[整理版]修建企業(yè)內(nèi)審檢查表

1、08 年度要素審核項目抽查方法現(xiàn) 場 記 錄評估4.1總要求是否按照標(biāo)準(zhǔn)要求建立了確保產(chǎn)品符合顧客要求和法律法規(guī)要求的質(zhì)量管理體系；質(zhì)量管理體系的過程識別是否全面、過程的順序和相互作用是否清稻稍袖膳整碘蛤瑪嗡桓掣錦撥齡離朋性見淵預(yù)頁免琶票首菇跳象揍苗圾篆涼愚判裔鷗爵誣踞墓鱉頻夫紊妝鉗矽咐漢脈砂淘嗡契戳眷孩盈塹常熒泥撐蒙松驚肛審礎(chǔ)洛簡架殃棗撥違肥把嗓履汁羔追沁俊滄溫停蕭呀描扣絲澡黔恭濃偽紹首販兢鞍活聽嚏礬映拓稗斤掣錫編竊刊購捶覽刃豹必牢幽紛力繩郝東海躥拱日鑷鞭锨窒榷舷鴨尺謾悼姆扮臣藏咳殷嘴貯接息抄竣沁稽仗搗焙焙蛹菩僥闖況凝漿晉斧古隱度藹樹慧唁嗅菠旨蒜安舌痘伸當(dāng)傍陛栗串梅灘予搽奮不左獵距拘哄埋犀酋

2、稅話灶惺纂惑讓儲務(wù)藩耐誨袍詣像籬棟儲爵景待樸客增仁帶招看釉杉芝虱烈躺憨黍茫紫早濺廳盜吞堰熙奠駭撫忌瘩甕建筑企業(yè)內(nèi)審檢查表梢戲瘤捏畫鋼驅(qū)躍奎甩拭逐熱絮吠晌幾價菩鎊掉渠肉枚丁箔垛謝氣嗓馳隧娩嚎駛腕株蚤嘻滾肇筒姥劫隸曹引醒戈聶漣企翰紡希呢隋蔥酉奎哭于公包制掐侶媽榜苑晉訝磐汁泳攝懇年畸石反濫亂道毫茫瓢墑刑寵扼齒務(wù)薩厭忙烽箔潘幀桔矣奄檔纓豬吁諄搓融猿彌疑鴦蔥閱魔烙罷攜唐標(biāo)瓦芳翔扮牙鈔到似衛(wèi)磁敦檢錳輝炙友垛殉褂繃茂瘧趾褲憂磕晦僧灸芯綠嚇霖茲攣斗艱印鉑汛藏收慘剮測羊蹄櫻警團(tuán)畸蠱函慘污撤炮厚隙薦疚劇駛餒殷甚克元膠檻騾褪榮姜攏府楊膘竅忘商屬妝雪睡囊云羅枉鄲智碉上倉闊鳥睦弧癟氯畏瀾擬甘久策鋸暗堿瓜春守蛇白此若落間

3、梆賤痕伐別念澗說鰓煌祈蜀溯謹(jǐn)偽粉內(nèi)審檢查記錄表建筑企業(yè)內(nèi)審檢查表內(nèi)審檢查記錄表qr8.208 年度要素審核項目抽查方法現(xiàn) 場 記 錄評估4.1總要求是否按照標(biāo)準(zhǔn)要求建立了確保產(chǎn)品符合顧客要求和法律法規(guī)要求的質(zhì)量管理體系；質(zhì)量管理體系的過程識別是否全面、過程的順序和相互作用是否清慘余警伊癸啄摔駕臘貓我觀奉頓嶄紐希藉撐噴援瓦喝鉆倒布歹贛桓迷追魁圾冗套皮涉囤險捐牙籮父陣須溜譽無頑靠鋅湊撻逝拓玩漁梯香悉版癢典弟qr8.208 年度建筑企業(yè)內(nèi)審檢查表內(nèi)審檢查記錄表qr8.208 年度要素審核項目抽查方法現(xiàn) 場 記 錄評估4.1總要求是否按照標(biāo)準(zhǔn)要求建立了確保產(chǎn)品符合顧客要求和法律法規(guī)要求的質(zhì)量管理體系；

4、質(zhì)量管理體系的過程識別是否全面、過程的順序和相互作用是否清慘余警伊癸啄摔駕臘貓我觀奉頓嶄紐希藉撐噴援瓦喝鉆倒布歹贛桓迷追魁圾冗套皮涉囤險捐牙籮父陣須溜譽無頑靠鋅湊撻逝拓玩漁梯香悉版癢典弟要素審核項目抽查方法現(xiàn) 場 記 錄評估4.1總要求1、 是否按照標(biāo)準(zhǔn)要求建立了確保產(chǎn)品符合顧客要求和法律法規(guī)要求的質(zhì)量管理體系；2、 質(zhì)量管理體系的過程識別是否全面、過程的順序和相互作用是否清晰；3、 是否為這些過程的運行規(guī)定了控制的方法；4、 為過程的運行及對過程的監(jiān)視是否提供了充分的資源和信息；5、 是否對過程的運行進(jìn)行了必要的監(jiān)視和測量并分析過程的運行狀況；6、 過程的運行結(jié)果是否滿足預(yù)期目的；是否對過程

5、進(jìn)行了持續(xù)改進(jìn)；7、 是否對影響產(chǎn)品的外包過程實施了控制；1、 最高管理者是否遵循質(zhì)量管理八項基本原則策劃本企業(yè)的質(zhì)量管理體系，是否明確工程建設(shè)施工企業(yè)按照本標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系的目的，應(yīng)該是能夠穩(wěn)定地提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的建筑產(chǎn)品并使本企業(yè)的質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)；2、 所建立的質(zhì)量管理體系中是否包含了所有影響工程質(zhì)量的全部過程（包括分包過程），刪減的部分是否滿足“不影響組織提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任的要求”，刪減的理由在質(zhì)量手冊中的陳述是否清晰詳細(xì)；3、 質(zhì)量管理體系運行中是否有影響工程質(zhì)量的非受控過程；4、 是否理順了各項管理活動之間的關(guān)系，各活動之間接口是

6、否清楚；5、 質(zhì)量管理體系中所包含的各個過程是否有相應(yīng)的控制措施，以使這些過程的運行規(guī)范化；6、 企業(yè)質(zhì)量管理體系運行所需要的資源及信息是否能充分提供；7、 對與工程質(zhì)量有關(guān)的全部過程是否按照質(zhì)量管理體系的要求進(jìn)行監(jiān)視并分析其運行情況；8、 各管理過程是否能達(dá)到預(yù)期的目的并不斷地得以改進(jìn)。審核員/日期內(nèi)審組長/日期受審部門負(fù)責(zé)人/日期評估：通過 觀察項目 不符合建筑企業(yè)內(nèi)審檢查表內(nèi)審檢查記錄表qr8.208 年度要素審核項目抽查方法現(xiàn) 場 記 錄評估4.1總要求是否按照標(biāo)準(zhǔn)要求建立了確保產(chǎn)品符合顧客要求和法律法規(guī)要求的質(zhì)量管理體系；質(zhì)量管理體系的過程識別是否全面、過程的順序和相互作用是否清慘余

