報(bào)部門及部門負(fù)責(zé)人考評(píng)文字材料.4.3辦公室按季統(tǒng)計(jì)各部門承擔(dān)的質(zhì)量指標(biāo)完成情況及質(zhì)量職責(zé)履行情況。4.4除質(zhì)量指標(biāo)的完成情況據(jù)實(shí)整理上報(bào)外，辦公室應(yīng)按質(zhì)量職責(zé)要求，逐漸評(píng)論負(fù)責(zé)人員的工作，職責(zé)對(duì)質(zhì)量事項(xiàng)應(yīng)落實(shí)到部門和責(zé)任人。4.5對(duì)質(zhì)量事故的具體責(zé)任識(shí)別a）出現(xiàn)成批質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，由質(zhì)量部經(jīng)理和專職質(zhì)檢員承擔(dān)主要責(zé)任b）對(duì)重大質(zhì)量問(wèn)題追究質(zhì)量負(fù)責(zé)人、生技部與質(zhì)量部責(zé)任。c）對(duì)采購(gòu)的原材料質(zhì)量問(wèn)題追究采購(gòu)人員與專職質(zhì)檢員的責(zé)任d）對(duì)生產(chǎn)中因違反工藝紀(jì)律而造成的質(zhì)量問(wèn)題

34、追究車間主任責(zé)任e）對(duì)入庫(kù)產(chǎn)品未得到適當(dāng)防護(hù)而出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題追究倉(cāng)管的責(zé)任f）已出廠品發(fā)現(xiàn)問(wèn)題未及時(shí)處理而引起顧客投訴追究相關(guān)銷售人員責(zé)任。4.6質(zhì)量事故責(zé)任人經(jīng)濟(jì)處罰原則a）對(duì)質(zhì)量事故屬非責(zé)任事故從輕處理，責(zé)任事故加重處理。b）初犯從輕處理，重犯加重處理。c）質(zhì)量損失大時(shí)加重處理，損失小時(shí)從輕處理d）對(duì)廠造成較大負(fù)面影響的加重處置。e）防止質(zhì)量事故者給予獎(jiǎng)勵(lì)。獎(jiǎng)懲額度。a）對(duì)部門負(fù)責(zé)人獎(jiǎng)懲額度 1001000元b）對(duì)部門工作人員獎(jiǎng)懲額度 50500元質(zhì)量管理手冊(cè)第1章 質(zhì)量安全管理職責(zé)文件編號(hào)qb/lr-2008文件版本a/00生效日期2008.06.01共頁(yè) 第1頁(yè)c）對(duì)操作工人獎(jiǎng)懲額度 2

35、0300元d）特殊質(zhì)量問(wèn)題，獎(jiǎng)懲額度由辦公室開(kāi)會(huì)商定5、相關(guān)文件年度質(zhì)量方針、目標(biāo)分解和考核崗位職責(zé)和權(quán)限5、質(zhì)量記錄質(zhì)量責(zé)任制考核記錄質(zhì)量管理手冊(cè)第2章 企業(yè)環(huán)境與場(chǎng)所要求文件編號(hào)qb/lr-2008文件版本a/00生效日期2008.06.01共頁(yè) 第1頁(yè)2.1生產(chǎn)環(huán)境管理制度生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)保持廠區(qū)內(nèi)外環(huán)境清潔，廠區(qū)的地面、路面、及運(yùn)輸?shù)炔粦?yīng)對(duì)產(chǎn)品的生產(chǎn)造成污染。生產(chǎn)、行政、生活輔助區(qū)的總體布局應(yīng)合理，不得互相防礙。應(yīng)與有毒有害源保持一定距離，生產(chǎn)場(chǎng)地周邊1公里之外不得有對(duì)環(huán)境存在污染的化工、采礦等企業(yè)存在。部門、車間及庫(kù)房要清潔、明亮，生產(chǎn)場(chǎng)地應(yīng)布局合理，道路平坦暢通，原輔材料、半成品、成品、

