公司貴重物品管理制度

1、貴重物品管理制度編制：人事行政中心審核：批準(zhǔn)：日期：2019年5月13日日期：2019年5月13日日期：2019年5月13日制度建立部門：人事行政中心發(fā)布日期：20年 月曰生效日期：20年 月 日1、目的32、職責(zé)33、權(quán)限和職責(zé)34、入庫流程35、貯存46、出庫領(lǐng)用流程47、盤點(diǎn)及監(jiān)管48、倉庫鑰匙管理59、設(shè)施設(shè)備510、防護(hù)511、處罰612、附件61、目的1.1通過對公司內(nèi)倉庫中貴重物品的調(diào)撥、貯存及領(lǐng)用過程中作出合理的管理規(guī)定，確保 貴重物品從入庫到貯存、出庫的全過程管理。2、職責(zé)2.1采購部及行政部、財(cái)務(wù)部指定內(nèi)倉庫保管員分別負(fù)責(zé)對貴重物品的出入庫、貯存、盤 點(diǎn)、臺賬登記等全流程工

2、作。3、權(quán)限與職責(zé)S.1董事長、總裁：直接調(diào)撥權(quán)限及釆購權(quán)限S.2總經(jīng)理、副總經(jīng)理等：請示董事長或總裁后調(diào)撥（需書面或微信、短信等方式確認(rèn)）SS行政部：統(tǒng)一歸口管理（設(shè)唯一專人作為內(nèi)倉庫專管員，負(fù)責(zé)貴重物品出入庫及日盤 點(diǎn)）34釆購部：物品釆購及驗(yàn)收，組織周盤點(diǎn)S.5財(cái)務(wù)部:組織月度盤點(diǎn)4、入庫流程4.1釆購部根據(jù)物資申購單進(jìn)行采購一釆購部付款驗(yàn)收一交行政部一內(nèi)倉庫專管員填 寫貴重物品入庫單一驗(yàn)貨、簽字驗(yàn)收一貴重物品進(jìn)倉入庫一內(nèi)倉庫保管員及時(shí)更新倉庫 貴重物品登記表。土2入庫單一式三聯(lián)（一聯(lián)內(nèi)倉庫專管員持有，一聯(lián)交采購部，一聯(lián)行政部備案保管）。4.S入庫搬運(yùn)時(shí)應(yīng)注意不能對儲存貴重物品的品質(zhì)造成

3、影響，所有貴重物品都應(yīng)按防護(hù)要 求輕搬輕放。土斗如在入庫驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)貴重物品品質(zhì)異?；蚺c釆購部申購單數(shù)量、規(guī)格、品質(zhì)不一 致，則必須立即上報(bào)總裁。5、貯存5.1將倉庫內(nèi)貨架及櫥柜分區(qū)分格，貴重物品應(yīng)分類存放在固定區(qū)域，分區(qū)分格全部做好 標(biāo)識，標(biāo)簽，且張貼于相應(yīng)區(qū)域明顯位置。5.2所有物品分類存放，每一種物品集中存放，放在固定的區(qū)域，遵循“先重后輕”原則, 即重的物品放在下面，輕的物品放在上面，更換區(qū)域時(shí)，必須做好區(qū)域內(nèi)清潔。5$內(nèi)倉庫保管員根據(jù)物品貯存周期與特性，保質(zhì)期、有效期等分門別類存放在標(biāo)示的區(qū) 域，遵循“先入先出”的原則。54入倉的物品由內(nèi)倉庫保管員辦理進(jìn)倉入庫手續(xù)，經(jīng)驗(yàn)收后，并將物

4、品放到倉庫指定位置。6、出庫領(lǐng)用流程6.1領(lǐng)用人填寫貴重物品領(lǐng)用申請表一調(diào)撥人（總裁或董事長）簽字一人事行政部負(fù) 責(zé)人簽字6.2領(lǐng)用人拿已簽好字的申請表交給保管員，填寫并簽字每月貴重物品領(lǐng)用登記表一 內(nèi)倉庫保管員簽字一交接領(lǐng)用物品（一般情況下根據(jù)物品生產(chǎn)日期及保質(zhì)時(shí)間等以“先入先出” 為原則）一保管員更新臺賬一領(lǐng)用人簽字確認(rèn)一歸還物品（僅限耐用品或未用完的消耗品）6.S內(nèi)倉庫保管員每月5號前將貴重物品領(lǐng)用申請表和每月貴重物品領(lǐng)用登記表 整理上交到行政部，行政部核實(shí)后統(tǒng)一備案保管。7、盤點(diǎn)及監(jiān)管7.1日盤點(diǎn)：每日下班前由內(nèi)倉庫保管員自行盤點(diǎn)，并確認(rèn)貴重物品的品質(zhì)情況，如發(fā)現(xiàn) 異常情況及時(shí)報(bào)告給行