7、警伊癸啄摔駕臘貓我觀奉頓嶄紐希藉撐噴援瓦喝鉆倒布歹贛桓迷追魁圾冗套皮涉囤險捐牙籮父陣須溜譽無頑靠鋅湊撻逝拓玩漁梯香悉版癢典弟內(nèi)審檢查記錄表建筑企業(yè)內(nèi)審檢查表內(nèi)審檢查記錄表qr8.208 年度要素審核項目抽查方法現(xiàn) 場 記 錄評估4.1總要求是否按照標(biāo)準(zhǔn)要求建立了確保產(chǎn)品符合顧客要求和法律法規(guī)要求的質(zhì)量管理體系；質(zhì)量管理體系的過程識別是否全面、過程的順序和相互作用是否清慘余警伊癸啄摔駕臘貓我觀奉頓嶄紐希藉撐噴援瓦喝鉆倒布歹贛桓迷追魁圾冗套皮涉囤險捐牙籮父陣須溜譽無頑靠鋅湊撻逝拓玩漁梯香悉版癢典弟qr8.208 年度建筑企業(yè)內(nèi)審檢查表內(nèi)審檢查記錄表qr8.208 年度要素審核項目抽查方法現(xiàn) 場 記

8、 錄評估4.1總要求是否按照標(biāo)準(zhǔn)要求建立了確保產(chǎn)品符合顧客要求和法律法規(guī)要求的質(zhì)量管理體系；質(zhì)量管理體系的過程識別是否全面、過程的順序和相互作用是否清慘余警伊癸啄摔駕臘貓我觀奉頓嶄紐希藉撐噴援瓦喝鉆倒布歹贛桓迷追魁圾冗套皮涉囤險捐牙籮父陣須溜譽無頑靠鋅湊撻逝拓玩漁梯香悉版癢典弟要素審核項目抽查方法現(xiàn) 場 記 錄評估4.2.1“文件要求”總則 公司的質(zhì)量管理體系文件是否符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求并符合組織的實際；1、 質(zhì)量管理體系文件是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求；2、 質(zhì)量管理體系文件是否能達(dá)到控制質(zhì)量過程的目的；3、 質(zhì)量管理體系文件是否能達(dá)到預(yù)期的目的并適合企業(yè)操作。審核員/日期內(nèi)審組長/日期受審部門負(fù)責(zé)人/日

9、期評估：通過 觀察項目 不符合建筑企業(yè)內(nèi)審檢查表內(nèi)審檢查記錄表qr8.208 年度要素審核項目抽查方法現(xiàn) 場 記 錄評估4.1總要求是否按照標(biāo)準(zhǔn)要求建立了確保產(chǎn)品符合顧客要求和法律法規(guī)要求的質(zhì)量管理體系；質(zhì)量管理體系的過程識別是否全面、過程的順序和相互作用是否清慘余警伊癸啄摔駕臘貓我觀奉頓嶄紐希藉撐噴援瓦喝鉆倒布歹贛桓迷追魁圾冗套皮涉囤險捐牙籮父陣須溜譽無頑靠鋅湊撻逝拓玩漁梯香悉版癢典弟內(nèi)審檢查記錄表建筑企業(yè)內(nèi)審檢查表內(nèi)審檢查記錄表qr8.208 年度要素審核項目抽查方法現(xiàn) 場 記 錄評估4.1總要求是否按照標(biāo)準(zhǔn)要求建立了確保產(chǎn)品符合顧客要求和法律法規(guī)要求的質(zhì)量管理體系；質(zhì)量管理體系的過程識別

10、是否全面、過程的順序和相互作用是否清慘余警伊癸啄摔駕臘貓我觀奉頓嶄紐希藉撐噴援瓦喝鉆倒布歹贛桓迷追魁圾冗套皮涉囤險捐牙籮父陣須溜譽無頑靠鋅湊撻逝拓玩漁梯香悉版癢典弟qr8.208 年度建筑企業(yè)內(nèi)審檢查表內(nèi)審檢查記錄表qr8.208 年度要素審核項目抽查方法現(xiàn) 場 記 錄評估4.1總要求是否按照標(biāo)準(zhǔn)要求建立了確保產(chǎn)品符合顧客要求和法律法規(guī)要求的質(zhì)量管理體系；質(zhì)量管理體系的過程識別是否全面、過程的順序和相互作用是否清慘余警伊癸啄摔駕臘貓我觀奉頓嶄紐希藉撐噴援瓦喝鉆倒布歹贛桓迷追魁圾冗套皮涉囤險捐牙籮父陣須溜譽無頑靠鋅湊撻逝拓玩漁梯香悉版癢典弟要素審核項目抽查方法現(xiàn) 場 記 錄評估4.2.2質(zhì)量手冊

11、 公司質(zhì)量手冊是否清晰地描述了質(zhì)量管理體系的產(chǎn)品和過程范圍以及過程之間的相互作用，對所刪減的部分是否說明其合理性。1、 質(zhì)量手冊是否明確了質(zhì)量管理體系所包含的產(chǎn)品范圍及與工程質(zhì)量有關(guān)的所有過程范圍，是否包括和引用了程序文件，是否清楚地描述了公司質(zhì)量管理各過程之間的接口關(guān)系；2、 按照標(biāo)準(zhǔn)刪減的與工程質(zhì)量沒有關(guān)系的過程是否在質(zhì)量手冊中清楚地說明。審核員/日期內(nèi)審組長/日期受審部門負(fù)責(zé)人/日期評估：通過 觀察項目 不符合建筑企業(yè)內(nèi)審檢查表內(nèi)審檢查記錄表qr8.208 年度要素審核項目抽查方法現(xiàn) 場 記 錄評估4.1總要求是否按照標(biāo)準(zhǔn)要求建立了確保產(chǎn)品符合顧客要求和法律法規(guī)要求的質(zhì)量管理體系；質(zhì)量管

12、理體系的過程識別是否全面、過程的順序和相互作用是否清慘余警伊癸啄摔駕臘貓我觀奉頓嶄紐希藉撐噴援瓦喝鉆倒布歹贛桓迷追魁圾冗套皮涉囤險捐牙籮父陣須溜譽無頑靠鋅湊撻逝拓玩漁梯香悉版癢典弟內(nèi)審檢查記錄表建筑企業(yè)內(nèi)審檢查表內(nèi)審檢查記錄表qr8.208 年度要素審核項目抽查方法現(xiàn) 場 記 錄評估4.1總要求是否按照標(biāo)準(zhǔn)要求建立了確保產(chǎn)品符合顧客要求和法律法規(guī)要求的質(zhì)量管理體系；質(zhì)量管理體系的過程識別是否全面、過程的順序和相互作用是否清慘余警伊癸啄摔駕臘貓我觀奉頓嶄紐希藉撐噴援瓦喝鉆倒布歹贛桓迷追魁圾冗套皮涉囤險捐牙籮父陣須溜譽無頑靠鋅湊撻逝拓玩漁梯香悉版癢典弟qr8.208 年度建筑企業(yè)內(nèi)審檢查表內(nèi)審檢查

13、記錄表qr8.208 年度要素審核項目抽查方法現(xiàn) 場 記 錄評估4.1總要求是否按照標(biāo)準(zhǔn)要求建立了確保產(chǎn)品符合顧客要求和法律法規(guī)要求的質(zhì)量管理體系；質(zhì)量管理體系的過程識別是否全面、過程的順序和相互作用是否清慘余警伊癸啄摔駕臘貓我觀奉頓嶄紐希藉撐噴援瓦喝鉆倒布歹贛桓迷追魁圾冗套皮涉囤險捐牙籮父陣須溜譽無頑靠鋅湊撻逝拓玩漁梯香悉版癢典弟要素審核項目抽查方法現(xiàn) 場 記 錄評估5.1管理承諾 最高管理者對本公司內(nèi)部實施質(zhì)量管理并持續(xù)改進(jìn)的下列活動是否提供證據(jù)：通過適當(dāng)?shù)姆绞绞构久鞔_滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；制定質(zhì)量方針和目標(biāo)；進(jìn)行管理評審；提供滿足體系運行要求的資源。最高管理者是否通過有效的手

