《鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊(cè)》

1、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 1鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊(cè)2011年月8日發(fā)布 2011年月20日實(shí)施山西省晉中建設(shè)集團(tuán)設(shè)備安裝工程編制說(shuō)明該質(zhì)量保證手冊(cè)是依據(jù)鍋爐安裝改造單位監(jiān)督管理規(guī)則特種設(shè)備制造安裝改造維修質(zhì)量保證體系基本要求特種設(shè)備安全監(jiān)督條例工業(yè)鍋爐安裝等安全技術(shù)規(guī)范編制，部分章節(jié)是在原版本基礎(chǔ)上進(jìn)行了修訂。目錄文件頒發(fā)一、質(zhì)量保證體系文件1.1質(zhì)量體系1.2質(zhì)量保證體系文件1.3質(zhì)量計(jì)劃質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖公司組織機(jī)構(gòu)圖質(zhì)量管理組織體系圖鍋爐安裝過(guò)程質(zhì)量控制流程圖質(zhì)量計(jì)劃質(zhì)量控制一覽表二、管理職責(zé)2.1質(zhì)量保證體系結(jié)構(gòu)圖2.2各類(lèi)人員職責(zé)權(quán)2.3管理評(píng)審三、文件和記錄控制3.1目的3.2適用范圍3

2、.3職責(zé)3.4工作程序3.5支持性文件3.6質(zhì)量記錄四、合同控制 4.1目的4.2適用范圍4.3職責(zé)4.4合同管理4.5合同評(píng)審4.6工作見(jiàn)證五、設(shè)計(jì)控制5.1變更設(shè)計(jì)圖樣聯(lián)系制度5.2設(shè)計(jì)技術(shù)交底與施工圖紙會(huì)審管理程序六、材料、零部件控制6.1物資采購(gòu)管理程序6.2物資如庫(kù)、保管、方法管理程序6.3用戶(hù)提供物資管理程序6.4產(chǎn)品標(biāo)識(shí)管理程序6.5物資檢驗(yàn)、試驗(yàn)管理程序 七、作業(yè)工藝控制7.1施工工藝管理程序 7.2工序質(zhì)量管理程序 八、焊接控制8.1目的 8.2范圍 8.3職責(zé)權(quán)限 8.4控制要求 8.5產(chǎn)品試樣 8.6焊工管理與培訓(xùn) 8.7焊接材料的控制 8.8焊接施工控制8.9焊工鋼印8

3、.10焊接記錄 8.11產(chǎn)品試壓 九、熱處理控制9.1目的9.2范圍9.3職責(zé)9.4熱處理管理十、無(wú)損檢測(cè)控制10.1目的10.2范圍10.3職責(zé)10.4控制要求十一、理化檢驗(yàn)控制11.1目的11.2范圍11.3職責(zé)11.4理化檢驗(yàn)11.5質(zhì)量記錄十二、檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制12.1目的12.2適用范圍12.3職責(zé)12.4檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)管理 12.5支持性文件十三、設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制13.1設(shè)備管理程序13.2檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備管理程序十四、不合格品項(xiàng)控制14.1不合格品控制管理程序14.2糾正和預(yù)防措施管理程序十五、質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)15.1質(zhì)量信息反饋與處置管理程序15.2質(zhì)量記錄管理程序15

4、.3產(chǎn)品保護(hù)管理程序15.4工程質(zhì)量回訪與服務(wù)管理程序十六、人員培訓(xùn)、考核及其管理16.1目的16.2適用范圍16.3、職責(zé)16.4培訓(xùn)16.5支持性文件16.質(zhì)量記錄十七、其他過(guò)程控制17.1目的17.2范圍17.3職責(zé)17.4控制范圍17.5要求17.6相關(guān)文件十八、執(zhí)行特種設(shè)備許可制度18.1總則18.2職責(zé)18.3執(zhí)行特種設(shè)備許可制度18.4接受各級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)的監(jiān)督 18.5接受監(jiān)督檢驗(yàn) 18.6許可證的管理18.7要求山西省建設(shè)集團(tuán)設(shè)備安裝工程文件晉 中建設(shè)集團(tuán)設(shè)備安裝工程文件晉建安字第（2011）07號(hào) 簽發(fā)：張建寶關(guān)于頒發(fā)質(zhì)量保證手冊(cè)的通知各項(xiàng)目部、各科室：為了進(jìn)一步提高鍋

5、爐安裝質(zhì)量，保證工程優(yōu)良率的穩(wěn)定和提高，適應(yīng)新形勢(shì)、新發(fā)展。依據(jù)特種設(shè)備安全監(jiān)督條例、鍋爐安裝改造單位監(jiān)督管理規(guī)則和特種設(shè)備行政許可鑒定評(píng)審管理與監(jiān)督規(guī)則，特種設(shè)備制造、安裝、改造維修質(zhì)量保證體系基本要求新編制鍋爐安裝維修改造質(zhì)量保證手冊(cè)，經(jīng)公司有關(guān)人員討論研究，一致同意正式頒發(fā)使用?，F(xiàn)將新編制的鍋爐安裝維修改造質(zhì)量保證手冊(cè)下發(fā)給你們，請(qǐng)組織各有關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)。于2011年3月20日起正式執(zhí)行，在使用過(guò)程中若發(fā)現(xiàn)有不妥之處，請(qǐng)及時(shí)反映給本公司技術(shù)部，以便下次修訂時(shí)參考。 晉中建設(shè)集團(tuán)設(shè)備安裝工程 2011年3月16日抄 報(bào)：晉中建設(shè)集團(tuán)安技處晉中市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局特檢科山西省建設(shè)集團(tuán)設(shè)備安裝工程

6、文件晉 中 晉建安字第（2011）06號(hào) 簽發(fā)：張建寶 關(guān)于任命質(zhì)量保證人員的通知各項(xiàng)目部、各科室：為了進(jìn)一步強(qiáng)化鍋爐安裝質(zhì)量，保證工程優(yōu)良率的穩(wěn)定和提高，適應(yīng)新形勢(shì)、新發(fā)展。經(jīng)公司會(huì)議研究決定，現(xiàn)任命以下同志為各組織機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人。一、 任命王建偉同志為質(zhì)量保證責(zé)任人；二、 任命白雪潔同志為標(biāo)準(zhǔn)工藝責(zé)任工程師；三、 任命李志同志為材料責(zé)任工程師；四、 任命費(fèi)曉宇同志為質(zhì)檢責(zé)任工程師；五、 任命劉宏模同志為設(shè)備責(zé)任工程師；六、 任命馬有明同志為焊接責(zé)任工程師；七、 任命鄭建軍同志為電氣、儀表責(zé)任工程師；八、 任命龐俊青同志為計(jì)量責(zé)任工程師。九、 任命劉紅衛(wèi)同志為無(wú)損檢測(cè)責(zé)任工程師。十、 任命張俊福

7、同志為筑爐責(zé)任工程師。以上任命人員任期為：2011年3月14日至2015年3月14日授權(quán)書(shū)法人代表：張建寶被授權(quán)人：王建偉 為了能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)我公司更好的管理，以求企業(yè)有更大的發(fā)展，特授權(quán)王建偉同志為山西省晉中建設(shè)集團(tuán)設(shè)備安裝工程管理者代表。授權(quán)人：生效時(shí)間：2011.3.9山西省建設(shè)集團(tuán)設(shè)備安裝工程文件晉 中建設(shè)集團(tuán)設(shè)備安裝工程文件晉建安字第（2011）09號(hào) 簽發(fā)：張建寶 關(guān)于制定公司質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)的通知各項(xiàng)目部、各科室：為了進(jìn)一步提高鍋爐安裝質(zhì)量，保證工程優(yōu)良率的穩(wěn)定和提高，適應(yīng)新形勢(shì)、新發(fā)展。結(jié)合我公司的實(shí)際情況，經(jīng)有關(guān)人員討論研究，一致同意制定如下質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)，并請(qǐng)組織各有關(guān)人