5、政部；7.2周盤點(diǎn)：每周一山內(nèi)倉庫保管員和行政部進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)確認(rèn)后雙方在盤點(diǎn)表上簽字；7.S月盤點(diǎn)：每月5號山內(nèi)倉庫保管員、行政部和財(cái)務(wù)部三大部門聯(lián)合進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)確 認(rèn)后三方在盤點(diǎn)表上簽字，月盤點(diǎn)表一式三份，每方各持一份。74每月5號行政部上報(bào)倉庫貴重物品月盤點(diǎn)表給總裁，總裁可派人對貴重物品隨時(shí) 進(jìn)行抽盤。8、倉庫鑰匙管理S.1倉庫一共分內(nèi)外兩個(gè)倉庫，分別兩道門，兩把鎖。一般物資存放外倉庫，由行政部指 派外倉庫保管員管理，鑰匙交外倉庫保管員單獨(dú)保管。貴重物品放置里面小倉庫，并設(shè)內(nèi)倉庫 保管員保管，內(nèi)倉庫鑰匙指定由專人單獨(dú)保管。S.2如若內(nèi)倉庫保管員要進(jìn)入貴重物品小倉庫，需先向?qū)Ｈ祟I(lǐng)用鑰匙，

6、再協(xié)同外倉庫保管 員一起，由外倉庫保管員打開外倉庫后，內(nèi)倉庫保管員持鑰匙打開內(nèi)倉庫。內(nèi)外兩個(gè)倉庫保管 分離，人員分離，鑰匙分離。9、設(shè)施設(shè)備9.1除濕器、加濕器（為保證貴重物品保持良好的狀態(tài)）92監(jiān)控?cái)z像頭（監(jiān)控到貴重物品的出入庫及人員進(jìn)出情況）9.S滅火器9T防鼠、防蟲設(shè)施，如老鼠籠、粘鼠膠等10、防護(hù)10.1要做到“五勤”，即勤打掃，勤檢查、勤整理、勤翻看、勤核對。10.2要做到“五防”，即防火、防盜、防潮、防霉、防蟲蛀鼠咬等。防火應(yīng)做到：不準(zhǔn)在倉庫內(nèi)吸煙；倉庫內(nèi)照明只能使用防爆燈具，燈具不得接近 物品，并做到人離燈熄。1022防盜應(yīng)做到：不準(zhǔn)帶外來人員進(jìn)入倉庫；倉庫門、窗保持完好；不準(zhǔn)泄

7、漏物品倉 儲情況。防潮、防霉應(yīng)做到：倉庫內(nèi)不得存放有污染、串味、異味、易腐、易燃、易爆物 品。倉庫地面必須平整，不積水。下水口、地漏等應(yīng)有水封裝置，可免除害蟲從下水管進(jìn)入倉 庫。不準(zhǔn)在通道處堆放物品以防阻礙通行。物品堆放距墻壁10CM以上。倉庫應(yīng)保持干燥、通 風(fēng)、防潮和清潔。溫度標(biāo)準(zhǔn)為5CS0C、相對濕度T5%S5%,每天登記溫濕度計(jì)測量記錄 表。102斗防蟲蛀鼠咬應(yīng)做到：倉庫出入口及與外界相連的通風(fēng)處應(yīng)當(dāng)安裝防鼠、防蟲設(shè)施, 如老鼠籠、粘鼠膠。為了預(yù)防鼠患使用石灰或水泥等物質(zhì)堵塞孔洞。經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及 時(shí)處理。11處罰11.1如貴重物品在倉庫因人為損壞或丟失，內(nèi)倉庫保管員負(fù)全部責(zé)任，1

8、1.2如貴重物品在領(lǐng)用過程中因人為損壞或丟失，領(lǐng)用人付全部責(zé)任。11.S如發(fā)生監(jiān)守自盜者，一經(jīng)查實(shí)可直接解除勞動關(guān)系，情節(jié)嚴(yán)重者將移送司法機(jī)關(guān)查 辦。12、附件12.1貴重物品入卩匸單12.2倉庫貴重物品登記表12.S貴重物品領(lǐng)用申請表12.4貴重物品領(lǐng)用登記表12.5溫濕度計(jì)測量記錄表12.6倉庫貴重物品盤點(diǎn)表入庫單名稱規(guī)格單位數(shù)量單 價(jià)金額備 注厶金客帀（大寫;佰拾萬仟佰拾元角分小打：年 月 日單位或姓名單號:-存根白一交貨人紅三記 賬黃入庫單年 月 日單位或姓名單號:名稱規(guī) 格單位數(shù)量單 價(jià)金額備 注厶計(jì)金額?。喊凼叭f仟佰拾元角分小寫：（穴與）-存根白二交貨人紅三記賬黃入庫單年 月 日單位或姓名單號:名稱規(guī) 格單位數(shù)量單 價(jià)金額備 注-#根白一交貨人紅三記合計(jì)金額（大寫）佰拾萬仟佰拾元角分小寫:注：以下為特殊貴重用品及整體領(lǐng)用物品申請單。貴重物品領(lǐng)用申請單領(lǐng)用日期：年 月 日 部門:品名數(shù)量用途領(lǐng)用人 姓名部門負(fù) 責(zé)人簽字人事行 政部負(fù)責(zé)人簽 字董事長/總裁簽字注：1、對自己領(lǐng)用的物品必須妥善保管，在使用期限內(nèi)不得出現(xiàn)損毀，遺失等現(xiàn)象，出現(xiàn)非 正常損壞，必須照價(jià)賠償；2、對所領(lǐng)用物品的日常維護(hù)和保養(yǎng)山領(lǐng)用人自己負(fù)責(zé)，在正常使用期限內(nèi)出現(xiàn)正常磨損, 破壞的，由此產(chǎn)生的一切費(fèi)用由領(lǐng)用人負(fù)責(zé)；3、所領(lǐng)用的物品在領(lǐng)用人轉(zhuǎn)崗、離崗時(shí)必須交出