食品企業(yè)誠信管理體系程序文件

1、膁芅袇肈芄薁螃肇莆莄蠆肆肆蕿薅蚃膈莂蒁螞芀薇螀螁羀莀蚆螀肂薆薂蝿芅荿薈螈莇芁袆螈肆蕆螂螇腿芀蚈螆芁蒅薄裊羈羋蒀襖肅蒃蝿袃膅芆螅袂莈蒂蟻袂肇蒞薇袁膀薀蒃袀節(jié)莃螂衿羂薈蚈羈肄莁薃羇膆薇葿羆艿荿袈羆肈膂螄羅膁蒈蝕羄芃芁薆羃羂蒆蒂羂肅艿螁肁膇蒄蚇肀艿芇薃肀罿蒃葿聿膁芅袇肈芄薁螃肇莆莄蠆肆肆蕿薅蚃膈莂蒁螞芀薇螀螁羀莀蚆螀肂薆薂蝿芅荿薈螈莇芁袆螈肆蕆螂螇腿芀蚈螆芁蒅薄裊羈羋蒀襖肅蒃蝿袃膅芆螅袂莈蒂蟻袂肇蒞薇袁膀薀蒃袀節(jié)莃螂衿羂薈蚈羈肄莁薃羇膆薇葿羆艿荿袈羆肈膂螄羅膁蒈蝕羄芃芁薆羃羂蒆蒂羂肅艿螁肁膇蒄蚇肀艿芇薃肀罿蒃葿聿膁芅袇肈芄薁螃肇莆莄蠆肆肆蕿薅蚃膈莂蒁螞芀薇螀螁羀莀蚆螀肂薆薂蝿芅荿薈螈莇芁袆螈肆蕆螂螇

2、腿芀蚈螆芁蒅薄裊羈羋蒀襖肅蒃蝿袃膅芆螅袂莈蒂蟻袂肇蒞薇袁膀薀蒃袀節(jié)莃螂衿羂薈蚈羈肄莁薃羇膆薇葿羆艿荿袈羆肈膂螄羅膁蒈蝕羄芃芁薆羃羂蒆蒂羂肅艿螁肁膇蒄蚇肀艿芇薃肀罿蒃葿聿膁芅袇肈芄薁螃肇莆莄蠆肆肆蕿薅蚃膈莂蒁螞芀薇螀螁羀莀蚆螀肂薆薂蝿芅荿薈螈莇芁袆螈肆蕆螂螇腿芀蚈螆芁蒅薄裊羈羋蒀襖肅蒃蝿袃膅芆螅袂莈蒂蟻袂肇蒞薇袁膀薀蒃袀節(jié)莃螂衿羂薈蚈羈肄莁薃羇膆薇葿羆艿荿袈羆肈膂螄羅膁蒈蝕羄芃芁薆羃羂蒆蒂羂肅艿螁肁膇蒄蚇肀艿芇薃肀罿蒃葿聿膁芅袇肈芄薁螃肇莆莄蠆肆肆蕿薅蚃膈莂蒁螞芀薇螀螁羀莀蚆螀肂薆薂蝿芅荿薈螈莇芁袆螈肆蕆螂螇腿芀蚈螆芁蒅薄裊羈羋蒀襖肅蒃蝿袃膅芆螅袂莈蒂蟻袂肇蒞薇袁膀薀蒃袀節(jié)莃螂衿羂薈蚈羈肄莁薃羇

3、膆薇葿羆艿荿袈羆肈膂螄羅膁蒈蝕羄芃芁薆羃羂蒆蒂羂肅艿螁肁膇蒄蚇肀艿芇薃肀罿蒃葿聿膁芅袇肈芄薁螃肇莆莄蠆肆肆蕿薅蚃膈莂蒁螞芀薇螀螁羀莀蚆螀肂薆薂蝿芅荿薈螈莇芁袆螈肆蕆螂螇腿芀蚈螆芁蒅薄裊羈羋蒀襖肅蒃蝿袃膅芆螅袂莈蒂蟻袂肇蒞薇袁膀薀蒃袀節(jié)莃螂衿羂薈蚈羈肄莁薃羇膆薇葿羆艿荿袈羆肈膂螄羅膁蒈蝕羄芃芁薆羃羂蒆蒂羂肅艿螁肁膇蒄蚇肀艿芇薃肀罿蒃葿聿膁芅袇肈芄薁螃肇莆莄蠆肆肆蕿薅蚃膈莂蒁螞芀薇螀螁羀莀蚆螀肂薆薂蝿芅荿薈螈莇芁袆螈肆蕆螂螇腿芀蚈螆芁蒅薄裊羈羋蒀襖肅蒃蝿袃膅芆螅袂莈蒂蟻袂肇蒞薇袁膀薀蒃袀節(jié)莃螂衿羂薈蚈羈肄莁薃羇膆薇葿羆艿荿袈羆肈膂螄羅膁蒈蝕羄芃芁薆羃羂蒆蒂羂肅艿螁肁膇蒄蚇肀艿芇薃肀罿蒃葿聿膁芅袇肈

4、芄薁螃肇莆莄蠆肆肆蕿薅蚃膈莂蒁螞芀薇螀螁羀莀蚆螀肂薆薂蝿芅荿薈螈莇芁袆螈肆蕆螂螇腿芀蚈螆芁蒅薄裊羈羋蒀襖肅蒃蝿袃膅芆螅袂莈蒂蟻袂肇蒞薇袁膀薀蒃袀節(jié)莃螂衿羂薈蚈羈肄莁薃羇膆薇葿羆艿荿袈羆肈膂螄羅膁蒈蝕羄芃芁薆羃羂蒆蒂羂肅艿螁肁膇蒄蚇肀艿芇薃肀罿蒃葿聿膁芅袇肈芄薁螃肇莆莄蠆肆肆蕿薅蚃膈莂蒁螞芀薇螀螁羀莀蚆螀肂薆薂蝿芅荿薈螈莇芁袆螈肆蕆螂螇腿芀蚈螆芁蒅薄裊羈羋蒀襖肅蒃蝿袃膅芆螅袂莈蒂蟻袂肇蒞薇袁膀薀蒃袀節(jié)莃螂衿羂薈蚈羈肄莁薃羇膆薇葿羆艿荿袈羆肈膂螄羅膁蒈蝕羄芃芁薆羃羂蒆蒂羂肅艿螁肁膇蒄蚇肀艿芇薃肀罿蒃葿聿膁芅袇肈芄薁螃肇莆莄蠆肆肆蕿薅蚃膈莂蒁螞芀薇螀螁羀莀蚆螀肂薆薂蝿芅荿薈螈莇芁袆螈肆蕆螂螇腿芀蚈螆

5、芁蒅薄裊羈羋蒀襖肅蒃蝿袃膅芆螅袂莈蒂蟻袂肇蒞薇袁膀薀蒃袀節(jié)莃螂衿羂薈蚈羈肄莁薃羇膆薇葿羆艿荿袈羆肈膂螄羅膁蒈蝕羄芃芁薆羃羂蒆蒂羂肅艿螁肁膇蒄蚇肀艿芇薃肀罿蒃葿聿膁芅袇肈芄薁螃肇莆莄蠆肆肆蕿薅蚃膈莂蒁螞芀薇螀螁羀莀蚆螀肂薆薂蝿芅荿薈螈莇芁袆螈肆蕆螂螇腿芀蚈螆芁蒅薄裊羈羋蒀襖肅蒃蝿袃膅芆螅袂莈蒂蟻袂肇蒞薇袁膀薀蒃袀節(jié)莃螂衿羂薈蚈羈肄莁薃羇膆薇葿羆艿荿袈羆肈膂螄羅膁蒈蝕羄芃芁薆羃羂蒆蒂羂肅艿螁肁膇蒄蚇肀艿芇薃肀罿蒃葿聿膁芅袇肈芄薁螃肇莆莄蠆肆肆蕿薅蚃膈莂蒁螞芀薇螀螁羀莀蚆螀肂薆薂蝿芅荿薈螈莇芁袆螈肆蕆螂螇腿芀蚈螆芁蒅薄裊羈羋蒀襖肅蒃蝿袃膅芆螅袂莈蒂蟻袂肇蒞薇袁膀薀蒃袀節(jié)莃螂衿羂薈蚈羈肄莁薃羇膆薇葿羆