8、員認(rèn)真學(xué)習(xí)，要求全體員工以此為標(biāo)準(zhǔn)，使公司的工程質(zhì)量保持在高水平。質(zhì) 量 方 針精心施工 嚴(yán)格規(guī)范杜絕事故 保證安全接受監(jiān)督 服務(wù)用戶(hù)加強(qiáng)自檢 質(zhì)量永存質(zhì) 量 目 標(biāo)質(zhì)量一次檢驗(yàn)合格率100%。客戶(hù)滿意度98%以上，客戶(hù)投訴為“零”。合同履約率100%，員工培訓(xùn)完成率100%。設(shè)備故障檢修率為100%。晉中建設(shè)集團(tuán)設(shè)備安裝工程2011年3月19日一、質(zhì)量保證體系文件1.1、質(zhì)量體系1.1.1本文件按TSGZ00042007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求及有關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本公司實(shí)際情況，建立標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量保證體系并實(shí)施，保持相關(guān)記錄，持續(xù)改進(jìn)，確保鍋爐安裝質(zhì)量安全

9、性及質(zhì)量保證體系的有效性。1.1.2術(shù)語(yǔ)和縮寫(xiě) 1.1.2.1質(zhì)量保證手冊(cè)術(shù)語(yǔ)采用TSGZ00042007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求。1.1.2.2鍋爐安裝行業(yè)的通用術(shù)語(yǔ)和名稱(chēng)1.1.2.3手冊(cè)質(zhì)量保證手冊(cè)標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程蒸汽鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程和熱水鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程。鍋爐安裝鍋爐安裝、維修、改造1.1.3質(zhì)保體系適用范圍本文件依據(jù)TSGZ00042007：特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求，規(guī)定了本公司質(zhì)量保證體系的適用范圍，引用了為質(zhì)量保證體系編制的形成文件的程序，描述了質(zhì)量保證體系過(guò)程之間的相互作用。用于證實(shí)本公司有能力安裝滿足

10、法律、法規(guī)要求的鍋爐產(chǎn)品，并通過(guò)質(zhì)保體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)過(guò)程以確保安裝的質(zhì)量安全、實(shí)用。本文件適用于本公司鍋爐安裝的整個(gè)過(guò)程，也適用于對(duì)各級(jí)質(zhì)量監(jiān)督部門(mén)的質(zhì)量承諾。1.1.4明確相關(guān)責(zé)任部門(mén)及責(zé)任工程師的職責(zé)、接口和相互關(guān)系，對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行嚴(yán)格控制。1.1.5公司提供必要的資源，以支持這些系統(tǒng)的有效運(yùn)轉(zhuǎn)。1.2、質(zhì)量保證體系文件1.2.1質(zhì)量保證體系文件和技術(shù)文件是質(zhì)量保證體系運(yùn)行、開(kāi)展質(zhì)量活動(dòng)，以及組織管理評(píng)審和質(zhì)量審核的依據(jù)，必須對(duì)所有文件和資料實(shí)施控制，確保使用有效的最新版本。1.2.2質(zhì)量保證體系文件構(gòu)成：由質(zhì)量保證手冊(cè)、管理制度和其它質(zhì)量文件（典型工藝、安裝質(zhì)量記錄）等組成。本公司的

11、質(zhì)量體系文件分為三個(gè)層次，如下所示：質(zhì)量保證手冊(cè)第一級(jí)文件管理制度第二級(jí)文件典型工藝、質(zhì)量記錄表格等第三級(jí)文件1.2.2.1我公司質(zhì)量保證體系各層次的質(zhì)量體系文件均是公司質(zhì)量保證體系全部質(zhì)量活動(dòng)的依據(jù)，必須得到有效的貫徹執(zhí)行，并在執(zhí)行中不斷修改完善。1.2.2.2一級(jí)文件（質(zhì)量保證手冊(cè)）是本公司按照TSGZ00042007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求第三條要求建立，是實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)要求所采取的控制方法和概述，及達(dá)到的規(guī)定要求，需干什么，誰(shuí)來(lái)干和原則上怎么干，是綱領(lǐng)性的。1.2.2.3二級(jí)文件（管理制度）為產(chǎn)品質(zhì)量滿足法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和用戶(hù)要求，實(shí)施質(zhì)量保證體系要素所涉及的每項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)

12、的目的、適用范圍、職責(zé)、工作程序、支持性文件和記錄，是對(duì)手冊(cè)要素的分解、細(xì)化展開(kāi)。1.2.2.4三級(jí)文件（典型工藝、質(zhì)量記錄表格）等確定了質(zhì)量活動(dòng)中各項(xiàng)具體工作的操作、控制、驗(yàn)證方法和管理要求，是質(zhì)量保證手冊(cè)、管理制度的支持性文件，分為二類(lèi)：一類(lèi)是用于生產(chǎn)活動(dòng)的操作指導(dǎo)文件；二類(lèi)是用于安裝過(guò)程中質(zhì)量控制的見(jiàn)證記錄。1.2.2.4.1質(zhì)量記錄表格（1）表格（質(zhì)量記錄表格）是質(zhì)量手冊(cè)的重要組成部分，是質(zhì)量保證體系運(yùn)轉(zhuǎn)的憑證和質(zhì)量證實(shí)、追溯的依據(jù)。（2）表格的內(nèi)容應(yīng)能滿足安裝的質(zhì)量控制要求。（3）質(zhì)量記錄表格應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)。1.3、質(zhì)量計(jì)劃（1）一般產(chǎn)品可用安裝方案做為產(chǎn)品的質(zhì)量計(jì)劃；對(duì)于重要的特殊的產(chǎn)品及

13、現(xiàn)場(chǎng)組焊的產(chǎn)品，則應(yīng)編寫(xiě)產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃，產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)涵蓋安裝過(guò)程中的各個(gè)環(huán)節(jié)。（2）質(zhì)量計(jì)劃必須得到貫徹實(shí)施，并能有效的控制安裝質(zhì)量。在質(zhì)量計(jì)劃中應(yīng)對(duì)各專(zhuān)業(yè)系統(tǒng)的質(zhì)量控制點(diǎn)進(jìn)行合理配置，每個(gè)控制系統(tǒng)分別列出控制環(huán)節(jié)名稱(chēng)和控制點(diǎn)、停止點(diǎn)的規(guī)定和要求、工作依據(jù)、工作見(jiàn)證及責(zé)任人。質(zhì)量計(jì)劃控制應(yīng)按 “鍋爐安裝質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)、停止點(diǎn)一覽表”的規(guī)定執(zhí)行。公司組織機(jī)構(gòu)圖質(zhì)量管理組織體系圖質(zhì)量計(jì)劃（過(guò)程控制表卡、施工組織設(shè)計(jì)或施工方案）鍋爐安裝質(zhì)量控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)控制內(nèi)容責(zé)任人員見(jiàn)證資料鍋爐技術(shù)準(zhǔn)備 告知安裝許可證、合同、施工圖工藝責(zé)任人告知書(shū)技術(shù)交底技術(shù)要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)工