36、工裝器具等按規(guī)定放置。2.2生產(chǎn)車間管理制度生產(chǎn)車間應(yīng)清潔安全并建立有關(guān)清潔生產(chǎn)制度。生產(chǎn)車間墻壁、地面、天花板表面平整光滑，并能耐受清理和消毒，以減少灰塵積聚和便于清潔。車間內(nèi)應(yīng)建有與所生產(chǎn)的產(chǎn)品相適應(yīng)的防塵設(shè)施。要有防止昆蟲(chóng)和其他動(dòng)物進(jìn)入的設(shè)施。為了更好地保證產(chǎn)品質(zhì)量,生產(chǎn)出符合顧客及衛(wèi)生要求的產(chǎn)品具體見(jiàn)清潔生產(chǎn)管理制度。2.3生產(chǎn)設(shè)施管理制度1、企業(yè)必須具備滿足生產(chǎn)需要的生產(chǎn)設(shè)施和工作場(chǎng)所2、企業(yè)設(shè)施是否能正常運(yùn)轉(zhuǎn)維護(hù)完好2.4倉(cāng)庫(kù)管理制度企業(yè)的倉(cāng)庫(kù)整潔衛(wèi)生、通風(fēng)良好、地面平滑。有防漏、防潮、防塵、防止昆蟲(chóng)及其他動(dòng)物進(jìn)入的設(shè)施。庫(kù)房?jī)?nèi)存放的物品應(yīng)保存良好，一般應(yīng)離地、離墻存放。原輔材料、

37、成品（半成品）及包裝材料分別存放并明確標(biāo)識(shí)。有毒、有害物品必須另行單獨(dú)存放，并明確標(biāo)識(shí)。2.5支持文件生產(chǎn)環(huán)境管理制度清潔生產(chǎn)管理制度生產(chǎn)設(shè)施倉(cāng)庫(kù)管理制度質(zhì)量管理手冊(cè)第2章 企業(yè)環(huán)境與場(chǎng)所要求文件編號(hào)qb/lr-2008文件版本a/00生效日期2008.06.01共頁(yè) 第1頁(yè)生產(chǎn)環(huán)境管理制度1、目的 確定并提供和維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需要的基礎(chǔ)設(shè)施和生產(chǎn)環(huán)境，確保管理好為達(dá)到產(chǎn)品符合顧客要求及衛(wèi)生要求所需的生產(chǎn)環(huán)境。2、范圍 適用于達(dá)到產(chǎn)品符合所需要的生產(chǎn)環(huán)境的控制3、職責(zé) 3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的生產(chǎn)環(huán)境進(jìn)行管理和控制，并建立生產(chǎn)環(huán)境管理制度 3.2各部門配合生產(chǎn)部做好全廠

38、的生產(chǎn)環(huán)境管理。4、工作程序4.1生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)保持廠區(qū)內(nèi)外環(huán)境清潔，生產(chǎn)廠區(qū)內(nèi)路面基本不能有土路，盡量采用水泥地面，以防止揚(yáng)塵。廠區(qū)的地面、路面、及運(yùn)輸?shù)炔粦?yīng)對(duì)產(chǎn)品的生產(chǎn)造成污染。4.2生產(chǎn)、行政、生活輔助區(qū)的總體布局應(yīng)合理，不得互相防礙。4.3應(yīng)與有毒有害源保持一定距離，生產(chǎn)場(chǎng)地周邊一公里之外不得有對(duì)環(huán)境存在污染的化工、采礦等企業(yè)存在。4.4廠房應(yīng)按生產(chǎn)工藝流程及需求進(jìn)行合理布局.4.5同一廠房?jī)?nèi)以及相鄰廠房間的生產(chǎn)操作不得相互妨礙.4.6在設(shè)計(jì)和建設(shè)廠房時(shí)，應(yīng)考慮使用時(shí)便于進(jìn)行清潔工作。廁所、廚房應(yīng)與生產(chǎn)區(qū)域隔離;衛(wèi)生間必須保持清潔衛(wèi)生，做到定時(shí)消毒。4.7廠內(nèi)的生活區(qū)特別是廚房不應(yīng)離車間太