6、艿荿袈羆肈膂螄羅膁蒈蝕羄芃芁薆羃羂蒆蒂羂肅艿螁肁膇蒄蚇肀艿芇薃肀罿蒃葿聿膁芅袇肈芄薁螃肇莆莄蠆肆肆蕿薅蚃膈莂蒁螞芀薇螀螁羀莀蚆螀肂薆薂蝿芅荿薈螈莇芁袆螈肆蕆螂螇腿芀蚈螆芁蒅薄裊羈羋蒀襖肅蒃蝿袃膅芆螅袂莈蒂蟻袂肇蒞薇袁膀薀蒃袀節(jié)莃螂衿羂薈蚈羈肄莁薃羇膆薇葿羆艿荿袈羆肈膂螄羅膁蒈蝕羄芃芁薆羃羂蒆蒂羂肅艿螁肁膇蒄蚇肀艿芇薃肀罿蒃葿聿膁芅袇肈芄薁螃肇莆莄蠆肆肆蕿薅蚃膈莂蒁螞芀薇螀螁羀莀蚆螀肂薆薂蝿芅荿薈螈莇芁袆螈肆蕆螂螇腿芀蚈螆芁蒅薄裊羈羋蒀襖肅蒃蝿袃膅芆螅袂莈蒂蟻袂肇蒞薇袁膀薀蒃袀節(jié)莃螂衿羂薈蚈羈肄莁薃羇膆薇葿羆艿荿袈羆肈膂螄羅膁蒈蝕羄芃芁薆羃羂蒆蒂羂肅艿螁肁膇蒄蚇肀艿芇薃肀罿蒃葿聿膁芅袇肈芄薁螃肇

7、莆莄蠆肆肆蕿薅蚃膈莂蒁螞芀薇螀螁羀莀蚆螀肂薆薂蝿芅荿薈螈莇芁袆螈肆蕆螂螇腿芀蚈螆芁蒅薄裊羈羋蒀襖肅蒃蝿袃膅芆螅袂莈蒂蟻袂肇蒞薇袁膀薀蒃袀節(jié)莃螂衿羂薈蚈羈肄莁薃羇膆薇葿羆艿荿袈羆肈膂螄羅膁蒈蝕羄芃芁薆羃羂蒆蒂羂肅艿螁肁膇蒄蚇肀艿芇薃肀罿蒃葿聿膁芅袇肈芄薁螃肇莆莄蠆肆肆蕿薅蚃膈莂蒁螞芀薇螀螁羀莀蚆螀肂薆薂蝿芅荿薈螈莇芁袆螈肆蕆螂螇腿芀蚈螆芁蒅薄裊羈羋蒀襖肅蒃蝿袃膅芆螅袂莈蒂蟻袂肇蒞薇袁膀薀蒃袀節(jié)莃螂衿羂薈蚈羈肄莁薃羇膆薇葿羆艿荿袈羆肈膂螄羅膁蒈蝕羄芃芁薆羃羂蒆蒂羂肅艿螁肁膇蒄蚇肀艿芇薃肀罿蒃葿聿膁芅袇肈芄薁螃肇莆莄蠆肆肆蕿薅蚃膈莂蒁螞芀薇螀螁羀莀蚆螀肂薆薂蝿芅荿薈螈莇芁袆螈肆蕆螂螇腿芀蚈螆芁蒅薄裊

8、羈羋蒀襖肅蒃蝿袃膅芆螅袂莈蒂蟻袂肇蒞薇袁膀薀蒃袀節(jié)莃螂衿羂薈蚈羈肄莁薃羇膆薇葿羆艿荿袈羆肈膂螄羅膁蒈蝕羄芃芁薆羃羂蒆蒂羂肅艿螁肁膇蒄蚇肀艿芇薃肀罿蒃葿聿膁芅袇肈芄薁螃肇莆莄蠆肆肆蕿薅蚃膈莂蒁螞芀薇螀螁羀莀蚆螀肂薆薂蝿芅荿薈螈莇芁袆螈肆蕆螂螇腿芀蚈螆芁蒅薄裊羈羋蒀襖肅蒃蝿袃膅芆螅袂莈蒂蟻袂肇蒞薇袁膀薀蒃袀節(jié)莃螂衿羂薈蚈羈肄莁薃羇膆薇葿羆艿荿袈羆肈膂螄羅膁蒈蝕羄芃芁薆羃羂蒆蒂羂肅艿螁肁膇蒄蚇肀艿芇薃肀罿蒃葿聿膁芅袇肈芄薁螃肇莆莄蠆肆肆蕿薅蚃膈莂蒁螞芀薇螀螁羀莀蚆螀肂薆薂蝿芅荿薈螈莇芁袆螈肆蕆螂螇腿芀蚈螆芁蒅薄裊羈羋蒀襖肅蒃蝿袃膅芆螅袂莈蒂蟻袂肇蒞薇袁膀薀蒃袀節(jié)莃螂衿羂薈蚈羈肄莁薃羇膆薇葿羆艿荿袈羆

9、肈膂螄羅膁蒈蝕羄芃芁薆羃羂蒆蒂羂肅艿螁肁膇蒄蚇肀艿芇薃肀罿蒃葿聿膁芅袇肈芄薁螃肇莆莄蠆肆肆蕿薅蚃膈莂蒁螞芀薇螀螁羀莀蚆螀肂薆薂蝿芅荿薈螈莇芁袆螈肆蕆螂螇腿芀蚈螆芁蒅薄裊羈羋蒀襖肅蒃蝿袃膅芆螅袂莈蒂蟻袂肇蒞薇袁膀薀蒃袀節(jié)莃螂衿羂薈蚈羈肄莁薃羇膆薇葿羆艿荿袈羆肈膂螄羅膁蒈蝕羄芃芁薆羃羂蒆蒂羂肅艿螁肁膇蒄蚇肀艿芇薃肀罿蒃葿聿膁芅袇肈芄薁螃肇莆莄蠆肆肆蕿薅蚃膈莂蒁螞芀薇螀螁羀莀蚆螀肂薆薂蝿芅荿薈螈莇芁袆螈肆蕆螂螇腿芀蚈螆芁蒅薄裊羈羋蒀襖肅蒃蝿袃膅芆螅袂莈蒂蟻袂肇蒞薇袁膀薀蒃袀節(jié)莃螂衿羂薈蚈羈肄莁薃羇膆薇葿羆艿荿袈羆肈膂螄羅膁蒈蝕羄芃芁薆羃羂蒆蒂羂肅艿螁肁膇蒄蚇肀艿芇薃肀罿蒃葿聿膁芅袇肈芄薁螃肇莆莄蠆肆

10、肆蕿薅蚃膈莂蒁螞芀薇螀螁羀莀蚆螀肂薆薂蝿芅荿薈螈莇芁袆螈肆蕆螂螇腿芀蚈螆芁蒅薄裊羈羋蒀襖肅蒃蝿袃膅芆螅袂莈蒂蟻袂肇蒞薇袁膀薀蒃袀節(jié)莃螂衿羂薈蚈羈肄莁薃羇膆薇葿羆艿荿袈羆肈膂螄羅膁蒈蝕羄芃芁薆羃羂蒆蒂羂肅艿螁肁膇蒄蚇肀艿芇薃肀罿蒃葿聿膁芅袇肈芄薁螃肇莆莄蠆肆肆蕿薅蚃膈莂蒁螞芀薇螀螁羀莀蚆螀肂薆薂蝿芅荿薈螈莇芁袆螈肆蕆螂螇腿芀蚈螆芁蒅薄裊羈羋蒀襖肅蒃蝿袃膅芆螅袂莈蒂蟻袂肇蒞薇袁膀薀蒃袀節(jié)莃螂衿羂薈蚈羈肄莁薃羇膆薇葿羆艿荿袈羆肈膂螄羅膁蒈蝕羄芃芁薆羃羂蒆蒂羂肅艿螁肁膇蒄蚇肀艿芇薃肀罿蒃葿聿膁芅袇肈芄薁螃肇莆莄蠆肆肆蕿薅蚃膈莂蒁螞芀薇螀螁羀莀蚆螀肂薆薂蝿芅荿薈螈莇芁袆螈肆蕆螂螇腿芀蚈螆芁蒅薄裊羈羋蒀襖