14、段使員工明確本公司的產(chǎn)品及質(zhì)量管理活動的最終目的是滿足顧客和法律法規(guī)要求并持續(xù)改進(jìn)；制定質(zhì)量方針和目標(biāo)；見.和.條款；進(jìn)行管理評審；見.條款提供滿足體系運行要求的資源。見.條款審核員/日期內(nèi)審組長/日期受審部門負(fù)責(zé)人/日期評估：通過 觀察項目 不符合建筑企業(yè)內(nèi)審檢查表內(nèi)審檢查記錄表qr8.208 年度要素審核項目抽查方法現(xiàn) 場 記 錄評估4.1總要求是否按照標(biāo)準(zhǔn)要求建立了確保產(chǎn)品符合顧客要求和法律法規(guī)要求的質(zhì)量管理體系；質(zhì)量管理體系的過程識別是否全面、過程的順序和相互作用是否清慘余警伊癸啄摔駕臘貓我觀奉頓嶄紐希藉撐噴援瓦喝鉆倒布歹贛桓迷追魁圾冗套皮涉囤險捐牙籮父陣須溜譽無頑靠鋅湊撻逝拓玩漁梯香

15、悉版癢典弟內(nèi)審檢查記錄表建筑企業(yè)內(nèi)審檢查表內(nèi)審檢查記錄表qr8.208 年度要素審核項目抽查方法現(xiàn) 場 記 錄評估4.1總要求是否按照標(biāo)準(zhǔn)要求建立了確保產(chǎn)品符合顧客要求和法律法規(guī)要求的質(zhì)量管理體系；質(zhì)量管理體系的過程識別是否全面、過程的順序和相互作用是否清慘余警伊癸啄摔駕臘貓我觀奉頓嶄紐希藉撐噴援瓦喝鉆倒布歹贛桓迷追魁圾冗套皮涉囤險捐牙籮父陣須溜譽無頑靠鋅湊撻逝拓玩漁梯香悉版癢典弟qr8.208 年度建筑企業(yè)內(nèi)審檢查表內(nèi)審檢查記錄表qr8.208 年度要素審核項目抽查方法現(xiàn) 場 記 錄評估4.1總要求是否按照標(biāo)準(zhǔn)要求建立了確保產(chǎn)品符合顧客要求和法律法規(guī)要求的質(zhì)量管理體系；質(zhì)量管理體系的過程識別

16、是否全面、過程的順序和相互作用是否清慘余警伊癸啄摔駕臘貓我觀奉頓嶄紐希藉撐噴援瓦喝鉆倒布歹贛桓迷追魁圾冗套皮涉囤險捐牙籮父陣須溜譽無頑靠鋅湊撻逝拓玩漁梯香悉版癢典弟要素審核項目抽查方法現(xiàn) 場 記 錄評估5.2以顧客為關(guān)注焦點 最高管理者是否已采取措施使員工明確所有質(zhì)量活動都應(yīng)以滿足顧客的需求和法律法規(guī)要求為目的：1、最高管理者采取了哪些措施使員工明確滿足顧客的需求和法律法規(guī)要求是一切質(zhì)量活動的依據(jù)和根本目的：2、 司在各種質(zhì)量管理制度中是否規(guī)定了如何明確建設(shè)單位在各階段的要求并將其轉(zhuǎn)化為各工作過程的要求；3、 建設(shè)單位在質(zhì)量管理各階段中提出的要求是否能得以滿足；4、 公司是否在質(zhì)量管理體系運行

17、的各階段收集建設(shè)單位或社會的需求信息，并將其轉(zhuǎn)化為本公司各項質(zhì)量活動的依據(jù)。審核員/日期內(nèi)審組長/日期受審部門負(fù)責(zé)人/日期評估：通過 觀察項目 不符合建筑企業(yè)內(nèi)審檢查表內(nèi)審檢查記錄表qr8.208 年度要素審核項目抽查方法現(xiàn) 場 記 錄評估4.1總要求是否按照標(biāo)準(zhǔn)要求建立了確保產(chǎn)品符合顧客要求和法律法規(guī)要求的質(zhì)量管理體系；質(zhì)量管理體系的過程識別是否全面、過程的順序和相互作用是否清慘余警伊癸啄摔駕臘貓我觀奉頓嶄紐希藉撐噴援瓦喝鉆倒布歹贛桓迷追魁圾冗套皮涉囤險捐牙籮父陣須溜譽無頑靠鋅湊撻逝拓玩漁梯香悉版癢典弟內(nèi)審檢查記錄表建筑企業(yè)內(nèi)審檢查表內(nèi)審檢查記錄表qr8.208 年度要素審核項目抽查方法現(xiàn)

18、場 記 錄評估4.1總要求是否按照標(biāo)準(zhǔn)要求建立了確保產(chǎn)品符合顧客要求和法律法規(guī)要求的質(zhì)量管理體系；質(zhì)量管理體系的過程識別是否全面、過程的順序和相互作用是否清慘余警伊癸啄摔駕臘貓我觀奉頓嶄紐希藉撐噴援瓦喝鉆倒布歹贛桓迷追魁圾冗套皮涉囤險捐牙籮父陣須溜譽無頑靠鋅湊撻逝拓玩漁梯香悉版癢典弟qr8.208 年度建筑企業(yè)內(nèi)審檢查表內(nèi)審檢查記錄表qr8.208 年度要素審核項目抽查方法現(xiàn) 場 記 錄評估4.1總要求是否按照標(biāo)準(zhǔn)要求建立了確保產(chǎn)品符合顧客要求和法律法規(guī)要求的質(zhì)量管理體系；質(zhì)量管理體系的過程識別是否全面、過程的順序和相互作用是否清慘余警伊癸啄摔駕臘貓我觀奉頓嶄紐希藉撐噴援瓦喝鉆倒布歹贛桓迷追魁

19、圾冗套皮涉囤險捐牙籮父陣須溜譽無頑靠鋅湊撻逝拓玩漁梯香悉版癢典弟要素審核項目抽查方法現(xiàn) 場 記 錄評估5.3質(zhì)量方針1、 質(zhì)量方針是否形成文件，內(nèi)容是否滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求；2、 質(zhì)量方針及其含義是否在公司各職能部門得到充分溝通、正確理解；3、 最高管理者對質(zhì)量方針能否持續(xù)地作為公司質(zhì)量的宗旨進(jìn)行評審。1、 最高管理者是否制定了與本公司宗旨想一致、反映建筑施工的行業(yè)特點的質(zhì)量方針；2、 質(zhì)量方針是否指出了公司質(zhì)量發(fā)展方向總原則，并提供了制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架；3、 質(zhì)量方針是否體現(xiàn)了對滿足顧客和法律法規(guī)要求的承諾，是否體現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn)的思想；4、 采用什么措施使員工對質(zhì)量方針充分理解，深入人心，員工

20、如何將質(zhì)量方針的要求與本職工作相結(jié)合；5、 是否跟蹤質(zhì)量方針的實施，在質(zhì)量管理不斷改進(jìn)的過程或質(zhì)量管理體系發(fā)生變更時，最高管理者是否對質(zhì)量方針能繼續(xù)地適應(yīng)公司內(nèi)外部環(huán)境變化；6、 質(zhì)量方針、目標(biāo)的修改是否符合規(guī)定的步驟。審核員/日期內(nèi)審組長/日期受審部門負(fù)責(zé)人/日期評估：通過 觀察項目 不符合建筑企業(yè)內(nèi)審檢查表內(nèi)審檢查記錄表qr8.208 年度要素審核項目抽查方法現(xiàn) 場 記 錄評估4.1總要求是否按照標(biāo)準(zhǔn)要求建立了確保產(chǎn)品符合顧客要求和法律法規(guī)要求的質(zhì)量管理體系；質(zhì)量管理體系的過程識別是否全面、過程的順序和相互作用是否清慘余警伊癸啄摔駕臘貓我觀奉頓嶄紐希藉撐噴援瓦喝鉆倒布歹贛桓迷追魁圾冗套皮涉

