申請(qǐng)建立口腔醫(yī)院項(xiàng)目可行性報(bào)告

1、申請(qǐng)建立口腔醫(yī)院項(xiàng)目可行性報(bào)告一、申請(qǐng)單位基本情況 2009 年 4 月，國(guó)務(wù)院公布關(guān)于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的意見(jiàn)提出： “要建立政府主導(dǎo)的多元衛(wèi)生投 入機(jī)制，鼓勵(lì)和引導(dǎo)社會(huì)資本發(fā)展醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)，積極促進(jìn)非公醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)發(fā)展，形成投資主體多元化、 投資方式多樣化的辦醫(yī)體制。意見(jiàn)為有序引導(dǎo)民營(yíng)資本參與醫(yī)療市場(chǎng)的多元化發(fā)展格局、滿足群眾不同 ” 的醫(yī)療服務(wù)需求提供了良好的契機(jī)，也為口腔有限公司投資醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)倍增了信心 。 xx 醫(yī)療管理有限公司是一家專門(mén)從事專業(yè)醫(yī)療美容醫(yī)院的投資和管理的大型醫(yī)療美容連鎖機(jī)構(gòu)，公司 管理總部設(shè)在上海，注冊(cè)資本為人民幣 1 億元，主要通過(guò)設(shè)立以整形美容、皮膚美容、口

2、腔美容等經(jīng)典美容 項(xiàng)目為特色的醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)，最大限度地滿足國(guó)內(nèi)愛(ài)美人士專業(yè)化、高品位的醫(yī)療美容服務(wù)需求。 xx 有限公司申辦“xx 口腔醫(yī)院”的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以意見(jiàn)為政策依據(jù)，順應(yīng)城鎮(zhèn)醫(yī)療衛(wèi)生體制 改革的形勢(shì)，積極參與和發(fā)展 xx 市衛(wèi)生事業(yè)，更好地滿足 xx 市居民、特別是女性對(duì)高品質(zhì)醫(yī)療美容的服務(wù) 需求；堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)籌，積極引進(jìn)國(guó)內(nèi)外先進(jìn)設(shè)備、先進(jìn)理念和國(guó)內(nèi)外專門(mén)人才，廣泛開(kāi)展同業(yè)交 流，努力發(fā)掘醫(yī)療美容的專科特色，為 xx 市民提供專業(yè)化的醫(yī)療美容服務(wù)；堅(jiān)持以品牌為導(dǎo)向，通過(guò)營(yíng)造 良好的就醫(yī)環(huán)境、 創(chuàng)新優(yōu)質(zhì)的服務(wù)理念、 強(qiáng)化規(guī)范的執(zhí)業(yè)行為、 完善靈活的運(yùn)營(yíng)機(jī)制、 樹(shù)立新型的管理

3、模式， 努力將“xx 口腔醫(yī)院”辦成 xx 具有一定影響力的口腔?？漆t(yī)院，為提升群眾的生活品質(zhì)和幸福指數(shù)服務(wù)。 二、項(xiàng)目背景 區(qū)人口、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展 社會(huì)發(fā)展概況 1、xx 市區(qū)人口、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展概況 區(qū)位于 xx 市區(qū)西部，行政面積 38 平方公里、常住人口超過(guò) 61 萬(wàn)，是 xx 中心城區(qū)交通、生態(tài)、居 住和人文環(huán)境最好的城區(qū)之一。近些年來(lái)，區(qū)以三資企業(yè)和國(guó)內(nèi)民間投資企業(yè)為主，形成了開(kāi)放型經(jīng)濟(jì) 的發(fā)展格局，經(jīng)濟(jì)持續(xù)、快速健康發(fā)展，社會(huì)文明不斷進(jìn)步，人民生活水平顯著提高。已經(jīng)成為海內(nèi)外科技 企業(yè)的聚集地，也是 xx 對(duì)外聯(lián)絡(luò)交往的重要門(mén)戶。 區(qū)醫(yī)療美容服務(wù)需求分析 2、xx 市區(qū)醫(yī)療美容服