11、肅蒃蝿袃膅芆螅袂莈蒂蟻袂肇蒞薇袁膀薀蒃袀節(jié)莃螂衿羂薈蚈羈肄莁薃羇膆薇葿羆艿荿袈羆肈膂螄羅膁蒈蝕羄芃芁薆羃羂蒆蒂羂肅艿螁肁膇蒄蚇肀艿芇薃肀罿蒃葿聿膁芅袇肈芄薁螃肇莆莄蠆肆肆蕿薅蚃膈莂蒁螞芀薇螀螁羀莀蚆螀肂薆薂蝿芅荿薈螈莇芁袆螈肆蕆螂螇腿芀蚈螆芁蒅薄裊羈羋蒀襖肅蒃蝿袃膅芆螅袂莈蒂蟻袂肇蒞薇袁膀薀蒃袀節(jié)莃螂衿羂薈蚈羈肄莁薃羇膆薇葿羆艿荿袈羆肈膂螄羅膁蒈蝕羄芃芁薆羃羂蒆蒂羂肅艿螁肁膇蒄蚇肀艿芇薃肀罿蒃葿聿膁芅袇肈芄薁螃肇莆莄蠆肆肆蕿薅蚃膈莂蒁螞芀薇螀螁羀莀蚆螀肂薆薂蝿芅荿薈螈莇芁袆螈肆蕆螂螇腿芀蚈螆芁蒅薄裊羈羋蒀襖肅蒃蝿袃膅芆螅袂莈蒂蟻袂肇蒞薇袁膀薀蒃袀節(jié)莃螂衿羂薈蚈羈肄莁薃羇膆薇葿羆艿荿袈羆肈膂螄羅

12、膁蒈蝕羄芃芁薆羃羂蒆蒂羂肅艿螁肁膇蒄蚇肀艿芇薃肀罿蒃葿聿膁芅袇肈芄薁螃肇莆莄蠆肆肆蕿薅蚃膈莂蒁螞芀薇螀螁羀莀蚆螀肂薆薂蝿芅荿薈螈莇芁袆螈肆蕆螂螇腿芀蚈螆芁蒅薄裊羈羋蒀襖肅蒃蝿袃膅芆螅袂莈蒂蟻袂肇蒞薇袁膀薀蒃袀節(jié)莃螂衿羂薈蚈羈肄莁薃羇膆薇葿羆艿荿袈羆肈膂螄羅膁蒈蝕羄芃芁薆羃羂蒆蒂羂肅艿螁肁膇蒄蚇肀艿芇薃肀罿蒃葿聿膁芅袇肈芄薁螃肇莆莄蠆肆肆蕿薅蚃膈莂蒁螞芀薇螀螁羀莀蚆螀肂薆薂蝿芅荿薈螈莇芁袆螈肆蕆螂螇腿芀蚈螆芁蒅薄裊羈羋蒀襖肅蒃蝿袃膅芆螅袂莈蒂蟻袂肇蒞薇袁膀薀蒃袀節(jié)莃螂衿羂薈蚈羈肄莁薃羇膆薇葿羆艿荿袈羆肈膂螄羅膁蒈蝕羄芃芁薆羃羂蒆蒂羂肅艿螁肁膇蒄蚇肀艿芇薃肀罿蒃葿聿膁芅袇肈芄薁螃肇莆莄蠆肆肆蕿薅蚃

13、膈莂蒁螞芀薇螀螁羀莀蚆螀肂薆薂蝿芅荿薈螈莇芁袆螈肆蕆螂螇腿芀蚈螆芁蒅薄裊羈羋蒀襖肅蒃蝿袃膅芆螅袂莈蒂蟻袂肇蒞薇袁膀薀蒃袀節(jié)莃螂衿羂薈蚈羈肄莁薃羇膆薇葿羆艿荿袈羆肈膂螄羅膁蒈蝕羄芃芁薆羃羂蒆蒂羂肅艿螁肁膇蒄蚇肀艿芇薃肀罿蒃葿聿膁芅袇肈芄薁螃肇莆莄蠆肆肆蕿薅蚃膈莂蒁螞芀薇螀螁羀莀蚆螀肂薆薂蝿芅荿薈螈莇芁袆螈肆蕆螂螇腿芀蚈螆芁蒅薄裊羈羋蒀襖肅蒃蝿袃膅芆螅袂莈蒂蟻袂肇蒞薇袁膀薀蒃袀節(jié)莃螂衿羂薈蚈羈肄莁薃羇膆薇葿羆艿荿袈羆肈膂螄羅膁蒈蝕羄芃芁薆羃羂蒆蒂羂肅艿螁肁膇蒄蚇肀艿芇薃肀罿蒃葿聿膁芅袇肈芄薁螃肇莆莄蠆肆肆蕿薅蚃膈莂蒁螞芀薇螀螁羀莀蚆螀肂薆薂蝿芅荿薈螈莇芁袆螈肆蕆螂螇腿芀蚈螆芁蒅薄裊羈羋蒀襖肅蒃蝿袃

14、膅芆螅袂莈蒂蟻袂肇蒞薇袁膀薀蒃袀節(jié)莃螂衿羂薈蚈羈肄莁薃羇膆薇葿羆艿荿袈羆肈膂螄羅膁蒈蝕羄芃芁薆羃羂蒆蒂羂肅艿螁肁膇蒄蚇肀艿芇薃肀罿蒃葿聿膁芅袇肈芄薁螃肇莆莄蠆肆肆蕿薅蚃膈莂蒁螞芀薇螀螁羀莀蚆螀肂薆薂蝿芅荿薈螈莇芁袆螈肆蕆螂螇腿芀蚈螆芁蒅薄裊羈羋蒀襖肅蒃蝿袃膅芆螅袂莈蒂蟻袂肇蒞薇袁膀薀蒃袀節(jié)莃螂衿羂薈蚈羈肄莁薃羇膆薇葿羆艿荿袈羆肈膂螄羅膁蒈蝕羄芃芁薆羃羂蒆蒂羂肅艿螁肁膇蒄蚇肀艿芇薃肀罿蒃葿聿膁芅袇肈芄薁螃肇莆莄蠆肆肆蕿薅蚃膈莂蒁螞芀薇螀螁羀莀蚆螀肂薆薂蝿芅荿薈螈莇芁袆螈肆蕆螂螇腿芀蚈螆芁蒅薄裊羈羋蒀襖肅蒃蝿袃膅芆螅袂莈蒂蟻袂肇蒞薇袁膀薀蒃袀節(jié)莃螂衿羂薈蚈羈肄莁薃羇膆薇葿羆艿荿袈羆肈膂螄羅膁蒈蝕羄

15、芃芁薆羃羂蒆蒂羂肅艿螁肁膇蒄蚇肀艿芇薃肀罿蒃葿聿膁芅袇肈芄薁螃肇莆莄蠆肆肆蕿薅蚃膈莂蒁螞芀薇螀螁羀莀蚆螀肂薆薂蝿芅荿薈螈莇芁袆螈肆蕆螂螇腿芀蚈螆芁蒅薄裊羈羋蒀襖肅蒃蝿袃膅芆螅袂莈蒂蟻袂肇蒞薇袁膀薀蒃袀節(jié)莃螂衿羂薈蚈羈肄莁薃羇膆薇葿羆艿荿袈羆肈膂螄羅膁蒈蝕羄芃芁薆羃羂蒆蒂羂肅艿螁肁膇蒄蚇肀艿芇薃肀罿蒃葿聿膁芅袇肈芄薁螃肇莆莄蠆肆肆蕿薅蚃膈莂蒁螞芀薇螀螁羀莀蚆螀肂薆薂蝿芅荿薈螈莇芁袆螈肆蕆螂螇腿芀蚈螆芁蒅薄裊羈羋蒀襖肅蒃蝿袃膅芆螅袂莈蒂蟻袂肇蒞薇袁膀薀蒃袀節(jié)莃螂衿羂薈蚈羈肄莁薃羇膆薇葿羆艿荿袈羆肈膂螄羅膁蒈蝕羄芃芁薆羃羂蒆蒂羂肅艿螁肁膇蒄蚇肀艿芇薃肀罿蒃葿聿膁芅袇肈芄薁螃肇莆莄蠆肆肆蕿薅蚃膈莂蒁螞