14、藝責(zé)任人、組織設(shè)計(jì)人技術(shù)交底記錄圖紙會(huì)審設(shè)計(jì)文件項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人會(huì)審記錄 施工組織設(shè)計(jì)、施工方案及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)編制內(nèi)容、各項(xiàng)資源的配置、施工工藝及各項(xiàng)管理措施工程審批和技術(shù)管理人員施工組織設(shè)計(jì)、施工方案及作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 鍋爐安裝施工準(zhǔn)備鍋爐本體檢查外觀、型號(hào)、規(guī)格、強(qiáng)度質(zhì)檢員施工記錄零件部件檢驗(yàn)外觀、型號(hào)、規(guī)格質(zhì)檢員施工記錄土建與設(shè)備工程驗(yàn)收滿足安裝要求工藝、質(zhì)檢員施工記錄設(shè)備解體滿足設(shè)計(jì)要求滿足安裝要求施工員、質(zhì)檢員施工記錄鍋爐安裝鍋爐組裝裝配尺寸項(xiàng)目生產(chǎn)負(fù)責(zé)人組織施工員、質(zhì)檢員施工記錄閥門(mén)及安全附件安裝位置、流向、尺寸施工員、質(zhì)檢員施工記錄焊接接頭表面質(zhì)量施工員、質(zhì)檢員施工記錄支吊架安裝形式、位置

15、、預(yù)拉（壓）、調(diào)整施工員、質(zhì)檢員施工記錄附屬設(shè)備安裝符合設(shè)計(jì)要求質(zhì)檢員施工記錄水壓試驗(yàn)強(qiáng)度、嚴(yán)密性質(zhì)檢、相關(guān)方試驗(yàn)記錄烘煮爐試運(yùn)行升溫時(shí)間司爐工、技術(shù)員烘爐記錄工程驗(yàn)收竣工驗(yàn)收鍋爐試運(yùn)行、技術(shù)文件項(xiàng)目質(zhì)保組織有關(guān)責(zé)任人竣工驗(yàn)收證明質(zhì)量控制一覽表序號(hào)工程項(xiàng)目控制依據(jù)或要點(diǎn)控制人員1鍋爐安裝基礎(chǔ)檢查： 表2.6.1土建、鉗工、檢驗(yàn)、監(jiān)理基礎(chǔ)劃線2.02（對(duì)角線長(zhǎng)度差小于5mm）鉗工、檢驗(yàn)、監(jiān)理鍋筒集箱和受熱面板：鍋筒、集箱，表4.13管工、鉗工、檢驗(yàn)、監(jiān)理表4.2.1受熱面管：4.2.1調(diào)鍋爐受熱面的焊接起重工、焊工4.3.14.3.14省煤器、空氣預(yù)熱器：表4.4.4水壓試驗(yàn)：表5.3.0，第5

16、05條管工、技術(shù)人員、檢驗(yàn)工、監(jiān)理儀表：6.1.16.1.2，閥門(mén)和吹灰器：6.2.16.2.4儀表工、管工、檢驗(yàn)工、監(jiān)理爐排：表7.1.1和表7.1.2第7.37.1.5第7.1.77.1.12條鉗工、起重工、檢驗(yàn)工、監(jiān)理爐墻砌筑和絕熱層：第8.0.18.0.13條筑爐工、檢驗(yàn)工、監(jiān)理表8.0.10表8.0.11表8.0.13烘爐：9.1.19.1.8煮爐9.2.19.2.8 表9.2.2嚴(yán)密性試驗(yàn)和運(yùn)行：9.3.1表9.3.39.3.4工程驗(yàn)收：10.0.110.0.5綜合拔工、技術(shù)人員、監(jiān)理2水處理設(shè)備安裝設(shè)備的坐標(biāo)、標(biāo)高管工、起重工、檢驗(yàn)、監(jiān)理添裝交換機(jī)材料軟化工試運(yùn)行3風(fēng)機(jī)安裝位置、

17、標(biāo)高、軸承箱水平、聯(lián)軸器間隙和水平、進(jìn)風(fēng)口間隙，電動(dòng)機(jī)水平鉗工、起重工、檢驗(yàn)工、監(jiān)理試運(yùn)行，機(jī)械振動(dòng)、軸承溫升4水泵安裝位置、標(biāo)高、軸承箱水平、聯(lián)軸器間隙和同心度管工、起重工、檢驗(yàn)、監(jiān)理電動(dòng)機(jī)水平試運(yùn)行、機(jī)械振動(dòng)、軸承溫升操作工、技術(shù)人員、監(jiān)理5膠帶輸送機(jī)安裝坐標(biāo)、標(biāo)高、水平度、坡向、坡度鉗工、起重工機(jī)頭、拉緊裝置水平、中間支架、調(diào)整支架試運(yùn)行鉗工、起重工、焊工6粉碎機(jī)安裝坐標(biāo)、標(biāo)高技術(shù)人員、監(jiān)理機(jī)架水平、輥齒間距、試運(yùn)行7除渣（灰）機(jī)安裝坐標(biāo)、標(biāo)高、垂直度、水平度、坡向、坡度鉗工、起重工、檢驗(yàn)工、機(jī)頭、拉緊裝置水平、中間箱體、試運(yùn)行技術(shù)人員、監(jiān)理8除塵器安裝坐標(biāo)、標(biāo)高、垂直度、水平度鉗工、起

18、重工、檢驗(yàn)工除灰機(jī)技術(shù)人員、監(jiān)理試運(yùn)行9風(fēng)管、煙管安裝風(fēng)管、煙管位置、標(biāo)高、坡向、坡度、方向鉗工、焊工、起重工風(fēng)管、煙管保溫措施檢驗(yàn)工、監(jiān)理管道穿焊、穿樓板整管、縫隙嵌填密封調(diào)風(fēng)裝置安裝：位置、標(biāo)高、方向10工藝管道安裝管線位置：標(biāo)高、坐標(biāo)、坡向、坡度（表6.3.29）管工、焊工、起重工管道安裝接頭、形式檢驗(yàn)工、監(jiān)理、技術(shù)人員焊接：坡口尺寸（B01），對(duì)口偏差（表5.0.7）焊道層數(shù)外觀檢查：按7.2無(wú)損檢驗(yàn)：按規(guī)程規(guī)范進(jìn)行機(jī)械性能：取樣試驗(yàn)水壓試驗(yàn)：清洗、試運(yùn)行保溫層：原材料、保溫層、保護(hù)層、防腐11室內(nèi)給排水供應(yīng)管道安裝安裝標(biāo)高、坡度、坡向、連接方式管工、焊工、檢驗(yàn)工水壓試驗(yàn)技術(shù)人員、監(jiān)理

19、水表、消火栓、生活衛(wèi)潔具、器件排水系統(tǒng)：位置、接頭、通水試驗(yàn)灌水試驗(yàn)散熱器組裝、試壓、安裝、位置、標(biāo)高供應(yīng)系統(tǒng)調(diào)試12室內(nèi)動(dòng)力電器及線路安裝變配電安裝：位置、標(biāo)高、線路連接電工、焊工、檢驗(yàn)工箱柜屏盤(pán)附件及線路安裝技術(shù)人員、監(jiān)理電動(dòng)機(jī)安裝照明安裝絕緣及接地13室外管網(wǎng)安裝管線位置：標(biāo)高、坐標(biāo)、坡向、坡度管工、焊工、檢驗(yàn)工管道安裝接頭、形式、進(jìn)戶(hù)、伸縮器技術(shù)人員、監(jiān)理閥門(mén)、計(jì)量表安裝位置、接頭注：此表根據(jù)工業(yè)鍋爐安裝工藝編制。二、管理職責(zé)2.1質(zhì)量保證體系結(jié)構(gòu)圖1.2各類(lèi)人員職、責(zé)、權(quán):（一）總經(jīng)理（1）全面負(fù)責(zé)公司的工作質(zhì)量和安裝工程質(zhì)量，領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量保證工程師和各級(jí)管理人員具體開(kāi)展質(zhì)量保證體系工作