4、務(wù)需求分析 近年來(lái)，xx 市區(qū)的社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)迅猛發(fā)展，各類傳染病的發(fā)病率大幅度地下降，慢性非傳染性疾 病得到了有效的控制，人民群眾的期望壽命和健康水平明顯提高。隨著 xx 市規(guī)劃建設(shè)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和現(xiàn)代服 務(wù)業(yè)快速增長(zhǎng)的拉動(dòng)，人們的生活質(zhì)量得到了明顯的改善，對(duì)醫(yī)療服務(wù)的需求也發(fā)生了較大的變化。 目前，眾多愛(ài)美女性除了常規(guī)美容外，對(duì)通過(guò)口腔美容服務(wù)來(lái)改變自身形象的需求越來(lái)越迫切，高品質(zhì) 的口腔美容服務(wù)供給相對(duì)不足。 區(qū)整形美容醫(yī)療資源分布情況 3、xx 市區(qū)整形美容醫(yī)療資源分布情況 據(jù)業(yè)內(nèi)人士評(píng)估，目前 xx 市區(qū)口腔美容市場(chǎng)每年消費(fèi)容量在 xx 億元左右。從當(dāng)前 xx 市每年醫(yī)療美容 消費(fèi)的容量和

5、群眾對(duì)口腔美容需求增長(zhǎng)的趨勢(shì)分析，口腔美容醫(yī)療行業(yè)的服務(wù)能力、特別是提供高品位、高 質(zhì)量的服務(wù)能力相對(duì)滯后。因此發(fā)展高規(guī)格的口腔美容機(jī)構(gòu)，為人民群眾提供一個(gè)良好的就醫(yī)環(huán)境，以滿足 愛(ài)美人士需求勢(shì)在必行。 以上這些有利條件為我公司投資口腔美容服務(wù)事業(yè)提供了良好的機(jī)遇。 我公司將憑借自身從事醫(yī)療美容 服務(wù)的豐富經(jīng)驗(yàn)和雄厚的資金實(shí)力，為提升口腔美容服務(wù)機(jī)構(gòu)的品位、優(yōu)化口腔美容市場(chǎng)做出努力。三、擬設(shè)醫(yī)院的名稱、選址、功能、任務(wù)和服務(wù)半徑 擬設(shè)醫(yī)院的名稱、選址、功能、任務(wù)和服務(wù)半徑 名稱 服務(wù) 1、名稱與選址 （1）名稱：xx 口腔醫(yī)院（暫定名，以衛(wèi)生主管部門(mén)審批為準(zhǔn)） （2）選址：根據(jù)目前區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)設(shè)

6、置的現(xiàn)狀，新設(shè)置的機(jī)構(gòu)擬選擇在位于 （詳見(jiàn)選址報(bào)告） 。 2、功能與任務(wù) 功能與任務(wù) 醫(yī)院擬開(kāi)展門(mén)診治療和住院治療等服務(wù)，開(kāi)設(shè)口腔內(nèi)科、口腔頜面外科、口腔修復(fù)科、口腔正畸科、口 腔預(yù)防保健科、口腔急診室等服務(wù)項(xiàng)目。主要為有需求的高端病人提供全方位、多層次的口腔美容服務(wù)。 3、服務(wù)半徑： 服務(wù)半徑： 醫(yī)院的服務(wù)半徑主要立足在區(qū)，通過(guò)向病人提供誠(chéng)信、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，樹(shù)立醫(yī)院的品牌和信譽(yù)。 四、擬設(shè)醫(yī)院的服務(wù)方式、時(shí)間、診療科目和床位編制 擬設(shè)醫(yī)院的服務(wù)方式、時(shí)間、 服務(wù)方式 （1）服務(wù)方式 服務(wù)方式：醫(yī)院擬開(kāi)設(shè)門(mén)診部和住院部，為有需求的服務(wù)對(duì)象提供全程的門(mén)診和住院服務(wù)，醫(yī)院 服務(wù)方式 占地面積 xxx

7、x 平方米，建筑面積 xxx 平方米，其中醫(yī)療用房 xxx 平方米，輔助用房 xxx 平方米。 （2）服務(wù)時(shí)間 服務(wù)時(shí)間：全日制服務(wù)的無(wú)假日醫(yī)院，門(mén)診時(shí)間為 8：30-21：00。 服務(wù)時(shí)間 （3）診療科目 診療科目：臨床科室：口腔內(nèi)科、口腔頜面外科、口腔修復(fù)科、口腔正畸科、口腔預(yù)防保健科、 診療科目 麻醉科、醫(yī)技科室：藥劑科、檢驗(yàn)科、放射科、手術(shù)室、病理科、技工室、影像室、消毒供應(yīng)科、病案室等 （4）床位編制 床位編制：擬設(shè)置牙科治療椅0 臺(tái)，住院床位總數(shù) 15 張。 床位編制 五、擬設(shè)醫(yī)院的組織架構(gòu)與人員配備 擬設(shè)醫(yī)院的組織架構(gòu)與人員配備 （1）組織結(jié)構(gòu)示意圖（見(jiàn)下圖） （2）人員配備：

