關鍵過程控制程序之歐陽地創(chuàng)編

1、Q/JY-TSCX-027時間：2021.03.04創(chuàng)作：歐陽地關鍵過程控制程序1目的為了規(guī)范關鍵過程，對關鍵過程實施有效控制，特 編制本控制程序。2適用范圍本控制程序規(guī)定了對形成產品質量起決定作用的關 鍵過程的識別、確定、質量控制要求等內容，適用于公 司軍工產品關鍵過程的控制，其它產品可參考執(zhí)行。3術語、定義3. 1關鍵特性：指如果不滿足要求，將危及人身安全并 導致產品不能完成主要任務的特性；3.2重要特性：指如果不滿足要求，將導致產品不能完 成主要任務的特性；3.3關鍵件：含有關鍵特性的單元件；3.4重要件：不含關鍵特性，但含有重要特性的單元 件；3.5關鍵過程（關鍵工序）：對形成產品質量

2、起決定作 用的過程。關鍵過程一般包括形成關鍵、重要特性的過 程；加工難度大、質量不穩(wěn)定、易造成重大經濟損失過 程等。4引用文件下列文件中的條款通過本程序的引用而成為本程序 的條款。凡是注日期的引用文件，僅注日期的版本適用 于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用 于本程序。4. 1GJB 190特性分類4.2材料代用規(guī)定4.3生產和服務提供控制程序5職責5. 1技術中心負責識別和標識關鍵過程，組織編制關鍵過程工 藝文件，組織對關鍵過程進行“三定”工作（即定工 序、定人員、定設備）；5. 1.2負責組織對生產、檢驗等人員培訓關鍵過程（工 序）控制的技術文件中需要注意事項。5.2生產部5.

3、 2. 1參與關鍵過程“三定工作；負責按關鍵過程控制的相關技術文件要求實施關 鍵過程控制，記錄關鍵過程的實際工藝參數；5.3質量保證部5. 3.1參與關鍵過程“三定”工作；5. 3.2負責關鍵過程的監(jiān)督檢查，按圖樣及工藝文件的 要求進行關鍵過程檢驗，記錄關鍵特性的實測值。6工作流程和要求6. 1關鍵過程的識別和確定6. 1. 1關鍵過程識別和確定的原則工藝室根據設計編發(fā)的“關鍵件（器材）、重 要件（器材）明細表”和設計圖樣上標注的關鍵特性、 重要特性，識別確定關鍵過程（關鍵工序）；工藝室根據公司技術能力、設備能力、人員能 力等情況對加工難度大、質量不穩(wěn)定、易造成重大經濟 損失的加工過程，可確定

4、為關鍵過程（工序）；6. 1.2關鍵過程識別和確定后形成的文件6. 1.2. 1編制關鍵過程明細表工藝室在編制關鍵件、重要件工藝規(guī)程后，按產品 編制“關鍵過程明細表”，經部門領導審批和質量會 簽，復制分發(fā)生產部計調室、質量經理。當發(fā)生更改 時，應及時更新“關鍵過程明細表”。6. 1.2. 2編制關鍵過程（關鍵工序）工藝規(guī)程工藝室對識別確定的關鍵過程（關鍵工序），編制 關鍵過程（關鍵工序）工藝規(guī)程，明確要控制的關鍵特 性、重要特性，要控制的工藝方法和技術要求等。6. 1.2. 3編制關鍵過程三定表工藝室組織對關鍵過程進行“三定”填寫關鍵過 程三定表。6.2關鍵過程的標識6. 2.1工藝室在編制關

5、鍵過程（關鍵工序）工藝規(guī)程 時，對于關鍵件、重要件應在封面加蓋“關鍵件”或“重要件”紅色印章；在關鍵工序的工序號處，加蓋 “關鍵工序”紅色印章，若關鍵工序更改，對工藝規(guī)程 的標識采取劃改方法進行更改；關鍵過程的標識應該在工藝規(guī)程審批前完成，關 鍵過程工藝規(guī)程校對、審核人員應認真核對，防止漏標 識；6. 2.3工藝室在編制原材料提料單時應在技術要求欄注 明“關鍵件材料”、“重要件材料”字樣；編制標準件 提料單時在技術要求欄注明“關鍵器材”、“重要器 材”字樣，并將信息傳遞給采購部和質量保證部；采購部接收到工藝室發(fā)出的提料單信息后，在采 購計劃中注明“關鍵件材料”或“重要件材料”或“關 鍵器材”或