20、。（2）批準(zhǔn)頒布質(zhì)量保證手冊(cè)，審核批準(zhǔn)質(zhì)量保證體系的組織機(jī)構(gòu)，任免質(zhì)量保證工程師和各級(jí)管理人員。（3）認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級(jí)關(guān)于提高工程質(zhì)量的政策及規(guī)定，對(duì)公司質(zhì)量方針和重大問(wèn)題做出決策并下達(dá)指令。（4）授予公司質(zhì)檢部門(mén)及各級(jí)檢驗(yàn)人員獨(dú)立檢驗(yàn)工程的權(quán)力；授予公司質(zhì)檢科室及各級(jí)質(zhì)檢人員獨(dú)立處理自己職責(zé)范圍內(nèi)質(zhì)量問(wèn)題的權(quán)力。（二）總工程師（1）、全面負(fù)責(zé)工程建設(shè)的技術(shù)、質(zhì)量管理、進(jìn)度控制、投資控制、合同管理工作，主持?jǐn)M訂具體的實(shí)施方案。（2）主持審查重要設(shè)計(jì)文件、施工方案和技術(shù)措施，參與制定工程招標(biāo)方案和施工計(jì)劃，負(fù)責(zé)組織工程設(shè)計(jì)文件的交底。（3）主持研究施工中的關(guān)鍵技術(shù)問(wèn)題，審定重要的技術(shù)管理方案，及

21、時(shí)解決施工中遇到的重要技術(shù)問(wèn)題。（4）具體負(fù)責(zé)全面質(zhì)量管理，指導(dǎo)建立質(zhì)量檢查制度，做好工程質(zhì)量的監(jiān)督工作，處理重大質(zhì)量事故。（5）負(fù)責(zé)組織工程建設(shè)中的重大課題研究和技術(shù)培訓(xùn)工作，組織推廣新技術(shù)、新設(shè)備、新材料和新工藝的應(yīng)用。（6）參與審查工程變更、各種指令、各種支付證書(shū)。（7）組織協(xié)調(diào)各合同段施工活動(dòng)，重點(diǎn)檢查各段檢查和施工工作，參加每個(gè)合同段隱蔽工程及竣工驗(yàn)收并審查簽證。（8）、承辦上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事項(xiàng)。（三）質(zhì)量保證工程師 （1）在經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，具體組織工程質(zhì)量保證及控制工作。（2）負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查質(zhì)量保證手冊(cè)各項(xiàng)規(guī)定的實(shí)施執(zhí)行情況。審核質(zhì)量保證手冊(cè)的修改內(nèi)容；及時(shí)向經(jīng)理和總工程師匯報(bào)安裝質(zhì)量

22、動(dòng)態(tài)和存在的問(wèn)題；并提出改進(jìn)意見(jiàn)制定解決問(wèn)題的具體措施。（3）指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查各專(zhuān)業(yè)質(zhì)量責(zé)任工程師的工作。（4）監(jiān)督、檢查上級(jí)頒布和本公司有關(guān)技術(shù)規(guī)定的執(zhí)行情況。（5）負(fù)責(zé)安裝工程中各項(xiàng)技術(shù)文件審定工作。對(duì)制定的技術(shù)文件由于不完整，不統(tǒng)一，不明確造成的重大質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。（6）實(shí)施和協(xié)調(diào)質(zhì)量保證體系，充分發(fā)揮其質(zhì)量保證的職能作用，及時(shí)組織解決安裝過(guò)程中的重大質(zhì)量問(wèn)題。如遇處理問(wèn)題發(fā)生意見(jiàn)分歧情況，及時(shí)作出裁決，同時(shí)上報(bào)質(zhì)量責(zé)任人和總工程師，并對(duì)作出的裁決負(fù)責(zé)。對(duì)于采取有效的技術(shù)措施而使質(zhì)量保證體系不能正常運(yùn)轉(zhuǎn)負(fù)責(zé)。（7）負(fù)責(zé)召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì)。組織有關(guān)人員解決質(zhì)量關(guān)鍵問(wèn)題，組織制定工程質(zhì)量保證措施和

23、實(shí)施計(jì)劃。對(duì)完成上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)工程質(zhì)量指標(biāo)負(fù)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。（四）工藝責(zé)任工程師（1）協(xié)助質(zhì)量保證工程師工作，對(duì)分管的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。（2）對(duì)工藝編制和執(zhí)行過(guò)程的質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。（3）對(duì)工藝文件和安裝設(shè)計(jì)的可靠性、適用性、經(jīng)濟(jì)性以及工藝文件的統(tǒng)一性，完整性負(fù)責(zé)。（4）有權(quán)監(jiān)督、檢查、確定工藝管理程序的執(zhí)行情況。（5）負(fù)責(zé)圖紙會(huì)審和技術(shù)交底工作。對(duì)工程圖紙、工藝文件和變更等有關(guān)技術(shù)文件、規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的符合性負(fù)責(zé)。（6）對(duì)新制定的施工工藝盡可能采用新工藝、新技術(shù)。在正式投入施工前要驗(yàn)證新技術(shù)、新工藝的可行性和可靠性，并對(duì)工程質(zhì)量負(fù)技術(shù)責(zé)任。（7）對(duì)工藝文件發(fā)生錯(cuò)誤或施工中因工藝不當(dāng)發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題負(fù)直接

24、責(zé)任。（8）負(fù)責(zé)組織學(xué)習(xí)貫徹執(zhí)行施工工藝。對(duì)施工工藝、施工組織設(shè)計(jì)、技術(shù)文件管理負(fù)責(zé)。（五）材料責(zé)任工程師（1）協(xié)助質(zhì)量保證工程師，對(duì)分管的材料工作負(fù)責(zé)。（2）對(duì)材料供應(yīng)的質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。（3）對(duì)材料的訂貨、采購(gòu)、保管和發(fā)放的工作負(fù)責(zé)。（4）有權(quán)根據(jù)設(shè)計(jì)與工藝技術(shù)條件選定和改變材料供應(yīng)單位。（5）監(jiān)督、檢查確定的管理程序執(zhí)行情況。（6）有權(quán)評(píng)定材料采購(gòu)、保管、管理人員的工作質(zhì)量。（六）焊接、熱處理工程師（1）協(xié)助質(zhì)量保證工程師，對(duì)分管的焊接、熱處理工作負(fù)責(zé)。（2）對(duì)焊接質(zhì)量熱處理質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。（3）對(duì)焊接工藝評(píng)定及工藝文件的正確性負(fù)責(zé)。（4）對(duì)熱處理工藝的正確性負(fù)責(zé)。（5）監(jiān)督、檢查新確定的焊接

25、和熱處理質(zhì)量管理程序的執(zhí)行情況。（6）對(duì)焊工培訓(xùn)、考試、考核、安裝工程施焊質(zhì)量負(fù)責(zé)。（7）與材料責(zé)任工程師密切配合，保證焊接材料的質(zhì)量材質(zhì)、性能，滿足施工生產(chǎn)的要求，以控制安裝質(zhì)量。（8）對(duì)本專(zhuān)業(yè)質(zhì)量保證系統(tǒng)失控而造成的重大事故負(fù)責(zé)。（七）質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任工程師（1）協(xié)助質(zhì)量保證工程師工作，對(duì)分管的質(zhì)量檢驗(yàn)工作負(fù)責(zé)。（2）對(duì)從報(bào)材料開(kāi)工到竣工、驗(yàn)收全部安裝過(guò)程的質(zhì)量檢查控制負(fù)責(zé)。（3）嚴(yán)格執(zhí)行不符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的工程不得交付使用的原則。對(duì)簽發(fā)的工程質(zhì)量證明書(shū)負(fù)責(zé)。（4）負(fù)責(zé)組織質(zhì)量檢驗(yàn)人員學(xué)習(xí)、貫徹、執(zhí)行驗(yàn)收規(guī)范。（5）對(duì)檢驗(yàn)中所采用的檢測(cè)方法以及各種原始記錄、檢驗(yàn)報(bào)告的正確性、完整性負(fù)責(zé)，并組織好質(zhì)

