審核組工作計劃

1、附件 3JL/CX22-02審核組工作計劃編號：NS/JH2009-1首次會議8 月 10 日 8: 30參加人員公司領(lǐng)導(dǎo)層、機關(guān)各部門負(fù)責(zé)人、采供站、社管中心負(fù)責(zé)人、審核組全體成員末次會議8 月 25 日 8 : 30參加人員同首次會議人員審核目的驗證公司體系文件的符合性和有效性，確保公司體系文件的持續(xù)改進審核依據(jù)GB/T19001-2000、GB/T24001-2004 、GB/T28001-2001 標(biāo)準(zhǔn)及國家有關(guān)法律法規(guī)，技術(shù)規(guī)范、規(guī)程，公司管理手冊、程序文件、作業(yè)文件等審核范圍公司所有與質(zhì)用環(huán)境質(zhì)量健康安全相關(guān)的部門、人員及活動審核要求受審核單位要積極配合，提供真實、有效的運行記錄審

2、核組長：田均，聯(lián)系電話核員：柴富奇王松坡何彥東孫穎坤顧靈先日期審核單位及要素8月16日石家莊隧道工程項目部Q (423,424,5.4.1,7.1, 7.4, 7.5, 7.6, 8。2。3, 824,8.3)5.5.1,5.5.3,5.6,6.2,6.3,6.4,8.2.1,8.2.2,8.5.2,8.5.3E(431,432,433,4.4.6,4.4.2,4.4.7,4.5.1,4.5.2,4.5.3)4.4.1,4.434.4.4,4.4.5,4.5.4,4.5.5,4.6S (4.3.1 , 4.3.2 , 4.3.3 , 4.4.6 , 4.4.7 , 4

3、.5.1 , 4.5.2,4.5.3 )4.4.1,4.4.4,4.4.5,455,4.68月22日成都地鐵6標(biāo)項目部Q (4.2.3,424,5.4.1,7.1, 7.4, 7.5, 7.6, 8。2。3, 8.2.4, 8.3)5.5.1,5.5.3,5.6,6.2,6.3,6.4,8.2.1,8.2.2,8.5.2,8.5.3E(4.3.1,4.3.2,4.3.3,4.4.6,4.4.2,4.4.7,4.5.1,4.5.2,4.5.3)4.4.1,4.4.3,4.4.4,4.4.5,4.5.4,4.5.5,4.6S (4.3.1 , 4.3.2 , 4.3.3 , 4.4.6 , 4.4

4、.7 , 4.5.1 , 4.5.2,4.5.3 )4.4.1,4.4.4,4.4.5,4.5.5,4.68月13日下午公司領(lǐng)導(dǎo)層（與分管有關(guān)的過程要素）、員工代表8月13日下午經(jīng)營合同部：Q(7.2.1,7.2.2,7.2.3,8.2.1)5.6.2,8.4,8.5.2,8.5.3E4.4.6C) S4.4.6C)8月13日下午設(shè)物部:Q(741,742,7.43753,754)5.6.2,6.3,8.4,8.5.2,8.5.3E4.3.1,4.4.6S4.4.6,4.4.7,4.5.18月13日下午辦公室:Q(423,424,6.4)5.6.2,8.4,8.5.2,8.5.3E(432,4

5、.4.5,4.5.2,4.5.4)431,4.4.3,447S(4.3.2,4.4.5,4.5.3)431,4.4.3,4478月13日下午人力資源部：Q(5.5.1,6.2) 5.6.2,8.4,852,8.5.3E4.4.1S4.4.1,4.4.2社管中心：Q6.3,6.4,8月14日上午財務(wù)部:E4.4.1S4.4.1,8月14日上午黨委工作部：E4.4.2 , 4.5.4S4.3.1,4.3.2,4.4.2,4.5.2,8月14日下午5.6.2,8.4,8.5.2,8.5.3工程部:Q(7.1,741,7.576,823,824)E(4.5.1), 4.5.4,S(4.5.1), 4.4.58月14日安質(zhì)部:Q(5.3,5.4.1,5.4.2,5.6,822,8.3,8.5),4.2.3,8.2.3,824,8.4上午E(4.2,431,433,