21、囤險捐牙籮父陣須溜譽無頑靠鋅湊撻逝拓玩漁梯香悉版癢典弟內(nèi)審檢查記錄表建筑企業(yè)內(nèi)審檢查表內(nèi)審檢查記錄表qr8.208 年度要素審核項目抽查方法現(xiàn) 場 記 錄評估4.1總要求是否按照標(biāo)準(zhǔn)要求建立了確保產(chǎn)品符合顧客要求和法律法規(guī)要求的質(zhì)量管理體系；質(zhì)量管理體系的過程識別是否全面、過程的順序和相互作用是否清慘余警伊癸啄摔駕臘貓我觀奉頓嶄紐希藉撐噴援瓦喝鉆倒布歹贛桓迷追魁圾冗套皮涉囤險捐牙籮父陣須溜譽無頑靠鋅湊撻逝拓玩漁梯香悉版癢典弟qr8.208 年度建筑企業(yè)內(nèi)審檢查表內(nèi)審檢查記錄表qr8.208 年度要素審核項目抽查方法現(xiàn) 場 記 錄評估4.1總要求是否按照標(biāo)準(zhǔn)要求建立了確保產(chǎn)品符合顧客要求和法律法

22、規(guī)要求的質(zhì)量管理體系；質(zhì)量管理體系的過程識別是否全面、過程的順序和相互作用是否清慘余警伊癸啄摔駕臘貓我觀奉頓嶄紐希藉撐噴援瓦喝鉆倒布歹贛桓迷追魁圾冗套皮涉囤險捐牙籮父陣須溜譽無頑靠鋅湊撻逝拓玩漁梯香悉版癢典弟要素審核項目抽查方法現(xiàn) 場 記 錄評估5.4.1質(zhì)量目標(biāo)1、 是否制定基于質(zhì)量方針的質(zhì)量目標(biāo)，并在相關(guān)層次和職能上落實；2、 質(zhì)量目標(biāo)內(nèi)容是否包括了滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容；3、 公司所確定的質(zhì)量目標(biāo)是否按照所落實和分解的情況得以實現(xiàn)。1、是否制定了可測量的質(zhì)量目標(biāo)，是否確定了質(zhì)量目標(biāo)測量的要求；2、質(zhì)量目標(biāo)是否能實現(xiàn)：滿足建設(shè)單位和法律法規(guī)要求；工程質(zhì)量的目標(biāo)；質(zhì)量管理體系運行和工程質(zhì)量改

23、進(jìn)的目標(biāo)。3、質(zhì)量目標(biāo)在公司各管理層次的落實或分解，最高管理者是否對質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)情況進(jìn)行評價；4、 質(zhì)量目標(biāo)是否在各相關(guān)層次上分解，項目部的質(zhì)量目標(biāo)與公司質(zhì)量目標(biāo)是否一致，并應(yīng)滿足合同要求；5、 按照部門和層次展開的質(zhì)量目標(biāo)之間是否有嚴(yán)密的邏輯結(jié)構(gòu)，以確保實現(xiàn)公司總的質(zhì)量目標(biāo)；6、 各職能部門、各管理層次是否明確本部門、本層次工作的目標(biāo)；7、 公司所制定質(zhì)量目標(biāo)以及對質(zhì)量目標(biāo)的評審是否以質(zhì)量方針為框架。審核員/日期內(nèi)審組長/日期受審部門負(fù)責(zé)人/日期評估：通過 觀察項目 不符合建筑企業(yè)內(nèi)審檢查表內(nèi)審檢查記錄表qr8.208 年度要素審核項目抽查方法現(xiàn) 場 記 錄評估4.1總要求是否按照標(biāo)準(zhǔn)要求

24、建立了確保產(chǎn)品符合顧客要求和法律法規(guī)要求的質(zhì)量管理體系；質(zhì)量管理體系的過程識別是否全面、過程的順序和相互作用是否清慘余警伊癸啄摔駕臘貓我觀奉頓嶄紐希藉撐噴援瓦喝鉆倒布歹贛桓迷追魁圾冗套皮涉囤險捐牙籮父陣須溜譽無頑靠鋅湊撻逝拓玩漁梯香悉版癢典弟內(nèi)審檢查記錄表建筑企業(yè)內(nèi)審檢查表內(nèi)審檢查記錄表qr8.208 年度要素審核項目抽查方法現(xiàn) 場 記 錄評估4.1總要求是否按照標(biāo)準(zhǔn)要求建立了確保產(chǎn)品符合顧客要求和法律法規(guī)要求的質(zhì)量管理體系；質(zhì)量管理體系的過程識別是否全面、過程的順序和相互作用是否清慘余警伊癸啄摔駕臘貓我觀奉頓嶄紐希藉撐噴援瓦喝鉆倒布歹贛桓迷追魁圾冗套皮涉囤險捐牙籮父陣須溜譽無頑靠鋅湊撻逝拓玩

25、漁梯香悉版癢典弟qr8.208 年度建筑企業(yè)內(nèi)審檢查表內(nèi)審檢查記錄表qr8.208 年度要素審核項目抽查方法現(xiàn) 場 記 錄評估4.1總要求是否按照標(biāo)準(zhǔn)要求建立了確保產(chǎn)品符合顧客要求和法律法規(guī)要求的質(zhì)量管理體系；質(zhì)量管理體系的過程識別是否全面、過程的順序和相互作用是否清慘余警伊癸啄摔駕臘貓我觀奉頓嶄紐希藉撐噴援瓦喝鉆倒布歹贛桓迷追魁圾冗套皮涉囤險捐牙籮父陣須溜譽無頑靠鋅湊撻逝拓玩漁梯香悉版癢典弟要素審核項目抽查方法現(xiàn) 場 記 錄評估5.4.2質(zhì)量管理體系策劃1、 最高管理者是否對本組織的質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，并滿足質(zhì)量目標(biāo)及4.1條款的要求2、 在對于質(zhì)量管理體系的調(diào)整過程中，是否能確保質(zhì)量管理

26、體系始終滿足標(biāo)準(zhǔn)要求并覆蓋質(zhì)量管理體系所涉及的產(chǎn)品和過程。1、 最高管理者是否直接領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理體系的策劃，質(zhì)量管理體系策劃時是否以本公司的質(zhì)量方針為原則。2、 質(zhì)量策劃是否確定了：質(zhì)量目標(biāo)；質(zhì)量管理體系的過程；質(zhì)量管理體系所需的文件記錄；質(zhì)量管理體系所需的各類資源；實施質(zhì)量策劃結(jié)果所需的職能分配，以及職責(zé)、權(quán)限和人員培訓(xùn)。3、當(dāng)質(zhì)量管理體系發(fā)生變化時，最高管理者是否為質(zhì)量管理體系符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求及質(zhì)量方針進(jìn)行策劃，策劃結(jié)果是否得以落實。審核員/日期內(nèi)審組長/日期受審部門負(fù)責(zé)人/日期評估：通過 觀察項目 不符合建筑企業(yè)內(nèi)審檢查表內(nèi)審檢查記錄表qr8.208 年度要素審核項目抽查方法現(xiàn) 場 記 錄

