成品出貨管理規(guī)定

1、文件名成品出貨管理規(guī)定頁 碼1/3版 次第一版主管部門物控部文件編號(hào)qzqc-0708/v1與iso9001：2000版相對(duì)應(yīng)的要素 7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.2 標(biāo)識(shí)和可追溯性1【目 的】 通過對(duì)成品入庫(kù)、出貨、運(yùn)輸、客戶確認(rèn)等各階段進(jìn)行明確規(guī)范，確保按p/o要求進(jìn)行正確出貨。2【適用范圍】 成品。3【職 責(zé)】 物控部： 按客戶要求備貨、出貨，與p/o對(duì)應(yīng)核對(duì)出貨數(shù)據(jù)、正確性，對(duì)客戶實(shí)際收貨數(shù)據(jù)進(jìn)行合計(jì)，確保按訂單要求交貨。 pmc管理科：按客戶分納需求作成分納計(jì)劃輸入mrp系統(tǒng)。 品保部oqc：以物控部出具的出貨計(jì)劃為依據(jù)對(duì)重點(diǎn)受控產(chǎn)品進(jìn)行出貨檢查。 成形科：按品保部oqc提

2、出的品質(zhì)異常進(jìn)行待出貨品返工、篩選對(duì)應(yīng)。4【內(nèi) 容】41 成品入庫(kù) 4.1.1 品保部入庫(kù)檢查科對(duì)成形科生產(chǎn)的成品進(jìn)行品質(zhì)檢查和數(shù)量確認(rèn)后貼附合格通知票,如產(chǎn)品數(shù)量較多,分不同卡板放置時(shí),每一卡板均需開出合格通知票并每卡板貼附。 4.1.2 入庫(kù)檢查科開出的合格通知票必須每單明確注明生產(chǎn)計(jì)劃指令單編號(hào),并需針對(duì)同一生產(chǎn)計(jì)劃指令單中產(chǎn)品進(jìn)行數(shù)量累計(jì),如已檢數(shù)量超出生產(chǎn)計(jì)劃指令單數(shù)量時(shí),必須落實(shí)超出部分對(duì)應(yīng)的生產(chǎn)計(jì)劃指令單編號(hào),落實(shí)不清，不得開出合格通知票。入庫(kù)檢查科fqc須將產(chǎn)品超出部分的信息以聯(lián)絡(luò)單形式反饋成形科。 4.1.3 物控部成品科入庫(kù)運(yùn)輸人員和倉(cāng)管以品保部入庫(kù)檢查科開出的合格通知票中

3、寫明的生產(chǎn)計(jì)劃指令單編號(hào)為依據(jù)辦理入庫(kù)。倉(cāng)管員須核對(duì)該生產(chǎn)計(jì)劃指令單指明的產(chǎn)品已入庫(kù)數(shù)量累計(jì)是否達(dá)到生產(chǎn)計(jì)劃指令單要求，超出部分不得入庫(kù)，并以聯(lián)絡(luò)單形式向品保部和成形科反饋信息。 4.1.4 物控部成品科倉(cāng)管員以生產(chǎn)計(jì)劃指令單為依據(jù)將入倉(cāng)成品標(biāo)識(shí)和定置擺放，不得混放，以利于出貨迅捷查找。 4.1.5 物控部成品科倉(cāng)管員以每四小時(shí)為單位登記已入庫(kù)產(chǎn)品，填報(bào)物控部合格品入庫(kù)日?qǐng)?bào)表，確認(rèn)后報(bào)mrp成品入單處理員進(jìn)行系統(tǒng)登錄。 42 成品出貨前準(zhǔn)備 4.2.1 pmc管理科根據(jù)客戶下達(dá)訂單時(shí)確定的p/o最終交貨期限和分階段需求,在mrp系統(tǒng)中作成納期計(jì)劃在交貨期內(nèi)客戶提出變更時(shí),根據(jù)客戶的需求,進(jìn)行納

4、期計(jì)劃的調(diào)整,并于4小時(shí)內(nèi)在mrp系統(tǒng)中進(jìn)行調(diào)制定改訂日作 成確 認(rèn)承 認(rèn)發(fā)放部門第二制造部 市場(chǎng)部生產(chǎn)管理部 物控部品質(zhì)保證部 技術(shù)部第一制造部 行政部體系推進(jìn)室 采購(gòu)部2005628深圳其真實(shí)業(yè)有限公司 文件名成品出貨管理規(guī)定頁 碼2/3版 次第一版主管部門物控部文件編號(hào)qzqc-0708/v1 整納期或數(shù)量。4.2.2 山田產(chǎn)品由物控部成品科專人負(fù)責(zé)作成納期計(jì)劃，按4.2.1規(guī)定操作。4.2.3 物控部mrp成品出單處理員根據(jù)系統(tǒng)中確定的納期計(jì)劃，提前一天作成理論成品出貨計(jì)劃明細(xì)表，分客戶打印出交成品倉(cāng)管按明細(xì)進(jìn)行備貨。4.2.4 成品倉(cāng)管員在備貨過程以成品出貨計(jì)劃明細(xì)表列明的p/o單號(hào)

