不合格品控制程序

1、9第0次修改 中建八局二公司不合格品控制程序 共8頁不合格品控制程序 編 號：zjbe/ms/p222003 版 本：第二版 批準人： 中國建筑第八工程局 第 二 建 筑 公 司 2003.07.01發(fā)布 2003.07.15實施目 錄1 目的、范圍（2）2 相關文件（2）3 術語和定義（2）4 職責（2）5 工作程序（2）5.1 不合格品的分類（3）5.2 不合格品的標識和隔離（3）5.3 不合格品的處置（3）5.4 糾正措施（4）6 記錄（4）6.1 不合格品通知單（r22-1）（6）6.2 嚴重（重大）不合格品處理記錄（r22-2）（7）6.3 不合格品臺帳（r22-3）（8）1 目的、

2、范圍 為了對不合格品進行控制，確保不合格品不流入下道工序，制定本程序。該程序適用于本公司在產品實現(xiàn)過程中不合格品的控制，確保向顧客提供合格產品。 本程序不適用于不合格物資的控制，不合格物資按物資控制程序的有關規(guī)定執(zhí)行。2 相關文件gb/t190012000 idt iso9001：2000標準；本公司管理手冊，糾正預防措施程序（zjbe/ms/13-2002）；與顧客簽訂的合同，及其他表明顧客要求的文件；國家、行業(yè)和地方有關法律法規(guī)、標準規(guī)范等。3 術語和定義參照本公司管理手冊中的術語解釋。不合格：未滿足要求。要求：明示的、通常隱含的或必須履行的需求或期望。（“通常隱含”是指組織、顧客和其他相

3、關方的慣例或一般做法，所考慮的需求或期望是不言而喻的。）嚴重不合格品：影響結構、使用安全或處理后可能造成永久影響的不合格品。缺陷：未滿足預期或規(guī)定用途有關的要求。（區(qū)分缺陷與不合格的概念是重要的，這是因為其中有法律內涵，特別是與產品責任問題有關。因此，術語“缺陷”應慎用。）讓步：對使用或放行不符合規(guī)定要求的產品的許可。糾正：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施。糾正措施：為了防止已出現(xiàn)的不合格、缺陷或其他不希望的情況的再次發(fā)生，消除其原因所采取的措施。返工：為使不合格產品符合要求而對其所采取的措施。返修：為使不合格產品滿足預期用途而對其所采取的措施。降級：為使不合格產品符合不同于原有的要求而對其等

4、級的改變。報廢：為避免不合格產品原有的預期用途而對其采取的措施。4 職責 41 該程序由公司總工程師審批和分管。42 公司工程部負責本程序文件的編制和更改，負責具體的監(jiān)控和實施。43下屬單位總工程師和質量部門負責監(jiān)控本單位的實施。44 公司質量管理體系覆蓋的所有工程項目都應執(zhí)行該程序。5 工作程序5.1 不合格品的分類不合格品按嚴重程度分為以下三類：a. 一般不合格品：指工序中出現(xiàn)的不合格和過程產品中雖未達到規(guī)定要求但不影響結構安全和使用功能的不合格品；b. 嚴重不合格品：可能影響結構、使用安全或處理后造成永久影響的不合格品；c. 重大不合格品：指構成質量事故的不合格品。5.2 不合格品的標識

5、和隔離一般情況下，可采取以下方法對不合格品進行標識和隔離：a. 分部分項驗收中發(fā)現(xiàn)的不合格品在驗收表和分部分項質量臺帳中作出標識；b. 公司、下屬單位和項目質檢員在工程質量檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格，在記錄的同時，可在不合格品處用醒目的文字或顏色或其他適當?shù)姆椒右詷俗R，并通知相關部門和人員，以免繼續(xù)施工或轉入下道過程；c. 現(xiàn)場加工的構件、半成品出現(xiàn)不合格時，應進行隔離（可行時）并作出標識，防止誤用。5.3 不合格品的處置5.3.1 總則 不合格品的嚴重程度由檢查人員作出判斷，需要時由項目技術負責人或單位總工協(xié)助。當出現(xiàn)嚴重或重大不合格時，項目經理、技術負責人必須在當日向下屬單位經理和總工程師報告，