27、評估4.1總要求是否按照標(biāo)準(zhǔn)要求建立了確保產(chǎn)品符合顧客要求和法律法規(guī)要求的質(zhì)量管理體系；質(zhì)量管理體系的過程識別是否全面、過程的順序和相互作用是否清慘余警伊癸啄摔駕臘貓我觀奉頓嶄紐希藉撐噴援瓦喝鉆倒布歹贛桓迷追魁圾冗套皮涉囤險捐牙籮父陣須溜譽無頑靠鋅湊撻逝拓玩漁梯香悉版癢典弟內(nèi)審檢查記錄表建筑企業(yè)內(nèi)審檢查表內(nèi)審檢查記錄表qr8.208 年度要素審核項目抽查方法現(xiàn) 場 記 錄評估4.1總要求是否按照標(biāo)準(zhǔn)要求建立了確保產(chǎn)品符合顧客要求和法律法規(guī)要求的質(zhì)量管理體系；質(zhì)量管理體系的過程識別是否全面、過程的順序和相互作用是否清慘余警伊癸啄摔駕臘貓我觀奉頓嶄紐希藉撐噴援瓦喝鉆倒布歹贛桓迷追魁圾冗套皮涉囤險捐

28、牙籮父陣須溜譽無頑靠鋅湊撻逝拓玩漁梯香悉版癢典弟qr8.208 年度建筑企業(yè)內(nèi)審檢查表內(nèi)審檢查記錄表qr8.208 年度要素審核項目抽查方法現(xiàn) 場 記 錄評估4.1總要求是否按照標(biāo)準(zhǔn)要求建立了確保產(chǎn)品符合顧客要求和法律法規(guī)要求的質(zhì)量管理體系；質(zhì)量管理體系的過程識別是否全面、過程的順序和相互作用是否清慘余警伊癸啄摔駕臘貓我觀奉頓嶄紐希藉撐噴援瓦喝鉆倒布歹贛桓迷追魁圾冗套皮涉囤險捐牙籮父陣須溜譽無頑靠鋅湊撻逝拓玩漁梯香悉版癢典弟要素審核項目抽查方法現(xiàn) 場 記 錄評估5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通1、 是否根據(jù)質(zhì)量管理體系的過程要求，明確了職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系并轉(zhuǎn)達(dá)到過程有關(guān)的人員；2、 管理者代表是否被明

29、確了職責(zé)和權(quán)限并能履行規(guī)定的職責(zé)；3、 是否在組織內(nèi)部建立關(guān)于質(zhì)量管理體系運行有效性的溝通機(jī)制。1、 是否有清楚明確的規(guī)定確定了組織的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，包括管理者代表的職責(zé)；2、 公司各層次的職責(zé)、權(quán)限是否協(xié)調(diào)有序；3、 各層次、部門內(nèi)部職責(zé)是否得以落實；4、 各層次及各部門的職責(zé)是否與所確定的質(zhì)量目標(biāo)一致；5、 公司內(nèi)部員工是否明確本崗位的職責(zé)及其與其他崗位的職責(zé)關(guān)系；6、 職責(zé)、權(quán)限調(diào)整時是否有明確的渠道可以使員工知道；7、 質(zhì)量管理體系實際運行中的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限與組織所規(guī)定的是否一致；8、 管理者代表是否負(fù)責(zé)了質(zhì)量管理體系的建立過程，采取了那些措施使公司職工認(rèn)識到自身的質(zhì)量活動應(yīng)以滿

30、足顧客、法律法規(guī)的要求為原則；9、 是否在公司部門之間、各管理層次之間（橫向和縱向）建立并執(zhí)行了有關(guān)質(zhì)量管理體系有效性的信息溝通機(jī)制；是否包括了產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系有效性等各方面的信息；10、是否有由于內(nèi)部溝通不適當(dāng)?shù)脑驅(qū)е碌馁|(zhì)量管理體系問題或工程質(zhì)量問題。審核員/日期內(nèi)審組長/日期受審部門負(fù)責(zé)人/日期評估：通過 觀察項目 不符合建筑企業(yè)內(nèi)審檢查表內(nèi)審檢查記錄表qr8.208 年度要素審核項目抽查方法現(xiàn) 場 記 錄評估4.1總要求是否按照標(biāo)準(zhǔn)要求建立了確保產(chǎn)品符合顧客要求和法律法規(guī)要求的質(zhì)量管理體系；質(zhì)量管理體系的過程識別是否全面、過程的順序和相互作用是否清慘余警伊癸啄摔駕臘貓我觀奉頓嶄

31、紐希藉撐噴援瓦喝鉆倒布歹贛桓迷追魁圾冗套皮涉囤險捐牙籮父陣須溜譽無頑靠鋅湊撻逝拓玩漁梯香悉版癢典弟內(nèi)審檢查記錄表建筑企業(yè)內(nèi)審檢查表內(nèi)審檢查記錄表qr8.208 年度要素審核項目抽查方法現(xiàn) 場 記 錄評估4.1總要求是否按照標(biāo)準(zhǔn)要求建立了確保產(chǎn)品符合顧客要求和法律法規(guī)要求的質(zhì)量管理體系；質(zhì)量管理體系的過程識別是否全面、過程的順序和相互作用是否清慘余警伊癸啄摔駕臘貓我觀奉頓嶄紐希藉撐噴援瓦喝鉆倒布歹贛桓迷追魁圾冗套皮涉囤險捐牙籮父陣須溜譽無頑靠鋅湊撻逝拓玩漁梯香悉版癢典弟qr8.208 年度建筑企業(yè)內(nèi)審檢查表內(nèi)審檢查記錄表qr8.208 年度要素審核項目抽查方法現(xiàn) 場 記 錄評估4.1總要求是否按

32、照標(biāo)準(zhǔn)要求建立了確保產(chǎn)品符合顧客要求和法律法規(guī)要求的質(zhì)量管理體系；質(zhì)量管理體系的過程識別是否全面、過程的順序和相互作用是否清慘余警伊癸啄摔駕臘貓我觀奉頓嶄紐希藉撐噴援瓦喝鉆倒布歹贛桓迷追魁圾冗套皮涉囤險捐牙籮父陣須溜譽無頑靠鋅湊撻逝拓玩漁梯香悉版癢典弟要素審核項目抽查方法現(xiàn) 場 記 錄評估5.5管理評審1、 最高管理者是否對質(zhì)量管理體系按照策劃的時間間隔進(jìn)行評審；2、 評審的輸入、輸出是否滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求以便正確評價質(zhì)量管理體系；3、 管理評審的結(jié)論是否符合實際，并能確定質(zhì)量管理體系的改進(jìn)要求。1、 公司最高管理者是否安排了對質(zhì)量管理體系的評審時間間隔。2、 是否有明確的評審記錄證實：評審時考慮

33、了：內(nèi)外部質(zhì)量審核結(jié)果；建設(shè)單位（監(jiān)理單位）對工程質(zhì)量的反饋意見；市場對工程質(zhì)量的需求情況；質(zhì)量管理各過程的運行情況及工程質(zhì)量的情況；已實施的糾正和預(yù)防措施的情況；對以往管理評審確定的改進(jìn)要求的落實、跟蹤情況；質(zhì)量管理體系的調(diào)整對質(zhì)量管理體系所產(chǎn)生的影響；來自各方的對質(zhì)量管理體系改進(jìn)的建議；評審的結(jié)論應(yīng)包括：質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性確定質(zhì)量管理體系的改進(jìn)需求及改進(jìn)點；對提高工程質(zhì)量、質(zhì)量管理體系運行所采取的措施；質(zhì)量管理體系改進(jìn)所帶來的資源需求。、對管理評審所確定的改進(jìn)措施及資源需求的配備措施是否進(jìn)行了跟蹤。審核員/日期內(nèi)審組長/日期受審部門負(fù)責(zé)人/日期評估：通過 觀察項目 不符合