16、芀薇螀螁羀莀蚆螀肂薆薂蝿芅荿薈螈莇芁袆螈肆蕆螂螇腿芀蚈螆芁蒅薄裊羈羋蒀襖肅蒃蝿袃膅芆螅袂莈蒂蟻袂肇蒞薇袁膀薀蒃袀節(jié)莃螂衿羂薈蚈羈肄莁薃羇膆薇葿羆艿荿袈羆肈膂螄羅膁蒈蝕羄芃芁薆羃羂蒆蒂羂肅艿螁肁膇蒄蚇肀艿芇薃肀罿蒃葿聿膁芅袇肈芄薁螃肇莆莄蠆肆肆蕿薅蚃膈莂蒁螞芀薇螀螁羀莀蚆螀肂薆薂蝿芅荿薈螈莇芁袆螈肆蕆螂螇腿芀蚈螆芁蒅薄裊羈羋蒀襖肅蒃蝿袃膅芆螅袂莈蒂蟻袂肇蒞薇袁膀薀蒃袀節(jié)莃螂衿羂薈蚈羈肄莁薃羇膆薇葿羆艿荿袈羆肈膂螄羅膁蒈蝕羄芃芁薆羃羂蒆蒂羂肅艿螁肁膇蒄蚇肀艿芇薃肀罿蒃葿聿膁芅袇肈芄薁螃肇莆莄蠆肆肆蕿薅蚃膈莂蒁螞芀薇螀螁羀莀蚆螀肂薆薂蝿芅荿薈螈莇芁袆螈肆蕆螂螇腿芀蚈螆芁蒅薄裊羈羋蒀襖肅蒃蝿袃膅芆螅袂

17、莈蒂蟻袂肇蒞薇袁膀薀蒃袀節(jié)莃螂衿羂薈蚈羈肄莁薃羇膆薇葿羆艿荿袈羆肈膂螄羅膁蒈蝕羄芃芁薆羃羂蒆蒂羂肅艿螁肁膇蒄蚇肀艿芇薃肀罿蒃葿聿膁芅袇肈芄薁螃肇莆莄蠆肆肆蕿薅蚃膈莂蒁螞芀薇螀螁羀莀蚆螀肂薆薂蝿芅荿薈螈莇芁袆螈肆蕆螂螇腿芀蚈螆芁蒅薄裊羈羋蒀襖肅蒃蝿袃膅芆螅袂莈蒂蟻袂肇蒞薇袁膀薀蒃袀節(jié)莃螂衿羂薈蚈羈肄莁薃羇膆薇葿羆艿荿袈羆肈膂螄羅膁蒈蝕羄芃芁薆羃羂蒆蒂羂肅艿螁肁膇蒄蚇肀艿芇薃肀罿蒃葿聿膁芅袇肈芄薁螃肇莆莄蠆肆肆蕿薅蚃膈莂蒁螞芀薇螀螁羀莀蚆螀肂薆薂蝿芅荿薈螈莇芁袆螈肆蕆螂螇腿芀蚈螆芁蒅薄裊羈羋蒀襖肅蒃蝿袃膅芆螅袂莈蒂蟻袂肇蒞薇袁膀薀蒃袀節(jié)莃螂衿羂薈蚈羈肄莁薃羇膆薇葿羆艿荿袈羆肈膂螄羅膁蒈蝕羄芃芁薆羃

18、羂蒆蒂羂肅艿螁肁膇蒄蚇肀艿芇薃肀罿蒃葿聿膁芅袇肈芄薁螃肇莆莄蠆肆肆蕿薅蚃膈莂蒁螞芀薇螀螁羀莀蚆螀肂薆薂蝿芅荿薈螈莇芁袆螈肆蕆螂螇腿芀蚈螆芁蒅薄裊羈羋蒀襖肅蒃蝿袃膅芆螅袂莈蒂蟻袂肇蒞薇袁膀薀蒃袀節(jié)莃螂衿羂薈蚈羈肄莁薃羇膆薇葿羆艿荿袈羆肈膂螄羅膁蒈蝕羄芃芁薆羃羂蒆蒂羂肅艿螁肁膇蒄蚇肀艿芇薃肀罿蒃葿聿膁芅袇肈芄薁螃肇莆莄蠆肆肆蕿薅蚃膈莂蒁螞芀薇螀螁羀莀蚆螀肂薆薂蝿芅荿薈螈莇芁袆螈肆蕆螂螇腿芀蚈螆芁蒅薄裊羈羋蒀襖肅蒃蝿袃膅芆螅袂莈蒂蟻袂肇蒞薇 公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)q/cms 022011 誠信管理體系程序文件第 a 版0次編 制： 誠信小組 審 核： 批 準(zhǔn)： 受控狀態(tài)： 受 控 受控編號： 2011年9月發(fā)

19、布2011年9月實施誠信管理體系程序文件目錄 公司 發(fā) 布程 序 編 號程 序 名 稱q/cms（02.1）2011誠信因素識別、評價、控制和更新程序q/cms（02.2）2011信息交流控制程序q/cms（02.3）2011文件控制程序q/cms（02.4）2011記錄控制程序q/cms（02.5）2011誠信運行控制程序q/cms（02.6）2011應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序q/cms（02.7）2011監(jiān)測和測量控制程序q/cms（02.8）2011不符合識別、糾正、預(yù)防及信用修復(fù)控制程序q/cms（02.9）2011內(nèi)部核查控制程序q/cms（02.10）2011合規(guī)性評價控制程序q/cm

20、s（02.11）2011體系評價控制程序程序名稱：誠信因素識別、評價、控制和更新程序編號:q/cms(02.1)-2011第1頁/共5頁編制：誠信小組 批準(zhǔn): 日期:2011.9.28第0次修改1 目的識別、評價本公司能夠控制以及可以期望對其施加影響的誠信因素，確定重要誠信因素，并及時更新這方面信息，以對其進(jìn)行管理和控制。2 適用范圍適用于本公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)的誠信因素的識別、評價、更新與管理。3 職責(zé)3.1 誠信負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)重要誠信因素的批準(zhǔn)。3.2 各部門負(fù)責(zé)本部門誠信因素及其影響的識別和初步評價。3.3 誠信管理體系小組組織誠信影響的評價活動，進(jìn)行綜合評價，編制重要誠信因素清單，負(fù)責(zé)根

21、據(jù)確定的重要誠信因素制訂管理方案，負(fù)責(zé)重要誠信因素的更新。4 工作程序評價價目 價目確定重要誠信因素4.1 工作流程圖培訓(xùn)調(diào)查匯總現(xiàn)場觀察識別審批實施控制更新制定措施4.2 誠信因素識別與評價的時機(jī)a公司誠信管理體系建立之初進(jìn)行初始誠信評價時；b以公司全體部門為對象，每年年底前，在設(shè)定目標(biāo)指標(biāo)前進(jìn)行；c相關(guān)法律法規(guī)變更或追加，涉及到新的開發(fā)或修改活動、產(chǎn)品、服務(wù)以及相關(guān)方要求情況下。4.3 初次進(jìn)行誠信因素識別和評價前，誠信因素識別和調(diào)查人員應(yīng)參加誠信管理體系小組組織的誠信因素調(diào)查和評價培訓(xùn)，掌握誠信因素識別評價的基本方法和技巧。程序名稱：誠信因素識別、評價、控制和更新程序編號:q/cms(0

