大慶石化公司安全臺帳、記錄管理規(guī)定

1、大慶石化公司安全臺帳、記錄管理規(guī)定1. 目的為了加強公司安全管理，使安全管理臺帳和有關(guān)安全活動記錄標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化，特制定本規(guī)定。2適用范圍本規(guī)定適用大慶石化公司所屬各單位。3職責(zé)公司質(zhì)量安全環(huán)保處負(fù)責(zé)安全管理臺帳的制定、實施及監(jiān)督檢查工作。各二級單位安全部門負(fù)責(zé)本規(guī)定的實施、監(jiān)督檢查。4 安全臺帳、記錄要求及格式。4.1安全組織臺帳4.1.1公司級、分廠級、車間級單位應(yīng)分別建立安全組織臺帳4.1.2將安全生產(chǎn)委員會、安全監(jiān)督管理機構(gòu)和防火委員會（車間為小組）等組成人員基本情況填入臺帳，每一組織要制定職責(zé)、繪制管理網(wǎng)絡(luò)圖。4.1.3如發(fā)生人員變動30天內(nèi)需進(jìn)行更新。4.1.4可電子版保存，保存期

2、為2年。4.1.5格式見附表1。4.2安全環(huán)保教育臺帳4.2.1分廠級、車間級單位應(yīng)分別建立安全環(huán)保教育臺帳。4.2.2安全環(huán)保教育臺帳應(yīng)填寫以下內(nèi)容：（1）新入廠員工三級安全環(huán)保教育情況。（2）外來施工作業(yè)人員安全環(huán)保教育情況。（3）車間員工的安全培訓(xùn)情況。（4）車間崗位安全技術(shù)練兵、應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)等情況。（5）車間崗位變動人員、脫離操作崗位半年以上重新上崗人員的教育情況。4.2.3安全環(huán)保教育臺帳內(nèi)容應(yīng)包括授課地點、授課時間、受教育者單位、授課人、授課內(nèi)容、受教育者（本人簽名）及考試成績等（試卷保存期：1年）。4.2.4安全環(huán)保教育臺帳保存期為3年。4.2.5安全環(huán)保教育臺帳格式見附表2。4

3、.3員工三級安全環(huán)保教育卡片4.3.1分廠級、車間級單位應(yīng)分別建立安全環(huán)保教育卡片。4.3.2填寫員工“三級”安全環(huán)保教育、安全環(huán)保規(guī)章制度培訓(xùn)、特種作業(yè)人員培訓(xùn)、轉(zhuǎn)換崗等內(nèi)容。4.3.3可電子版保存，保存期為長期。4.3.4格式見附表3。4.4 安全檢查臺帳。4.4.1公司級、廠級 、車間級單位應(yīng)分別建立安全檢查臺帳。4.4.2日常檢查、專項檢查、綜合性檢查、季節(jié)性檢查和節(jié)前檢查等均應(yīng)記入臺帳。4.4.3 安全檢查臺帳內(nèi)容應(yīng)包括檢查時間、被檢查單位、檢查人員、檢查項目、檢查內(nèi)容、存在問題、整改情況等。4.4.4保存期為3年。4.4.5格式見附表44.5隱患治理臺帳4.5.1公司級、分廠級、車

4、間級單位應(yīng)分別建立隱患治理臺帳。 4.5.2公司、分廠、車間相應(yīng)級別管理的隱患應(yīng)填入臺帳中。4.5.3隱患治理臺帳內(nèi)容包括隱患所在單位、隱患項目名稱、隱患級別、隱患評價方法、隱患風(fēng)險等級、隱患概述、隱患治理前防范措施、隱患治理方案（措施）、隱患治理時間、治理負(fù)責(zé)人、完成情況、驗收評估、治理后風(fēng)險等級、驗收負(fù)責(zé)人等。 4.5.4可電子版保存，保存期為3年。4.5.5格式見附表5。4.6事故臺帳。4.6.1公司級、分廠級、車間級單位應(yīng)建立安全事故臺帳和人員傷亡事故記錄表等記錄。4.6.2按照大慶石化公司事故管理規(guī)定的規(guī)定，各類事故均應(yīng)記入到其事故臺帳中。4.6.3人員傷亡事故記錄表記錄事故傷亡員工

5、基本情況、安全教育情況、傷害部位、傷害程度、損失工作日、事故經(jīng)濟損失等情況。4.6.4事故臺帳記錄所發(fā)生的各類事故（包括火災(zāi)、爆炸、污染、質(zhì)量、生產(chǎn)、設(shè)備、鐵路行車、道路交通事故等）。事故臺帳內(nèi)容包括事故分類、發(fā)生事故單位、事故發(fā)生時間、事故經(jīng)濟損失、事故發(fā)生簡要經(jīng)過及原因、事故防范措施、事故責(zé)任者處理結(jié)果等。4.6.5可電子版保存，保存期為長期。4.6.6格式見附表61、62。4.7安全技術(shù)裝備臺帳。4.7.1公司級、分廠級、車間級單位應(yīng)分別建立安全技術(shù)裝備臺帳。4.7.2安全技術(shù)裝備臺帳應(yīng)及時記錄安技裝備的變化情況，做到動態(tài)管理。4.7.3安全技術(shù)裝備臺帳包括項目類別、裝備名稱、規(guī)格型號、

