危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)控制程序

1、文件編號：ty / cx-16危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)控制程序 編寫：審核：批準(zhǔn)：危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)控制程序1. 目的準(zhǔn)確辨識危險(xiǎn)源，正確評價(jià)其風(fēng)險(xiǎn)程度，合理確定風(fēng)險(xiǎn)等級，并選擇適當(dāng)?shù)目刂拼胧?，為職業(yè)健康安全管理體系的建立和實(shí)施打好基礎(chǔ)，確保風(fēng)險(xiǎn)的有效控制，保障項(xiàng)目安全生產(chǎn)的順利進(jìn)行。2. 適用范圍本程序適用于公司所有施工現(xiàn)場、辦公區(qū)域、生活活動(dòng)及設(shè)備有關(guān)的危險(xiǎn)源的辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制策劃。3. 相關(guān)文件3.1 ty / cx-22應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序3.2 ty / cx-13產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序3.3 ty / cx-21職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序3.4中華人民共和國安全生產(chǎn)法等相關(guān)法律

2、法規(guī)和其他要求4. 職責(zé)范圍4.1 質(zhì)量安全處負(fù)責(zé)項(xiàng)目部施工現(xiàn)場危險(xiǎn)源的識別、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、控制，并監(jiān)督實(shí)施本程序。4.2 辦公室負(fù)責(zé)對公司機(jī)關(guān)、項(xiàng)目部的辦公區(qū)域、后勤生活區(qū)域的危險(xiǎn)源識別、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，并將重大危險(xiǎn)源清單（ty/jl-50）報(bào)公司質(zhì)量安全處備案。4.3 項(xiàng)目部具體實(shí)施相關(guān)區(qū)域的危險(xiǎn)源識別、評價(jià)和控制。5. 工作程序5.1 作業(yè)流程圖（見附圖）5.2 總則5.2.1 執(zhí)行本程序應(yīng)體現(xiàn)危險(xiǎn)源以預(yù)防控制為主，被動(dòng)控制為輔的原則，為體系的運(yùn)行控制、應(yīng)急準(zhǔn)備提供科學(xué)的依據(jù)。5.2.2 為確保危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的適用性、充分性，當(dāng)項(xiàng)目施工中采用新材料、新工藝、新標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，在實(shí)施之前，應(yīng)對其實(shí)施過

3、程中可能出現(xiàn)的危險(xiǎn)源進(jìn)行識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，并據(jù)此調(diào)整相關(guān)的安全目標(biāo)管理方案和控制措施。5.3危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的范圍5.3.1 危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的重點(diǎn)是施工現(xiàn)場及公司機(jī)關(guān)、項(xiàng)目部辦公區(qū)域、后勤生活區(qū)域。質(zhì)量安全處編制危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)控制策劃一覽表（ty/jl-49）經(jīng)總工程師審批后發(fā)至各項(xiàng)目參照執(zhí)行。5.3.2 危險(xiǎn)源辨識應(yīng)考慮的范圍：a. 常規(guī)、非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)；b. 所有進(jìn)入工作場所人員（包括相關(guān)方人員和來訪者）的活動(dòng)；c. 作業(yè)場所內(nèi)的各種設(shè)施設(shè)備（公司自有、外部提供及分包隊(duì)伍自帶的）；d. 各作業(yè)場所的辦公區(qū)域、生活區(qū)域?qū)χ車h(huán)境的干擾、影響，施工現(xiàn)場平面布置及有毒有害作業(yè)部位、

4、應(yīng)急準(zhǔn)備搶救設(shè)施、輔助生產(chǎn)、生活衛(wèi)生設(shè)施等；e. 工程所需物資、半成品及原材料以及工具設(shè)備的運(yùn)輸過程。5.3.3 危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的方法5.3.3.1 危險(xiǎn)源辨識應(yīng)考慮的內(nèi)容：a. 不符合法律法規(guī)和其他要求的（包括公司規(guī)程、規(guī)定、制度等）；b. 相關(guān)方的合理抱怨和要求；c. 曾發(fā)生過事故，且未采取有效防范措施的；d. 直接觀察到可能導(dǎo)致危險(xiǎn)，且無適當(dāng)控制措施的；e. 作業(yè)當(dāng)中的違章指揮和違章作業(yè)。5.3.3.2 從危險(xiǎn)的根源和狀態(tài)考慮：a. 物的不安全狀態(tài)，包括設(shè)備、材料、施工機(jī)械、機(jī)具等的不安全狀態(tài)；b. 人的不安全行為，包括違反法律法規(guī)、條例、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定及公司的規(guī)規(guī)章制度、方案、措施等

5、；c. 管理缺陷，包括技術(shù)措施、設(shè)計(jì)方案、結(jié)構(gòu)上的缺陷，作業(yè)場所、作業(yè)環(huán)境的安全防護(hù)設(shè)施設(shè)置不合理，防護(hù)裝置、用品缺少等；d. 施工活動(dòng)采用了新工藝、新材料、新技術(shù)、新設(shè)備。5.3.3.3 事故類別： a. 墜落、滾落：墜落主要指從高處墜落或從地面墜落坑中；滾落主要指從機(jī)械、車輛上滾落；b. 物體打擊：包括各種因素對人的打擊致傷；c. 坍塌、倒塌：包括堆積物、腳手架等的坍塌、倒塌以及塌方、滑坡等；d. 飛濺、落下：包括物件落下傷人，砂輪的破裂，設(shè)備損壞時(shí)零件飛濺等；e. 觸電：包括各作業(yè)場合、生活區(qū)用電和雷電擊傷等；f. 火災(zāi)：包括由各種因素引起的火災(zāi)等；g. 交通事故：包括場內(nèi)機(jī)動(dòng)車引起的事