26、檢材料的檔案工作。（6）認(rèn)真做好“三檢制”，對(duì)由于錯(cuò)檢、漏檢等工作失誤所造成的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。（7）負(fù)責(zé)與質(zhì)監(jiān)部門(mén)聯(lián)系并協(xié)助質(zhì)監(jiān)部門(mén)對(duì)本公司安裝質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查。向經(jīng)理、總工程師、質(zhì)量責(zé)任人匯報(bào)工程質(zhì)量檢查結(jié)果、情況，并寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告。（8）負(fù)責(zé)組織定期檢查、重點(diǎn)檢查、分工檢查工作。（9）有權(quán)監(jiān)督新確定的工作質(zhì)量檢驗(yàn)程序的執(zhí)行情況。（10）有權(quán)對(duì)所屬技術(shù)人員和檢驗(yàn)人員的工作質(zhì)量及技術(shù)水平作出評(píng)定。（11）監(jiān)督、檢查質(zhì)量控制點(diǎn)。（12）監(jiān)督、檢查工藝流程。（八）計(jì)量責(zé)任工程師（l）協(xié)助質(zhì)量保證工程師工作。（2）對(duì)公司計(jì)量器具和儀器、儀表檢定測(cè)試的質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。（3）負(fù)責(zé)控制器具和計(jì)量?jī)x器、儀表、設(shè)備

27、的周期性檢定及其檔案資料的管理。對(duì)其準(zhǔn)確性、完整性負(fù)責(zé)。（4）監(jiān)督、檢查本手冊(cè)所確定的計(jì)量管理程序的執(zhí)行情況。 （5）有權(quán)對(duì)計(jì)量檢定人員的工作質(zhì)量與技能水平作出評(píng)定。（九）設(shè)備責(zé)任工程師（1）傳達(dá)貫徹執(zhí)行公司有關(guān)的設(shè)備管理方針、政策和規(guī)章制度。（2）負(fù)責(zé)建立健全設(shè)備管理制度并檢查制度執(zhí)行情況。（3）負(fù)責(zé)設(shè)備更新、修理、技術(shù)改造計(jì)劃以及設(shè)備調(diào)撥、停用(啟用)、閑置、報(bào)廢、留用申請(qǐng)的審批。（4）負(fù)責(zé)設(shè)備審驗(yàn)、保險(xiǎn)及相關(guān)費(fèi)用的審批。（5）負(fù)責(zé)儀器設(shè)備固定資產(chǎn)的建檔以及帳、物的日常管理及時(shí)辦理儀器設(shè)備的上交、報(bào)廢、報(bào)損、報(bào)失、內(nèi)外調(diào)撥等手續(xù)，做好帳、物處理，使帳、物保持一致。（6）協(xié)助、指導(dǎo)、檢查使用

28、人員的工作。做好在用儀器設(shè)備的維護(hù)、維修，保證儀器設(shè)備的完好率；及時(shí)調(diào)劑閑置、積壓的儀器設(shè)備，提高使用率。（7）配合儀器設(shè)備主管部門(mén)做好大型貴重儀器設(shè)備的專(zhuān)管共用工作，及時(shí)反饋大型貴重儀器設(shè)備的使用、管理狀況。（8）負(fù)責(zé)低值儀器設(shè)備的帳、物及日常管理。（9）組織儀器保管、使用人員定期保養(yǎng)儀器，及時(shí)排除故障，牢固樹(shù)立國(guó)有資產(chǎn)的“安全、完整”意識(shí)，提高儀器設(shè)備的完好率和使用率。（十）筑爐責(zé)任工程師（1）對(duì)筑爐工程師的質(zhì)量進(jìn)行總負(fù)責(zé)。（2）協(xié)調(diào)上磚、上灰及施工關(guān)系，確保每道工序的質(zhì)量。（3）組織工程施工、解決施工中出現(xiàn)的問(wèn)題。（4）組織對(duì)職工進(jìn)行評(píng)價(jià)、獎(jiǎng)罰。（5）技術(shù)負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)掌握施工的技術(shù)，負(fù)

29、責(zé)對(duì)工人每天進(jìn)行技術(shù)、安全、措施交底。（6）每天計(jì)算提供第二、三天的倒運(yùn)磚數(shù)量及上磚數(shù)量 。（7）對(duì)測(cè)量人員、施工人員提供有關(guān)的技術(shù)數(shù)據(jù)，并進(jìn)行檢查、監(jiān)督。（8）隨時(shí)發(fā)現(xiàn)技術(shù)問(wèn)題,并及時(shí)解決；與上級(jí)部門(mén)及甲方洽商技術(shù)問(wèn)題。（9）提供下一步施工用具及材料用量,并組織實(shí)施；協(xié)調(diào)現(xiàn)場(chǎng)的施工人員及解決施工出現(xiàn)的問(wèn)題。（10）協(xié)助測(cè)量人員進(jìn)行定位、測(cè)量放線，并監(jiān)督檢查；對(duì)現(xiàn)場(chǎng)施工質(zhì)量進(jìn)度負(fù)責(zé)；測(cè)量、定位、放線及標(biāo)高測(cè)定，并對(duì)測(cè)量的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。（十一）電氣責(zé)任工程師（1）負(fù)責(zé)配合項(xiàng)目負(fù)責(zé)人管好所屬項(xiàng)目部照明、動(dòng)力、消防及相關(guān)專(zhuān)業(yè)施工質(zhì)量。（2）負(fù)責(zé)在建工程前期和使用部門(mén)、設(shè)計(jì)單位協(xié)商確定相關(guān)功能，明確設(shè)計(jì)

30、要求，配合項(xiàng)目負(fù)責(zé)人做好設(shè)計(jì)委托書(shū)。（3）把好相關(guān)專(zhuān)業(yè)新工藝新技術(shù)的應(yīng)用（4）把好現(xiàn)場(chǎng)原材料的質(zhì)量關(guān)，并配合項(xiàng)目負(fù)責(zé)人召集相關(guān)部門(mén)作好可調(diào)價(jià)材料的價(jià)格把關(guān)工作。（5）負(fù)責(zé)了解熟悉地下、地上電網(wǎng)的情況，收集相關(guān)資料，配 合檔案管理員做好基礎(chǔ)設(shè)施的檔案管理工作。（6）配合維修項(xiàng)目負(fù)責(zé)人做好維修項(xiàng)目相關(guān)專(zhuān)業(yè)的設(shè)計(jì)、施工質(zhì)量及管理工作。（7）做好新建項(xiàng)目室外和電網(wǎng)的配套工作。（8）參與做好項(xiàng)目的保修工作。（9）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。（十二）起重責(zé)任工程師（1）掌握起重、吊運(yùn)任務(wù)的技術(shù)要求，包括學(xué)習(xí)審查圖紙、調(diào)查了解吊裝物的情況。（2）參加編制吊裝吊運(yùn)方案，確定吊裝作業(yè)人員的構(gòu)成。（3）向參加吊裝吊運(yùn)