22、2.1)-2011第2頁/共5頁編制：誠信小組 批準(zhǔn): 王大力日期:2011.9.28第0次修改4.4 誠信因素識別4.4.1 誠信因素包括，但不限于以下幾個方面：a）生產(chǎn)經(jīng)營、產(chǎn)品供應(yīng)、廣告宣傳、技術(shù)改造、新產(chǎn)品配方和銷售服務(wù)等活動中涉及的誠信因素包括：食用農(nóng)產(chǎn)品原料及其它投入品的質(zhì)量安全控制，特別是微生物、農(nóng)殘、重金屬、環(huán)境污染物、違法添加物等；生產(chǎn)過程質(zhì)量安全控制；包裝材料、標(biāo)識管理；倉儲、物流管理；其它b）與新項目有關(guān)的誠信因素包括：新產(chǎn)品配方與預(yù)期用途；技術(shù)改造；其它c）影響誠信的其他因素4.4.2 主要以過程方法來控制各部門以本部門職責(zé)的工作過程活動為主線：生產(chǎn)廠以工藝流程為主線，

23、加后勤管理、員工食堂的過程活動來進(jìn)行誠信因素分析，其中有外包過程的如蟲害的控制，包裝供應(yīng)、廣告策劃、物流運輸?shù)纫惨筮M(jìn)行誠信因素分析，并施加誠信影響。在識別誠信因素和誠信影響時應(yīng)考慮以下方面：a）人員結(jié)構(gòu)：包括能力要求、健康狀況、對本崗位工作的勝任程度等；b）制度履行：指制度制訂是否滿足法律法規(guī)要求，對制度執(zhí)行情況是否合適；c）環(huán)境設(shè)施：應(yīng)包括工作環(huán)境，誠信環(huán)境、設(shè)施要求是指設(shè)施和設(shè)備；d）信息溝通：內(nèi)部溝通、外部溝通、上下溝通。4.5 誠信因素評價4.5.1 評價流程a各部門使用誠信因素識別評價表針對本部門職責(zé)的活動，產(chǎn)品、服務(wù)程序名稱：誠信因素識別、評價、控制和更新程序編號:q/cms(0

24、2.1)-2011第3頁/共5頁編制：誠信小組 批準(zhǔn): 王大力日期:2011.9.28第0次修改的誠信因素、失信表現(xiàn)、失信結(jié)果、失信風(fēng)險分析評價、控制措施等相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行填寫。b各部門按照誠信因素識別評價表對本部門的誠信影響進(jìn)行初步評價，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人核查后，匯總成公司誠信因素識別評價表。c誠信管理體系小組對各部門判定結(jié)果，并進(jìn)行綜合評價，確定重要誠信影響因素，編制公司的重要誠信因素清單。4.5.2 評價原則a. 誠信影響的范圍、規(guī)模及嚴(yán)重程度；b發(fā)生頻率、持續(xù)時間；c法律法規(guī)遵循情況；d改變誠信影響對其他活動與過程將帶來的“影響”；e相關(guān)方的利益；f公司的公共形象等。4.5.3 評價重要誠信因素

25、的方法a）定性判斷公司的誠信因素的評價基本上以定性判斷為主，定性判斷時的風(fēng)險評估按照“風(fēng)險評估表”的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。若出現(xiàn)不符合法律法規(guī)，不符合國家、行業(yè)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的任一方面時，都要把它確定為重大誠信因素。b）失信風(fēng)險評估方法風(fēng)險評估表 危害的可能性危害的嚴(yán)重性頻繁經(jīng)常偶爾極少不可能abcde嚴(yán)重極高風(fēng)險高風(fēng)險一般輕微中等風(fēng)險低風(fēng)險可忽略注：顏色相同，風(fēng)險等級相同程序名稱：誠信因素識別、評價、控制和更新程序編號:q/cms(02.1)-2011第4頁/共5頁編制：誠信小組 批準(zhǔn): 王大力日期: 2011.9.28第0次修改風(fēng)險分級表 危害的可能性危害的嚴(yán)重性頻繁經(jīng)常偶爾極少不可能abcde嚴(yán)重126

26、812一般3471115輕微59101416可忽略1317181920注：數(shù)字越小，等級越高風(fēng)險等級在8級以內(nèi)的，確定為重大誠信因素。c）重大誠信因素確定后，填寫重要誠信因素清單，并制定管理方案、應(yīng)急預(yù)案經(jīng)批準(zhǔn)后加以控制。4.6 誠信因素更新4.6.1 更新時機(jī)a. 相關(guān)法律法規(guī)變更或追加；b涉及到新的開發(fā)，使用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備時；c當(dāng)本組織活動、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生較大變化時；d當(dāng)相關(guān)方有合理抱怨時；e當(dāng)公司誠信方針有變化時；4.6.2 對于開發(fā)和新的修改活動、產(chǎn)品、服務(wù)（新項目），由誠信管理體系小組組織生產(chǎn)車間、誠信體系工作小組對計劃實施的項目進(jìn)行初步誠信評價，確定主要誠信影響和誠

27、信因素，經(jīng)誠信負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并及時更新誠信因素識別評價表和重要誠信因素清單。4.6.3 誠信管理體系小組應(yīng)及時將更新后的重要誠信因素清單發(fā)至各相關(guān)部門。4.7 重要誠信因素管理 對登記于重要誠信因素清單中的重要誠信因素的管理通過目標(biāo)指標(biāo)、程序名稱：誠信因素識別、評價、控制和更新程序編號:q/cms(02.1)-2011第5頁/共5頁編制：誠信小組 批準(zhǔn): 王大力日期:2011.9.28第0次修改誠信管理方案，運行控制及應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序的方式加以控制，對因經(jīng)濟(jì)、技術(shù)條件等原因暫時無法實施的，要制定具體實施計劃。5 相關(guān)記錄誠信因素識別評價表重要誠信因素清單程序名稱：信息交流控制程序編號:q/cm

28、s(02.2)-2011第1頁/共5頁編制：誠信小組 批準(zhǔn): 王大力日期: 2011.9.28第0次修改1 目的確保公司內(nèi)、外與誠信相關(guān)信息、質(zhì)量和食品安全信息及時有效傳遞、暢通交流和正確理解。2 適用范圍本程序適用于本公司內(nèi)部以及公司與相關(guān)方（顧客、供方、政府機(jī)構(gòu)、社會團(tuán)體、公眾、媒體等）之間有關(guān)誠信、質(zhì)量和食品安全信息交流。3 職責(zé)3.1 辦公室和誠信小組為誠信、質(zhì)量和食品安全信息交流的歸口管理部門。3.2 各部門負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍的內(nèi)外部信息交流，配合辦公室和誠信小組做好誠信、質(zhì)量和食品安全信息交流工作。3.3 全體員工：公司內(nèi)部各層次人員的誠信信息交流。4 工作方法/程序4.1 內(nèi)部信息

29、交流4.1.1 內(nèi)部信息交流包括：a) 誠信、質(zhì)量和食品安全方針傳達(dá)到全體員工和有關(guān)相關(guān)方；b) 誠信、質(zhì)量和食品安全目標(biāo)、指標(biāo)的細(xì)化和指令的傳達(dá)、反饋；c) 各崗位職責(zé)和權(quán)限；d) 誠信、質(zhì)量和食品安全管理體系文件的分發(fā)及改進(jìn)； e) 培訓(xùn)的有關(guān)信息；f) 對體系進(jìn)行監(jiān)測、測量結(jié)果的傳達(dá)及反饋信息；g) 運行狀態(tài)及緊急狀態(tài)信息；h) 與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的信息、半成品、成品檢驗數(shù)據(jù)的信息；i) 涉及誠信、食品安全的信息，如誠信工作小組和食品安全小組的信息、供方的信息、與外部組織有關(guān)的誠信、食品安全信息、任何工藝及配方、設(shè)備的更改信息等；j) 體系內(nèi)部核查和體系評價或質(zhì)量和食品安全管理體系內(nèi)部審核和

30、管理評程序名稱：信息交流控制程序編號:q/cms(02.2)-2011第2頁/共5頁編制：誠信小組 批準(zhǔn): 王大力日期: 2011.9.28第0次修改審的信息。4.1.2 內(nèi)部信息交流按“4.5信息交流傳遞圖”進(jìn)行。4.1.3 誠信體系工作小組負(fù)責(zé)傳達(dá)公司誠信方針、誠信管理體系手冊、質(zhì)量和食品安全管理體系手冊、程序文件到各部門，各部門再傳達(dá)到各相應(yīng)工作崗位，操作規(guī)程由各部門自行傳達(dá)。4.1.4 總經(jīng)理、誠信工作小組組長對誠信管理體系，管理者代表對質(zhì)量和食品安全管理體系的有關(guān)指示，由各部門主管負(fù)責(zé)傳達(dá)。4.1.5 各部門的日常聯(lián)絡(luò)、常規(guī)報表、一般信息通報等，由各部門自行負(fù)責(zé)傳達(dá)、交換信息。4.1