6、故等；h. 接觸高溫、低溫物以及化學(xué)品的中毒、灼蝕、灼傷；i. 操作不當(dāng)；j. 機(jī)械傷害；k. 其他。5.3.3.4 危險(xiǎn)源辨識的方法根據(jù)公司目前狀況，選用“作業(yè)條件危險(xiǎn)法（lec）”作為公司危險(xiǎn)源辨識評價(jià)的方法，來確定危險(xiǎn)等級的大小。見下表1、表2、表3。危險(xiǎn)性評價(jià)以下式表示：危險(xiǎn)等級 d = lecl 事故或危險(xiǎn)性事件發(fā)生的可能性概率；e 人體暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻次；c 發(fā)生事故可能造成的后果；d 危險(xiǎn)等級。 辨識任何一項(xiàng)危險(xiǎn)源按以上三值乘積確定危險(xiǎn)性大小。lec的值越大，說明該系統(tǒng)危險(xiǎn)性就越大，必須加強(qiáng)防范，采取有效可靠的措施控制風(fēng)險(xiǎn)達(dá)到允許的安全范圍。表1 事故或危險(xiǎn)性事件發(fā)生的可能性

7、分?jǐn)?shù)值（l）分?jǐn)?shù)值事故或危險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性10完全可能，可被預(yù)料6相當(dāng)可能3不經(jīng)常，較可能1極不可能表2 暴露于危險(xiǎn)環(huán)境頻次的分?jǐn)?shù)值（e） 分?jǐn)?shù)值暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻次10連續(xù)暴露于潛在危險(xiǎn)環(huán)境6每日一次或數(shù)次在工作時(shí)間內(nèi)暴露3每周一次或偶然的暴露2每月暴露一次1每年一次或數(shù)次出現(xiàn)潛在危險(xiǎn)環(huán)境表3 可能后果的分?jǐn)?shù)值（c） 分?jǐn)?shù)值可能后果100災(zāi)難性的：可能導(dǎo)致多人死亡40非常嚴(yán)重：可能導(dǎo)致一人死亡或嚴(yán)重失能15嚴(yán)重：可能導(dǎo)致重傷或輕傷3一般：輕微可恢復(fù)的傷害1引人注意：不利安全健康5.3.3.5 危險(xiǎn)等級評價(jià)根據(jù)上述危險(xiǎn)源辨識l、e、c三項(xiàng)乘積結(jié)果d，確定危險(xiǎn)等級如表4。表4 危險(xiǎn)等級（d）

8、危險(xiǎn)等級分?jǐn)?shù)值危險(xiǎn)程度i 600高度危險(xiǎn)、需立即改善ii301 600顯著危險(xiǎn)、需要改善iii100 300可能危險(xiǎn)、需要注意iv 100稍有危險(xiǎn)、或許可被接受ii級、iii級作為主要危險(xiǎn)因素，在考慮技術(shù)、財(cái)務(wù)可行性的基礎(chǔ)上采取必要措施，逐步加以控制。i級被列入重大危險(xiǎn)因素，按重大危險(xiǎn)因素控制要求，確定出目標(biāo)（予以分解可測量的指標(biāo)）和編制管理方案，經(jīng)審批后由相關(guān)單位負(fù)責(zé)人認(rèn)真組織實(shí)施。5.4 主要和重大的危險(xiǎn)因素確定原則：a. 應(yīng)符合法律、法規(guī)和其他要求；b. 曾發(fā)生過事故、仍未采取有效措施；c. 相關(guān)方、公司的人員合理抱怨或要求；d. 直接觀察到的重大危險(xiǎn)；e. 作業(yè)條件危險(xiǎn)評價(jià)法（lec法

9、）評價(jià)出不可接受的風(fēng)險(xiǎn)；f. 采用新技術(shù)、新工藝、新材料，由此帶來的新的危險(xiǎn)源。5.5 重大的危險(xiǎn)因素控制與監(jiān)視5.5.1 公司、項(xiàng)目部對辨識出的危險(xiǎn)源應(yīng)體現(xiàn)在施工組織設(shè)計(jì)/施工方案和安全交底中，對主要和重大的危險(xiǎn)因素應(yīng)確定目標(biāo)和制定管理方案進(jìn)行控制，對一般危險(xiǎn)因素制定安全技術(shù)措施予以控制。5.5.2 經(jīng)確認(rèn)的重大危險(xiǎn)因素，應(yīng)作為公司確定年度管理目標(biāo)和管理方案的依據(jù)。5.5.3 項(xiàng)目部安全員負(fù)責(zé)對本項(xiàng)目部范圍內(nèi)的重大危險(xiǎn)因素的控制進(jìn)行監(jiān)視，以確保制定的管理方案能及時(shí)有效的實(shí)施。5.6 對參加危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)人員的培訓(xùn)根據(jù)建立管理體系的需要，質(zhì)量安全處與人事處對參加危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作的人員進(jìn)行培訓(xùn)，執(zhí)行能力、培訓(xùn)和意識控制程序。5.7 危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的更新危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作是動(dòng)態(tài)的，當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)，公司重新按上述程序更新危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果：a. 公司適用的法律、法規(guī)發(fā)生變化時(shí)；b. 公司體制變更或部門調(diào)整發(fā)生變動(dòng)時(shí)；c. 公司的生產(chǎn)活動(dòng)內(nèi)容或工藝發(fā)生重大變化時(shí)；d. 公司的經(jīng)營宗旨、管理方針和目標(biāo)發(fā)生變更時(shí)；f. 在新項(xiàng)目開工前或施