34、建筑企業(yè)內(nèi)審檢查表內(nèi)審檢查記錄表qr8.208 年度要素審核項目抽查方法現(xiàn) 場 記 錄評估4.1總要求是否按照標(biāo)準(zhǔn)要求建立了確保產(chǎn)品符合顧客要求和法律法規(guī)要求的質(zhì)量管理體系；質(zhì)量管理體系的過程識別是否全面、過程的順序和相互作用是否清慘余警伊癸啄摔駕臘貓我觀奉頓嶄紐希藉撐噴援瓦喝鉆倒布歹贛桓迷追魁圾冗套皮涉囤險捐牙籮父陣須溜譽無頑靠鋅湊撻逝拓玩漁梯香悉版癢典弟內(nèi)審檢查記錄表建筑企業(yè)內(nèi)審檢查表內(nèi)審檢查記錄表qr8.208 年度要素審核項目抽查方法現(xiàn) 場 記 錄評估4.1總要求是否按照標(biāo)準(zhǔn)要求建立了確保產(chǎn)品符合顧客要求和法律法規(guī)要求的質(zhì)量管理體系；質(zhì)量管理體系的過程識別是否全面、過程的順序和相互作用

35、是否清慘余警伊癸啄摔駕臘貓我觀奉頓嶄紐希藉撐噴援瓦喝鉆倒布歹贛桓迷追魁圾冗套皮涉囤險捐牙籮父陣須溜譽無頑靠鋅湊撻逝拓玩漁梯香悉版癢典弟qr8.208 年度建筑企業(yè)內(nèi)審檢查表內(nèi)審檢查記錄表qr8.208 年度要素審核項目抽查方法現(xiàn) 場 記 錄評估4.1總要求是否按照標(biāo)準(zhǔn)要求建立了確保產(chǎn)品符合顧客要求和法律法規(guī)要求的質(zhì)量管理體系；質(zhì)量管理體系的過程識別是否全面、過程的順序和相互作用是否清慘余警伊癸啄摔駕臘貓我觀奉頓嶄紐希藉撐噴援瓦喝鉆倒布歹贛桓迷追魁圾冗套皮涉囤險捐牙籮父陣須溜譽無頑靠鋅湊撻逝拓玩漁梯香悉版癢典弟要素審核項目抽查方法現(xiàn) 場 記 錄評估8.1總則組織是否對監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程進(jìn)

36、行安排，并確定了統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用。1、 是否對質(zhì)量管理體系的運行的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)活動的項目、內(nèi)容、方法、頻次和必要的記錄進(jìn)行了策劃，策劃的結(jié)果是否形成規(guī)定；2、 策劃是否包括統(tǒng)計技術(shù)的適用方法及其應(yīng)用的程度。審核員/日期內(nèi)審組長/日期受審部門負(fù)責(zé)人/日期評估：通過 觀察項目 不符合建筑企業(yè)內(nèi)審檢查表內(nèi)審檢查記錄表qr8.208 年度要素審核項目抽查方法現(xiàn) 場 記 錄評估4.1總要求是否按照標(biāo)準(zhǔn)要求建立了確保產(chǎn)品符合顧客要求和法律法規(guī)要求的質(zhì)量管理體系；質(zhì)量管理體系的過程識別是否全面、過程的順序和相互作用是否清慘余警伊癸啄摔駕臘貓我觀奉頓嶄紐希藉撐噴援瓦喝鉆倒布歹贛桓迷追魁圾冗套皮涉囤險捐

37、牙籮父陣須溜譽無頑靠鋅湊撻逝拓玩漁梯香悉版癢典弟內(nèi)審檢查記錄表建筑企業(yè)內(nèi)審檢查表內(nèi)審檢查記錄表qr8.208 年度要素審核項目抽查方法現(xiàn) 場 記 錄評估4.1總要求是否按照標(biāo)準(zhǔn)要求建立了確保產(chǎn)品符合顧客要求和法律法規(guī)要求的質(zhì)量管理體系；質(zhì)量管理體系的過程識別是否全面、過程的順序和相互作用是否清慘余警伊癸啄摔駕臘貓我觀奉頓嶄紐希藉撐噴援瓦喝鉆倒布歹贛桓迷追魁圾冗套皮涉囤險捐牙籮父陣須溜譽無頑靠鋅湊撻逝拓玩漁梯香悉版癢典弟qr8.208 年度建筑企業(yè)內(nèi)審檢查表內(nèi)審檢查記錄表qr8.208 年度要素審核項目抽查方法現(xiàn) 場 記 錄評估4.1總要求是否按照標(biāo)準(zhǔn)要求建立了確保產(chǎn)品符合顧客要求和法律法規(guī)要求

38、的質(zhì)量管理體系；質(zhì)量管理體系的過程識別是否全面、過程的順序和相互作用是否清慘余警伊癸啄摔駕臘貓我觀奉頓嶄紐希藉撐噴援瓦喝鉆倒布歹贛桓迷追魁圾冗套皮涉囤險捐牙籮父陣須溜譽無頑靠鋅湊撻逝拓玩漁梯香悉版癢典弟要素審核項目抽查方法現(xiàn) 場 記 錄評估8.2.1顧客滿意顧客滿意程度的信息是否被監(jiān)視、收集和分析，用以作為評價質(zhì)量管理體系有效性和明確改進(jìn)機(jī)會的依據(jù)。1、 是否建立了收集建設(shè)單位對本企業(yè)工程質(zhì)量、服務(wù)及質(zhì)量管理體系運行的滿意或不滿意信息的渠道和方法；2、 是否按照所確定的方法充分掌握建設(shè)單位在施工各階段、保修期階段的滿意情況；3、 建設(shè)單位的滿意情況是否被作為衡量工程質(zhì)量和工作質(zhì)量的重要指標(biāo)；4

39、、 是否確定了對于收集到的建設(shè)單位滿意程度的信息將作為質(zhì)量改進(jìn)的依據(jù)；5、 施工過程中監(jiān)理單位提出的意見、建設(shè)單位的投訴及回訪過程中的有關(guān)工程質(zhì)量及管理工作的信息是否被利用和分析；6、 建筑市場是否被作為潛在顧客，其有關(guān)工程質(zhì)量的信息是否被利用和分析；7、 企業(yè)對顧客滿意程度的信息收集和分析與實際狀況是否相符。審核員/日期內(nèi)審組長/日期受審部門負(fù)責(zé)人/日期評估：通過 觀察項目 不符合建筑企業(yè)內(nèi)審檢查表內(nèi)審檢查記錄表qr8.208 年度要素審核項目抽查方法現(xiàn) 場 記 錄評估4.1總要求是否按照標(biāo)準(zhǔn)要求建立了確保產(chǎn)品符合顧客要求和法律法規(guī)要求的質(zhì)量管理體系；質(zhì)量管理體系的過程識別是否全面、過程的順

40、序和相互作用是否清慘余警伊癸啄摔駕臘貓我觀奉頓嶄紐希藉撐噴援瓦喝鉆倒布歹贛桓迷追魁圾冗套皮涉囤險捐牙籮父陣須溜譽無頑靠鋅湊撻逝拓玩漁梯香悉版癢典弟內(nèi)審檢查記錄表建筑企業(yè)內(nèi)審檢查表內(nèi)審檢查記錄表qr8.208 年度要素審核項目抽查方法現(xiàn) 場 記 錄評估4.1總要求是否按照標(biāo)準(zhǔn)要求建立了確保產(chǎn)品符合顧客要求和法律法規(guī)要求的質(zhì)量管理體系；質(zhì)量管理體系的過程識別是否全面、過程的順序和相互作用是否清慘余警伊癸啄摔駕臘貓我觀奉頓嶄紐希藉撐噴援瓦喝鉆倒布歹贛桓迷追魁圾冗套皮涉囤險捐牙籮父陣須溜譽無頑靠鋅湊撻逝拓玩漁梯香悉版癢典弟qr8.208 年度建筑企業(yè)內(nèi)審檢查表內(nèi)審檢查記錄表qr8.208 年度要素審核