8、根據(jù)衛(wèi)生部對(duì)醫(yī)療美容醫(yī)院人員配備的基本原則，結(jié)合醫(yī)院業(yè)務(wù)工作的實(shí)際需要，醫(yī)院擬定人員共計(jì) xx 人，其中：衛(wèi)生技術(shù)人員 xx 人，占醫(yī)院總?cè)藬?shù)的 xx%；行管后勤人員 xx 人，占醫(yī)院總?cè)藬?shù)的 xx%。 在衛(wèi)生技術(shù)人員中：護(hù)士 xx 人，占衛(wèi)技人員比例的 xx%。醫(yī)生（醫(yī)、藥、技）xx 人，占衛(wèi)技人員比例 的 xx%（其中：副高以上職稱占 xx %；中級(jí)職稱占 xx%；初級(jí)職稱 xx %） 。 六、擬設(shè)醫(yī)院的儀器設(shè)備 （1）基本設(shè)備 呼吸機(jī) 心電監(jiān)護(hù)儀 自動(dòng)血壓監(jiān)測(cè)儀 電動(dòng)吸引器 體外除顫器 麻醉機(jī) 吸脂機(jī) 無(wú)影燈 紫外線消毒燈 高壓蒸氣滅菌設(shè)備 器械柜 美容外科手術(shù)相應(yīng)的手術(shù)器械 x 光機(jī)及

9、暗室成套設(shè)備 噴砂潔牙器 光固化治療機(jī) 正頜外科器械 x 光牙片機(jī) 銀汞攪拌機(jī) 技工設(shè)備 口腔全景 x 光機(jī) 牙科必備的消毒設(shè)備 電凝器 激光機(jī) 電子治療機(jī) 皮膚磨削機(jī) 離子噴霧器 文眉機(jī) 皮膚測(cè)試儀 超聲波美容治療機(jī) （2）病房每床單元設(shè)備 床 床墊 被子 褥子 被套 多功能健胸治療機(jī) 恒溫培養(yǎng)箱 電冰箱/洗衣機(jī) 消毒柜 檢驗(yàn)科需要的配套設(shè)備 具有上網(wǎng)功能的計(jì)算機(jī) 1張 1.2 條 1.2 條 1.2 條 2條 床單 2條 枕芯 2個(gè) 枕套 4個(gè) 床頭柜 1個(gè) 床頭信號(hào)燈 1臺(tái) 飲水機(jī) 1臺(tái) 面盆 2個(gè) 痰盂或痰杯 1個(gè) 病員服 2套 冷暖空調(diào)器 1臺(tái) 彩色電視機(jī) 1臺(tái) 洗漱間設(shè)備 1套 電

10、話機(jī) 1部 （3）與開(kāi)展的診療科目相應(yīng)的其他設(shè)備 根據(jù)不同科室在臨床服務(wù)中的需要和病人的需求，配備相應(yīng)的設(shè)備。七、擬設(shè)醫(yī)院與服務(wù)半徑區(qū)域內(nèi)其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)的關(guān)系和影響 目前在擬設(shè)醫(yī)院的選址區(qū)域附近有 xx 醫(yī)院、xx 醫(yī)院等 5 家綜合性醫(yī)院?？谇粚？漆t(yī)院僅有 xx 口腔醫(yī) 院 1 家。 因此在該處籌建口腔醫(yī)院既不會(huì)引起醫(yī)療機(jī)構(gòu)的無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，導(dǎo)致國(guó)有醫(yī)療資源的流失和浪費(fèi)， 又可適當(dāng) 解決當(dāng)?shù)乜谇幻廊莘?wù)相對(duì)不足與群眾對(duì)口腔美容服務(wù)需求日益增加的矛盾， 有利于構(gòu)建多元化、 多層次醫(yī) 療衛(wèi)生服務(wù)體系、優(yōu)化醫(yī)療資源的配置、提高區(qū)域衛(wèi)生服務(wù)質(zhì)量和效益、形成不同類型醫(yī)療機(jī)構(gòu)相互促進(jìn)、 共同發(fā)展的格局。八、擬設(shè)