39、近，避免串味，污染產(chǎn)品。質(zhì)量管理手冊(cè)第2章 企業(yè)環(huán)境與場(chǎng)所要求文件編號(hào)qb/lr-2008文件版本a/00生效日期2008.06.01共頁(yè) 第0頁(yè)清潔生產(chǎn)管理制度1、目的 確定并提供和維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需要的基礎(chǔ)設(shè)施，確保管理好為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的設(shè)備2、范圍 適用于達(dá)到產(chǎn)品符合所需要的生產(chǎn)車間的控制3、職責(zé) 3.1生技部負(fù)責(zé)對(duì)達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的生產(chǎn)車間進(jìn)行管理和控制，并建立清潔生產(chǎn)管理制度 3.2各部門配合生技部做好車間的清潔生產(chǎn)管理。4、工作程序4.1生產(chǎn)車間應(yīng)清潔安全并建立有關(guān)清潔生產(chǎn)制度。4.2生產(chǎn)車間的墻壁、地面、天花板表面平整光滑，并能耐受清理和消毒，要求每天清潔以減

40、少灰塵積聚和便于清潔。車間主任每天要核查時(shí)不單單是看當(dāng)時(shí)現(xiàn)場(chǎng)是否符合環(huán)境衛(wèi)生要求，還要注重查驗(yàn)如何能把環(huán)境衛(wèi)生保持下去。是否有專人、專片負(fù)責(zé)制度，盡量細(xì)化責(zé)任范圍和責(zé)任人，最低要求也要有筆記本式或表格式記錄，包括值日、值周或值月的記錄，清潔內(nèi)容具體到地板、玻璃、機(jī)器等。4.3車間內(nèi)應(yīng)有與所生產(chǎn)的產(chǎn)品相適應(yīng)的防塵設(shè)施。4.4有防止昆蟲(chóng)和其他動(dòng)物進(jìn)入的設(shè)施;除蚊蟲(chóng)和老鼠都要用物理方法，不得使用有毒藥類.4.5生產(chǎn)區(qū)和儲(chǔ)存區(qū)應(yīng)建有與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)的面積和空間。4.6生產(chǎn)區(qū)內(nèi)的公共設(shè)施避免出現(xiàn)不易清潔的部位。生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的更衣室和洗手設(shè)施等公共設(shè)施不應(yīng)給生產(chǎn)帶來(lái)污染。4.7生產(chǎn)區(qū)應(yīng)根據(jù)需求提供足夠的照明

41、，對(duì)照明度有特殊要求的生產(chǎn)部門可設(shè)置局部照明，廠房應(yīng)有應(yīng)急照明設(shè)施。4.8對(duì)有特殊生產(chǎn)要求如無(wú)菌包裝等產(chǎn)品，對(duì)其生產(chǎn)區(qū)的空氣質(zhì)量，應(yīng)監(jiān)測(cè)其生產(chǎn)區(qū)的空氣質(zhì)量，并將結(jié)果記錄存檔。4.9生產(chǎn)區(qū)的溫度、濕度有要求的產(chǎn)品的生產(chǎn)應(yīng)有能滿足生產(chǎn)安全工藝要求的相應(yīng)除塵通風(fēng)設(shè)施; 如排風(fēng)扇等.5.0生產(chǎn)區(qū)內(nèi)安裝的水池、地漏不得對(duì)生產(chǎn)造成污染。5.1車間應(yīng)分別建立人員進(jìn)出和物流的通道，人員通道應(yīng)具備更衣室,進(jìn)入應(yīng)有消毒、除塵或風(fēng)淋（?。┑妊b置，工作人員必須穿著工作服進(jìn)入車間，工作服應(yīng)保持潔凈。物流通道應(yīng)與生產(chǎn)區(qū)隔離，且具備與生產(chǎn)相適應(yīng)的隔離區(qū);運(yùn)輸物料人員不得進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)，生產(chǎn)區(qū)工作人員不得從物流通道進(jìn)出。洗手設(shè)施

42、應(yīng)為感應(yīng)式或腳踏式，避免交叉污染；消毒應(yīng)做到酒精或洗手液洗手等消毒。緩沖區(qū)應(yīng)定期紫外線照射消毒。質(zhì)量管理手冊(cè)第2章 企業(yè)環(huán)境與場(chǎng)所要求文件編號(hào)qb/lr-2008文件版本a/00生效日期2008.06.01共頁(yè)第頁(yè)生產(chǎn)設(shè)施管理制度1、目的 確定并提供和維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需要的基礎(chǔ)設(shè)施，確保管理好為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的設(shè)備2、范圍 適用于達(dá)到產(chǎn)品符合所需要的生產(chǎn)設(shè)施的控制3、職責(zé) 3.1生技部負(fù)責(zé)對(duì)達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的生產(chǎn)設(shè)施和設(shè)備進(jìn)行控制，并建立設(shè)施管理制度 3.2各部門配合生技部做好對(duì)生產(chǎn)設(shè)施的管理。4、工作程序4.1本公司為確保產(chǎn)品符合要求所需要的基礎(chǔ)設(shè)施包括：工作場(chǎng)所（車間、辦