31、的人員進(jìn)行安全與技術(shù)交底，對(duì)作業(yè)班組進(jìn)行明確的崗位分工和職責(zé)交底，認(rèn)真交待指揮信號(hào)的運(yùn)用。（4）選擇和確定吊點(diǎn)及吊運(yùn)器具。（5）組織司機(jī)進(jìn)行起重機(jī)檢查、注油、空轉(zhuǎn)和必要時(shí)的試吊。（6）檢查、落實(shí)吊運(yùn)工具的種類(lèi)、規(guī)格、件數(shù)及完好程度，檢查索具的完好程度。（7）對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行地貌踏勘排除起重吊運(yùn)的障礙物，檢查高壓線路是否對(duì)作業(yè)有影響，是否須遷移。檢驗(yàn)地面平整程度及耐壓程度。確定起重機(jī)在作業(yè)時(shí)的位置。實(shí)地察看吊物，校核重量，是否有牽制物影響吊升。（8）應(yīng)對(duì)吊索具及起重設(shè)備進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)不正常時(shí)必須在操作前排除。（十三）無(wú)損檢測(cè)責(zé)任工程師。 （1）對(duì)鍋爐安裝無(wú)損檢測(cè)工作負(fù)責(zé)。（2）貫徹執(zhí)行壓力容器無(wú)損

32、檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，參加編制、修訂、貫徹質(zhì)量保證手冊(cè)無(wú)損檢測(cè)系統(tǒng)的有關(guān)內(nèi)容及制度。（3）監(jiān)督檢查無(wú)損檢測(cè)系統(tǒng)的質(zhì)量控制工作。（4）組織編寫(xiě)、修訂并審核無(wú)損檢測(cè)通用工藝規(guī)程和工藝卡。（5）保證法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和無(wú)損檢測(cè)工藝在使用中的正確實(shí)施，有權(quán)拒絕受理不按法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行的任何檢測(cè)活動(dòng)。（6）組織解決無(wú)損檢測(cè)重人技術(shù)問(wèn)題。（7）檢查儀器設(shè)備的使用情況，提出儀器設(shè)備維修計(jì)劃并組織實(shí)施。（8）制定和監(jiān)督執(zhí)行安全防護(hù)措施。（9）負(fù)責(zé)無(wú)損檢測(cè)人員的技術(shù)培訓(xùn)工作，不斷提高無(wú)損檢測(cè)人員的業(yè)務(wù)能力。（10）審查無(wú)損檢測(cè)報(bào)告及原始記錄與委托是否相符，抽查無(wú)損檢測(cè)過(guò)程和結(jié)果是否符合質(zhì)量要求，對(duì)評(píng)級(jí)和報(bào)告的正確性負(fù)責(zé)。（11

33、）負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查射線底片檔案的管理工作。（12）檢查無(wú)損檢測(cè)前的技術(shù)準(zhǔn)備。焊縫外觀處理情況，對(duì)未達(dá)到表面質(zhì)量要求的焊縫有權(quán)制止無(wú)損檢測(cè)。（13）負(fù)責(zé)對(duì)無(wú)損檢測(cè)分包方的評(píng)價(jià)和分包項(xiàng)目質(zhì)量控制。（十四）施工負(fù)責(zé)人對(duì)本項(xiàng)目的工作質(zhì)量和安裝質(zhì)量負(fù)責(zé)，委托責(zé)任技術(shù)員和質(zhì)安員具體組織和領(lǐng)導(dǎo)本項(xiàng)目的質(zhì)保工作。貫徹實(shí)行國(guó)家的方針、政策、規(guī)范、規(guī)定及公司的規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)本項(xiàng)目質(zhì)量方針和一般質(zhì)量問(wèn)題協(xié)同質(zhì)量保證工程師做出決策。（十五）質(zhì)檢人員（l）負(fù)責(zé)安裝工程的質(zhì)量檢查，并對(duì)分管的檢查專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)。（2）質(zhì)量檢驗(yàn)員對(duì)質(zhì)檢工作負(fù)責(zé)工作總結(jié)，總結(jié)工作要對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行分析，提出處理意見(jiàn)和解決辦法。（3）參加質(zhì)量驗(yàn)評(píng)工作，

34、對(duì)安裝質(zhì)量情況提出意見(jiàn)。參加質(zhì)量檢查和重點(diǎn)工程抽檢。（4）嚴(yán)格執(zhí)行驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程、規(guī)范。對(duì)不合格項(xiàng)目工程有權(quán)責(zé)令施工人員進(jìn)行返工，并向質(zhì)檢、質(zhì)保工程師匯報(bào)。問(wèn)題嚴(yán)重者有權(quán)責(zé)其停工。（5）有權(quán)監(jiān)督、檢查各項(xiàng)目質(zhì)檢人員的工作情況，有權(quán)檢查安裝過(guò)程中檢查程序的執(zhí)行情況。（6）協(xié)助質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任工程師的工作。負(fù)責(zé)貫徹專(zhuān)業(yè)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，負(fù)責(zé)檢驗(yàn)培訓(xùn)工作。3、管理評(píng)審（1）目的對(duì)鍋爐安裝質(zhì)量保證體系組織管理評(píng)審，確保鍋爐安裝質(zhì)量保證體系的正常運(yùn)行和持續(xù)有效，并滿足實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求。（2）適用范圍本程序適用于本公司管理者對(duì)鍋爐安裝質(zhì)量保證體系的管理評(píng)審。（3）職責(zé)鍋爐安裝質(zhì)量保證體系的管理評(píng)

35、審由公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織。管理評(píng)審后的糾正和預(yù)防措施，由公司質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)組織實(shí)施和驗(yàn)證。（4）管理評(píng)審的組織與管理1、本公司鍋爐安裝質(zhì)量保證體系的管理評(píng)審，通過(guò)管理評(píng)審會(huì)議的方式進(jìn)行。管理評(píng)審人員由以下人員組成： 公司總經(jīng)理、副經(jīng)理、總工程師、質(zhì)量保證工程師、專(zhuān)業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)安負(fù)責(zé)人及公司有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人。1.1 鍋爐安裝質(zhì)量保證體系管理評(píng)審由公司總經(jīng)理依據(jù)本程序規(guī)定每年組織一次，當(dāng)公司組織機(jī)構(gòu)或市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)根據(jù)需要適當(dāng)增加管理評(píng)審次數(shù)。1.2質(zhì)量保證體系管理評(píng)審由公司總經(jīng)理按管理評(píng)審計(jì)劃組織實(shí)施。2、管理評(píng)審內(nèi)容1）內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核結(jié)果；2) 改進(jìn)措施及實(shí)施效果；3

36、）確定應(yīng)重點(diǎn)復(fù)審的鍋爐安裝質(zhì)量保證體系要素進(jìn)行再審核；4）達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的綜合評(píng)價(jià)及分析；5）質(zhì)量目標(biāo)對(duì)環(huán)境及合同變化的適應(yīng)性。3、管理評(píng)審的實(shí)施3.1管理評(píng)審計(jì)劃由公司質(zhì)安部門(mén)負(fù)責(zé)組織編制，應(yīng)明確管理評(píng)審的目的、內(nèi)容、范圍和要求。3.2管理評(píng)審由公司總經(jīng)理依據(jù)評(píng)審計(jì)劃主持評(píng)審，并建立評(píng)審記錄。l）當(dāng)公司組織發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)評(píng)審現(xiàn)有組織機(jī)構(gòu)中各職能部門(mén)及質(zhì)量保證責(zé)任人員工作職責(zé)的適應(yīng)性，2）當(dāng)市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)評(píng)審質(zhì)量保證體系要素涉及的職能部門(mén)及質(zhì)量保證責(zé)任人員的職責(zé)調(diào)整范圍；3）當(dāng)發(fā)生質(zhì)量事故或用戶(hù)提出質(zhì)量申訴時(shí)，應(yīng)對(duì)糾正與預(yù)防措施的質(zhì)量控制情況進(jìn)行評(píng)審；4）如在管理評(píng)審之前已進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)