31、.6 誠信管理體系、質(zhì)量和食品安全管理體系運行中的不符合和所采取的糾正、預(yù)防措施及其實施結(jié)果等信息的交流，參見不符合識別、預(yù)防/糾正、信用修復(fù)控制程序中的要求進(jìn)行。4.1.7 內(nèi)部信息交流通過會議、簡報、通知或電話形式予以傳達(dá)，誠信工作小組就誠信問題或食品安全小組就質(zhì)量和食品安全問題根據(jù)實際情況不定期地進(jìn)行討論、分析，力求提高產(chǎn)品質(zhì)量，避免失信。4.2 外部信息交流4.2.1 外部信息交流的范圍：a) 誠信管理、質(zhì)量和食品安全有關(guān)的法定要求、新標(biāo)準(zhǔn)出臺或標(biāo)準(zhǔn)修改內(nèi)容；b) 新工藝、新材料、新能源、新設(shè)備等方面的國內(nèi)、外信息；c) 顧客、社會、政府、公眾的要求、希望和抱怨等信息；d) 產(chǎn)品重大安

32、全問題在媒體上發(fā)布警告信息；e) 按食品標(biāo)簽通用標(biāo)準(zhǔn)要求，編制產(chǎn)品信息和標(biāo)識。4.2.2 各部門在各自職責(zé)范圍內(nèi)，接收來自相關(guān)方對公司要求、希望和抱怨等信息，由信息接收部門負(fù)責(zé)記錄，傳遞給辦公室和誠信體系工作小組。4.2.3 對于各部門在職責(zé)范圍內(nèi)能處理的信息，應(yīng)由各部門直接研究、批復(fù)和處理，并將處理意見記錄、歸檔。程序名稱：信息交流控制程序編號:q/cms(02.2)-2011第3頁/共5頁編制：誠信小組 批準(zhǔn): 王大力日期: 2011.9.28第0次修改4.2.4 對于各部門在職責(zé)范圍內(nèi)無法處理的信息，由各部門及時傳達(dá)至相關(guān)部門。相關(guān)部門接收信息后，應(yīng)及時對此信息進(jìn)行調(diào)查、批復(fù)和處理，需要

33、時可同其他部門協(xié)商處理。4.2.5 誠信體系工作小組負(fù)責(zé)處理涉及本公司誠信信息、產(chǎn)品質(zhì)量的外部信息和產(chǎn)品、原輔料標(biāo)準(zhǔn)、工藝操作規(guī)程等信息的收集、處理、傳遞、答復(fù)和記錄。4.2.6 辦公室負(fù)責(zé)處理涉及本公司的政府機(jī)構(gòu)、社會團(tuán)體、公眾、個人的外部各類信息（包括安全生產(chǎn)方面的信息）收集、處理、傳遞、答復(fù)和記錄。4.2.7 品質(zhì)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品開發(fā)信息的收集、處理、傳遞、答復(fù)和記錄。4.2.8 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)備改進(jìn)、自動化、計量設(shè)備、節(jié)約能源、環(huán)境保護(hù)等信息收集、處理、傳遞、答復(fù)和記錄。4.2.9 采購部負(fù)責(zé)外部原輔料信息的收集、處理、傳遞、答復(fù)和記錄，負(fù)責(zé)原輔料標(biāo)準(zhǔn)等信息及時傳遞至相關(guān)供方。4

34、.2.10 銷售部門負(fù)責(zé)與顧客的溝通，配合誠信體系工作小組對質(zhì)量投訴的處理及市場退回產(chǎn)品的處理，對涉及食品安全問題或有失信風(fēng)險時，應(yīng)及時通知經(jīng)銷商和顧客，必要時實施產(chǎn)品召回，詳見質(zhì)量和食品安全管理體系不合格品和潛在不安全產(chǎn)品控制程序、產(chǎn)品召回控制程序。4.2.11 財務(wù)部負(fù)責(zé)與稅收、金融信貸、會計事務(wù)所及客戶賬務(wù)往來等信息，或有失信風(fēng)險時，及時收集，記錄、答復(fù)、傳遞至相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)方。4.3 食品安全信息食品安全小組應(yīng)收集涉及食品安全的任何信息，包括但不限于以下信息：a) 產(chǎn)品或新產(chǎn)品；b) 原料、輔料和服務(wù)；c) 生產(chǎn)系統(tǒng)和設(shè)備；d) 生產(chǎn)場所，設(shè)備位置，周圍環(huán)境；e) 清潔和衛(wèi)生計劃；f)

35、 包裝、貯存和分銷體系；程序名稱：信息交流控制程序編號:q/cms(02.2)-2011第4頁/共5頁編制：誠信小組 批準(zhǔn): 王大力日期:2011.9.28第0次修改g) 人員資格水平和（或）職責(zé)和權(quán)限分配；h) 相關(guān)法定要求；i) 與食品安全危害和控制措施有關(guān)的知識；j) 公司遵守的顧客、行業(yè)和其他要求；k) 來自外部相關(guān)方的有關(guān)問詢；l) 表明與產(chǎn)品有關(guān)的健康危害的抱怨；m) 影響食品安全及有失信風(fēng)險的其他條件。 各部門就上述變更發(fā)生前及時向誠信工作小組通報，征求其意見；若不能做到事前通報，責(zé)任部門應(yīng)將變更信息及時向誠信工作小組通報，誠信工作小組應(yīng)就變更信息進(jìn)行食品安全評估，提出預(yù)防或糾正

36、措施，責(zé)任部門負(fù)責(zé)落實。4.4 由辦公室負(fù)責(zé)本公司誠信管理體系情況的對外宣傳工作，宣傳資料會同相關(guān)部門共同編制，形式可以是書面、標(biāo)語、電子傳媒、廣告等類型，各相關(guān)部門應(yīng)作好對外宣傳的記錄。4.5 信息交流圖如下：政府機(jī)構(gòu) 社會團(tuán)體 公眾 個人 其他顧客 公司 誠信體系工作小組為信息交流的歸口管理部門，負(fù)責(zé)收集、處理、傳遞、答復(fù)和協(xié)調(diào)各類誠信信息、質(zhì)量和食品安全信息公司總經(jīng)理、管理者代表、食品安全小組組長、各個職能部門負(fù)有收集、處理、傳遞、答復(fù)和記錄各類誠信信息、質(zhì)量和食品安全信息處理的職責(zé)4.6 信息交流方式和內(nèi)容4.6.1信息交流可以采用口頭或書面形式，也可以采用其他適當(dāng)?shù)姆绞?，如電話、傳?/p>

37、、電子郵件、座談會和新聞發(fā)布會等。程序名稱：信息交流控制程序編號:q/cms(02.2)-2011第5頁/共5頁編制：誠信小組 批準(zhǔn): 王大力日期:2011.9.28第0次修改4.6.2對內(nèi)對外交流的信息應(yīng)進(jìn)行記錄，并對這些記錄和證據(jù)按規(guī)定進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋４妗?.6.3 一旦收到對公司有關(guān)質(zhì)疑，質(zhì)詢和投訴信息，應(yīng)盡快登記；核實質(zhì)疑和投訴人的身份(包括姓名、服務(wù)機(jī)構(gòu)和聯(lián)絡(luò)電話等)，查清質(zhì)疑或投訴的原因。4.6.4 對員工提出的建議、質(zhì)疑或投訴的問題進(jìn)行回復(fù)、解釋，妥善處理質(zhì)疑和投訴事件，并及時作出糾正措施，重大問題應(yīng)報總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.6.5 如經(jīng)發(fā)現(xiàn)有違反公司政策、法律法規(guī)事項的，應(yīng)及時采取補救和糾