11、醫(yī)院的污水、污物、糞便、噪音處理方案 擬設(shè)醫(yī)院的污水、污物、糞便、 污水 （1）醫(yī)院產(chǎn)生的污水主要為醫(yī)用污水和生活污水，無(wú)特殊廢水（如核醫(yī)學(xué)有毒物質(zhì)） ，根據(jù)排水分流的 原則擬設(shè)兩路排水。 污水處理方案：醫(yī)用污水處理將嚴(yán)格按照環(huán)保部門(mén)的要求，經(jīng)醫(yī)院污水處理站，采取氯化消毒法以殺滅 病原微生物，污水處理后必須滿足二級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)要求，才能排入城市排水干網(wǎng)。 同時(shí)醫(yī)院將配備專人負(fù)責(zé)對(duì)污水處理設(shè)施的管理，嚴(yán)格污水排放檢測(cè)制度，確保污水的無(wú)公害化。 （2）醫(yī)用垃圾：醫(yī)院的垃圾主要來(lái)源兩部分，一部分為生活垃圾，可由市政部門(mén)統(tǒng)一處理；另一部分為醫(yī)用垃圾（醫(yī)用廢棄物、敷料、一次性注射用品等） ，因含有致病微生物

12、、病毒等，故需采取分類收集方法 分別處理。 醫(yī)用垃圾處理方案： （保證符合院內(nèi)感染的相關(guān)工作要求） 設(shè)置合理的收集容器，容器做到加蓋、密封、易于清洗消毒和搬運(yùn)； 醫(yī)用垃圾經(jīng)消毒后由具備資質(zhì)的醫(yī)用垃圾處理公司統(tǒng)一處理； 一次性注射用品采取消毒毀形的方法，按市衛(wèi)生局規(guī)定，集中收集處理。 （3）糞便處理方案：采用醫(yī)用污水消毒凈化處理方法處理。 （4）噪音：主要為引風(fēng)機(jī)、各種泵類，經(jīng)采用防噪減震措施后，噪音低于 75 分貝，可滿足環(huán)保要求。 九、擬設(shè)醫(yī)院的通訊、供電、上下水道、消防設(shè)施情況 擬設(shè)醫(yī)院的通訊、供電、上下水道、 通訊 （1）通訊： 采用一臺(tái) 100 門(mén)程控自動(dòng)交換機(jī)，建立病房與護(hù)理站之間的

13、呼叫信號(hào)系統(tǒng)，有線電視插座和聲訊插座按 病床配置。各部門(mén)設(shè)置內(nèi)、外線電話，便于內(nèi)外部溝通和方便病患者與社會(huì)的聯(lián)系；設(shè)置的有線電視，便于 宣傳，且有利于病患者享受音樂(lè)的治療及休閑欣賞；床單元對(duì)講系統(tǒng)可及時(shí)溝通醫(yī)患聯(lián)系，做到隨時(shí)滿足患 者的需要。 （2）供電： 擬建的醫(yī)院供電總裝機(jī)容量為 660kva。為滿足醫(yī)療設(shè)備、手術(shù)照明、救治工作、生活保障等用電，根 據(jù)醫(yī)院用電可靠性及安全性原則，擬采用雙路供電方法，擬設(shè) 1 臺(tái) 600 kva 變壓器，并建立專門(mén)的配電房和 安裝專用的雙路開(kāi)關(guān)，同時(shí)配備避雷裝置（擬建配電房的場(chǎng)址距醫(yī)院 50 米） ，使變壓器的容量、電壓與醫(yī)院 規(guī)模、設(shè)備相匹配，并留有發(fā)展的

14、余地。 （3）上下給排水： 供水：水源需選用市政供水干管引入醫(yī)院蓄水池。其供水管口徑及壓力需滿足醫(yī)院的醫(yī)療、生活及消防 等用水需要。 排水規(guī)劃：排水規(guī)劃采用雨、污水分流系統(tǒng)，雨水采用內(nèi)排水，屋面雨水經(jīng)雨水管收集后，經(jīng)室內(nèi)排水 管排至室外雨水出戶井；污水經(jīng)醫(yī)院污水處理站處理后，排入市政污水干管。 （4）消防設(shè)施 在醫(yī)院泵房?jī)?nèi)設(shè)地下式的消防蓄水池，為防范火災(zāi)，在醫(yī)院內(nèi)重點(diǎn)部位按規(guī)定設(shè)置安全、簡(jiǎn)捷的消防器 材及配備專用消防籠頭來(lái)符合消防要求。 十、資金來(lái)源、投資方式、投資總額、注冊(cè)資金 資金來(lái)源、投資方式、投資總額、 資金來(lái)源：醫(yī)院建設(shè)資金由口腔有限公司全額投資 投資方式：貨幣資金出資，投資款分期投