6、“重要器材”字樣；6. 2.5關鍵工序中應識別出關鍵特性、重要特性，在關 鍵過程（關鍵工序）工藝規(guī)程明確關鍵特性、重要特 性，并注明“關鍵特性”或“重要特性”字樣。6. 2.6 檢驗人員填寫關鍵特性、重要特性實測記錄， 并在關鍵特性前注明標識，在重要特性前注明（Z）標 識。6.3關鍵過程的控制要求關鍵過程控制過程中，相關的控制要求首先必須 滿足生產和服務提供控制程序中的各項規(guī)定；關鍵過程應實行“三定”：定工序、定人員、定 設備。關鍵過程（工序）的操作人員、檢驗人員應保持 相對穩(wěn)定；注：技術中心在進行“三定”時，根據需要可通過 制作試驗件來驗證相關參數，生產部、質量保證部予以 配合。每個關鍵過程

7、明細表應有專門的編號，編號 不允許重復，編號方式為：項目一名稱一日期+流水 號，顧客或圖紙有特殊規(guī)定的編號，按顧客或圖紙要求 編號；關鍵、重要件使用的原材料應符合標準和技術條 件，被確定為關鍵件、重要件的原材料，確需牌號代料 時，按材料代用規(guī)定辦理審批手續(xù)，并經顧客同意 后方可投入使用；關鍵過程的操作人員，檢驗人員應依據圖樣、技 術要求、工藝文件，對含有關鍵、重要特性的關鍵過程 的首件產品進行三檢（自檢、互檢、專檢），當測量器 具能給出具體測量值時，應在“關鍵工序三檢記錄表” 上記錄實測數據，確認合格后方可繼續(xù)加工；6. 3. 6總檢時，檢驗人員應對關鍵特性和重要特性實施 百分之百檢驗，檢驗員

8、應將檢查結果記錄在“產品檢驗 記錄表”中，按要求標識關鍵、重要特性；不能實施百分之百檢驗的，應規(guī)定檢驗或驗證方 法并征得顧客同意；對于由工藝裝備、程序和工藝方法等保證的關 鍵、重要特性，現場無法測量的，應送測量機檢測；關鍵過程控制形成的記錄，應與產品對應， 滿足可追溯性要求；6. 3.10當關鍵過程所定人員變動時，由生產部車間主 任以書面形式通知工藝主管人員或工藝室主任，由工藝 主管根據變更情況及時對“關鍵工序三定表”進行更 新，組織相關部門重新進行鑒定。6.4關鍵過程控制實施方法6. 4. 1技術中心領導/專家/技術經理組織工藝、檢驗、 生產對關鍵過程進行“三定”，由技術經理匯總填寫“關鍵過

9、程三定表”一式三份，經單位技術中心領導/ 專家批準后，分發(fā)計調室、檢驗室、存檔一份；6. 4.2工藝室負責按本程序6. 2條要求進行標識后，將 工藝規(guī)程和關鍵工序控制卡等工藝文件發(fā)給計調室，由 計調室安排給生產車間；6. 4.3生產車間在分派任務時，按照工藝規(guī)程中關鍵過 工序的規(guī)定安排設備和操作者，并將“關鍵工序三檢記 錄表”交給操作者；6. 4. 4操作人員和檢驗人員應切實執(zhí)行關鍵過程（工 序）控制文件。在認真消化理解關鍵過程（工序）控制 要求后，再進行加工和檢驗，并如實填寫記錄；6. 4.5生產部負責做好關鍵過程的批次管理，做好在加 工周轉中的防護，防止碰傷、壓傷、劃傷和銹蝕。6.5關鍵過程控制有效性評價關鍵過程控制完成后，如果關鍵過程產品質量合 格，則認為關鍵過程控制有效，能力滿足要求；若關鍵 過程產品質量不合格，由技術中心組織生產部、質量保 證部對關鍵過程的控制進行分析，并制定措施，責任部 門落實措施進行關鍵過程改進。6.6關