5、為依據(jù)，核查倉(cāng)存成品的數(shù)量和箱數(shù)，將倉(cāng)存品實(shí)際可出數(shù)量、箱數(shù)等信息在成品出貨計(jì)劃明細(xì)表的“實(shí)際出貨數(shù)量”中標(biāo)明。對(duì)已備出的成品進(jìn)行明確標(biāo)識(shí)，貼附待出貨品票，以利于出貨、搬運(yùn)時(shí)迅速可找到。4.2.5 成品倉(cāng)管員將填好“實(shí)際出貨數(shù)量”的出貨計(jì)劃明細(xì)表當(dāng)日交mrp成品出單處理員。mrp成品出單處理員根據(jù)成品倉(cāng)管員的實(shí)際備貨數(shù)據(jù)更改納期計(jì)劃，將其中數(shù)據(jù)更改為實(shí)際出貨數(shù)據(jù)，作成實(shí)際成品出貨計(jì)劃明細(xì)表和專用送貨單在出貨前一天交運(yùn)輸服務(wù)科進(jìn)行排車計(jì)劃和配載。4.2.6 出貨準(zhǔn)備中的例外情況。 由于緊急訂單或夜班在生產(chǎn)完成后需馬上出貨的成品，物控部接到緊急出貨聯(lián)絡(luò)單后可安排入庫(kù)人員將成品存放于一樓出貨區(qū)，倉(cāng)管

6、人員現(xiàn)場(chǎng)辦理入庫(kù)，進(jìn)行數(shù)據(jù)登記和待出貨成品標(biāo)識(shí)。限于時(shí)間關(guān)系，先不通過mrp成品出單處理員的電腦打印出貨計(jì)劃明細(xì)表和專用送貨單，而是由成品科長(zhǎng)手工簽發(fā)專用送貨單交由運(yùn)輸服務(wù)科辦理出貨。在出貨后，成品科長(zhǎng)將已緊急出貨的聯(lián)絡(luò)單簽字確認(rèn)，與專用送貨單存根聯(lián)一起交由mrp成品出單處理員錄入mrp系統(tǒng)。 43 成品出貨 4.3.1 物控部成品科送貨班人員根據(jù)mrp成品出單處理員打印的實(shí)際出貨計(jì)劃明細(xì)表，將待出貨成品運(yùn)輸至一樓待出貨區(qū)和執(zhí)行車輛裝載。 4.3.2 運(yùn)輸服務(wù)科運(yùn)輸服務(wù)員在貨物配載裝車過程中根據(jù)出貨計(jì)劃明細(xì)表核對(duì)專用送貨單內(nèi)容是否正確，所裝貨物是否與出貨計(jì)劃明細(xì)表要求相符。存在不符運(yùn)輸服務(wù)員應(yīng)

7、及時(shí)聯(lián)絡(luò)mrp成品出單處理員進(jìn)行糾正，糾正之前，不允許該項(xiàng)成品裝車。 4.3.3 出貨成品配載過程中,送貨班人員在運(yùn)輸服務(wù)科運(yùn)輸服務(wù)員監(jiān)控下,進(jìn)行出貨成品配載。如運(yùn)輸服務(wù)員不在場(chǎng)，不予裝車，以免造成錯(cuò)、漏裝等情況。 4.3.4 成品配載到車輛上時(shí)，運(yùn)輸服務(wù)員監(jiān)控所配載貨物的包裝箱完好情況，如存在破損超標(biāo)、壓偏等情況，提出糾正意見，要求送貨班人員更換貨物或更換包裝箱，避免運(yùn)輸過程中損壞成品。 4.3.5 運(yùn)輸服務(wù)員在運(yùn)輸過程中充分考慮產(chǎn)品防護(hù)，避免急剎車造成內(nèi)載貨物碰撞受損，檢查運(yùn)輸車輛防水防潮情況，并采取措施避免成品打濕或包裝箱損壞。 4.3.6 出貨到客戶后，運(yùn)輸服務(wù)員要求客戶收貨時(shí)簽字確認(rèn)

8、專用送貨單，回公司后將專用送貨單交mrp成品出單處理員進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入mrp系統(tǒng)。深圳其真實(shí)業(yè)有限公司文件名成品出貨管理規(guī)定頁 碼3/3版 次第一版主管部門物控部文件編號(hào)qzqc-0708/v144 違規(guī)處理 4.4.1 成品入庫(kù)過程中,填寫錯(cuò)誤或不填寫訂單號(hào)或生產(chǎn)計(jì)劃指令單號(hào)辦理入庫(kù),造成產(chǎn)品混亂,責(zé)任人處罰20元/次。 4.4.2 成品存放中,不以訂單號(hào)或生產(chǎn)計(jì)劃指令單號(hào)為依據(jù)進(jìn)行分類存放標(biāo)識(shí),責(zé)任人處罰20元/次。 4.4.3 成品出貨過程中,不以訂單號(hào)或生產(chǎn)計(jì)劃指令單號(hào)為依據(jù)進(jìn)行備貨、出貨造成出貨混亂,責(zé)任人處罰20元/次。 4.4.4 成品入庫(kù)、出貨過程中,與訂單或生產(chǎn)計(jì)劃指令單要求出現(xiàn)數(shù)量差異,不符合實(shí)際出貨計(jì)劃明細(xì)表中要求數(shù)量,造成數(shù)量混亂, 責(zé)任人處罰20元/次。 4.4.5 運(yùn)輸服務(wù)員未進(jìn)行專用送貨單和出貨計(jì)劃明細(xì)表核對(duì)，導(dǎo)致出貨品與要求不符或出貨數(shù)量不符，導(dǎo)致客戶投訴，每次發(fā)生處罰50元。 4.4.6 出貨配載運(yùn)輸過程中,未進(jìn)行適當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品防護(hù),造成產(chǎn)品受損,客戶投訴責(zé)任人每次處罰50