6、操作條件、安裝位置、數(shù)量、投用日期、更新日期等。4.7.4可電子版保存，保存期1年。4.7.5格式見附表7。4.8安全獎懲臺帳4.8.1公司級、分廠級、車間級單位應(yīng)分別建立安全獎懲臺帳。4.8.2安全獎懲臺帳應(yīng)記錄以下內(nèi)容：（1）業(yè)績考核中安全工作考核情況。（2）對發(fā)生事故單位、員工及“三違”進(jìn)行處罰情況。（3）對防止和避免事故發(fā)生的單位和員工表彰獎勵情況。（4）對在安全管理工作中做出突出貢獻(xiàn)的單位和員工表彰獎勵情況。4.8.3安全獎懲臺帳包括考核對象、時間、內(nèi)容、結(jié)果考核部門、記錄人等。4.8.4可電子版保存，保存期1年。4.8.5格式見附表8。4.9安保基金臺帳4.9.1安?；鹋_帳由公司

7、質(zhì)量安全環(huán)保處建立。4.9.2安保基金臺帳應(yīng)記錄安?；鹜侗：褪褂们闆r。4.9.3安?；鹋_帳內(nèi)容包括單位名稱、固定資產(chǎn)投保金額、存貨平均金額、新投產(chǎn)項目投保金額、補交或其他投保項目、應(yīng)投保項目總金額、實際銀行匯款金額等項。4.9.4安保基金管理臺帳包括項目內(nèi)容、列支款項、立項單位、經(jīng)辦人、結(jié)算金額等項。4.9.5可電子版保存，保存期3年。4.9.6格式見附表91、92。4.10 安全會議記錄4.10.1公司級、分廠級、車間級單位均應(yīng)建立安全會議記錄。4.10.2安全會議記錄應(yīng)詳細(xì)記錄所召開的各種安全會議和傳達(dá)、學(xué)習(xí)、貫徹上級有關(guān)安全工作文件和會議情況。4.10.3 安全會議記錄應(yīng)包括會議名稱

8、、時間、地點、主持人、參加人員、會議內(nèi)容等內(nèi)容。4.10.4保存期為3年。4.10.5格式見附表10。4.11安全活動記錄4.11.1機關(guān)處（科）室、車間和基層班組應(yīng)建立安全活動記錄。4.11.2安全活動記錄應(yīng)記錄以下內(nèi)容：（1）學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)文件、通報、安全規(guī)章制度情況。（2）學(xué)習(xí)安全技術(shù)知識、職業(yè)衛(wèi)生知識情況。（3）結(jié)合事故案例，討論分析、總結(jié)吸取事故教訓(xùn)情況。（4）開展防火、防爆、防中毒和自我保護(hù)能力訓(xùn)練情況。（6）開展事故預(yù)想和崗位練兵，組織各種安全技術(shù)表演情況。（7）開展安全技術(shù)座談、攻關(guān)和其他安全活動情況。4.11.3安全活動記錄包括活動時間、主持人、參加人、記錄人、活動內(nèi)容，車間領(lǐng)

9、導(dǎo)或管理人員的檢查講評意見，二級單位安全主管部門抽查意見。4.11.4保存期為2年。4.11.5格式見附表11。5以上記錄的填寫、修改等要求還應(yīng)符合qhse程序文件記錄管理程序的要求6本規(guī)定由公司質(zhì)量安全環(huán)保處負(fù)責(zé)解釋。7本規(guī)定自印發(fā)之日起施行。附表1 dpc.qhse04.zah.17.01-2007安全組織臺帳單 位： 負(fù)責(zé)人： 大慶石化公司安 全 組 織 臺 帳組織名稱成立時間組織職責(zé)：組織管理網(wǎng)絡(luò)圖：人員構(gòu)成組織內(nèi)職務(wù)姓 名性別部門職務(wù)職稱文化程度備注附表21 dpc.qhse04. zah.17.02-2007安全環(huán)保教育臺帳單 位： 負(fù)責(zé)人： 大慶石化公司安 全 環(huán) 保 教 育 臺

10、 帳授課地點授課時間教育類別受教育者單位授課人授課內(nèi)容 受教育者及考試成績序號本人簽名成績序號本人簽名成績序號本人簽名成績備注：附表3dpc.qhse04. zah.17.03-2007大慶石化公司員工安全環(huán)保教育卡片姓 名性 別出生年月學(xué) 歷所學(xué)專業(yè)參加工作時間工作簡歷任職時間、工作單位、崗位及職務(wù)職稱/級別備注安全環(huán)保工作獎懲記錄序號時 間內(nèi)容考核備注12345678910111213141516接受安全環(huán)保教育記錄時 間地點接受安全環(huán)保教育內(nèi)容成績受教育人簽字授課人簽字附表4 dpc.qhse04. zah.17.04-2007安全檢查臺帳單 位： 負(fù)責(zé)人： 大慶石化公司安 全 檢 查