43、公場(chǎng)所等）、設(shè)備、工裝、支持性服務(wù)（水、電、通訊、運(yùn)輸設(shè)備等）。所有與生產(chǎn)產(chǎn)品相適應(yīng)的清洗、消毒、防塵、防腐、通風(fēng)、污物處理等設(shè)施。4.2設(shè)施的提供a）生技部根據(jù)使用部門的要求及本公司發(fā)展的需要考慮購(gòu)置設(shè)施名稱、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量等，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由供銷部負(fù)責(zé)組織采購(gòu)。b）自制的設(shè)施由使用部門提出，負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由生技部組織制造。4.3設(shè)施的驗(yàn)收a）采購(gòu)或自制完成的設(shè)施，生技部組織質(zhì)量部門、使用部門進(jìn)行驗(yàn)收，確認(rèn)滿足要求后，由生技部和相關(guān)部門負(fù)責(zé)驗(yàn)收，由生技部保管。b）驗(yàn)收不合格的設(shè)施，供銷部和銷售商解決。c）生技部對(duì)驗(yàn)收合格的生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行編號(hào)，建立設(shè)備檔案，并在生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳上登

44、記4.4設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng)參見(jiàn)生產(chǎn)設(shè)備管理制度中的維護(hù)和保養(yǎng)質(zhì)量管理手冊(cè)第2章 企業(yè)環(huán)境與場(chǎng)所要求文件編號(hào)qb/lr-2008文件版本a/00生效日期2008.06.01共頁(yè)第頁(yè)倉(cāng)庫(kù)管理制度為確保生產(chǎn)正常進(jìn)行，保證倉(cāng)庫(kù)物資合理貯存防護(hù)，特制定倉(cāng)庫(kù)管理制度。1、 庫(kù)房的環(huán)境公司的原料庫(kù)和成品庫(kù)要整潔衛(wèi)生、通風(fēng)良好、地面平滑；有防漏防潮防塵防昆蟲(chóng)及其它動(dòng)物進(jìn)入的設(shè)施；如防鼠板等.2、進(jìn)貨驗(yàn)收a、一切進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的物資，均由供銷科開(kāi)具報(bào)檢單，經(jīng)質(zhì)檢員檢驗(yàn)合格后，開(kāi)具檢驗(yàn)單方可入庫(kù);b、物資入庫(kù)應(yīng)核對(duì)質(zhì)量和數(shù)量;c、物資入庫(kù)后應(yīng)附有供方提供的材料質(zhì)保書(shū)或合格證.3、倉(cāng)庫(kù)保管a、原材料、成品（半成品）及

45、包裝材料應(yīng)按不同種類、規(guī)格分類存放，堆放整齊并予以標(biāo)識(shí)；貨物要離地、離墻5 公分10 公分，并做到貨物先入先出的原則。b、物資存放時(shí)應(yīng)注意防潮物資，輕物放在上層倉(cāng)位，重物放下層倉(cāng)位c、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)通風(fēng)干燥并有防火、防盜、防鼠、防霉變措施d、化工原料及有毒物資要單獨(dú)存放并明確標(biāo)識(shí)；e、按月盤存4、物資發(fā)放a、出庫(kù)物資應(yīng)憑領(lǐng)料單發(fā)放b、出庫(kù)物資要執(zhí)行先入先出的原則c、物資出庫(kù)后要及時(shí)銷帳、做到賬、卡、物相符。5、相關(guān)文件產(chǎn)品防護(hù)管理制度倉(cāng)庫(kù)管理制度質(zhì)量管理手冊(cè)第3章 生產(chǎn)資源提供文件編號(hào)qb/lr-2008文件版本a/00生效日期2008.06.01共頁(yè)第頁(yè)3.1設(shè)備工裝1、企業(yè)必須具有實(shí)施細(xì)則中規(guī)定的