6、由單位總工程師組織項目技術負責人在2日內書面報告公司工程部和總工程師。5.3.2 當發(fā)現(xiàn)一般不合格品時，由檢查人員向項目部或施工班組下達不合格品通知單(r22-1)，寫明存在的質量問題和具體部位，限定整改完成期限，指定整改驗證人。項目部或施工班組接到通知后，要及時安排整改，整改完成后進行自檢，并在整改通知單上填寫處理情況和和自檢結果，通知驗證人驗證，由驗證人做好驗證記錄。當出現(xiàn)有共性的不合格品時，項目技術負責人應按糾正預防措施程序(zjbe/ms/13-2002)的要求，進行原因分析，組織制定糾正措施。5.3.3 當發(fā)現(xiàn)嚴重不合格品或重大不合格品時，由項目技術負責人填寫“嚴重（重大）不合格品處

7、理記錄”(r22-2)，組織有關人員（必要時報公司工程部或會同設計、監(jiān)理、顧客）對不合格情況進行評審。發(fā)生重大不合格品時，應報請公司總工程師組織處理。評審后可能有以下結果：a. 返工，以使不合格品符合規(guī)定的質量要求；b. 經授權人員批準讓步使用、放行或接收；c. 報廢，徹底消除不合格品。5.3.4 出現(xiàn)嚴重不合格品需進行返工處理時，由下屬單位總工程師組織項目技術負責人及有關人員組織制定處理方案（必要時請公司工程部協(xié)助），經下屬單位總工程師批準后組織實施。5.3.5 采用讓步方式時，必須符合有關法律法規(guī)和規(guī)范的規(guī)定，征得顧客及監(jiān)理人員的同意，并辦理書面認可手續(xù)。5.3.6 出現(xiàn)重大不合格品時，由

8、公司工程部會同下屬單位總工、項目技術負責人制定處理方案，經公司總工程師批準后由項目經理組織實施。并按建設部89年第3號令工程建設重大事故報告和調查程序規(guī)定執(zhí)行。5.3.7 對嚴重不合格品或重大不合格品處理后應重新按產品監(jiān)視和測量的規(guī)定進行檢驗和試驗，并將處理結果填入處理記錄（r22-2）。同時，由項目技術負責人按糾正預防措施程序（zjbe/ms/p13-2003）組織制定和實施糾正措施，并做好記錄。5.3.8 項目部應妥善保存不合格品處理記錄，包括所批準的讓步記錄，并將有關信息報告下屬單位質量部門。下屬單位質量部門應建立不合格品臺帳（r22-3），每季度進行一次統(tǒng)計分析，確定采取糾正措施的需求

9、，并報公司工程部。公司工程部對各單位的不合格品進行匯總分析，確定采取糾正措施的需求。需采取糾正措施時，按糾正預防措施程序(zjbe/ms/p13-2003)執(zhí)行。5.3.9 產品交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品，按服務程序（zjbe/ms/p23-2003）的有關規(guī)定執(zhí)行。5.4 糾正措施 當要求制定糾正措施時，由項目技術負責人按糾正預防措施程序(zjbe/ms/p13-2003)要求進行原因分析，并針對原因組織制定和實施糾正措施，以防止類似問題再次發(fā)生，并做好記錄。原因分析主要從人、機、料、法、環(huán)五個方面進行：a. 操作人員技術不熟練，缺乏必要的培訓；b. 施工機具選擇不當，不能滿足要求；c. 使用的原

10、材料不合格，依據(jù)原材料試驗記錄；d. 施工過程和施工方案不適當，技術交底不詳細，甚至有誤，可依據(jù)質量驗收記錄、施工記錄、操作人員的陳述；e施工環(huán)境不適宜。6 記錄不 合 格 品 通 知 單（r22-1） 接 收 單 位接收人工程名稱及部位整改內容： 檢查人： 年 月 日完成期限 年 月 日 指定驗證人處理情況和自檢結果： 自檢人： 年 月 日復查驗證評定記錄： 驗證人： 年 月 日注：本表一式三聯(lián)。交被通知單位兩聯(lián)，下達人留存一聯(lián)；整改完成并驗證后，整改下達單位留存一聯(lián)，返回人一聯(lián)。嚴重（重大）不合格品處理記錄 （r22-2) 工程名稱部位不合格品描述： 該不合格品為： 嚴重不合格品； 重大不合