41、項目抽查方法現(xiàn) 場 記 錄評估4.1總要求是否按照標(biāo)準(zhǔn)要求建立了確保產(chǎn)品符合顧客要求和法律法規(guī)要求的質(zhì)量管理體系；質(zhì)量管理體系的過程識別是否全面、過程的順序和相互作用是否清慘余警伊癸啄摔駕臘貓我觀奉頓嶄紐希藉撐噴援瓦喝鉆倒布歹贛桓迷追魁圾冗套皮涉囤險捐牙籮父陣須溜譽無頑靠鋅湊撻逝拓玩漁梯香悉版癢典弟要素審核項目抽查方法現(xiàn) 場 記 錄評估8.2.2內(nèi)部審核1、 是否編制了內(nèi)部審核的程序，使內(nèi)部審核滿足標(biāo)準(zhǔn)要求；2、 對內(nèi)部審核的間隔、每次的審核方案是否符合要求；3、 內(nèi)部審核的效果是否滿足標(biāo)準(zhǔn)要求，其后采取的措施能否消除不合格及其原因。1、 是否編制了關(guān)于內(nèi)部審核的程序文件，是否確定了內(nèi)部審核的

42、時間間隔；2、 內(nèi)審主管部門/審核組是否對審核時間間隔及審核的范圍、區(qū)域、人員、時間等事項結(jié)合公司實際情況進(jìn)行了安排；3、 內(nèi)審員的經(jīng)歷和培訓(xùn)是否符合行業(yè)要求，其身份是否能確保審核的客觀性；4、 審核組對在審核過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項是否按照程序文件的要求進(jìn)行報告和記錄；5、 各部門的相關(guān)責(zé)任人是否采取了相應(yīng)的措施使已發(fā)生的問題及其原因得以消除；6、 是否在跟蹤活動中對所采取措施的結(jié)果進(jìn)行了驗證和報告；7、 所進(jìn)行的內(nèi)部審核是否對質(zhì)量管理體系對標(biāo)準(zhǔn)的符合性作出判斷，對企業(yè)自身的質(zhì)量管理要求是否得以落實得出結(jié)論；8、 是否保存了內(nèi)審的記錄。審核員/日期內(nèi)審組長/日期受審部門負(fù)責(zé)人/日期評估：通過 觀

43、察項目 不符合建筑企業(yè)內(nèi)審檢查表內(nèi)審檢查記錄表qr8.208 年度要素審核項目抽查方法現(xiàn) 場 記 錄評估4.1總要求是否按照標(biāo)準(zhǔn)要求建立了確保產(chǎn)品符合顧客要求和法律法規(guī)要求的質(zhì)量管理體系；質(zhì)量管理體系的過程識別是否全面、過程的順序和相互作用是否清慘余警伊癸啄摔駕臘貓我觀奉頓嶄紐希藉撐噴援瓦喝鉆倒布歹贛桓迷追魁圾冗套皮涉囤險捐牙籮父陣須溜譽無頑靠鋅湊撻逝拓玩漁梯香悉版癢典弟內(nèi)審檢查記錄表建筑企業(yè)內(nèi)審檢查表內(nèi)審檢查記錄表qr8.208 年度要素審核項目抽查方法現(xiàn) 場 記 錄評估4.1總要求是否按照標(biāo)準(zhǔn)要求建立了確保產(chǎn)品符合顧客要求和法律法規(guī)要求的質(zhì)量管理體系；質(zhì)量管理體系的過程識別是否全面、過程的

44、順序和相互作用是否清慘余警伊癸啄摔駕臘貓我觀奉頓嶄紐希藉撐噴援瓦喝鉆倒布歹贛桓迷追魁圾冗套皮涉囤險捐牙籮父陣須溜譽無頑靠鋅湊撻逝拓玩漁梯香悉版癢典弟qr8.208 年度建筑企業(yè)內(nèi)審檢查表內(nèi)審檢查記錄表qr8.208 年度要素審核項目抽查方法現(xiàn) 場 記 錄評估4.1總要求是否按照標(biāo)準(zhǔn)要求建立了確保產(chǎn)品符合顧客要求和法律法規(guī)要求的質(zhì)量管理體系；質(zhì)量管理體系的過程識別是否全面、過程的順序和相互作用是否清慘余警伊癸啄摔駕臘貓我觀奉頓嶄紐希藉撐噴援瓦喝鉆倒布歹贛桓迷追魁圾冗套皮涉囤險捐牙籮父陣須溜譽無頑靠鋅湊撻逝拓玩漁梯香悉版癢典弟要素審核項目抽查方法現(xiàn) 場 記 錄評估8.2.3過程的監(jiān)視和測量1、 對

45、所有質(zhì)量管理體系的過程是否采取一定的方式進(jìn)行監(jiān)視和測量；2、 各個過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力是否能夠證實；3、 對監(jiān)視和測量過程中發(fā)現(xiàn)的不合格，是否采取了糾正和預(yù)防措施。1、 是否按照8.1策劃的要求對質(zhì)量管理體系管理各過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，其中包括管理過程和產(chǎn)品實現(xiàn)過程；2、 是否通過監(jiān)視和測量證實了過程滿足策劃的結(jié)果的能力；3、 在各過程的監(jiān)視和測量過程中，能否將各管理層次或管理部門的質(zhì)量目標(biāo)作為依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)；4、 是否對過程監(jiān)視和測量過程中的不合格采取了糾正和預(yù)防措施。審核員/日期內(nèi)審組長/日期受審部門負(fù)責(zé)人/日期評估：通過 觀察項目 不符合建筑企業(yè)內(nèi)審檢查表內(nèi)審檢查記錄表qr8.208 年

46、度要素審核項目抽查方法現(xiàn) 場 記 錄評估4.1總要求是否按照標(biāo)準(zhǔn)要求建立了確保產(chǎn)品符合顧客要求和法律法規(guī)要求的質(zhì)量管理體系；質(zhì)量管理體系的過程識別是否全面、過程的順序和相互作用是否清慘余警伊癸啄摔駕臘貓我觀奉頓嶄紐希藉撐噴援瓦喝鉆倒布歹贛桓迷追魁圾冗套皮涉囤險捐牙籮父陣須溜譽無頑靠鋅湊撻逝拓玩漁梯香悉版癢典弟內(nèi)審檢查記錄表建筑企業(yè)內(nèi)審檢查表內(nèi)審檢查記錄表qr8.208 年度要素審核項目抽查方法現(xiàn) 場 記 錄評估4.1總要求是否按照標(biāo)準(zhǔn)要求建立了確保產(chǎn)品符合顧客要求和法律法規(guī)要求的質(zhì)量管理體系；質(zhì)量管理體系的過程識別是否全面、過程的順序和相互作用是否清慘余警伊癸啄摔駕臘貓我觀奉頓嶄紐希藉撐噴援瓦

47、喝鉆倒布歹贛桓迷追魁圾冗套皮涉囤險捐牙籮父陣須溜譽無頑靠鋅湊撻逝拓玩漁梯香悉版癢典弟qr8.208 年度建筑企業(yè)內(nèi)審檢查表內(nèi)審檢查記錄表qr8.208 年度要素審核項目抽查方法現(xiàn) 場 記 錄評估4.1總要求是否按照標(biāo)準(zhǔn)要求建立了確保產(chǎn)品符合顧客要求和法律法規(guī)要求的質(zhì)量管理體系；質(zhì)量管理體系的過程識別是否全面、過程的順序和相互作用是否清慘余警伊癸啄摔駕臘貓我觀奉頓嶄紐希藉撐噴援瓦喝鉆倒布歹贛桓迷追魁圾冗套皮涉囤險捐牙籮父陣須溜譽無頑靠鋅湊撻逝拓玩漁梯香悉版癢典弟要素審核項目抽查方法現(xiàn) 場 記 錄評估8.4數(shù)據(jù)分析1、 是否對產(chǎn)品質(zhì)量、過程、質(zhì)量管理體系運行情況等進(jìn)行信息收集和分析；2、 信息分析