46、必備生產(chǎn)設(shè)備及工藝裝備2、企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備及工藝裝備與生產(chǎn)規(guī)模必須相適應(yīng)3、企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備及工藝裝備的性能和精度應(yīng)滿足生產(chǎn)需要，確保生產(chǎn)合格產(chǎn)品，設(shè)備工裝的管理見(jiàn)生產(chǎn)設(shè)備管理制度、工裝模具管理制度3.2檢驗(yàn)設(shè)備1、企業(yè)必須具有實(shí)施細(xì)則中規(guī)定的必備的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備。2、企業(yè)檢驗(yàn)、試驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備是否與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)3、企業(yè)的檢測(cè)設(shè)備及計(jì)量器具的性能、精確度能滿足生產(chǎn)需要和達(dá)到檢定規(guī)程的要求，并在鑒定和校準(zhǔn)的有效期內(nèi)使用。其管理見(jiàn)檢測(cè)儀器管理制度3.3人員要求1、企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)和質(zhì)量管理人員應(yīng)具有一定的質(zhì)量管理知識(shí)，了解產(chǎn)品質(zhì)量法規(guī)，應(yīng)具有一定的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。2、企業(yè)的技術(shù)人員應(yīng)掌握專業(yè)技術(shù)知識(shí)，并

47、具有一定的質(zhì)量管理知識(shí)3、企業(yè)的工人應(yīng)能看懂相關(guān)技術(shù)文件（圖紙和工藝文件等），并能正確熟練的操作設(shè)備。 企業(yè)人力資源管理見(jiàn)人力資源管理制度、各級(jí)人員要求見(jiàn)崗位職責(zé)和權(quán)限。3.4技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)1、企業(yè)必須具有實(shí)施細(xì)則中所列的與申證產(chǎn)品有關(guān)的有效的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)2、企業(yè)制定的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)嚴(yán)于或達(dá)到相應(yīng)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，并經(jīng)當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)化部門備案（本公司目前無(wú)企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品是按國(guó)標(biāo)進(jìn)行生產(chǎn)）。3.5工藝文件1、企業(yè)應(yīng)有各種工藝文件的名細(xì)表，并與實(shí)際工藝文件相符2、企業(yè)的工藝文件應(yīng)正確、完整、一致，且簽署、更改手續(xù)正確完備3.6文件管理1、企業(yè)應(yīng)制定了技術(shù)文件管理制度，文件的發(fā)布應(yīng)經(jīng)過(guò)正式批準(zhǔn)，

48、使用部門可隨時(shí)獲得文件的有效版本，文件的修改應(yīng)符合規(guī)定的程序。2、企業(yè)生技部負(fù)責(zé)公司的技術(shù)文件管理。3.7支持文件生產(chǎn)設(shè)備管理制度檢測(cè)儀器管理制度工裝模具管理制度人力資源管理制度主要崗位任職資格要求技術(shù)文件管理制度質(zhì)量管理手冊(cè)第3章 生產(chǎn)資源提供文件編號(hào)qb/lr-2008文件版本a/00生效日期2008.06.01共頁(yè)第頁(yè)生產(chǎn)設(shè)備管理制度1、目的 確定并提供和維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需要的基礎(chǔ)設(shè)施，確保管理好為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的設(shè)備.2、范圍 適用于達(dá)到產(chǎn)品符合所需要的生產(chǎn)設(shè)備的控制.3、職責(zé) 3.1生技部負(fù)責(zé)對(duì)達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的生產(chǎn)設(shè)施和設(shè)備進(jìn)行控制，并建立設(shè)備管理制度. 3.2各部門配合生技部對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的管理。4、工作程序4.1本公司為確保產(chǎn)品符合要求所需要的基礎(chǔ)設(shè)施包括：工作場(chǎng)所（車間、辦公場(chǎng)所等）、設(shè)備、工裝、支持性服務(wù)（水、電、通訊、運(yùn)輸設(shè)備等）4.2設(shè)施的提供a）生技部根據(jù)使用部門的要求及本公司發(fā)展的需要考慮購(gòu)置設(shè)施名稱、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量等，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由供銷部負(fù)責(zé)組織采購(gòu)。b）自制的設(shè)施由使用部門提出，負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由生技部組織