15、入 投資總額：預(yù)計(jì)投資總額人民幣 1000 萬(wàn)元人民幣。 醫(yī)院注冊(cè)資本：人民幣 500 萬(wàn)元人民幣十一、擬設(shè)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的投資預(yù)算 期投入：第 1 期投入：1000 萬(wàn)元 項(xiàng)目 1、物業(yè)投入 1 年房租 房屋押金 裝修 基礎(chǔ)設(shè)施投入 金額 470 萬(wàn)元 210 萬(wàn)元 35 萬(wàn)元 200 萬(wàn)元 25 萬(wàn)元 2、籌建期間開(kāi)辦費(fèi) 3、固定資產(chǎn)投入 辦公設(shè)備 交通工具 醫(yī)療設(shè)備4、營(yíng)運(yùn)資金 5、其它不可預(yù)計(jì)經(jīng)費(fèi) 合計(jì) 20 萬(wàn)元 340 萬(wàn)元 25 萬(wàn)元 25 萬(wàn)元 290 萬(wàn)元 150 萬(wàn)元 20 萬(wàn)元 1000 萬(wàn)元 期投入： 萬(wàn)元；第 2 期投入：500 萬(wàn)元； 項(xiàng)目1、 病房擴(kuò)充房租及押金2、床位

16、增加3、醫(yī)療專用設(shè)備引進(jìn)4、營(yíng)運(yùn)資金增加 5、其它不可預(yù)計(jì)經(jīng)費(fèi) 合計(jì) 金額 150 萬(wàn)元 100 萬(wàn)元 200 萬(wàn)元 40 萬(wàn)元 10 萬(wàn)元 500 萬(wàn)元 十二、 十二、五年內(nèi)醫(yī)療機(jī)構(gòu)成本效益預(yù)測(cè)分析 xx 有限公司將在五年內(nèi)投入 1500 萬(wàn)，并在五年內(nèi)實(shí)現(xiàn)保本經(jīng)營(yíng)，爭(zhēng)取在十年內(nèi)收回投資成本。 詳見(jiàn)下表。 單位：萬(wàn)元 經(jīng)營(yíng)期 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 營(yíng)業(yè) 收入 營(yíng)業(yè) 成本 營(yíng)運(yùn)費(fèi)用 營(yíng)業(yè) 費(fèi)用 管理 費(fèi)用 財(cái)務(wù) 費(fèi)用 營(yíng)運(yùn) 稅金 營(yíng)業(yè) 利潤(rùn) 所得稅 稅后 利潤(rùn) 結(jié)語(yǔ) 當(dāng)前衛(wèi)生改革的正在進(jìn)一步深化，為了順應(yīng)改革的需要，我公司加大了對(duì)開(kāi)發(fā)醫(yī)療市場(chǎng)的投資力度，為 了加快 xx 口腔

17、醫(yī)院的籌建，盡早為 xx 人民提供服務(wù)，目前，房屋產(chǎn)權(quán)的租賃手續(xù)正在商談中，醫(yī)院內(nèi)部診 療流程、科室布局等內(nèi)裝修改造、設(shè)施配套方案等設(shè)計(jì)也提交專業(yè)人員在論證，待批準(zhǔn)籌建后即開(kāi)始設(shè)計(jì)并 開(kāi)工建設(shè)。懇切希望貴局能考慮我公司為發(fā)展 xx 口腔美容事業(yè)的真心和誠(chéng)意， 為我們提供一個(gè)為 xx 人民服務(wù)的機(jī) 會(huì)，本公司愿以充分的信心、百倍的努力，在區(qū)政府的關(guān)心支持下，在衛(wèi)生部門(mén)的具體指導(dǎo)和領(lǐng)導(dǎo)下， 以較快的速度建成具有一定規(guī)模、較高技術(shù)水平的口腔?？漆t(yī)院，為該地區(qū)的經(jīng)濟(jì)繁榮、居民的健康做出應(yīng) 有的貢獻(xiàn)c29c91afe4ced1b6c8795ad9c91afe4ced1b6c8795ad91afe4ced

18、1b6c8795ad9c91fe4ced1b6c8795ad29c91afedd1b6c87d1b6c8795ad9c91afe4ced1b6c8795ad91afe4ced1b6c8795ad9c91fe4ced1b6c8795ad29c91af95ad9c91afe4ced1b6c8795ad91afe4ced1b6c8795ad9d1b6c8795ad9c91afe4ced1b6c8795a1afe4ced1b6c8795ad91afe4ced1b6c8795ad9c91fe4ced1b6c8795ad29c91afc91fe4ced1d1b6c8795ad9c91afe4ced1b6c

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