11、臺 帳檢查時間被檢查單位檢查人員檢查項目檢查內(nèi)容：存在問題：整改情況： 驗收人： 年 月 日 附表5 dpc.qhse04. zah.17.05-2007隱患治理臺帳單 位： 負(fù)責(zé)人： 大慶石化公司隱 患 治 理 臺 帳隱患單位隱患項目名稱隱患級別隱患評價方法隱患風(fēng)險等級隱患概述：隱患治理前控制措施：隱患治理方案（措施）：隱患治理時間治理負(fù)責(zé)人完成情況：驗收評估：治理后風(fēng)險等級驗收評估負(fù)責(zé)人隱患級別：a車間級 b分廠級 c地區(qū)分公司級 d化工與銷售分公司級附表61 dpc.qhse04. zah.17.06-2007事 故 臺 帳單 位： 大慶石化公司安 全 事 故 臺 帳單位名稱事故類別傷亡

12、情況事故發(fā)生地點事故發(fā)生時間直接經(jīng)濟損失間接經(jīng)濟損失事故經(jīng)過概述：事故原因分析：防止事故再發(fā)生措施：相關(guān)人員教育情況：事故責(zé)任人處理情況：備注：附表62dpc.qhse04. zah.17.06-2007人員傷亡事故記錄表 填表單位（蓋章） 姓 名性別年齡工種工齡文化程度職務(wù)職稱傷害部位傷害程度受傷性質(zhì)受過何種安全教育死亡日期停止工作日期恢復(fù)工作日期損失工作日賠償金額單位負(fù)責(zé)人： 填表人： 聯(lián)系電話： 報出日期： 年 月 日說明：1工種：按國家工種分類填寫；2文化程度：按（1）初中以下；（2）高中、中專；（3）大專；（4）大學(xué)；（5）碩士以上；3職務(wù)職稱：按（1）工人；（2）科長；（3）廠長、

13、經(jīng)理；（4）助理工程師；（5）工程師；（6）高中以上；（7）其他；4傷害部位：按國標(biāo)gb6411-86“企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)”中的附錄a.1傷害部位填寫；5傷害程度：按（1）死亡；（2）重傷；（3）輕傷；6傷害性質(zhì)：按國標(biāo)gb6411-86“企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)”中的附錄a.2傷害性質(zhì)填寫；7就業(yè)類型：按（1）正式工；（2）合同工；（3）臨時工；（4）農(nóng)民工；8停止工作日期：受傷人員停止工作日期：年、月、日；9恢復(fù)工作日期：受傷人員恢復(fù)工作日期：年、月、日；10損失工作日：按國標(biāo)gb6411-86“企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)”中的附錄b“損失工作日計算表”計算。 附表7dpc.qhse0

14、4. zah.17.07-2007安技裝備臺帳單 位： 大慶石化公司安 技 裝 備 臺 帳類別： 種別： 年 月 日項目裝備名稱規(guī)格型號操作條件(溫度壓力介質(zhì))安裝位置數(shù)量投用日期更新日期備注附表8 dpc.qhse04. zah.17.08-2007安全獎懲臺帳單 位： 負(fù)責(zé)人： 大慶石化公司安全獎懲臺帳被考核單位（個人）考核單位考核或獎懲時間考核結(jié)果考核內(nèi)容被考核單位（個人）考核單位考核或獎懲時間考核結(jié)果考核內(nèi)容附表9-1 dpc.qhse04. zah.17.09-2006安?；鹜侗Ｅ_帳單 位： 負(fù)責(zé)人： 大慶石化公司質(zhì)量安全環(huán)保處35安 保 基 金 投 保 臺 帳表單號：nk1307

15、-02填報單位：年 月日金額單位：元 單位編碼單位名稱年 月固定資產(chǎn) 年 月存貨平均金額新投產(chǎn)項目補交或其他投保項目（4）應(yīng)投保總金額合計1+2+3+4=實際銀行匯款金額（元）上報日期備注原值扣除金額投保金額（1）總額扣除 金額投保金額（2）調(diào)整 概算扣除 金額投保金額（3）總計0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 0.000.000 0.000.000 0.000.000 0.000.000 0.000.000 0.000.000 0.000.000 公司領(lǐng)導(dǎo)：質(zhì)量安全環(huán)保部門負(fù)責(zé)人：財務(wù)部門負(fù)責(zé)人 ：制表：附表9-2 dpc.qhse04. zah.17.10-2006安?；鸸芾砼_帳單 位： 負(fù)責(zé)人： 大慶石化公司質(zhì)量安全環(huán)保處安?；鸸芾砼_帳序號主要內(nèi)容列支款項項目預(yù)算金額（元）立項單位立項時間經(jīng)辦人結(jié)算金額（元）憑證號登記結(jié)算時間備注隱患治理教育培訓(xùn)獎勵附表10 dpc.qhs