37、量保證體系審核時(shí)，應(yīng)對(duì)內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核結(jié)果進(jìn)行評(píng)審。3.3管理評(píng)審結(jié)束后，由公司總經(jīng)理簽發(fā)書(shū)面管理評(píng)審報(bào)告，管理評(píng)審報(bào)告由質(zhì)安負(fù)責(zé)人分發(fā)各有關(guān)部門(mén)和單位，并建立發(fā)放記錄。4、糾正與預(yù)防措施4.1 管理評(píng)審后的糾正與預(yù)防措旆。由公司質(zhì)量保證工程師組織有關(guān)業(yè)務(wù)主管部門(mén)負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施，糾正與預(yù)防措施的跟蹤評(píng)審由公司質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)組織并提出跟蹤評(píng)審報(bào)告。4.2 管理評(píng)審后的質(zhì)量保證體系文件的修訂由公司質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)組織實(shí)施，并列出文件更改清單。5、質(zhì)量記錄管理評(píng)審計(jì)劃管理評(píng)審報(bào)告三、文件和記錄控制 3.1. 目的 對(duì)與質(zhì)量保證體系有關(guān)的文件和資料進(jìn)行有效的控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所所使用的文

38、件為有效版本。 3.2. 適用范圍 本程序適用于質(zhì)量保證體系有關(guān)的文件和資料的控制，包括外來(lái)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和圖樣。 3.3. 職責(zé) 3.3.1 質(zhì)安部是質(zhì)量體系文件和資料的職能管理部門(mén)，并對(duì)相關(guān)部門(mén)實(shí)行監(jiān)督。同時(shí)負(fù)責(zé)技術(shù)文件和資料的編制、發(fā)放、更改、借閱、控制和管理。 3.3.2 辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的發(fā)放、更改控制和管理。 3.3.3 質(zhì)安部和技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)鍋爐焊接工藝、熱處理、加工工藝等文件的編制和發(fā)放，并負(fù)責(zé)控制和管理。 3.3.4 質(zhì)安技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)的文件和資料編制、發(fā)放、更改控制和管理。 3.3.5 技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)所控制的程序文件及所使用的相應(yīng)文件和資料的編制、發(fā)放

39、和管理。 3.4. 工作程序 3.4.1 文件和資料的歸類(lèi) 3.4.1.1 A層次質(zhì)量文件，指質(zhì)量保證手冊(cè)； 3.4.1.2 B層次質(zhì)量文件，指質(zhì)量體系程序文件； 3.4.1.3 C層次質(zhì)量文件。 a. 各要素職能部門(mén)和相關(guān)部門(mén)編制的各種專(zhuān)業(yè)性的技術(shù)質(zhì)量文件，如：施工組織設(shè)計(jì)、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等； b. 各要素職能管理部門(mén)、相關(guān)部門(mén)發(fā)布的各種制度、辦法、規(guī)定等專(zhuān)業(yè)管理文件； c. 外部提供的文件，如：顧客提供的圖樣、相關(guān)的國(guó)際、國(guó)家、行業(yè)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 3.4.1.4 文件和資料分為受控制類(lèi)和非受控類(lèi)?！笆芸亍笔侵肝募臅r(shí)能全部追溯到使用者，受控文件目錄由相關(guān)部門(mén)提出，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，發(fā)放時(shí)

40、，應(yīng)加蓋受控印章，并準(zhǔn)確編號(hào)?！胺鞘芸亍蔽募褐贿M(jìn)行登記。 3.4.1.5 受控文件指在質(zhì)量體系實(shí)施中所涉及到和形成的所有質(zhì)量文件，如：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件等。 受控資料是指形成或證實(shí)質(zhì)量文件依據(jù)或引用的資料，如技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、施工工藝等。 3.4.1.6 國(guó)家、行業(yè)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)均不加蓋受控章，文件編號(hào)為標(biāo)準(zhǔn)原編號(hào)。 3.4.2 文件的編寫(xiě)和審批 3.4.2.1 質(zhì)保手冊(cè)由質(zhì)量技術(shù)部門(mén)編寫(xiě)。編寫(xiě)前，需提出上一版次作廢的申請(qǐng)報(bào)告，管理者代表審核，經(jīng)理批準(zhǔn)后正式編寫(xiě)。 3.4.2.2 程序文件編制由管理者代表組織，由各要素職能管理部門(mén)負(fù)責(zé)編寫(xiě)。文件中涉及的C層次文件及表卡發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)一并重新編制完成

41、，部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，報(bào)主管理領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 3.4.2.3對(duì)C層次質(zhì)量體系文件的編寫(xiě)，一般由各部門(mén)編寫(xiě)，部門(mén)負(fù)責(zé)審核，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 3.4.3 文件的編號(hào) 文件的編號(hào)按文件和資料控制程序中有關(guān)規(guī)定統(tǒng)一執(zhí)行。 3.4.4 文件和資料的發(fā)放 3.4.4.1 經(jīng)編寫(xiě)、審批、編號(hào)的質(zhì)量體系文件的發(fā)放，按分級(jí)管理的原則，分級(jí)發(fā)放，分級(jí)建帳、記錄。 (1)質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件，一般由辦工室負(fù)責(zé)發(fā)放。發(fā)放前按規(guī)定審批并進(jìn)行登記。 (2)C層次質(zhì)量管理文件的發(fā)放，一般由各職能管理部門(mén)按文件發(fā)放的有關(guān)規(guī)定，直接發(fā)放到有關(guān)單位的人員手中。 (3)適當(dāng)?shù)耐獠课募陌l(fā)放： a. 施工圖紙的發(fā)放，由生產(chǎn)部向顧客領(lǐng)取，交

42、總工組織有關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行圖紙會(huì)審后，發(fā)至有關(guān)部門(mén)及施工單位。圖紙收發(fā)時(shí)，均應(yīng)填寫(xiě)工程施工圖紙收發(fā)登記表。 b. 規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)一般由技術(shù)部技術(shù)員統(tǒng)一發(fā)放。 c. 設(shè)計(jì)部門(mén)發(fā)放的設(shè)計(jì)變更單，由生產(chǎn)部向顧客領(lǐng)取，審核后下發(fā)各有關(guān)人員，并填寫(xiě)好接收，發(fā)放記錄。 3.4.5 文件的更改 3.4.5.1 當(dāng)文件需要更改時(shí)，應(yīng)由文件更改人或更改部門(mén)負(fù)責(zé)填寫(xiě)文件更改申請(qǐng)單，說(shuō)明更改原因。 3.4.5.2 文件更改應(yīng)由辦工室審核，管理者代表批準(zhǔn)。 3.4.5.3 受控文件更改后，由更改單位將更改內(nèi)容填寫(xiě)在文件更改通知單中，發(fā)放到手冊(cè)或文件的持有人手中，由持有人將通知原夾在有關(guān)章頁(yè)中。 3.4.5.4 文件更改多次或

43、文件需進(jìn)行大幅度修改時(shí)，應(yīng)廢止原版本換新版本。廢止文件由原發(fā)放單位收回，填寫(xiě)文件和資料銷(xiāo)毀申請(qǐng)表報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，統(tǒng)一由主管部門(mén)負(fù)責(zé)人和資料員共同監(jiān)督銷(xiāo)毀。 3.4.5.5 技術(shù)部負(fù)責(zé)不定期核查所使用的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)是否為有效版本，及時(shí)發(fā)布作廢標(biāo)準(zhǔn)信息，由有關(guān)部門(mén)、施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人或資料員負(fù)責(zé)收回作廢標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一上交生產(chǎn)部資料室作銷(xiāo)毀處理，文件原件由主管部門(mén)保存。 3.4.5.6 借閱文件需填寫(xiě)“受控”是指文件更改時(shí)能全部追溯到使用者，受控文件目錄由相關(guān)部門(mén)提出，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，發(fā)放時(shí)，應(yīng)加蓋受控印章，并準(zhǔn)確編號(hào)。“非受控”文件：只進(jìn)行登記，并規(guī)定歸還日期，經(jīng)原發(fā)放部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后