38、正措施，情況嚴(yán)重時,應(yīng)及時報告總經(jīng)理.4.6.6 信息交流過程中，應(yīng)注意保護(hù)個人隱私和公司商業(yè)機(jī)密。5 相關(guān)文件質(zhì)量和食品安全糾正/預(yù)防措施和改進(jìn)控制程序 質(zhì)量和食品安全產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序監(jiān)測和測量控制程序 6 相關(guān)記錄信息交流與控制記錄工作聯(lián)系單顧客投訴傳遞表內(nèi)部信息傳遞表程序名稱：文件控制程序編號:q/cms(02.3)-2011第1頁/共5頁編制：誠信小組 批準(zhǔn): 王大力日期:2011.9.28第0次修改1 目的為保證公司在誠信管理體系運行中，所有誠信管理活動場所使用有效版本的文件（包括適用范圍的外來文件），以防止使用失效或作廢文件。2 適用范圍本程序適用于誠信管理體系中有關(guān)誠信活

39、動的文件控制和管理。3 職責(zé)3.1 誠信體系工作小組負(fù)責(zé)誠信管理體系文件的編制、控制和管理。3.2 誠信體系工作小組負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及操作崗位的工作標(biāo)準(zhǔn)的編制、控制和管理。3.3 辦公室、人事部分別負(fù)責(zé)誠信管理體系有關(guān)的行政性文件及部門、各級人員的工作標(biāo)準(zhǔn)的編制、控制和管理。3.4 相關(guān)部門負(fù)責(zé)設(shè)備、監(jiān)測和測量設(shè)備、設(shè)備技術(shù)改造以及計量管理的文件編制、控制和管理。3.5 各使用部門應(yīng)加強(qiáng)對文件的識別和保管。4 工作程序4.1 文件的分類4.1.1誠信管理體系手冊、程序文件。4.1.2 與誠信管理體系有關(guān)的行政性文件。4.1.3 管理標(biāo)準(zhǔn)：包括有關(guān)的管理辦法，管理職責(zé)、管理制度和實施細(xì)則。4.1.4

40、 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、方法標(biāo)準(zhǔn)、原輔材料標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)簽標(biāo)識標(biāo)準(zhǔn)。4.1.5 工作標(biāo)準(zhǔn)：包括部門、各級人員及操作崗位等工作標(biāo)準(zhǔn)。4.1.6 質(zhì)量記錄表格和報告等。4.1.7 外來文件。a、國家及上級機(jī)關(guān)頒發(fā)的與誠信管理體系策劃和運行所必須的法定要求。b、 行業(yè)可直接引用或執(zhí)行的規(guī)范、規(guī)則、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。c、 顧客提供的資料、來函、傳真及電話記錄等。4.2 文件的編號執(zhí)行iso9001及iso14001管理體系要求。4.2.1 下列文件的編號按公司標(biāo)準(zhǔn)編號規(guī)定執(zhí)行：程序名稱：文件控制程序編號:q/cms(02.3)-2011第2頁/共5頁編制：誠信小組 批準(zhǔn): 王大力日期:2011.9.28第0次修

41、改a、誠信管理體系、質(zhì)量和食品安全管理體系手冊的編號；b、程序文件的編號；c、管理標(biāo)準(zhǔn)的編號；d、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的編號；e、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的編號；f、原輔材料標(biāo)準(zhǔn)（包括包裝物）的編號；g、方法標(biāo)準(zhǔn)的編號；h、工藝標(biāo)準(zhǔn)的編號；i、工作標(biāo)準(zhǔn)的編號。4.2.2 質(zhì)量記錄的編號q /ys (.) 記錄序號、發(fā)布年份標(biāo)準(zhǔn)順序號職能標(biāo)準(zhǔn)代號公司名稱代號門類、專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代號公司標(biāo)準(zhǔn)代號4.2.3 有關(guān)誠信管理體系的行政性文件按公司原文件編號規(guī)定。4.3 文件和資料的編制、批準(zhǔn)、發(fā)放4.3.1誠信管理體系手冊誠信管理體系手冊由誠信體系工作小組組織編制，修改和換版工作，由誠信日常工作小組副組長審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，誠信體系工作小

42、組發(fā)放。4.3.2 誠信管理體系程序文件誠信管理體系程序文件由誠信日常工作小組副組長組織相關(guān)人員負(fù)責(zé)編制，由誠信體系工作小組審核，誠信日常工作小組副組長批準(zhǔn)后發(fā)布。4.3.3 技術(shù)文件和資料技術(shù)文件和資料及操作崗位工作標(biāo)準(zhǔn)由誠信體系工作小組組織編寫，由部門經(jīng)理審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由誠信體系工作小組發(fā)放。程序名稱：文件控制程序編號:q/cms(02.3)-2011第3頁/共5頁編制：誠信小組 批準(zhǔn): 王大力日期:2011.9.28第0次修改4.3.4 管理標(biāo)準(zhǔn)各類管理標(biāo)準(zhǔn)由各職能部門編寫，交誠信體系工作小組審核各文件之間的相融性和合規(guī)性，由誠信體系工作小組統(tǒng)一編號報各主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由編寫

43、部門發(fā)放。4.3.5 誠信記錄各部門需使用的誠信記錄表格設(shè)計后，報誠信體系工作小組審核后統(tǒng)一編號，發(fā)放樣表。4.3.6 誠信管理體系有關(guān)的行政性文件及部門、各級人員的工作標(biāo)準(zhǔn)由辦公室編制，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后由辦公室發(fā)放。4.3.7 外來文件各部門收集與誠信管理體系有關(guān)的外來文件，必須報誠信體系工作小組，由誠信體系工作小組識別其有效性，統(tǒng)一發(fā)放?？蛻籼峁┑馁Y料或文件，由各主管部門參照本程序，確定自行管理辦法，控制其有效性。4.4 文件的發(fā)放范圍4.4.1誠信管理體系手冊發(fā)放范圍：公司領(lǐng)導(dǎo)及誠信管理體系覆蓋的部門和生產(chǎn)廠各一份。4.4.2 各類文件和資料的發(fā)放范圍，由各發(fā)放部門編制“文件和資料發(fā)放清單

44、”，確定發(fā)放范圍，報該文件資料審批人批準(zhǔn)。4.4.3 對誠信管理體系運行起重要作用各場所都應(yīng)得到相應(yīng)文件有效版本。4.4.4 各文件和資料發(fā)放部門，在文件和資料發(fā)放時做好簽收記錄。4.4.5 各文件資料發(fā)放后，各發(fā)放部門及時將“文件和資料簽發(fā)稿”、“文件和資料發(fā)放清單”、“文件和資料發(fā)放記錄”存檔。4.4.6 各部門需增發(fā)的文件和資料，不得自行復(fù)印，需經(jīng)原發(fā)放部門批準(zhǔn)后，統(tǒng)一發(fā)放。4.5 文件和資料的有效性4.5.1 每年合規(guī)性評價、體系評價前，由誠信工作小組對所發(fā)放文件程序名稱：文件控制程序編號:q/cms(02.3)-2011第4頁/共5頁編制：誠信小組 批準(zhǔn): 王大力日期:2011.9.