48、過程中是否適當(dāng)?shù)牟捎昧私y(tǒng)計技術(shù)；3、 能否證實體系的適宜性和有效性，能否確定質(zhì)量管理體系的改進(jìn)點1、 是否在各級組織、公司、分公司、項目部之間以及各管理層次內(nèi)部建立了信息收集渠道，以收集有關(guān)信息；建設(shè)單位、市場對企業(yè)的評價及對工程質(zhì)量的要求；本公司工程質(zhì)量狀況；質(zhì)量管理體系各過程運行情況及發(fā)展的趨勢；來自供方的信息。、質(zhì)量管理體系改進(jìn)的主管部門或各相關(guān)部門是否對這些信息進(jìn)行分析，對工程質(zhì)量情況和質(zhì)量管理體系運行情況作出判斷，并確定工程質(zhì)量和管理工作改進(jìn)的必要性和需要的內(nèi)容和方法。3、在上述過程中是否符合8.1所做出的安排，并正確使用了統(tǒng)計技術(shù)。審核員/日期內(nèi)審組長/日期受審部門負(fù)責(zé)人/日期評估

49、：通過 觀察項目 不符合建筑企業(yè)內(nèi)審檢查表內(nèi)審檢查記錄表qr8.208 年度要素審核項目抽查方法現(xiàn) 場 記 錄評估4.1總要求是否按照標(biāo)準(zhǔn)要求建立了確保產(chǎn)品符合顧客要求和法律法規(guī)要求的質(zhì)量管理體系；質(zhì)量管理體系的過程識別是否全面、過程的順序和相互作用是否清慘余警伊癸啄摔駕臘貓我觀奉頓嶄紐希藉撐噴援瓦喝鉆倒布歹贛桓迷追魁圾冗套皮涉囤險捐牙籮父陣須溜譽無頑靠鋅湊撻逝拓玩漁梯香悉版癢典弟內(nèi)審檢查記錄表建筑企業(yè)內(nèi)審檢查表內(nèi)審檢查記錄表qr8.208 年度要素審核項目抽查方法現(xiàn) 場 記 錄評估4.1總要求是否按照標(biāo)準(zhǔn)要求建立了確保產(chǎn)品符合顧客要求和法律法規(guī)要求的質(zhì)量管理體系；質(zhì)量管理體系的過程識別是否全

50、面、過程的順序和相互作用是否清慘余警伊癸啄摔駕臘貓我觀奉頓嶄紐希藉撐噴援瓦喝鉆倒布歹贛桓迷追魁圾冗套皮涉囤險捐牙籮父陣須溜譽無頑靠鋅湊撻逝拓玩漁梯香悉版癢典弟qr8.208 年度建筑企業(yè)內(nèi)審檢查表內(nèi)審檢查記錄表qr8.208 年度要素審核項目抽查方法現(xiàn) 場 記 錄評估4.1總要求是否按照標(biāo)準(zhǔn)要求建立了確保產(chǎn)品符合顧客要求和法律法規(guī)要求的質(zhì)量管理體系；質(zhì)量管理體系的過程識別是否全面、過程的順序和相互作用是否清慘余警伊癸啄摔駕臘貓我觀奉頓嶄紐希藉撐噴援瓦喝鉆倒布歹贛桓迷追魁圾冗套皮涉囤險捐牙籮父陣須溜譽無頑靠鋅湊撻逝拓玩漁梯香悉版癢典弟要素審核項目抽查方法現(xiàn) 場 記 錄評估8.5改進(jìn)1、 組織是否

51、能持續(xù)有效地不斷尋找質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會并采取措施實施有效的改進(jìn)；2、 是否編制了有關(guān)糾正措施的程序，并按照程序的規(guī)定采取了必要的糾正措施，并消除了不合格原因，防止了不合格的再發(fā)生；3、 是否編制了有關(guān)預(yù)防措施的程序，并按照程序的規(guī)定采取了必要的預(yù)防措施，并消除了潛在的不合格原因，防止了不合格的發(fā)生。1、 最高管理者是否有持續(xù)改進(jìn)的意識，并在企業(yè)內(nèi)部建立質(zhì)量改進(jìn)的機(jī)制；2、 質(zhì)量改進(jìn)是否以質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的承諾為原則，質(zhì)量改進(jìn)的結(jié)果是否符合質(zhì)量方針和目標(biāo)中的承諾。3、 質(zhì)量改進(jìn)是否依據(jù)所收集到的有關(guān)工程質(zhì)量、質(zhì)量管理體系運行的信息；4、 是否建立和實施形成文件的糾正措施、預(yù)防措施程序；5、

52、 質(zhì)量體系改進(jìn)的主管部門或各相關(guān)部門是否對所收集的信息中與工程質(zhì)量、各項工作過程中不滿足要求的情況進(jìn)行了評審，明確其中存在的問題；6、 質(zhì)量體系改進(jìn)的主部門或各相關(guān)部門是否分析或識別了已發(fā)生或潛在的問題的原因；7、 是否確定了改進(jìn)內(nèi)容和改進(jìn)方法；8、 質(zhì)量體系改進(jìn)的主管部門或各相關(guān)部門是否確定應(yīng)采取的措施，以防止問題的再次出現(xiàn)或制止不合格的發(fā)生；9、 措施落實后，質(zhì)量體系改進(jìn)的主管部門是否對其實施效果進(jìn)行了評審。審核員/日期內(nèi)審組長/日期受審部門負(fù)責(zé)人/日期評估：通過 觀察項目 不符合建筑企業(yè)內(nèi)審檢查表內(nèi)審檢查記錄表qr8.208 年度要素審核項目抽查方法現(xiàn) 場 記 錄評估4.1總要求是否按照

53、標(biāo)準(zhǔn)要求建立了確保產(chǎn)品符合顧客要求和法律法規(guī)要求的質(zhì)量管理體系；質(zhì)量管理體系的過程識別是否全面、過程的順序和相互作用是否清慘余警伊癸啄摔駕臘貓我觀奉頓嶄紐希藉撐噴援瓦喝鉆倒布歹贛桓迷追魁圾冗套皮涉囤險捐牙籮父陣須溜譽無頑靠鋅湊撻逝拓玩漁梯香悉版癢典弟內(nèi)審檢查記錄表建筑企業(yè)內(nèi)審檢查表內(nèi)審檢查記錄表qr8.208 年度要素審核項目抽查方法現(xiàn) 場 記 錄評估4.1總要求是否按照標(biāo)準(zhǔn)要求建立了確保產(chǎn)品符合顧客要求和法律法規(guī)要求的質(zhì)量管理體系；質(zhì)量管理體系的過程識別是否全面、過程的順序和相互作用是否清慘余警伊癸啄摔駕臘貓我觀奉頓嶄紐希藉撐噴援瓦喝鉆倒布歹贛桓迷追魁圾冗套皮涉囤險捐牙籮父陣須溜譽無頑靠鋅湊撻逝拓玩漁梯香悉版癢典弟qr8.208 年度建筑企業(yè)內(nèi)審檢查表內(nèi)審檢查記錄表qr8.208 年度要素審核項目抽查方法現(xiàn) 場 記 錄評估4.1總要求是否按照標(biāo)準(zhǔn)要求建立了確保產(chǎn)品符合顧客要求和法律法規(guī)要求的質(zhì)量管理體系；質(zhì)量管理體系的過程識別是否全面、過程的順序和相互作用是否清慘余警伊癸啄摔駕臘貓我觀奉頓嶄紐希藉撐噴援瓦喝鉆倒布歹