44、可借閱，原版文件律不外借。 3.4.5.7 竣工資料由施工單位收集、整理。分別交生產(chǎn)科和技術(shù)部門(mén)裝訂、編制。 3.5. 支持性文件 3.5.1文件和資料控制程序； 3.5.2技術(shù)管理辦法)； 3.5.3施工組織設(shè)計(jì)及技術(shù)措施編制和審批單 3.6. 質(zhì)量記錄 3.6.1 文件清單； 3.6.2 文件審批表； 3.6.3 質(zhì)量體系文件分發(fā)審批單； 3.6.4 文件發(fā)放登記表； 3.6.5 文件接收登記表； 3.6.6 有效版本標(biāo)準(zhǔn)記錄； 3.6.7 文件更改申請(qǐng)單； 3.6.8 文件更改通知單； 3.6.9 文件和資料銷(xiāo)毀申請(qǐng)表； 3.6.10 文件借閱登記表； 3.6.11 工程施工圖紙收發(fā)登記

45、表。四、合同控制4.1、目的對(duì)合同管理單位，管理程序和基本要求作出規(guī)定，以保證合同的有效執(zhí)行，滿足用戶(hù)要求。4.2、適用范圍本程序適用于本公司鍋爐范圍內(nèi)的工程合同管理。4.3、職責(zé)鍋爐施工工程合同由預(yù)算科歸檔管理，技術(shù)科、生產(chǎn)科、供應(yīng)科、質(zhì)檢科、財(cái)務(wù)科等有關(guān)部門(mén)予以配合。4.4、合同管理4.4.1預(yù)算科根據(jù)公司安裝許可證和類(lèi)別范圍及公司生產(chǎn)能力負(fù)責(zé)承接工程任務(wù)和簽訂生產(chǎn)施工合同。4.4.2合同中應(yīng)包括下列具體內(nèi)容：1）合同主體、工程名稱(chēng)、地點(diǎn)、標(biāo)的、價(jià)款與酬金、工程類(lèi)別、工程數(shù)量、工程驗(yàn)收、開(kāi)工時(shí)間、交工時(shí)間、合同變更、糾紛的仲裁和違約責(zé)任。2）注明承包方式、結(jié)算方式、銀行開(kāi)戶(hù)和帳號(hào)。3）材料

46、采購(gòu)和供應(yīng)方式、圖紙?zhí)峁┑姆輸?shù)及補(bǔ)充技術(shù)條件。4.4.3合同變更鍋爐安裝工程合同規(guī)定的施工環(huán)境、條件因非我方原因發(fā)生變化，導(dǎo)致原合同無(wú)法履行時(shí)應(yīng)與對(duì)方協(xié)商進(jìn)行合同修訂，并及時(shí)以書(shū)面形式通知工程合同原簽訂部門(mén)。4.4.4合同簽訂后，合同預(yù)算科建立合同臺(tái)帳，并將合同副本發(fā)到生產(chǎn)科、財(cái)務(wù)科等部門(mén)。4.4.5合同完成后，按規(guī)定要求將合同文本正本及合同評(píng)審記錄交檔案室保存。4.5、合同評(píng)審4.5.1工程合同從承接任務(wù)起到正式簽訂合同為止的整個(gè)過(guò)程中，應(yīng)組織生產(chǎn)科、質(zhì)檢科、財(cái)務(wù)科、材料科等有關(guān)部門(mén)對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審，并作出記錄。4.5.2合同評(píng)審內(nèi)容包括：項(xiàng)目分析、設(shè)計(jì)圖樣的初步審查、工程技術(shù)要求、質(zhì)量保證要

47、求、組織措施及合同其它特殊要求，為按時(shí)按質(zhì)履行合同打下基礎(chǔ)。4.6、工作見(jiàn)證1)合同文本2)合同評(píng)審記錄五、設(shè)計(jì)控制5.1變更設(shè)計(jì)圖樣聯(lián)系制度1、在施工過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)圖樣有誤漏或施工現(xiàn)場(chǎng)遇到特殊情況，造成不易施工的因素，應(yīng)立即停止施工。2、停止施工后，公司有關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)迅速與建設(shè)單位、監(jiān)理單位取得聯(lián)系，組織技術(shù)人員共同協(xié)商解決。3、三方經(jīng)協(xié)商如能提出合理方案，并能解決問(wèn)題或提不出合理方案不能解決技術(shù)問(wèn)題，都應(yīng)向原設(shè)計(jì)單位提出申請(qǐng)并向其介紹圖樣設(shè)計(jì)變更情況是否合理和符合規(guī)范要求。4、設(shè)計(jì)單位人員認(rèn)為變更方案不合理，設(shè)計(jì)單位應(yīng)重新做出圖樣變更方案，并出具變更設(shè)計(jì)圖樣正式通知書(shū)。5、三方技術(shù)公司接到

48、設(shè)計(jì)單位正式變更通知書(shū)后要及時(shí)通知建設(shè)單位及監(jiān)理單位人員確認(rèn)變更設(shè)計(jì)的圖樣確實(shí)合理可行時(shí)，三方技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)進(jìn)行簽字，簽字后的設(shè)計(jì)圖樣變更書(shū)才能正式下發(fā)項(xiàng)目經(jīng)理部正式進(jìn)行施工使用。6、變更設(shè)計(jì)工作，要放在工程施工前面，不要因變更時(shí)間延緩而耽誤施工，或因施工在前，變更在后而造成施工損失的現(xiàn)象發(fā)生。7、在施工中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題確實(shí)要變更時(shí)，要及時(shí)和建設(shè)單位取得聯(lián)系，說(shuō)明問(wèn)題實(shí)際情況，要求其通知設(shè)計(jì)部門(mén)或有關(guān)單位盡快做出變更方案和圖樣，經(jīng)有關(guān)技術(shù)人員匯審后，在保證合理情況下，再交施工人員使用。8、做到變更圖樣合理，切實(shí)可行，取得真正的技術(shù)效益。9、在工程變更的質(zhì)量、費(fèi)用和工期方面取得建設(shè)單位授權(quán)后，應(yīng)按施工合

49、同規(guī)定與施工單位進(jìn)行協(xié)商，經(jīng)協(xié)商達(dá)成一致后，公司施工負(fù)責(zé)人應(yīng)將協(xié)商結(jié)果向建設(shè)單位通報(bào)，并由建設(shè)單位與承包單位在變更文件上簽字。10、在項(xiàng)目監(jiān)理組未能就工程變更的質(zhì)量、費(fèi)用和工期未得建設(shè)單位授權(quán)時(shí)，公司施工負(fù)責(zé)人應(yīng)協(xié)助建設(shè)單位和施工單位進(jìn)行協(xié)商，并達(dá)成一致。11、在建設(shè)單位和施工單位未能就工程變更的費(fèi)用等方面達(dá)成協(xié)議時(shí)，公司施工負(fù)責(zé)人應(yīng)提出暫定價(jià)格，作為臨時(shí)支付工程進(jìn)度款的依據(jù)，該項(xiàng)工程款最終結(jié)算時(shí)，應(yīng)以建設(shè)單位和施工單位達(dá)成的協(xié)議作為依據(jù)。12、按照委托受理合同的約定進(jìn)行工程變更的，不應(yīng)超越所授權(quán)限，并應(yīng)協(xié)助建設(shè)單位與施工單位簽定上程變更補(bǔ)充協(xié)議。13、對(duì)于設(shè)計(jì)單位提出的一般現(xiàn)場(chǎng)變更，由技術(shù)人員根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)變更是否符合工程實(shí)際需要，技術(shù)上是否先進(jìn)合理，施工工作是