45、28第0次修改的適宜性和有效性進(jìn)行識別，必要時進(jìn)行修改，并將此傳遞給誠信體系工作小組，誠信體系工作小組進(jìn)行匯總、核對并編制公司在用文件和資料目錄下發(fā)至各有關(guān)部門，在目錄之外的文件和資料為無效文件。4.5.2 各部門編制本部門在用文件和資料目錄，并與誠信工作小組所發(fā)的總目錄核對，確保部門使用文件的有效性。如發(fā)現(xiàn)所使用的文件與總目錄的版本不一致，向該文件的管理部門獲取最新版本。4.5.3 誠信工作小組在每年度內(nèi)部核查前組織對誠信管理體系文件進(jìn)行識別，有下列情況發(fā)生時，應(yīng)及時識別文件的適應(yīng)性和有效性。a、國家法定要求有變化、調(diào)整，新的有關(guān)法定要求出臺；b、產(chǎn)品發(fā)生調(diào)整；c、組織機(jī)構(gòu)調(diào)整或發(fā)生變化。4

46、.6 文件和資料的更改4.6.1 經(jīng)評價或工作中遇到文件和資料需要更改時，應(yīng)事先由各職能部門提出更改申請，經(jīng)原審批部門同意方可更改。4.6.2 經(jīng)更改后的文件必須經(jīng)原審批人審批。如需由其它部門審批，須經(jīng)總經(jīng)理同意，審批時應(yīng)獲得有關(guān)的背景資料。4.6.3 任何文件的更改必須作好記錄。4.6.4 更改后的文件應(yīng)按原確定的發(fā)放范圍發(fā)放，并收回作廢的文件，作記錄。4.7 文件和資料的保管、查閱4.7.1 所有文件和資料使用部門都應(yīng)妥善保管、防止損壞，如發(fā)現(xiàn)丟失，應(yīng)立即報告，申請補發(fā)，經(jīng)該文件和資料發(fā)放部門確認(rèn)同意進(jìn)行補發(fā)，并作記錄。4.7.2 各部門對文件和資料應(yīng)有專人保管，保管場所應(yīng)便于查索、使用。

47、4.7.3 需查閱文件和資料的應(yīng)填寫“文件和資料查閱單”，經(jīng)保管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到保管處進(jìn)行查閱。4.7.4 因各種原因所保留作廢文件和資料，應(yīng)蓋“作廢”章，并單獨存放。4.7.5 銷毀，換發(fā)新版時，原版失效文件由發(fā)放部門負(fù)責(zé)收回并作好記錄，程序名稱：文件控制程序編號:q/cms(02.3)-2011第5頁/共5頁編制：誠信小組 批準(zhǔn): 王大力日期:2011.9.28第0次修改除按“4.7.4”要求外，應(yīng)由該文件資料保管員及時銷毀。4.8 各文件使用部門及管理部門應(yīng)及時反饋有關(guān)文件使用及控制中的問題，并可向誠信工作小組就文件控制提出改進(jìn)意見。5 相關(guān)文件合規(guī)性評價控制程序不符合識別、糾正、預(yù)

48、防及信用修復(fù)控制程序記錄控制程序6 質(zhì)量記錄文件和資料簽發(fā)稿 文件和資料發(fā)放記錄 在用文件和資料目錄 文件和資料更改申請及更改記錄 程序名稱：記錄控制程序編號:q/cms(02.4)-2011第1頁/共2頁編制：誠信小組 批準(zhǔn): 王大力日期:2011.9.28第0次修改1 目的為了保護(hù)證明產(chǎn)品、過程和體系符合要求及體系有效運行的證據(jù)完整，需要時可追溯，并為采取不符合識別、糾正、預(yù)防及信用修復(fù)時提供證據(jù)，并對已建立的記錄得到有效控制。2 適用范圍本程序適用于本公司誠信管理體系各過程活動中與誠信管理活動、產(chǎn)品質(zhì)量、食品安全和員工誠信行為有關(guān)的各種記錄，包括來自供方及其它組織與誠信管理、質(zhì)量和食品安

49、全有關(guān)的記錄。3 職責(zé)3.1 本程序由誠信體系工作小組歸口管理。3.2 各部門配合誠信體系工作小組對本部門的誠信記錄及相關(guān)記錄按本程序要求做好管理和控制。3.3 過程中按規(guī)定設(shè)置的誠信及相關(guān)記錄由相關(guān)人員按本程序要求實施。3.4 人事部是員工誠信檔案的歸口管理部門，具體按員工誠信檔案管理辦法執(zhí)行。4 工作程序4.1 誠信及相關(guān)記錄的標(biāo)識由各部門負(fù)責(zé)編制各自部門所需的誠信及相關(guān)記錄表格，報誠信體系工作小組審批后，按文件控制程序規(guī)定進(jìn)行統(tǒng)一編號，并發(fā)放樣表。4.2 誠信及相關(guān)記錄的填寫誠信及相關(guān)記錄必須認(rèn)真填寫，應(yīng)做到：項目完整；內(nèi)容真實；數(shù)據(jù)準(zhǔn)確；字跡清晰；不準(zhǔn)涂改；如需更改，應(yīng)在錯誤處劃上“”

50、，寫上正確內(nèi)容，并有更改人簽名。4.3 誠信及相關(guān)記錄的收集、貯存和防護(hù)4.3.1 各部門應(yīng)指定專人收集、保管誠信及相關(guān)記錄。4.3.2 誠信及相關(guān)記錄的貯存環(huán)境應(yīng)干燥、防鼠、防蟲蛀，保持誠信及相關(guān)記錄不受損壞、變質(zhì)。4.4 誠信及相關(guān)記錄的編目、存檔和查閱的控制程序名稱：記錄控制程序編號:q/cms(02.4)-2011第2頁/共2頁編制：誠信小組 批準(zhǔn): 王大力日期:2011.9.28第0次修改4.4.1 誠信體系工作小組對公司使用的誠信及相關(guān)記錄編制目錄“誠信及相關(guān)記錄一覽表”。4.4.2 需存檔的誠信及相關(guān)記錄由各填寫部門保存六個月后按“誠信及相關(guān)記錄一覽表”的規(guī)定送部門存檔，并編制“

51、存檔的誠信及相關(guān)記錄目錄”，以便查閱。4.4.3 誠信及相關(guān)記錄的查閱a、本公司內(nèi)需查閱誠信及相關(guān)記錄的，應(yīng)填寫“誠信及相關(guān)記錄查閱申請單”，經(jīng)該記錄存檔部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后向存檔部門查閱；b、原則上外來人員不得查閱誠信及相關(guān)記錄，合同要求時，可在定期內(nèi)向顧客提供誠信及相關(guān)記錄的查閱，須填寫“誠信及相關(guān)記錄查閱申請單”，報管理者代表批準(zhǔn)后，到有關(guān)部門查閱；c、誠信及相關(guān)記錄一律不準(zhǔn)外借。4.5 由各填制部門按季將誠信及相關(guān)記錄整理、裝訂、交指定人保管。4.6 誠信及相關(guān)記錄期限、處置的控制4.6.1 超過存檔期的誠信及相關(guān)記錄，由各存檔部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)銷毀，并將此填制“銷毀的誠信及相關(guān)記錄目錄”報誠

52、信體系工作小組，每年進(jìn)行一次。4.6.2 如有超期，但各部門認(rèn)為有保留價值的誠信及相關(guān)記錄，各部門應(yīng)做好標(biāo)識，妥善保存。4.7 監(jiān)測、改進(jìn)4.7.1 每年由誠信體系工作小組對記錄使用的規(guī)范情況和歸檔的及時性、完整性進(jìn)行檢查。4.7.2 各記錄歸檔部門在歸檔記錄時，核對記錄表式的準(zhǔn)確性及填寫是否清晰、可辨。4.8 各部門根據(jù)平時的使用及管理情況，及時反饋問題并實施改進(jìn)。5 誠信及相關(guān)記錄誠信及相關(guān)記錄一覽表 個人誠信檔案 存檔誠信及相關(guān)記錄目錄 誠信及相關(guān)記錄查閱清單 銷毀的誠信及相關(guān)記錄目錄 程序名稱：誠信運行控制程序編號:q/cms(02.5)-2011第頁/共4頁編制：誠信小組 批準(zhǔn): 王

53、大力日期:2011.9.28第0次修改1 目的本程序規(guī)定了本公司運行控制的內(nèi)容，以預(yù)防失信行為，確保本公司誠信體系的持續(xù)改進(jìn)。適用于本公司誠信因素，特別是與重大誠信因素有關(guān)的運行活動控制，以確保這些活動按計劃進(jìn)行，并糾正各種重要偏差的過程。2 適用范圍適用與本公司誠信體系運行過程中所有控制程序的管理。3 職責(zé)本程序由誠信體系工作小組歸口實施，相關(guān)部門配合實施。各部門：負(fù)責(zé)本部門誠信因素有關(guān)的運行活動的控制。4 誠信運行和活動實施運行控制4.1 對人員的控制人事部對員工誠信意識的培養(yǎng)，解決職工困難，疏導(dǎo)職工心理，提高員工忠誠、敬業(yè)度。同時對員工的工作表現(xiàn)進(jìn)行評估。通過評估，針對員工的工作表現(xiàn)，進(jìn)行獎